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1. INTRODUCCIÓN
2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA
3. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O PROCESO A MEJORAR
4. PROPUESTA DE MEJORA (Sistema de Gestión de la Calidad)
4.1. PLAN DE CALIDAD
5. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA (Impacto)
6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
6.1. OBJETIVO
6.2. ACTIVIDADES
6.3. RESPONSABLES
6.4. CRONOGRAMA
6.5. RECURSOS
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8. BIBLIOGRAFÍA
9. ANEXOS
9.1. CUADROS
9.2. GRÁFICOS
9.3. ENCUESTAS / ENTREVISTAS
9.4. OTROS
1. INTRODUCCION
Disal, empresa objeto del presente estudio, tiene en el perú más de 25 años
funcionando de manera satisfactoria y con un crecimiento a nivel nacional cada
vez mayor. Es así que engranando todos sus procesos, necesita lograr y
sostener en el tiempo la certificación de calidad la cual garantiza a sus clientes
un servicio de calidad, anticipándose así a sus expectativas, protegiendo
simultáneamente al medio ambiente y al trabajador.
DISAL es una empresa trasnacional con operaciones en países como Perú, Chile
y Paraguay. Sus actividades principales son: alquiler y venta de baños portátiles,
recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no
peligrosos, destrucción de mercaderías vencidas, mantenimiento y operación de
plantas de tratamiento de aguas residuales, donde es de vital importancia la
salud ambiental.
RAZÓN SOCIAL
Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. es una empresa del Grupo DISAL que
tiene más de 22 años de experiencia en el País, en el rubro de las prestaciones
de servicios medioambientales. Contamos con 13 sucursales a lo largo del
territorio nacional, además de contar con oficinas en Chile y Paraguay.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MISIÓN
Somos una empresa sanitaria-ambiental que brinda soluciones integrales,
orientada a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, entregando una
atención personalizada y de calidad dentro del ámbito nacional.
VISIÓN
Somos la empresa referente en soluciones sanitario-ambientales, reconocidos
por la calidad, innovación y flexibilidad de nuestros servicios, respeto hacia el
medioambiente, orgullo por nuestra gente y por nuestra marca.
VALORES CORPORATIVOS
TRABAJO EN EQUIPO
Implica unir talentos y sumar esfuerzos para el logro de objetivos comunes, que
nos permita sumar experiencias, conocimientos y habilidades
RESPONSABILIDAD
Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos, dando respuestas
adecuadas a lo que se espera, yendo más allá de la obligación estricta,
asumiendo las consecuencias de los actos y resultado de las decisiones tomadas
y/o aceptadas.
COMUNICACIÓN
Facilitar información oportuna, que sea útil para los demás, a fin de propiciar una
comunicación fluida, sincera, transparente y basada en el respeto;
asegurándonos que ésta se transmita de forma comprensible para todos.
SERVICIO
Brindar ayuda de manera espontánea, con actitud permanente de colaboración
hacia los demás.
SEGURIDAD PREVENTIVA
Asegurar que comportamientos y condiciones inseguras no ocurran, evitando
situaciones indeseables.
ÉTICA
Actuar de manera íntegra, honesta y confiable, siendo coherentes con lo que
pensamos, decimos y hacemos; respetando a nuestros colaboradores, clientes,
proveedores, la legislación vigente y a las comunidades.
3. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O PROCESO
A MEJORAR
TRATAMIENTO DE AGUA
Insumos
(Químicos, energía,
Mano de obra)
Fuente de Agua
• Rio (Fisicoquímico)
• Mar (Desalinizadora)
Agua Consumo Humano
• Lago (Fisicoquímico)
• Efluente Tratado Agua Uso Industrial
(avanzado)
PLANTA DE TRATAMIENTO
La División de Tratamiento
de Aguas de DISAL, ha
suministrado varias Plantas
de Tratamiento, y brinda
Servicios de Operación y
Mantenimiento a lo largo del
territorio nacional.
3.2 ANÁLISIS FODA
Microambiente:
Fortalezas
Respaldo de la Gerencia
Soporte de UTAR Chile
Presencia en casi todo el Perú (sucursales, proyectos y postventa)
Fortaleza de la marca
Subgerente UTAR con conocimiento y experiencia en el tema.
Personal y equipamiento altamente especializado
Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios.
Estratégica ubicación geográfica de Centros de Operación
Certificación de la Calidad ISO 9001:2008
Certificación ISO 14001:2004
Certificación OHSAS 18001:2007
Capacidad de apalancamiento y tasas preferenciales en el mercado
financiero
Personal de producción con amplia experiencia y motivado
Crecimiento de ventas, nuevos clientes y productos de tecnología
avanzada
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Competidores con nombre reconocido y experiencia en el mercado
local.
Muchas empresas operan las Plantas con recursos propios.
3.3.1 MERCADO:
3.3.2 ESTRATEGIA:
Tener lista una propuesta referencial que incluya análisis de costos y los
entregables solicitados. Trabajar con el apoyo de Sucursales, Proyectos y
Postventa.
3.4 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO “DTA”
GERENTE DE DIVISIÓN
DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
SUPERVISOR DE
INGENIERÍA
INGENIEROS DE
PROYECTOS
SUPERVISOR DE
OPERACIONES
(SERVICIO)
ESTRUCTURA ASIGNADA
PARA EL SERVICIO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SUPERVISOR HSE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA
TECNICOS DE OPERADORES DE
MANTENIMIENTO PLANTA
AYUDANTES
3.4 PROCESO A MEJORAR
Para esta planta, se consideró la tecnología SBR (Sequencing Batch Reactor) con
lodos activados, para una capacidad de tratamiento de 1,640 m3/día correspondiente a
una población proyectada de 9,000 personas. El uso del agua tratada producto de este
proceso es únicamente para vertimiento al rio.
Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los que el agua
residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso combina en un
SBR : mismo tanque reacción, aeración y clarificación. El empleo de un único tanque reduce
POZAS 1 Y 2 sustancialmente la inversión necesaria. Otras ventajas de los SBR son la facilidad para el
control de la operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y concentración
de las aguas residuales, y los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de
compuestos refractarios a los sistemas biológicos convencionales.
TANQUE POST El agua clarificada proveniente del SBR, se almacena en este tanque en donde se inyecta
ECUALIZACIÓN nuevamente flujo de aire por medio de difusores con el objetivo de oxidar los remanentes
de materia orgánica presente
AGUAS RESIDUALES
HOMOGENIZAR AGUA
1 (TANQUE PRE
-ECUALIZADOR)
1 REMOCIÓN DE DBO
(REACTORES BIOLÓGICOS SECUENCIALES (SBR) POZAS
2) 1 Y
2 OXIDAR
(TANQUES POST
-ECUALIZACIÓN)
3 FILTRAR
(FILTROAQUADISK)
HIPOCLORITO
DE CALCIO O HIPOCLORITO DE SODIO
4 DESINFECTAR
(BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO
)
1 VERIFICAR
(CONTENIDODE CLORO ppm
)
RESUMEN:
AGUATRATADA
: 4
: 1
: 1
TOTAL : 6
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TECNOLOGÍA SBR
3.4.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A). Problema
Oct-17
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA
Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 27 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 277,1 67
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 490 218.2
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 2,092 1,219
Nitrógeno
mg/L 0,020 39,29 0,135
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 39,50 2,15
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6,55 6,68
Sólidos Totales
mg/L 6 108 <6
Suspendidos
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
Unidad
ANTE EL IAS
Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,1E+05 6,1
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 9.20E+07 5,6
Bacteria
Dic-17
Código de Laboratorio 163208-01 163208-02
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA
Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 21 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 289,1 120
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 426,5 239,6
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 2,092 1,219
Nitrógeno
mg/L 0,020 39,29 0,135
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 43,50 3,15
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6,59 6,61
Sólidos Totales
mg/L 6 131 <6
Suspendidos
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
Unidad
ANTE EL IAS
Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 7,9E+05 6,1
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,3E+07 6,6
Bacteria
Mar-18
Código de Laboratorio 163208-01 163208-02
Ingreso
Código de Cliente Salida Ptar
Ptar
Fecha de Muestreo 12/12/2018 12/12/2018
Hora de Muestreo (h) 10:30 10:30
Agua
Tipo de Producto Agua Residual
Residual
Tipo Ensayo
ACREDITADO L.C.M. Resultados
ANTE EL Unidad
INACAL-DA
Fisicoquímicos
Aceites y
mg/L 1 (y) 32 <1
Grasas
Demanda
Bioquímica de mg/L 2,0 299,1 117
Oxígeno
Demanda
Química de mg/L 5,0 516 247
Oxígeno
Fósforo Total mg/L 0,010 3,123 1,245
Nitrógeno
mg/L 0,020 35,23 0.102
Amoniacal
Nitrógeno
Orgánico Total mg/L 0,12 (y) 55.31 2.98
Kjeldahl ᶲ
pH ᶲ Und. pH 0,01 (z) 6.77 6.81
Sólidos Totales
mg/L 6 221 <6
Suspendidos
Microbiológicos
Fecal Coliform
NMP/100 mL 1,8 8,6E+05 5.2
Bacteria
Total Coliform
NMP/100 mL 1,8 9,1E+07 5,9
Bacteria
C). DIAGRAMA DE PARETO DE PRIMER NIVEL
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno 2 67% 67%
Demanda
Química de
Oxígeno 1 33% 100%
Aceites y
Grasas 0 0% 100%
pH ᶲ 0 0% 100%
Sólidos Totales
Suspendidos 0 0% 100%
Fuera de especificación
100% 100% 100% 100%
3 100%
90%
2.5
80%
67%
70%
2
2 60%
1.5 50%
40%
1
30%
1
20%
0.5
10%
0 0 0
0 0%
Demanda Demanda Química Aceites y Grasas pH ᶲ Sólidos Totales
Bioquímica de de Oxígeno Suspendidos
Oxígeno
D). ANALISIS DEL PROBLEMA
En vista de que en los dos últimos monitoreos se han obtenido resultados fuera
de especificación para el parámetro de DBO, se investiga las causas posibles de
estos malos resultados:
PARAMETROS DE OPERACIÓN
Oxígeno Disuelto
mg/L 1-3
(Reactores sbr)
pH (Reactores sbr) … 6.5- 8.5
Temperatura (reactores) °C <35
Cloro Residual (agua
ppm > 0.5
DIARIA tratada)
Turbiedad (salida
NTU < 5*
reactores)
Cono de Imhoff (lodos)
% < 95
SBR 01
Cono de Imhoff (lodos)
% < 95
SBR 02
ARBOL DE PROBLEMAS
T E.I LAGUNAS)
O
S
INCUMPLIMIENTO DE
E.D PARAMETROS DE
CALIDAD DE AGUA
EFICIENCIA DE
TRATAMIENTO POR DEBAJO
SEGÚN NORMATIVA : DE LO ESPERADO
Decreto Supremo N° 003-
Dentro de las causas directas, se evidencia que los parámetros de operación del proceso afectan
muy directamente el resultado del parámetro de DBO.
PARAMETROD DE
OPERACIÓN NO PARAMETRO DE DBO
CONTROLADOS FUERA DE
(OXIGENO DISUELTO, PH, ESPECIFICACIÓN
TURBIDEZ, CLORO
RESIDUAL)
A continuación se muestra el cuadro con los parámetros de proceso que salieron fuera
de especificación en el periodo diciembre 2017 – febrero 2018
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
acumulado
Oxígeno
Disuelto 15 40.54% 40.54%
Turbidez 10 27.03% 67.57%
% Lodos 7 18.92% 86.49%
Cloro Residual 5 13.51% 100.00%
37
24
60.00%
20
40.54%
16
40.00%
12
8 20.00%
4
15 10 7 5
0 0.00%
Oxigeno Disuelto Turbidez % Lodos Cloro Residual
4 5 6
Procedimientos de operación Falta de capacitación de los
Planta subdimensionada
inadecuados operadores
7
Ajuste de equipos (sopladores de
aire, dosificación de quimicos,
recirculación de lodos biologicos)
Los gráficos de control tomados para los parámetros de Cloro residual, oxígeno
disuelto y turbidez muestran desviaciones del proceso que pudieron afectar
directamente el resultado de DBO en la calidad de agua tratada.
Cloro Residual
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Observaciones:
Se muestran cambios erráticos a inicio de mes y con mayor presencia a finales del
mes. Estos cambios pueden ser debido a una mala dosificación del cloro ya sea por
falta de experiencia, no disponer del insumo o la falta de responsabilidad del
encargado en la dosificación. Se elaborará una investigación, más adelante, para dar
con las causas.
LCI 0.44
Observaciones:
La turbidez de agua se presenta elevada los días 22, 23, 24 y 25.
Posiblemente hubo un desequilibrio en el sistema y arrastre de lodos
biológicos.
OXIGENO DISUELTO REACTOR SBR (mg/l)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
12/12/2016
12/23/2016
12/1/2016
12/2/2016
12/3/2016
12/4/2016
12/5/2016
12/6/2016
12/7/2016
12/8/2016
12/9/2016
12/10/2016
12/11/2016
12/13/2016
12/14/2016
12/15/2016
12/16/2016
12/17/2016
12/18/2016
12/19/2016
12/20/2016
12/21/2016
12/22/2016
12/24/2016
12/25/2016
12/26/2016
12/27/2016
Oxigeno disuelto (entrada)
Observaciones:
Los días 2, 4, 11, 15, 23, 25 y 26 se presentaron valores de oxigeno por debajo del límite
inferior. Debido a estos valores tan bajos, la eficiencia de remoción del lodo biológico del
reactor SBR se ve afectada. Al no tener oxigeno suficiente para que ocurra la actividad
metabólica de las bacterias aerobias.
Para el oxígeno disuelto, este histograma se corta la lado derecho del grafico (lo
que significa que hay más valores de oxigeno por encima del límite superior. Así
mismo existen valores atípicos.
30
25
20 16
15
10
5 1 1 1 2 1
0
2.32 3.04 3.76 4.48 5.20 5.92 6.64 7.00
Para el caso del PH, se revela que hay más valores de ph en el rango neutral de
7.16 a 7.58
HITOGRAMA PH
25
20
20 19
18
15
15
FRECUENCIA
12
10
7
6
5
2
0
6.74 6.88 7.02 7.16 7.30 7.44 7.58 7.72
25
25
21
20
FRECUENCIA
15
15 14
11
10
7
5 3 3
0
0.74 0.84 0.94 1.04 1.14 1.24 1.34 1.44
Los valores bajos de turbidez son en mayoría de veces,. Baja turbidez = buena
calidad de agua tratada
HITOGRAMA TURBIEDAD
35
31
30
25 24
FRECUENCIA
20 18
15
10 9
8
6
5
2
1
0
0.96 1.37 1.78 2.19 2.60 3.01 3.42 3.83
Planificar
Hacer
Se deberá establecer un plan de capacitación tal y como se indica en
el siguiente documento donde se muestran todos los procedimientos
que interviene en los procesos de operación y mantenimiento de
plantas de tratamiento de agua residual, para así cumplir con el
objetivo trazado.
Implementar la medición del parámetro de DQO instantáneo, el cual
refleja de manera referencial, la cantidad de DBO y DQO que se
analizan en laboratorio acreditado. De tal forma que nos avisará que
acciones inmediatas tomar para corregir el proceso.
MATRIZ DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN
OPERACIÓN SISTEMA
Colecta y preservación de
FILTROS DE ARENA
RETROLAVADO DE
OPERACIÓN PTAP
OPERACIÓN PTAR
Sólidos Sedimentáveis
Oxigênio Dissolvido
Dosagem de Cloro
muestras de aguas
EXCEDENTES
Potencial Redox
Condutividade
Temperatura
Color visual
AEROBIO
Turbidez
DQO
DBO
pH
Horas de duración 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Frecuencia de programación Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l
Instructor o entidad la brinda la capacitación DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL
Realizado
Leyenda No realizado
NA No necesita entrenamiento
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE
PRAMETROS DE OPERACIÓN
RESPONSABLE
FECHA DE
10.50
10.50
105.0
840.0
760.0
max.
max.
max.
max.
max.
max.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
4.20
3.80
7.35
6.65
9.50
9.50
95.0
NOMBRE Y APELLIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRAMETROS DE OPERACIÓN
CODIGO:
F.PG-05.02
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
VERSIÓN: 00
ELABORADO POR
ACTUALIZADO AL
Verificar
Para verificar nuestro plan de mejora se desarrollaran indicadores los cuales
servirán para llevar los controles necesarios. En ese sentido esto ayudara para
evaluar la etapa de ACTUAR, específicamente para observar si los objetivos
planificados son similares a los logros obtenidos. Una vez realizada la
evaluación, si los logros alcanzados son similares a los planteados en ese caso
el procedimiento se estandarizará, de no ser el caso se procederá a mejorar
replanteando los procedimientos de la implementación de la mejora.
Indicadores
LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS
ESTANDARIZACI
ÓN DEL NUEVO
PROCESO
LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS
REVISIÓN DEL
NUEVO
PROCESO
5. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA
PRECIOS CURSOS
COTIZACION
COSTO
CURSO DURACIÓN PARTICIPANTES UNITARIO TOTAL S/.
S/
OPERACIÓN PTAR 16 HORAS 9 80 720
MEDICIÓN DE PARAMETROS
DE OPERACIÓN 12 HORAS 9 60 540
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
DE MEDICIÓN 12 HORAS 9 60 540
TOMA DE MUESTRAS Y
PRESERVACIÓN 6 HORAS 9 35 315
DOSAGE DE CLORO 4 HORAS 9 35 315
OPERACIÓN SISTEMA
AEROBIO 8 HORAS 9 40 360
TOTAL S/. 2,790.00
6.1 OBJETIVO
En este punto indicaremos las actividades a realizar para la implementación
de nuestro plan de mejoras.
6.2 RESPONSABLES
6.3 RECURSOS
• Recursos Humanos, Según la función que desempeñes y el nivel
jerárquico en que se encuentren dentro de la organización, gerentes,
jefes, supervisores, obreros, empresas contratistas, etc.
• Recursos Financieros, Son los recursos, propios y ajenos, de carácter
económico y monetario que la empresa requiere para el desarrollo de sus
actividades: aportaciones de socios, utilidades, préstamos, etc.
6.4 CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
MEJORA CONTINUA
6.4 RECOMENDACIONES
Como recomendación el grupo propone la implementación de la metodología de
la metodología Six Sigma. En ese sentido para afirmar el porqué de ésta
metodología se brindará una breve descripción.