Jadwal Audit Internal

Tahun :

No Unit yang diaudit Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul
1 Poli Umum v v
2 Farmasi v v
l

Agust Sept Okt Nov Des

 RENCANA AUDIT INTERNAL

No Unit/Sasaran Audit Auditor Kegiatan/Proses yang diaudit

1 Poli Umum dr. Kusuma Indikator mutu dan keselamatan pasien
2 Farmasi dr. Arpah Formularium obat
dr. Winardi
UDIT INTERNAL

Standar/Kriteia yang digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit II

9.3.1 EP 1-2, 9.3.2 EP 1-3,9.4.1 EP 1-4 10-Jan-15 10-Jul-15
8.2.1 EP 6-8, 8.2.3-EP 1-2 10-Jan-15 10-Jul-15
NO Standar/Kriteria audit Daftar Pertanyaan
9.3.1 EP 1-2 - Apakah sudah ada indikator mutu & kesleamatan pasien?
1 9.3.2 EP 1-3 - Apakah ada target mutu & keselamatan pasien
9.4.1 EP 1-4 - Apakah sudah dibentuk tim mutu & keselamatan pasein ?
- Apakah sudah ada formularium obat di Puskesmas
- Apakah sudah pernah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat
8.2.1 EP 6-8 dengan formularium
- Apakah sudah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan
2 dengan formularium

Apakah terdapat persyaratan penyimpanan obat??

8.2.3-EP 1-2
Apakah penyimpanan obat sdh d lakukan sesuai dengan persyaratan tersebut?
 Fakta Temuan audit Rekomendasi
Tidak ada Belum ada indikator Dibuat perencanaan mutu & keselamatan
Tidak ada Belum ada target pasien,dibuat idikator dan target, dan dibentuk tim
mutu & kesleamatan pasien
Belum Belum dibentuk tim
Belum ada Disusun formularium obat, dilakukan monev
ketersediaan obat dan peresepan thd formularium
Belum pernah Belum ada formularium
obat
Belum pernah
tidak ada SOP Disusun SOP penyimpanan obat dan petugas
Tidak ada penyimpanan obat melaksanakan sesuai dengan SOP tersebut

Tidak

No Uraian ketidaksesuaian
Poli Umum
- Indikator mutu& keselamatan
pasien
1
- target mutu dan keselamatan
pasien
- Tim mutu & keselamatan pasien
Unit Farmasi
- Formularium obat
- Monev ketersediaan obat dgn
formularium
- Monev peresepan dengan
formularium obat
2
-persyaratan penyimpanan obat
-pelaksanaan penyimpanan obat
sesuai persyaratan
Ringkasan Temuan Audit
Dan rencana Tindak Lanjut
Ketidaksesuaian thd
Bukti-bukti Objektif standar/instr
Indikator mutu belum Belum ada indiaktor mutu &
ada keselamatan pasien
Belum ada target Belum ada target
Belum dibentuk tim
mutu & keselamatan
pasien
Belum ada Belum ada formularium, belum
formularium, belum pernah dilakukan movev
pernah dilakukan ketersediaan obat dan peresepan
movev ketersediaan thd formularium
obat dan peresepan
thd formularium
tidak ada SOP tidak ada SOP penyimpanan obat
penyimpanan obat
an Temuan Audit
ana Tindak Lanjut

Standar/kriteria yang digunakan Analisis Tindakan Perbaikan

Belum adanya perencanaan, Dibuat perencanaan

monev & tindak lanjut mutu mutu & keselamatan
9.3.1 EP 1-2 & keselamatan pasien pasien, setelah batu
dibuat indikator
,target, tim mutu

9.3.2 EP 1-3

9.4.1 EP 1-4

Belum ada formularium, Disusun formularium

belum pernah dilakukan obat, dilakukan
movev ketersediaan obat dan monev ketersediaan
peresepan thd formularium obat dan peresepan
8.2.1 EP 6-8 thd formularium

Belum di susunnya SOP menyusun SOP

penyimpanan obat penyimpanan obat

8.2.3-EP 1-2
No dok :
Status revisi :
Tgl Berlaku
Halaman :

Tindakan Pencegahan Waktu penyelesaian

Selama proses perbaikan maka

koordinator UKP memantau mutu
layanan klinis dan keselamatan
pasien di seluruh unit pelayanan

2 minggu

Koordinator ukp bersama

penanggung jawab farmasi
menentukan formularium obat
sementara berdasarkan obat yang 3 minggu
tersedia di Puskesmas saat ini

penanggung jawab farmasi untuk

sementara waktu bertanggung
jawab pada penyimpanan obat
2 minggu