GESTION DE CALIDAD “Comprometidos con la protección

y el cuidado del medio ambiente”

INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE RUC: 20600489284

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD DE
SERVICIOS
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1. PROPOSITO

Asegurar la calidad del servicio de “OPERACION, MANTENIMIENTO DE PTARD ́S Y BOMBAS

SUMERGIBLES” a realizarse en la Mina de Fosfatos Bayóvar de acuerdo con los requerimientos
solicitado por la empresa Miski Mayo; para satisfacer los requisitos establecidos por el cliente y generar
la confianza del mismo. También nos ayudará reducir, eliminar y lo más importante, prevenir las
deficiencias de calidad del servicio brindado.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente plan de aseguramiento de la calidad es para la aplicación especifica al servicio de

“OPERACION, MANTENIMIENTO DE PTARD S
́ Y BOMBAS SUMERGIBLES”, el cual debe ser
cumplido por el personal relacionado al servicio.

3. DEFINICIONES

 Aseguramiento de la calidad: Es el conjunto de actividades dirigidas al aseguramiento de la

calidad en los procesos. En estos procesos los productos son elaborados. El aseguramiento de la
calidad se dirige a prevenir defectos con un enfoque en el proceso usado para hacer el producto. Es
un proceso proactivo de calidad.

 Control de Calidad: Es un conjunto de actividades para asegurar la calidad en los productos. Las
actividades se enfocan en identificar los defectos en los productos finales.

 Producto o servicio: Resultado de un proceso o conjunto de procesos.

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Servicio de trabajo no conforme: Es todo servicio prestado por la entidad a sus clientes, cuyo
resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos previamente
establecidos.

 Hallazgos: Evidencia objetiva que indica alguna desviación, potencial desviación o acciones de
mejora de un procedimiento, actividad, servicio o producto (No Conformidades, Observaciones,
Potenciales No Conformidades y Oportunidades de Mejora).

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito definido en un documento, procedimiento,

contrato definido en el SGC o inherente al producto o servicio. Incluyendo los requisitos legales o
normativos.

 Observación o Potencial No Conformidad: Incumplimiento puntual de requisito definido en un

documento, procedimiento, contrato definido, el cual no afecta al producto o servicio final, pero de no
corregir, puede terminar afectando la calidad del producto o servicio.
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 Oportunidad de Mejora: Sugerencia que se indica para implementar en una actividad,
procedimiento, proceso, servicio o producto, que agregue valor a la eficacia de la gestión.

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa raíz de una desviación de una actividad, proceso,
servicio o producto

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa raíz de una potencial desviación de un proceso,
servicio o producto, de modo preventivo

 Análisis Causa Raíz: Es la identificación de acciones o emisión de acciones definidas o no

definidas, que provocan o pueden provocar un incumplimiento en los requisitos, características uso
previsto del producto y/o servicio. Incluyendo los requisitos legales y normativos aplicables al
alcance.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. Recursos humanos requeridos

4.1.1.El personal solicitado por Miski Mayo consiste en 1 supervisor, 3 técnicos de operación.

4.1.2.Adicionalmente al personal solicitado por el cliente, ADISA Perú colocará integrará al proyecto
un Jefe de Operaciones, un Gerente de Operaciones y el Gerente General quienes realizarán
un seguimiento al servicio mediante la revisión de reportes y visitas a las áreas operativas.

4.2. Servicio de operación, mantenimiento de las plantas Tratamiento de Aguas

4.2.1.Identificación del estado actual de operación del tratamiento de aguas. ADISA Perú,
realizará las evaluaciones iniciales las instalaciones en tamaño y condiciones actuales.

4.2.2.Identificación de variables de control operacional. Los procesos se mide su eficiencia a

través de la medición de sus variables o parámetros de operación, es por lo que ADISA Perú
identifica por cada etapa de operación las variables que se deben medir, controlar y hacer
seguimiento. ADISA Perú clasifica los parámetros de la siguiente forma:

 Parámetros de ingreso: Caudal, DBO5, DQO, Turbidez, Oxidabilidad.

 Parámetros de proceso: Oxígeno Disuelto, SST, Turbidez, Sedimentabilidad, etc.

 Variables de Salida: Turbidez, Cloro Libre, pH.

Cada parámetro a implementar previa coordinación con los responsables de la Miski

Mayo, con a la sustentación de la pertinencia necesaria.

4.3. Aseguramiento de la Calidad

4.3.1.Seguimiento de los datos de monitoreo de calidad. ADISA Perú implementará registros con
visualización de tendencias para alertar algún cambio en la calidad del agua. Con esta
información se procede a realizar un análisis de causa y tomar las acciones preventivas
necesarias.
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4.3.2.Gestión de No Conformidades y Trabajos No Conformes.

Cuando se identifica una No Conformidad o se presente un servicio de Trabajo no Conforme,

ADISA Perú registrará dicho evento y realizará lo siguiente:

 Acciones correctoras inmediatas.

 Análisis de causas.

 Plan de Acciones Correctivas para eliminar las causas y evitar incidentes futuros.

4.4. Gestión de No Conformidades y Trabajos No Conformes

4.4.1.Cuando se identifica una No Conformidad o se presente un servicio de Trabajo no Conforme,
ADISA Perú registrará dicho evento y realizará lo siguiente:

 Acciones correctoras inmediatas.

 Análisis de causas.

 Plan de Acciones Correctivas para eliminar las causas y evitar incidentes futuros.
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4.5. Estrategias de mejora

4.5.1.La mejora continua que ADISA Perú está aplicando se basa en la evaluación continua, a través
de la aplicación del Ciclo de Shewart (Plan, Do, Check, Act), de todos los aspectos que
conforman el mismo: su diseño, ejecución, las medidas de control y su ajuste.

4.5.2.Las acciones de mejora se aplican al servicio de ADISA, es decir para mejorar la calidad de
nuestras actividades, y también a identificar y proponer oportunidades de mejora en los
procesos del cliente. El procedimiento de mejoramiento continuo se describe en el siguiente
diagrama de flujo.
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FIN