LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA O DIAGNOSTIC

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
Norma ISO o PUNTAJE
CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
REF. LEGAL ALCANZADO
¿La organización ha determinado las cuestiones externa e internas pertinentes
1 4.1 ISO 45001 4
para el SGSST?
¿Se ha determinado otras partes interesadas pertinentes, adicional a los
2 4.2 ISO 45001 4
trabajadores?
¿Se han derminado sus necesidades y expectativas "requisitos" de los
3 4.2 ISO 45001 4
trabajadores y de otras partes interesadas?

¿Se han determinado cuales de las necesidades y expectativas son o podrían

4 4.2 ISO 45001 0
convertirse en requisitos legales y otros requisitos ?

¿Se ha definido y esta disponible como información documetada el alcance del

5 4.3 ISO 45001 4
SGSST?

6 ¿El alcance considera los requisitos 4.1 y 4.2 de la norma ISO 45001? 4.3 ISO 45001 4

¿El alcance considera las actividades relacionadas con el trabajo que pueden
7 4.3 ISO 45001 4
tener un impacto en el desempeño de la SST, los productos o servicios?

, 4.4 ISO 45001

¿La organización mantiene un enfoque de sistema de gestión en el área de
8 Ley 29783 - Art. 4
SST ?
17
Ley 29783 - Art.
9 ¿La empresa ha realizado la evaluación o estudio de línea base en SST? 4
37
¿La evaluación o diagnóstico de línea base a considerado la Ley 29783 y otros Ley 29783 - Art.
10 4
requisitos legales pertinentes? 37
PUNTAJE ALCANZADO

LEYENDA
Criterios de evaluación Valoración

No diseññ ado: Las actividades y meé todos demuestrañ que ño

se tieñe el requisito y ño se ha bosquejado su
0 implemeñtacioé ñ. 0 0%
Para auditorias internas, se evidencia en el requisito una no Conformidad
Mayor

Parcialmente diseñado: Las actividades y métodos demuestran que se tiene el

1 requisito definido, pero éste no es del todo conforme con los requisitos legales 1 25%
antes mencionados.

Diseññ ado: Los meé todos soñ coñformes coñ los requisitos de
los requisitos legales añtes meñcioñados, pero siñ evideñcias
2 de aplicacioé ñ. 2 50%
Para auditorias internas, se evidencia en el requisito una no Conformidad
Menor

Parcialmente implementado: Las actividades y métodos son conformes con los

3 requisitos legales antes mencionados, pero con pocas evidencias de aplicación 3 75%
y/o la evidencia no es continua.
 Completameñte implemeñtado: Las activdiades y meé todos
4 soñ coñformes coñ los requisitos legales añtes meñcioñados, 4 100%
y se cueñta coñ avideñcias de aplicacioé ñ permañeñtes.
Para auditorias internas, se evidencia en el requisito una conformidad total

N/A No aplica. N/A N/A

IA O DIAGNOSTICO ISO 45001, LEY 29783
SALUD EN EL TRABAJO
% CUMPLIMIENTO HALLAZGO

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90.00% --

Valoración

0%

25%

50%

75%
100%

N/A