DIRECCIÓN NACIONAL

Versión: 1.0
DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
Fecha: Área Requirente:
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
Código:

Nombre del
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE TABULACIÓN DE INDICADORES N° Paso Actividades (Cómo):
elemento:

Fig. 1 Fig. 1: Colocar el MES que se reporta

Fig. 2: Colocar la fecha en la que se realiza el corte de
1 información para el reporte y la fecha en la que termina
el corte de infomación.

Fig. 2

Fig. 3: Ingresar el número G16y nombre del

distrito. Por ejemplo: 17D04 y Dirección
2 Distrital 17D04 - Parroquias Urbanas:
(Puengasí a Itchimbía) -
Fig. 3 Educación, respectivamente.

Fig. 4: La sección de objetivos de calidad

responde a la medición y evidencia de los
3
objetivos declarados para el Sistema de
Gestión de Calidad
Fig. 4

Fig. 5: Estandarización, colocar el porcentaje

obtenido en la última auditoría interna o visita
de verificación. ( Hace referencia a la
Fig. 5 estandarización de los procesos

Fig 6: Satisfacción, tabular los formularios de

sugerencias del usuario, en el formato de
"TABULACION DE SISTEMA DE SUGERENCIAS Y
Fig. 6 QUEJAS" obtener el porcentaje de
satisafacción.
4
Fig 7: Plazos, corresponde al porcentaje de
EFICIENCIA (Trámites), dato que se obtiene
desde el MOGAC; es el promedio de la
eficiencia alcanzada por el distrito en los
Fig. 7 procesos sustantivos.

Fig 8: Eficacia, corresponde al porcentaje

promedio alcanzado por el distrito de
EFICACIA, dato que se obtiene desde el
MOGAC (procesos sustantivos).
 EFICIENCIA (Trámites), dato que se obtiene
desde el MOGAC; es el promedio de la
eficiencia alcanzada por el distrito en los
procesos sustantivos.

Fig 8: Eficacia, corresponde al porcentaje

promedio alcanzado por el distrito de
EFICACIA, dato que se obtiene desde el
MOGAC (procesos sustantivos).
Fig. 8

Fig 9: Quejas, el objetivo planteado en el

Manual de Calidad para el SGC es disminuir las
quejas, por lo tanto el cumplimiento sería
tener 0 quejas, que nos representa el 100%.
Para dicho calculo se tiene que aplicar la
siguente fórmula para calcular el % de quejas:
[100% - (# DE QUEJAS DEL MES ACTUAL-# DE
QUEJAS DEL MES ANTERIOR)/ (# DE QUEJAS
Fig. 9
DEL MES ANTERIOR) %]
Nota: Considerar los siguientes casos que se
pueden presentar:
- Ejemplo 1:
# quejas mes actual=5
# quejas mes anterior=4
[100%-((5-4)/4)%]=100%-25%
=75% de dismunición de quejas
- Ejemplo 2:
5
# quejas mes actual=2
# quejas mes anterior=6
[100%-((2-6)/6)%]=100%-(-66%)
=166% que da igual a un 100% de
cumplimiento en dismunición de quejas
- Ejemplo 3:
# quejas mes actual=0
# quejas mes anterior=5
[100%-((0-5)/5)%]=100%-(-100%)
=200% que da igual a un 100% de
cumplimiento en dismunición de quejas
- Ejemplo 4:
# quejas mes actual=4
# quejas mes anterior=0
[100%-((4-0)/0)%]=100%-(IND)
=IND que da igual a un 0% de cumplimiento en
dismunición de quejas

Fig. 10: Corresponde a los Procesos Adjetivos

(Talenteo Humano, Tic's, Infraestructura,
Financiero), mismos que se obtienen con los
6
Fig. 10 datos generados en el Formato indicadores de
gestión, generados los por responsables de las
áreas mencionadas (promedio).
 Financiero), mismos que se obtienen con los
6
datos generados en el Formato indicadores de
gestión, generados los por responsables de las
áreas mencionadas (promedio).

Fig. 11: Colocar el número de RACS levantadas

dentro del mes en el distrito.
7
Colocar el número de RACS cerradas dentro
del mes en el distrito.
Fig. 11

Fig. 12: Colocar 100% en caso de tener

generada en el mes la Revisión Gerencial; o
8
colocar 0% en caso de que no se haya
realizado la Revisión Gerencial.
Fig. 12

Fig. 13: Colocar el número de productos no

Fig. 13 conformes levantados en el mes.
9
Fig. 14: Colocar "0" en caso de no haber
registrado ningún producto no conforme.

Fig. 14

Realizado por: Revisado Por: Aprobado Por:

DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADOR DE PROCESOS

Fecha Desarrollo 15/09/2014 Versión: Responsable Desarrollo Jessica Torres C
Fecha Ultima revisión 18/09/2014 1.0 Código del Formato DNAP-INST-01