Version 1 - January 2014

Gracias por completar este cuestionario. esto ayudará a Cargill a determinar la mejor forma de cooperar con su organización para producir productos de alta calidad, seguros y de conformidades regulatorias para nuestros
clientes. Sus respuestas deben estar en las casillas de fondo azul y pueden ser largas, cuanto usted lo desee. Use todo el espacio que necesite y aumente las casillas de ser necesario. Por favor, complete este cuestionario
para cada una de sus unidades que sean proveedores de Cargill individualmente. Cada unidad será considerada como local de producción. Su respuesta deberá ser basada en los materiales que usted vende o identifica como
de posible venta para Cargill.

Caso usted tenga alguna pregunta, por favor, contacte el representante de Cargill identificado abajo. Esperamos su respuesta.

Fecha de entrega del cuestionario:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CARGILL

NOMBRE: Yenny Paola Lizarazo Rodriguez
TELEFONO: 3003484490
EMAIL: yenny_lizarazo_rodriguez@cargill.com

INFORMACIONES DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:
NOMBRE DEL CONTACTO:
TELEFONO:
EMAIL:
MATERIALES:

INFORMACIONES DEL MATERIAL

Pregunta Respuesta
El frijol soya extruído es fabricado para consumo animal, como fuente de alta calidad de proteína y energía.
¿Su producto es fabricado para consumo animal (feed) o para consumo humano (food)? Por favor, explique
1
para cual sector el mismo es fabricado, de ser ninguno, favor explicar.

Por favor, listar con cuales requisitos regulatorios y padrones los materiales que distribuye para Cargill está en N/A
2
conformidad (ejemplo FCC, USP, EC, entre otros.).

DOCUMENTACIÓN Y AUDITORIA DE CONTRATISTAS

Pregunta Respuesta
¿Cargill distribuyo a usted una lista de documentos com los requisitos de seguridad de los alimentos de Disponemos de ficha técnica del producto requerido por Car ill, en la cual se enlistan los requisitos de
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consumo humano y animal ? ¿Usted dispone de todos esos documentos? Caso no tenga, por favor explicar.

¿La instalación posee Auditorias de Sistemas de Calidad y Seguridad de los Alimentos de consumo humano y Además de ser una planta de producción para consumo animal, también procesamos productos para consumo
animal o certificaciones. (por ejemplo, FAMI-QS, GMP +, ISO 22000/PAS 222, AFIA SF / SF, GFSI, QS, OVOCOM, humano, por lo que recibimos visitas de inspección y control por parte del Instituto Nacional de Vigilancia en
UFAS, gobierno, entre otros)? Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y contamos con concepto sanitario favorable.
(Responda sí o no) Adjuntamos:
*Acta de inspección mas reciente.
De ser si, por favor, disponga a partir de su auditoria más reciente: *Resumen de auditoria con plan de acción correctiva.
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1. Los certificados de auditoria.
2. La certificación con fecha de emisión y con la fecha en la cual expira.
3. Nombre del órgano de certificación, los nombres de los auditores y el número de certificación del órgano
competente de ser necesario.
4. El resumen del informe de auditoría, incluyendo resultados y plan de acción correctiva.
¿ Las unidades poseen un Sistema de Auditoria de calidad o Certificación (por ejemplo, ISO 9001, entre otros)? Nos encontramos en etapa de implementación de la ISO 9001, en donde actualmente contamos con personal
(Responda si o no) certificado en Auditoria interna y se están estructurando las bases del Sistema de Gestión Integral.
De ser si, por favor, disponga a partir de su auditoria más reciente:
1. Los certificados de auditoría.
5 2. La certificación con fecha emisión y con la fecha en la cual expira.
3. Nombre del órgano de certificación, los nombres de los auditores y el número de certificación del órgano
competente de ser necesario.
4. El resumen del informe de auditoría, incluyendo resultados y plan de acción correctiva.

CULTURA DE GESTIÓN
Pregunta Respuesta
¿Usted tiene locales de abastecimiento de contingencia? (Responda sí o no) No.
De ser si, por favor, liste cualquier local de producción adicional (es) que sean capaces de producir los
6 materiales o productos listados arriba. Describa como este local garantiza el abastecimiento en el caso de una
interrupción en la capacidad de producción (planeada o no), por ejemplo, Plan de Contingencia:

7 ¿ El material o producto es exclusivamente producido en las unidades de su empresa? (Responda sí o no) Si.

Por favor, describa de que forma usted integra la seguridad alimentaria y/o calidad en la cultura, valores, Alianza del Pacífico S.A.S. adopta una Política de Calidad Integrada la cual comprende sistemas de gestión
políticas y procesos de su empresa: de Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, Responsabilidad Social Empresarial y
8 Bienestar de los colaboradores. Estos sistemas trabajan de manera conjunta buscando alcanzar altos
Favor ser lo más breve posible.
estándares de calidad, actuación sostenible, la permanencia en el mercado y la satisfacción de clientes.

Por favor, describa su estrategia para el desarrollo de los colaboradores y que de forma la seguridad Contamos con un programa de educación sanitaria a personal interno, cuyo objetivo es el de capacitar al
9 personal mediante charlas y actividades donde se da a conocer los conceptos fundamentales de las buenas
alimentaria de consumo humano y animal o la calidad está incorporada en eso: prácticas de manufactura y la importancia de la higiene personal e industrial para garantizar la calidad.

Por favor, liste el nombre y la función de la persona en esta unidad que es responsable por la calidad y/o por la Ing. Alejandro Giraldo Echeverri - Director de Calidad.
Rodrigo de J. Gutierrez V - Gerente
seguridad alimentaia de consumo humano y animal y el nombre y función de su supervisor/jefe:
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¿Es la misma persona que llena el cuestionario? Cuestionario diligenciado por: Alejandro Giraldo Echeverri.

11 Describa como esta instalacipon mide la satisfacción del cliente:
12 Describa la gestión de procesos de cambios de su empresa:
13 ¿Cual (Cuales) unidad (es) de Cargill esta unidad distribuye? Liste:
Realizamos encuestas de satisfacción al cliente con una periodicidad anual, en donde se busca medir el grado
de confianza y credibilidad del cliente externo.
La gestión de cambios está basada en la automatización de procesos y normalización del Sistema de Gestión
Integral, buscando lograr una planta de producción estandarizada y al máximo de su capacidad instalada.
N/A

CONTROL DE PROCESOS Y PUREZA DE PRODUCTOS

Pregunta Respuesta
El programa de control de calidad establece los parámetros de aceptación de cada producto, los controles
14 Describa su programa de control de calidad. de proceso, la disminución de producto no conforme y estandariza las marchas analíticas.
¿Cuales controles usted tiene para garantizar la pureza del producto? (por ejemplo: análisis de rasgos de Análisis fisicoquímicos: humedad, actividad de ureasa, proteína total, proteína soluble, grasa, solubilidad en
15 KOH, fibra cruda, cenizas y extracto no nitrogenado.
impureza, metales pesados, etc.)

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¿Cuáles son sus parámetros de controles críticos para garantizar la pureza y la calidad de los productos? (por
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ejemplo, nivel máximo/mínimo de embarcación)
¿Usted evaluó el material que está vendiendo a Cargill en lo que se refiere a riesgo biológicos de
17 contaminación (ejemplo, Salmonella, E. coli O157: H7, entre otros) químicos y fisicos?
Favor listar los riesgos identificados:
18 ¿Cómo son controlados los riesgos/peligros encontrados?
¿Hay un Plan HACCP documentado y/o Programa de Seguridad Alimentaria de consumo humano y animal
19 establecido y en uso dentro de la instalación? (Responda sí o no)
¿El plan HACCP o programa de Seguridad Alimentaria de consumo humano y animal incluye una análisis de
peligros documentada? (Responda sí o no)
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Caso halla, favor describir lo que está incluso:
¿Se ha incluido una evaluación para determinar si los Puntos Crítico de Control (CCP) existen?
21 (Responda sí o no)
22 ¿Los CCPs incluyen Límites Críticos, monitoreo, acciones correctivas y verificación? (Responda sí o no)
Liste los CCPs y describa su validación científica. Si no hay un CCP, liste Puntos de Control, incluyendo sus
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límites, o si no haber ningún CCP o CP, favor explicar:
24 Describa el proceso de acción correctiva asociado con su HACCP y/o Programa de Seguridad Alimentaria:
¿Mantiene usted especificaciones para las materias primas traídas para su unidad? (Responda sí o no). Caso
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mantenga, describir como usted crea, mantiene y cambia esas especificaciones.
¿Usted prueba o hace un análisis de la materia prima recién llegada? (Responda sí o no). Caso lo haga, describir
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el motivo de esta prueba:
¿Es usado calor en la producción de este producto? (Responda sí o no). Caso lo haga, favor explicar cuál es la
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fuente de energía usada y como es usada:
¿Es usado calor en la producción de este producto? (Responda sí o no). Caso lo haga, favor explicar cuál es la
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fuente de energía usada y como es usada:
PRE-REQUISITOS Y/O PROGRAMAS DE CONTROL DE PROCESOS
¿Hay un control de plagas establecido, documentado y en uso (si procede) que incluya trampas para roedores,
MSDS, entre otros? (Responda sí o no)
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De ser si, favor explicar:
Favor describir su plan de mantenimiento, como incluye criterios de seguridad de seguridad alimentaria de
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consumo humano y animal y/o de calidad y de como es documentado:
Favor describir su plan de limpieza (por ejemplo, plan de higienización), como es incluso criterios de seguridad
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alimentaria de consumo humano y animal y/o de calidad y como es documentado:
Existen medidas en vigor (por ejemplo programa de higiene. GMPs, entre otros.) para evitar la contaminación
del producto por empleados. (por ejemplo, cabello, joyas entre otros.)? (Responda si o no)
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Caso existan, favor describir:
33 Favor describir como su unidad controla la entrada de materiales ajenos en el flujo de producción:
34 Favor describir como su unidad controla la contaminación cruzada durante la producción:
35 Favor describir su programa de recuperación de los productos/recall y rastreo (seguimiento del producto):
36 Favor describir su programa de gestión de reproceso y/o productos en no-conformidad:
37 Favor describir su programa de gestión de medicación en su unidad:
Favor describir su programa de devolución de materiales para embalajes para reutilización por parte del
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proveedor:
39 Favor describir su local y su programa de seguridad de productos (por ejemplo, defensa de productos):
Favor explicar el funcionamiento del programa de control de aire, agua y gas (caso se aplique):
40 Caso no se aplique, favor explicar:
41 Favor explicar cómo sus distribuidores son gerenciados y calificados.
42 ¿Cómo se evalúa material/distribuidor de risco?
43 Favor describir su programa de recibimiento.
44 Favor describir su programa de gerenciamiento de almacenamiento.
45 Favor describir su programa de transporte, cargamiento y envió.
¿Hay medición de la homogeneidad de la carga o lote? (“homogéneo” significa que el producto analizado y
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otras substancias están igualmente distribuidos por el lote).
47 ¿El mezclador usado para materiales secos es validado?
48 ¿Que constituye un lote?
¿La empresa realiza prueba de estabilidad de acuerdo con la respectiva zona climática? Caso realice, favor
49
explicar:
Por favor, describa su programa de entrenamiento interno para la sseguridad alimentaria de consumo humano
y animal y/o sistemas de calidad, incluyendo la forma como usted garantiza la comprensión de los
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Procedimientos Operacionales Padrón (POPs) aplicables y la forma como usted garantiza que todos los
funcionarios entiendan su papel en la seguridad y calidad de los alimentos:
Favor describa su programa de auditoria interna para su programa de alimentaria de consumo humano y
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animal y/o sistema de calidad.
Favor, describa como usted administra los procesos de acción correctiva de las auditorias interna/externa de
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calidad o de seguridad de los alimentos para consumo humano y animal:
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gramos de nutriente/100g de producto
Los parámetros microbiológicos son medidos unicamente a los productos pertenecientes a nuestra linea de
consumo humano.
Mediante programas de mejora continua y acciones correctivas.
Contamos con matriz de identificación de riesgos biológicos, químicos y físicos.
Sí.
Se incluye la descripción y riesgo a controlar, las observaciones partículares de cada riesgo y la medida
preventiva implementada.
No.
No.
Los limites establecidos del producto corresponden a los valores aceptables para determinar la conformidad/
no conformidad del producto terminado.
Se realiza la identificación del riesgo y su clasificación, a partir de esto, se dictan las medidas preventivas.
Sí. Las especificaciones para cada materia prima y producto terminado se establecen mediante el diseño de
fichas técnicas de producto, lo cual corresponde a la garantía de cumplimiento a cada cliente externo.
Sí. Contamos con pruebas de recibo a cada materia prima, buscando determinar su aceptación/rechazo,
además que nos brinda las condiciones de entrada de cada proceso productivo.
Sí. Tenemos implementado un sistema de generación de vapor por medio de calderas que usan como
combustible el carbón.
Sí. Tenemos implementado un sistema de generación de vapor por medio de calderas que usan como
combustible el carbón.
Sí.
Contamos con un programa de Manejo Integral de plagas, el cual obedece a todos los requisitos planteados
por la NTC. 2674/2013.
El Programa de Mantenimiento se rige bajo una metodología de acciones preventivas y predictivas, las cuales
permiten garantizar estabilidad en el proceso y evitar paradas inesperadas.
El Programa de Limpieza y Desinfección involucra todos los procedimientos operativos necesarios para
garantizar la inocuidad en manipuladores, superficies, ambientes, materias primas y producto terminado.
Sí.
Se tienen implementados todos los programas prerrequisitos bajo los principios de las Buenas Prácticas de
Manufactura, buscando la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la
higiene y forma de manipulación. Estas medidas incluyen, el uso de cofias, tapabocas, uniformes, revisión de
presentación personal (corte de uñas, uso de maquillaje, hombres rasurados).
Las lineas de producción cuentan con imanes y trampas, los cuales se encargan de este tipo de controles.
Se tienen separadas las lineas de producción de consumo humano y consumo animal, incluyendo almacenamto
Contamos con un sistema de trazabilidad que nos permite realizar el seguimiento desde el producto terminado
hasta la materia prima, a través de formatos de control en cada una de las fases de la linea de producción.
Todo producto catalogado como no conforme, es reprocesado bajo estrictas medidas de control.
N/A
N/A
Nuestras instalaciones se encuentran completamente aisladas del exterior, por medio de mallas y un único
ingreso de personal controlado por personal idoneo.
N/A
Nuestros productos se comercializan puestos en planta, por lo que no manejamos distribución.
N/A
N/A
Contamos con 6 silos de almacenamiento para materias primas y 3 bodegas para almacenar productos
terminados, garantizando las condiciones adecuadas para mantener la estabilidad del producto.
Nuestros productos se comercializan puestos en planta.
Todos nuestros productos son analizados para determinar su conformidad y garantizar los requerimientos de
nuestros clientes.
N/A
Un lote constituye a un arrume de producto que cumple con parámetros de calidad satisfactorios.
No.
Contamos con un programa de educación sanitaria a personal interno, cuyo objetivo es el de capacitar al
personal mediante charlas y actividades donde se da a conocer los conceptos fundamentales de las buenas
prácticas de manufactura y la importancia de la higiene personal e industrial para garantizar la calidad.
El programa de auditoria interna se encuentra en periodo de implementación.
El programa de auditoria interna se encuentra en periodo de implementación.
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