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2019
Observaciones /
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Seguimiento
FRECUENCIA
PRODUCTO
TEMAS GENERALES ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
REGISTRO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Anualmente
Medir los indicadores Requeridos para Hoja de vida de Indicadores de Responsables del reporte de
INDICADORES el Sistema de Gestion acoplandose a Responsable SST estructura, proceso y resultado y indicadores, matriz macro de 1 1 1 1 1 1
la Hoja de Vida del Indicador. reporte. Indicadores
Permanente
Responsable de Seguridad y Salud
GESTION Mantener la conservación de los Responsable SST - Control Tablas de Retención Documental,
en el Trabajo, Archivos excel, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOCUMENTAL documentos del SGSST. Interno Carpetas de archivo
formatos
Permanente
PLAN DE PREVENCIÓN seguimiento al plan de prevención Brigadistas, Dotacion Brigada,
respuesta ante emergencias,
PREPARACIÓN Y preparación y respuesta ante Elementos físicos para dotación de
Responsable SST - ARL soportes y registros divulgacion y 1 1
RESPUESTA ANTE emergencias., Conformar, capacitar, botiquines, camillas, gabinetes
ejecucion, listas de sistncia a
EMERGENCIAS entrenar, dotar y hacer seguimiento a contra incendios
capacitación
la brigada de emergencias.
Permanente
INCIDENTES Y Notificacion, Reporte e Investigacion incidentes y accidentes de trabajo
Coordinacion de Gestion Recursos Humanos (integrantes
ACCIDENTES DE de incidentes y accidentes Laborales y matriz consolidada de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talento Humano COPASST), recursos físicos (reporte)
TRABAJO realizar el seguimiento a los planes de accidentes e incidentes de
acción y asesoria técnica y legal. Permanente trabajo.
Permanente
entre los colaboradores estilos de vida Responsable del SG-SST. Registos de implementacion, Recursos Humanos y recursos
ESTILOS DE VIDA Y
y entorno saludable, a través de Coordinacion de talento Listado de Asistencia, Evaluacion tecnológicos (carteleras virtuales, 1
TRABAJO SALUDABLES
actividades promocion y prevencion humano Capacitacion, Registro Fotografico intranet)
semana de la salud.
Permanente
Registros de convocatoria,
Recursos Humanos (integrantes
Capacitar y hacer seguimiento al conformación, capacitación,
COPASST Responsable del SG-SST COPASST), recursos físicos (reporte y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COPASST. seguimiento, actas, listas de
actas)
asistencia y demás.
Permanente
Registros de convocatoria,
Recursos Humanos (integrantes
COMITÉ DE Capacitar y hacer seguimiento al conformación, capacitación,
Responsable del SG-SST CCL), recursos físicos (reporte y 1 1 1 1 1 1
CONVIVENCIA Comité de convivencia. seguimiento, actas, listas de
actas)
asistencia y demás.
Anualmente
Realizar compra y ubicación de Gerente General -
SEÑALIZAR Y registros fotografícos de las areas
señalizacion de emergencia y Responsable del SG-SST - Recursos Humanos y financieros 1
DEMARCAR AREAS señalizadas y demarcadas.
demarcación areas. COPASST
Anualmente
EJECUTAR EL
Gerente General -
PROGRANA DE Relaizar auditoria interna al Sistema Documento informe de Auditoria Recursos Humanos, recursos físicos
Responsable del SG-SST - 1
AUDITORIAS de Gestión. y formatos diligenciados. (reporte y actas)
COPASST
INTERNAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL CUMPLIMIENTO 16 1 11 0 13 0 11 0 12 0 13 0 15 0 11 0 12 0 10 0 13 0 11 0
1600% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL COBERTURA 16 1 11 0 13 0 11 0 12 0 13 0 15 0 11 0 12 0 10 0 13 0 11 0
6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%