EMPRESA: EUROTUBO SAC

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SGSST

LINEAMIENTO INDICADOR
S
Puntuación Total Obtenida
I. Compromiso e involucramiento
I.1 Principios
El empleador proporciona los recursos para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y
salud en el Trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de SST .

Se implementan acciones preventivas de SST para asegurar la mejora continua.

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en

equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la
empresa, entidad pública o privada.

Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de SST .

Existen mecanimos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo

de la SST .

Se tienen evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en

las decisiones sobre la SST .

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional

II.1. Política
Existe una política documentada en materia de SST , específica y apropiada para la empresa, entidad
pública o privada.

La política de SST está firmada por la máxima autoridad de la empresa,entidad pública o privada.

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de SST .

Política
Su contenido comprende:
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del SGSST por parte
de los trabajadores y sus representantes.
-La mejora continua en materia de SST .
- Integración del SGSST con otros sistemas de ser el caso.
II.2. Dirección

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de

accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de SST y opiniones de trabajadores, dando
Dirección el seguimiento de las mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el SGSST .

II.3. Liderazgo
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la SST
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la SST .

II.4. Organización
Existen responsabilidades especificas en SST de los niveles de mando de la empresa, entidad pública
o privada.

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad

Organización

El comité o Supervisor de SST participa en la definición de estímulos y sanciones.

II.5. Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y
Competencia adopta disposiciones de capacitación en materia de SST para que éste asuma sus deberes con
responsabilidad.

III. Planeamiento y aplicación

III.1. Diagnóstico
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del
estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Diagnostico Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia
para medir su mejora continua.
III.2. Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y contro de riesgos
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.

Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades, todo el personal, todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipo y métodos de trabajo que garanticen la
SST.
Planeamiento - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
para la - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
identificación - Mantener políticas de protección.
de peligros, - Capacitar anticipadamente al trabajador.
evaluación y
contro de
riesgos
 para la
identificación
de peligros,
evaluación y
contro de
riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las
condiciones o se hayan producidos daños.

La evaluación de riesgo considera:

- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de

riesgos, ha sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
III.3. Objetivos - Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones
de emergencia.
Objetivos - Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
La empresa,deentidad
- Selección pública
criterios o privada
de medición cuenta
para con objetivos
confirmar su logro. cuantificables de SST que abarca a todos
los niveles de la organización y están documentados.

III.4. Programa de SST

Existe un programa anual de SST .
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.

Se definen responsables de las actividades en el programa de SST .

Programa de
SST
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.

Se señala dotación de recursos humanos y económicos

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del
trabajor.
IV. Implementación y operación
IV.1. Estructura y Responsabilidades
El comité de SST está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más
trabajadores)
Existen al menos en Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20
trabajadores)

El empleador es responsable de:

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de SST .
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,durante y al término de la relación
laboral.
Estructura y
responsabilida
des El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST , al asignarle sus labores.

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
 El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de
trabajo.
IV.2. Capacitación
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de
trabajo y las medidas de protección que corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el trabajador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o al supervisor de SST .

Capacitación Las capacitaciones están documentadas.

Se ha realizado capacitaciones de SST :

- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específiica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que
sea la naturaleza del vínculo, o duración de su contrato.

Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajor.

- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
- en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
ingresos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

IV.3. Medidas de prevención

 Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.
Medidas de -administrativas
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones
de control.
prevención - Programar la situación progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurandose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

IV.4. Preparación y respuestas ante emergencia

La empresa entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y
responder ante situaciones de emergencias.

Preparación y Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
respuestas
ante La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
emergencia emergencia en forma periódica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.

IV.5. Contratistas, Subcontratistas, empresas, entidad pública o privada,de servicios y cooperativas

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades,

trabajadores de contratistas, subcontratistas empresas especiales de servicios y cooperativas de
Contratistas, trabajadores, garantiza:
Subcontratistas - La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
, empresas, - La seguridad y salud de los trabajadores.
entidad - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
pública o - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de SST por parte de la empresa,
privada,de entidad pública o privada que destacan su personal.
servicios y
cooperativas

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST sea que tengan vínculo
laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio o
cooperativas de trabajadores.
IV.6. Consulta y comunicación

Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en SST .
- La elección de sus representantes ante el Comité de SST .
- La conformidad del Comité de SST .
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Consulta y
comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y
organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
 Consulta y
comunicación

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes de la organización.
V. Evaluación normativa
V.1. Requisitos legales y de otro tipo

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear
el cumplimiento de la normatividad aplicable al SGSST y se mantiene actualizado.

La empresa, entidad pública o privada con 20 a mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno
de SST .

La empresa, entidad pública o privado con 20 o más trabajdores tienen un Libro del Comité de SST
(Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio
autorizado por el MTPE.

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas
y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y
salud de los trabajadores.

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo
o lactancia conforme a ley.

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador

previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el agrado y la duración de la
exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de
Requisitos peligro.
legales y de - Se proporciona información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
otro tipo mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son
comprensibles para los trabajadores.
 Los trabajadores cumplen por:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de SST y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi como los equipos de protección
personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo
requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios.
- Participar en los organismos paritarios en SST .
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las
instalaciones físicas.
- Reportar a los representates de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente
de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre SST .

VI. Verificación
VI.1. Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño
La vigilancia y control de la SST permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de
SST .

Supervisión, La supervisión permite:

monitoreo y - Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST .
seguimiento - Adoptar las medidas preventivas y correctivas
de desempeño
El monitoreo permite la medición cuantitativa apropiadas.

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la SST .

VI.2. Salud en el trabajo

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los
trabajadores (incluyendo a los adolescentes)

Los trabajadores son informados:

Salud en el - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
trabajo - A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o
correctivas al respecto.
VI.3. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad , acción correctiva y preventiva
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los accidentes de trabajo
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Accidentes,
incidentes
peligrosos e
incidentes, no
conformidad ,
acción
correctiva y
preventiva.
 Accidentes,
incidentes El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de
peligrosos e producido, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo de salud y la integridad física de los
incidentes, no trabajadores y/o a la población
conformidad ,
acción
correctiva y Se implementan las medidas correctivas y propuestas en los registros de accidentes de trabajo,
preventiva. incidentes peligrosos y otros incidentes.

Se implementan medidas preventivas de SST

VI.4. Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e

incidentes peligrosos y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas
correctivas y preventivas adoptadas.

Investigación Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:
de accidentes - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
y - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigente al momento de hecho.
enfermedades - Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
ocupacionales

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas.

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro

puesto que implique menos riesgo.
VI.5. Control de las Operaciones

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están
asociadas con riesgo donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las
operaciones
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo incluye la
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

VI.6. Gestión del Cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,estructura

Gestión del organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de seguridad, cambios
cambio tecnológicos adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

VI.7. Auditorías
Se cuenta con un programa de auditorías

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del SGSST .

Auditorías Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los
trabajadores o sus representantes.

Los resusltados de las auditorías son comunicadas a la alta dirección de la empresa, entidad pública o
privada.
VII. Control de Información y documentos
VII.1. Documentos

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la SST , se revisan

periódicamente .

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas
a la SST .
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST entre los distintos niveles y
cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre SST se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
trabajador.

Documentos
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de SST .
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.
- Asegurado poner en práctica las medidas de SST .
- Elabora un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de SST considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento
financiero, y disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.

Se identifican las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia
de SST antes de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adoptan disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y
servicios mencionados.

VII.2. Control de la documentación y de los datos

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos
que se generen por esta lista de verificación.

Control de la
documentació Este control asegura que los documentos y datos:
n y de los - Puedan ser fácilmente localizados.
datos - Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
- Están disponibles en los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.

VII.3. Gestión de los registros

 El empleador ha implementado registros y documentados del sistema de gestión actualizados y a
disposición del trabajador referido a :
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
Registro de inspecciones internas de SST .
Registros de estadísticas de seguridad y salud.
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Gestión de los
registros Registro de auditorías

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores. Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
- Beneficiarios bajo modalidad formativas.
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.

Los registros mencionados son:

- Legibles e identificables.
- Permite su seguimiento.
- Son archivados y adecuadamente protegidos.

VIII. Revisión por la dirección

VIII.1. Gestión de la mejora continua

La alta dirección:
- Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del SGSST , deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de la seguridad en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados de la
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes
relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la
empresa, entidad pública o privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de SST .

Gestión de la
mejora
 La metodología de mejoramiento continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
Gestión de la
mejora
continua
El establecimiento de estándares de seguridad.
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa,
entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del desarrollo.

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr

los fines previstos y determinan, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del SGSST .

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros

incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares).
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo).
- Deficiencia del SGSST , para la planificación de la acción correctiva pertinente.

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al
personal de los regímenes de intermediación y tecerización, modalidad formativa e incluso a los que
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las
operaciones.

Leyenda:
Elemento

Sub elemento
 IFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SGSST
Cumplimiento
ADOR OBSERVACIÓN
en %
Se fomenta l a partici paci ón
93%
96%
96%
mplemente un sistema de gestión de seguridad y 80% Exi ste

amas de SST . 80%

segurar la mejora continua. 100%

PRINCIPIOS
mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 100%
Se real i za n a ctivi dades pa ra
de prevención de riesgos del trabajo en toda la Se realizan de 4 a más
100% capacitaciones al año

empatía entre empleador y trabajador y viceversa. 100%

Se cita al comité
adores al empleador en materia de SST . 100% mensualmente para hablar
sobre tema laborales
proactivo interesado en el mejoramiento continuo 100%

En cada área se aplica una El empl eador pr

onan mayores pérdidas. 100% matriz IPERCE

trabajadores y de las organizaciones sindicales en

100%

92%
100%
, específica y apropiada para la empresa, entidad 100%

dad de la empresa,entidad pública o privada. 100%

n lo establecido en la política de SST . 100%

os de la organización.

articipación en los elementos del SGSST por parte 100%

caso.
 100%

cciones, auditorias, informes de investigación de

ramas de SST y opiniones de trabajadores, dando 100%

al encargado de implementar el SGSST . 100%

100%
SST 100%
El gerente apoya en temas de
mejorar la gestión de la SST . 100% SGSST
67%
niveles de mando de la empresa, entidad pública 100%

Solo se revisa evalúa y firma

ejorar el sistema de gestión de seguridad 0% en el momento ( no tienen un
presupuesto)

Se invita al comité para

ión de estímulos y sanciones. 100% evaluar

100%

tencia necesarios para cada puesto de trabajo y Se delegan las labores según
de SST para que éste asuma sus deberes con 100% el perfil

100%
100%
de línea base como diagnóstico participativo del 100%

ecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros

ara planificar, aplicar el sistema y como referencia 100%

ontro de riesgos 100%

entificar peligros y evaluar riesgos. 100%

100%
stalaciones

Se cuenta con un médico

r equipo y métodos de trabajo que garanticen la ocupacional.
100% Convenio con la clínica
tuirlos. Lezama Consultores
de riesgos laborales. ( autorizado por el GESA)
LINEAMIENTOS

III.2. Pl aneami ento p

 LINEAMIENTOS
Se actualiza en diciembre de III.2. Pl aneami ento p
01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 100% cada año (matriz IPERCE,
mapa de riesgos)

y de la salud de los trabajadores. 100%

do en la identificación de peligros y evaluación de Se invita a mienbros del

100%
do su aplicación. comité para sugerencias
alistas y posibles de aplicar, que comprende:
100%
ades ocupacionales. Siempre se realizan
cambio, la preparación y respuesta a situaciones 100% comparaciones de los
resultados entre años
s.
bjetivos
u logro. cuantificables de SST que abarca a todos Existe objetivos estadísticos
100%
. de (0-100%)

100%
100%
el logro de los objetivos. 100%

grama de SST . 100%

se realiza seguimiento periódico. 100%

cos 100%
gos que inciden en la función de procreación del 100%

92%
86%
ria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 100%

d (para el caso de empleadores con menos de 20 En la empresa laboran 270

0% trabajadores

100%
nte modificaciones de las condiciones de trabajo.
abajador antes,durante y al término de la relación

dor en materia de SST , al asignarle sus labores. 100%

Siempre se firma o sella 1

formato como autorización
do y protegido acceda a zonas de alto riesgo. 100% para hacer trabajos de alto
riesgo

18.14%
 Se utilizan extractores,
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 100% respiradores con filtro entre
adora. otros .

e seguridad y salud ejecutadas en el centro de 100% 18.14%

89%
ador información sobre los riesgos en el centro de 100%
a.
rnada de trabajo. 100%
El empleador o gerente asume
ido por el trabajador. 0% todo costo

el programa de capacitación. 100%

Todo lo referente a las

y con experiencia en la materia. 100% capacitaciones se prueban
antes de aplicar.

o al supervisor de SST . 100% Se capacita según lo que diga

el programa de capacitación

100% IV.1. Estru

IV.2. Capa
IV.3. Med
odalidad o duración.
100%
Al momento de una
contratación se da una
IV.4. Prep
que cada trabajador desempeña, cualquiera que
ato.
inducción de seguridad IV.5. Cont
servicios
IV.6. Cons
sempeña el trabajor.
n los equipos de trabajo.
volución de los riesgos y la prevención de nuevos
100%
s.
uinarias y equipos.

100%
n el orden de prioridad:

gros y riesgos, adoptando medidas técnicas o

mas de trabajo seguro que incluyan disposiciones
100%
posible, de los procedimientos, técnicas, medios,
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el

ón personal adecuados, asegurandose que los

cta.

100%
rado planes y procedimientos para enfrentar y Se cuenta con un plan de
100% contingencia y evacuación

Cuenta con tres brigadas para

e: incendios, primeros auxilios, evacuación. 100% evacuaciones
s planes y procedimientos ante situaciones de 100% Revisado por el Ingeniero

ajadores para que en caso de un peligro grave e 100% Se brinda una norma interna
ar la zona de riesgo.

ada,de servicios y cooperativas 100%

en cuyas instalaciones desarrollan actividades,

resas especiales de servicios y cooperativas de

gos laborales. 100%

acuerdo a ley por cada empleador.
d en materia de SST por parte de la empresa,

tección en materia de SST sea que tengan vínculo

bcontratistas, empresas especiales de servicio o 100%

77%

e SST . 100%
ormidad del Comité de SST .
del empleador.

Todo se coordina con el

mbios realizados en las operaciones, procesos y 100% comité y se toma en cuenta
ad y salud. los trabajadores
rmaciones pertinentes lleguen a los trabajadores Estan en implementación de
30% procedimientos específicos
80%
80%

cedimiento para identificar, acceder y monitorear 100%

ST y se mantiene actualizado.

trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno 100%

ás trabajdores tienen un Libro del Comité de SST 100%

mero mínimo inferior).

dad pública o privada tienen su libro de servicio No cuentan con estos equipos
0% en planta

tunas, cuando detecta que la utilización de ropas Si se detecta que los equipos
presentan riesgos específicos para la seguridad y 100% estan desgastados, se cambia
inmediatamente

peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo Sí, se le proporciona silla

100% ergonómica para su estado
No se permite el ingreso a
actividades peligrosas. 100% Planta

va a desempeñar un adolescente trabajador No pueden trabajar, está

erminar la naturaleza, el agrado y la duración de la 0% prohibido
as preventivas necesarias.

necesario para que:

útiles de trabajo no constituyan una fuente de

sobre la instalación, adecuada utilización y

pos. Sí, en conjunto con el
100%
uso apropiado de los materiales peligrosos. supervisor de producción
otras medidas de precaución colocadas en los

os, productos, sustancias o útiles de trabajo son

 rogramas de SST y con las instrucciones que les

es de trabajo, asi como los equipos de protección

rramientas u otros elementos para los cuales no

Cumplen todas las
gación de los accidentes de trabajo, incidentes especificaciones bajo
cupacionales cuando la autoridad competente lo supervisión del Ingeniero. Es
100% obligatorio el uso de EPPs, si
de su salud física y mental. los empleados no cumplen se
aplica sanciones

pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las

ma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente

SST .

91%
75%

regularidad los resultados logrados en materia de Sí, se realizan evaluaciones

100% constantes

100%

iadas. 50% En implementación

vos de la SST . 50% En implementación

100%
urante y al término de la relación laboral a los 100% Antes, durante y al término

Sí, cumple con todas las

e salud ocupacional. 100% especificaciones y los
mes médicos relativos a la evaluación de su salud. exámenes son confidenciales
sibles de uso para ejercer discriminación.

onsiderados para tomar acciones preventivas o 100%

d , acción correctiva y preventiva 100%

romoción del Empleo, los accidentes de trabajo 100% Siempre

romoción del Empleo, dentro de las 24 horas de También la clínica informa
o en riesgo de salud y la integridad física de los 100% obligatoriamente

Hacen la investigación para

estas en los registros de accidentes de trabajo, 100% corregir lo que produjo el
accidente
100%
100%

dentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e Se informa a Recursos

VI.1. Sup
d administrativa de trabajo, indicando las medidas 100% Humanos
VI.2. Sal

s ocupacionales e incidentes peligrosos para:

VI.3. Acc
orrectivas. 100% Actúan según su formato
acción c
y salud vigente al momento de hecho.
das.
VI.4. Inv
uencias de accidentes. 100%
VI.5. Co
dimientos como consecuencia de las acciones 100%
VI.6. Ge
nte de trabajo o enfermedad ocupacional a otro 100% Utilizan el IPERC

65%
VI.7. Au
ficado las operaciones y actividades que están 100% IPERC
ecesitan ser aplicadas.

cido procedimientos para el diseño del lugar de

uinarias y organización del trabajo incluye la 30% Implementación
educir los riesgos en sus fuentes.

100%

cambios internos, método de trabajo,estructura

ocimientos en el campo de seguridad, cambios 100%
n antes de introducirlos.

100%
100% 2 al año, Julio y Diciembre

ara comprobar la adecuada aplicación del SGSST . 100% Dentro del reglamento

ores independientes con la participación de los 100% Representante

la alta dirección de la empresa, entidad pública o 100% Gerente General

100%
 100%

mantiene información en medios apropiados para Archivados por número. Físico

100%
u relación entre ellos. y Digital

a o privada, en la gestión de la SST , se revisan 100% Se hace cambios siempre

rocedimientos para:
a las comunicaciones internas y externas relativas

ción relativa a la SST entre los distintos niveles y 100%

s o de sus representantes sobre SST se reciban y

Control de la do
abajo las recomendaciones de seguridad y salud Es obligatorio entregar un
y los relacionados con el puesto o función del 100% documento de seguridad

nterno de SST .
del reglamento interno de seguridad. Se le entrega una copia del
100% reglamento interno de
lo exhibe en un lugar visible. seguridad y salud en el trabajo
ciones de SST considerando los riesgos del centro
n, el primer día de labores.

zar que:
cificaciones relativas a compras y arrendamiento 100%
o por parte de la organización de los requisitos de

legales como de la propia organización en materia

100%
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y

100%

rocedimientos para el control de los documentos 100%

Archiva en un lugar
e. 100% determinado los datos de
todo el año

100%
 entados del sistema de gestión actualizados y a
100% Se actualiza los formatos
es ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
y las medidas correctivas.

100%
os, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 100%

100%
100%
100%
y simulacros de emergencia. 100%
100%

registro de accidente de trabajo y enfermedad

es ocurridos a:
aboral y/o tercerización.
100%
endiente, desarrollando sus actividades total o
tidad pública o privada.

100%

90%
90%

30% Plan de implementación

ón para asegurar que es apropiada y efectiva.

la mejora continua del SGSST , deben tener en

presa, entidad pública o privada.

- Los resultados de la
gos.
ficiencia.
acionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 100%
as y evaluaciones realizadas por la dirección de la

lud o del Supervisor de seguridad y salud.

a: 100%
s y condiciones aceptadas como seguras.

ño con respecto a los estándares de la empresa, 100%

n de la empresa, entidad pública o privada lograr 100%

bios en la política y objetivos del SGSST .

s ocupacionales, incidentes peligrosos y otros

ándares). 100%
el trabajo).
ción correctiva pertinente.

evención de riesgos laborales cuando resulten

uridad y salud de los trabajadores incluyendo al
erización, modalidad formativa e incluso a los que 100%
re que éstos desarrollen sus actividades total o
tidad pública o privada durante el desarrollo de las
 COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

Se fomenta l a partici paci ón de l os repres enta ntes de trabajadores y de l as orga ni za ci ones s i ndi cal es en l as deci s iones sobre l a SST .

Se tienen eval uado los pri nci pal es ri es gos que oca s i onan mayores pérdi das .

Exi sten mecani mos de reconoci mi ento del pers onal proa ctivo i nteres a do en el mejora mi ento continuo de l a SST .

Exi sten medi os que permi ten el aporte de l os tra ba ja dores a l empl ea dor en materi a de SST .
PRINCIPIOS

Se promueve un buen cl i ma l aboral para reforzar l a empatía entre empl ea dor y traba ja dor y vi cevers a.

Se real i za n a ctivi dades pa ra fomentar una cul tura de prevenci ón de ri es gos del traba jo en toda l a empres a, entida d públ i ca o pri va da.

Se reconoce el des empeño del tra ba ja dor para mejora r l a a utoestima y s e fomenta el tra bajo en equi po.

Se i mpl ementa n acciones preventivas de SST para as egurar l a mejora continua .

Se ha cumpl i do l o pl ani fica do en l os di ferentes progra ma s de SST .

El empl eador proporci ona l os recurs os pa ra que s e i mpl emente un s i stema de gestión de s eguri da d y s a lud en el Tra ba jo.

0%

PORCENTAJES

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

21.41% 21.41%

14.35%
21.41%
 14.35%
21.41%

21.41%

POLÍTICA DIRECCIÓN LIDERAZGO ORGANIZACIÓN COMPETENCIA

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

III.4. Programa de SST 100%

III.3. Objetivos 100%

LINEAMIENTOS

III.2. Pl aneami ento para la identificaci ón de pel i gros , eva l ua ci ón y contro de ri es gos 100%
 III.3. Objetivos 100%

LINEAMIENTOS
III.2. Pl aneami ento para la identificaci ón de pel i gros , eva l ua ci ón y contro de ri es gos 100%

III.1. Di agnóstico 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

PORCENTAJES

IV. Im plem entación y operación

13.91% 15.55%

18.14% 16.12
18.14% 16.12

18.14% 18.14%
IV.1. Estructura y Responsabilidades
IV.2. Capacitación
IV.3. Medidas de prevención
IV.4. Preparación y respuestas ante emergencia
IV.5. Contratistas, Subcontratistas, empresas, entidad pública o privada
servicios y cooperativas
IV.6. Consulta y comunicación
 R e q u is ito s le ga le s y d e o t ro ti p o
EVALUACIÓN NORMATIVA

PORC
 VI. Ver ifi cación

11.72%
15.63%

15.63%
15.63%

10.16% 15.63%
 15.63%

10.16% 15.63%

15.63%

VI.1. Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño

VI.2. Salud en el trabajo
VI.3. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad ,
acción correctiva y preventiva
VI.4. Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales
VI.5. Control de las Operaciones
VI.6. Gestión del Cambio
VI.7. Auditorías
 CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

Gestión de los registros

Control de la documentación y de los datos

Documentos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

PORCENTAJES
 Revisión por la dirección
Revi s i ón y anál i s i s de l a
al ta di recci ón
15.87% Di spos i ci ones adoptada s
por l a di recci ón
4.76% 15.87%
Metodol ogía de
mejora mi ento continuo
Esta bl eci mi ento de
15.87% stándares de s eguri dad
Investiga ci ón y audi toría s
15.87% Investiga ci ón de a cci dentes ,
enfermeda des , etc
Modi fica ci ón de medi da s
por el empl eador
15.87%
15.87%
 INVOLUCRAMIENTO

en l as deci s iones sobre l a SST . 100%

ue oca s i onan mayores pérdi das . 100%

mejora mi ento continuo de l a SST . 100%

a l empl ea dor en materi a de SST . 100%

mpl ea dor y traba ja dor y vi cevers a. 100%

Col umn G
pres a, entida d públ i ca o pri va da. 100%

s e fomenta el tra bajo en equi po. 100%

para as egurar l a mejora continua . 100%

l os di ferentes progra ma s de SST . 80%

s eguri da d y s a lud en el Tra ba jo. 80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

CENTAJES

ACIONAL
COMPETENCIA

100%

100%

100%
 100%

100%

100%

40% 60% 80% 100% 120%

ción

15.55%

16.12%
 16.12%

18.14%

ad pública o privada,de
N NORMATIVA

PORCENTAJE
3%

%
%

esempeño

es, no conformidad ,

s ocupacionales
N Y DOCUMENTOS

% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PORCENTAJES
n y anál i s i s de l a
ecci ón
ci ones adoptada s
i recci ón
ogía de
mi ento continuo
ci mi ento de
es de s eguri dad
a ci ón y audi toría s
a ci ón de a cci dentes ,
da des , etc
a ci ón de medi da s
mpl eador
Documentos 100%

Control de la documentación y de los datos 100%

Gestión de los registros

100%
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
POLÍTICA 100%
DIRECCIÓN 100%
LIDERAZGO 100%
ORGANIZACI 67%
COMPETENCI 100%
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD O
Revisión por la direcci

21.41%
Revi s i ón y anál i s i s de l a21.41%
Di
al ta di recci ón po
II. Política de Seguridad y15.87%
Salud 4.76%
Ocupacional Metodol ogía de
mejora miento continuo
Es
stá
15.87% Investigaci ón y audi toría s In
15.87% 14.35% 100% ac
II.5. Competenci a 15.87% en
Modi ficaci ón de medi da s
21.4
15.87% por el empl eador
15.87%
II.4. Organi zaci ón 67%
21.41%

II.3. Li derazgo POLÍTICA DIRECCIÓN 100%

LIDERAZGO ORGANIZ

II.2. Di rección 100%

II.1. Pol ítica 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Revisión y aná 30%
Disposiciones 100%
Metodología 100%
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
evisión por la dirección Establecimien 100%
Investigación 100%
Investigación 100%
21.41%
Revi s i ón y anál i s i s de l a21.41%
Di s posi ci ones a doptadas Modificación 100%
al ta di recci ón por l a di recci ón
pacional
Metodol ogía de
mejora miento continuo
Establ eci mi ento de
stánda res de s eguri dad
Investigaci ón y audi toría s Investiga ci ón de
14.35% 100% a cci dentes ,
% enfermedades , etc
Modi ficaci ón de medi da s
21.41%
por el empl eador

21.41%

DIRECCIÓN 100%
LIDERAZGO ORGANIZACIÓN COMPETENCIA

100%

100%

% 100% 120%