4-Certificado Norsok

Hoja Opcion
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Estandares Minimos Columna "L" Responsable
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "N" Recursos

Estandares Minimos (Administrativos y Financieros)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comp
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA
valor maximo esperado.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares vers
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar l
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la

empresa pero NO se justifica su no aplicabilidad, se
debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
salga en valor (0).
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las
evidencias o las observaciones que se encontraron
para el cumplimiento o no del item, ademas de la
justificacion o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones
que le permitiran a la empresa el cumplir o el
mantener el iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que darn
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para
ejecutar la(s) actividades que daran cumplimiento al
item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
otal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
iterios de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNI
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este do

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad se encu
entre ARL SURA y Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y
comercialice, por ello está prohibida su comercialización, uso, reproducc
transmisión sin la autorización previa y por escrito de ARL SURA y CGR.
Reservados. © Mayo 2017”.
DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TRANSPORTES RIVERTOURS ESPECIAL SAS

900778631
2/6/2019
KATERINE PARRA
HSE
NA
NA
YONDÓ
ANTIOQUIA
TRANSPORTE
V
ño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

obre derecho de autor y su titularidad se encuentra compartida
oría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. (CGR). Este
usivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y aquellas que CGR
prohibida su comercialización, uso, reproducción, publicación o
ción previa y por escrito de ARL SURA y CGR. Todos los Derechos
.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 201
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el es
del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de o
Cumple
Totalment
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación e
0.5%
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
o tecnólogos en eguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y
años de experiencia en el desarrollo de actividades de Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación
Decreto 1607/2002 del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Decreto 1072/2015, empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
Artículo. 2.2.4.6.8 Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
numerales 2 y 10. Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional resolución.
1.1.1 Resolución 4502/2012 con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia 0.5
Decreto 1295/1994, en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo. 26. Artículos 5 y vigente y que acrediten la aprobación del curso de
6 de la presente capacitación virtual de cincuenta (50) horas. La persona que
resolución diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos
solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
Cumple
Totalment
0.5%
La empresa asignó y documentó las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
Decreto 1072/2015 específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.8 el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la
1.1.2 implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de 0.5
numeral 2, Artículo
2.2.4.6.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
Totalment
0.5%
La empresa define y asigna los recursos financieros, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
Decreto 1072/2015, implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
Artículo 2.2.4.6.8. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
1.1.3
numeral 4, Artículo Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base
2.2.4.6.17 numeral 2.5. en el plan de trabajo anual.
Cumple
Totalment
0.5%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo. siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Decreto 2090/2003 Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
Artículo 5°. Ley (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
1562/2012 Artículos 2°, (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
6° y 7°. Decreto doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
1295/1994 Artículos 4, De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
16, 21 y 23. Decreto Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
1072/2015 Artículos: independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y 0.5
2.2.4.2.2.13., Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artículo 23.
Cumple
Totalment
0.5%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
complementen y se les está cotizando el monto establecido en establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo.
actividades de alto riesgo.
Cumple
Totalment
0.5%
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Resolución 2013/1986 para empresas de menos de diez (10) de trabajadores. Comité conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Arts. 2, 3 y 11. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas el acta de constitución. Constatar si es igual el número de
Resolución 1401/2007 de diez (10) o más trabajadores. representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
Artículo 4° numeral 5 y de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
Artículo 7°. Decreto constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del
1295/1994, Artículo 35 último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones
literal c), Artículo 63., adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
1.1.6 Decreto 1072/2015 - el cumplimiento de sus funciones.
Artículos: 2.2.4.1.6.,
2.2.4.6.2. parágrafo 2,
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
Cumple
Totalment
0.5%
Decreto 1072/2015 El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Artículos: 2.2.4.6.2. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
numeral 9, 2.2.4.6.11. capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les estén vigentes.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. asigna la ley.
1.1.7 numeral 10, 2.2.4.6.32.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple
Totalment
0.5%
Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. funciona de acuerdo con la normativa vigente. Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8 Artículo 1°, 2° y 3° las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones.
E1.2
Cumple
Totalment
2.0%
Se cuenta con un programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación
promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya
prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
Decreto 1072/2015 el mismo se ejecuta. Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.12 numeral 6 Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación.
Cumple
Totalment
2.0%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Decreto 1072/2015 sus labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
Artículos: 2.2.4.6.8. aspectos generales y específicos de las actividades por reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
numeral 8, 2.2.4.6.11. realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
numeral 4,2.2.4.6.28. proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Resolución 2400/1979 trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Artículo 2°. literal g).
Cumple
Totalment
2.0%
Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
1.2.3 definido por el Ministerio del Trabajo. en el Trabajo 2
ESTÁ
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.5., (SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
2.2.4.6.8. Numeral 1 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
Salud en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
representante legal, expresa el compromiso de la alta directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
todos sus trabajadores independientemente de su forma Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si
vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se
empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de
niveles de la organización. Incluye como mínimo el Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal
2.1.1 compromiso con: – La identificación de los peligros, vigente en materia de riesgos laborales. 1
evaluación y valoración de los riesgos y establece los
respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El
cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.
E2.2
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso
numeral 1, 2.2.4.6.17. conformidad con la política de Seguridad y Salud en el de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la
normativa vigente, se encuentran documentados, son
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados
2.2.1 mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están 1
acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados
por el empleador.
E2.3
Cumple
Totalment
1.0%
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de
actualización del existente y fue realizada por el responsable peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de
si fue contratada, por la empresa con personal externo con indicadores, entre otros.
licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Decreto 1072/2015 Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe,
Artículo. 2.2.4.6.16., ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.3.1
Resolución 4502/2012 Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en
Artículos 1° y 4° los artículos 5° y 6° de la presente resolución.
Cumple
Totalment
2.0%
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
numeral 2.3 y parágrafo debe estar firmado por el empleador y el responsable del Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento
2°, 2.2.4.6.20. numeral Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. del mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los
3, 2.2.4.6.21. numeral 2, planes de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
Cumple
Totalment
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención
Artículo. 2.2.4.6.13., documental, para los registros y documentos que soportan el documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema
Archivo General de la Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante
Nación en el Acuerdo 48 muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para
del 2000, Acuerdo 49 del el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los
2.5.1 2000, Acuerdo 50 del que estén vinculados con cada documento en particular), protegidos 2
2000 y la Ley 594 del contra daño y pérdida.
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)
Cumple
Totalment
1.0%
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de
de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
anualmente sobre su desempeño. mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que
Decreto 1072/2015 - se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno
numeral 3 de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Está
Cumple
Totalment
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Artículos: 2.2.4.6.8. las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: –
numeral 5, 2.2.4.6.12. aplicables a la empresa. Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. –
2.7.1 numeral 15, 2.2.4.6.17. Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos 2
numeral 1.1 identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades
que le aplique.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
Artículos: 2.2.4.6.14., responder las comunicaciones internas y externas relativas a externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
2.8.1 2.2.4.6.28. numeral 2 autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
los trabajadores o contratistas.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Artículo 2.2.4.6.27, y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 2400/1979 el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y de las compras o adquisición de productos y servicios, como por 1
2.9.1
Artículos 177 y 178. servicios, como por ejemplo los elementos de protección ejemplo los elementos de protección personal. Verificar la existencia de
personal. la matriz de elementos de protección personal.
E2.10
Estándar:
Contratació
n (2%) Cumple
Totalment
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Artículos: 2.2.4.6.4. Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. contratistas. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
numeral 1 Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
2.10.1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio.
Cumple
Totalment
1.0%
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 - impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en
2.11.1 pueda generar por cambios internos o externos. la entidad. 1
Artículo 2.2.4.6.26
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°. Artículo 15 todos los trabajadores, del último año: la descripción socio requerido en el criterio.
Artículo. 18. Decreto demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
1072/2015 - Artículos: estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los
3.1.1 numeral 4, 2.2.4.6.13 trabajadores tanto de origen laboral como común, y los 1
numerales 1 y 2, resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.16. numeral 7 y
parágrafo 1°.
Cumple
Totalment
1.0%
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Resolución 2346/2007 medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
Artículo 18. - Decreto con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
1072/2015 - Artículos: las condiciones de salud de los trabajadores y los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
2.2.4.6.8. numeral 8, peligros/riesgos de intervención prioritarios peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
3,1,2 2.2.4.6.12. numerales 4, vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
13 y 16, 2.2.4.6.20.
numeral 9, 2.2.4.6.21.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
Cumple
Totalment
1.0%
Se informa al médico que realiza las evaluaciones Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
Resolución 2346/2007 - ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, 1
3.1.3 las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
Artículo 4°.
respectiva. trabajadores.
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
13. 2.2.4.6.24. parágrafo magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
3, Resolución 957/2005 de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas ocupacionales.
Comunidad Andina de de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los
3.1.4 Naciones Artículo. 17 resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán 1
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su
historia médica.
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 2346/2007 - La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
modificado por la y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los
Resolución 1918/2009 laborales en la empresa. exámenes laborales en la empresa.
3.1.5 Artículo 2°, Decreto 1
1072/2015 - Artículo
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores
Artículo. 16, Ley médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
776/2002 Artículos 4° y (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
8°, Resolución 2844/ prescritas a los trabajadores para la realización de sus realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
2007 Artículo 1°, funciones. Asimismo, y de ser necesario, se adecua el puesto readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
parágrafo. Resolución de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la readaptación quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
1013/ 2008 Artículo 1°, laboral. Se anexa soportes de entrega a quienes califican en de Invalidez.
parágrafo Manual de primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 procedimientos para la Invalidez los documentos que son responsabilidad del 1
rehabilitación y empleador que trata la norma para la calificación de origen y
reincorporación porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la
11 literal f). Resolución farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artículo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
Cumple
Totalment
1.0%
Ley 9 /1979 - Artículo. En la sede hay suministro permanente de agua potable, Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en
3.1.8 10, 36, 129 y 285, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto. 1
Resolución 2400/1979, basuras.
Artículo 24, 42
Cumple
Totalment
1.0%
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
que se producen, así como los residuos peligros de forma que cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
no se ponga en riesgo a los trabajadores. solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
peligrosos.
Ley 9 /1979, Artículos 1
3.1.9
10, 22 y 129
E3.2 Estándar: R
Cumple
Totalment
2.0%
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
Resolución 1401/2007 (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
Artículo 14 Decreto Ley accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
19/2012 Artículo 140, Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
Decreto 1295/1994 grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
Artículo 21 literal e) y laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Artículo 62, Resolución días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
3.2.1 156/2005 Resolución enfermedad. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
2
2851/2015 Artículo 1° enfermedad.
Decreto 1072/2015,
Artículos: 2.2.4.6.12.
numeral 11, 2.24.6.21
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7
Cumple
Totalment
2.0%
Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
y 4, Artículo 7°. Artículo laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
14 Decreto 1072/2015 posibilidad de que se presenten nuevos casos. que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
Artículos: 2.2.4.1.6, siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
2.2.4.6.21. numeral 9, que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
2.2.4.6.32. de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
3.2.2 haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: 2.2.4.6.16. accidentes de trabajo, así como de las enfermedades inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
numeral 7, 2.2.4.6.21. laborales que ocurren; se analiza este registro y las contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
numeral 10, 2.2.4.6.22. conclusiones derivadas del estudio son usadas para el usadas para el mejoramiento del SG-SST. 1
3.2.3
numeral 8. Decreto mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
1295/1994 Artículo 61 el Trabajo.
E3.3
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y
3.3.1 1072/2015, Artículo origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
34
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto de trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
1072/2015, Artículos: y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.2 2.2.4.6.21. numeral 10 generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.)
Cumple
Totalment
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
3.3.3 1072/2015 Artículos: la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10 (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros)
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4 numeral 10, origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5 numeral 10 peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple
Totalment
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
numeral 10 año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.6 lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
Cumple
Totalment
4.0%
Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Artículos: 2.2.4.6.15., identificación de peligros y evaluación y valoración de los valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
2.2.4.6.16. numeral 2. riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de la empresa la identificación de peligros.
4.1.1 trabajo y en todos los trabajadores independientemente de su 4
forma de vinculación y/o contratación. Identificar con base en
la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.
Cumple
Totalment
4.0%
Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
4.1.2 un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones 4
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la
equipos. tarea.
Cumple
Totalment
3.0%
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
tabla de enfermedades laborales, prioriza los riesgos en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
prevención e intervención al respecto. Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Ley 1562/2012 Artículo Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
9°, Decreto 1072/2015 riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
4.1.3 toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
Artículo 2.2.4.6.15.,
parágrafo 2°. intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
Totalment
4.0%
Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
4.1.4 Título III Trabajo.
E
Cumple
Totalment
2.5%
Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de
Artículos 2.2.4.6.15, en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
4.2.1 152, Ley 9/1979 esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
Artículos 105 al 109. intervención en la fuente y en el medio. dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple
Totalment
2.5%
Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
Artículos: 2.2.4.6.10, medidas de prevención y control de los peligros /riesgos donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1, (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
2.2.4.6.28 numeral 6, públicos, psicosociales, entre otros). control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
Resolución 2400/1979 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar
Artículo 3°, capítulos I al visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
4.2.2 VII del Título III Artículos prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo 2.5
del 63 al 152, Ley enunciado en los planes de prevención y control descritos.
9/1979 Artículos del 105
al 109
Cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5%
Decreto 1072/2015, La empresa para los peligros identificados ha estructurado Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
Artículo 2.2.4.6.12, programa de prevención y protección de la seguridad y salud y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
4.2.3 numerales 7 y 9 de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas 2.5
técnicas).
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12 maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario 2.5
parágrafos 1° y 2°, Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
numeral 14, 2.2.4.6.24 inspecciones o reportes de condiciones inseguras. uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
4.2.5 parágrafos 1° y 2, condiciones inseguras. 2.5
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Elementos de Protección Personal y se les reponen Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo,
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por
numeral 8, 2.2.4.6.13. los mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
numeral 4, 2.2.4.6.24. que tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
Numeral 5 y parágrafo 1. en su proceso de producción o de prestación de servicios se de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
Resolución 2400/1979 les entrega los Elementos de Protección Personal y se hace pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los
4.2.6 Artículo 2 literales f) y g), reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones trabajadores. 2.5
Artículos 176,177 y 178, de uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso
Ley 9 /1979 Artículo del de los Elementos de Protección Personal
122 al 124.
Cumple
totalmente
5.0%
Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
Artículos: 2.2.4.6.12. emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
numeral 12, 2.2.4.6.25. vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
2.2.4.6.28. numeral 4 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes
5.1.1 señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año que evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización 5
y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
trabajo en todos los centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Cumple
totalmente
5.0%
Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
numeral 11 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa capacitación y entrega de la dotación.
5.1.2 (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.). 5
ESTÁ
E6.1 E
Cumple
totalmente
1.25%
Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., Salud en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.
6.1.1
Cumple
totalmente
1.25%
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
Seguridad y Salud en el Trabajo. todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
6.1.2 verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
totalmente
1.25%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
Artículo 2.2.4.6.30 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
6.1.3
Cumple
totalmente
1.25%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Artículo. 2.2.4.6.31 de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
6.1.4 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Trabajo.
E7.1 Estándar: Acciones pre
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
2.2.4.6.34 los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de recomendaciones, de conformidad con el criterio.
7.1.1 los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del
COPASST o Vigía.
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Artículos: 2.2.4.6.31. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en
parágrafo, 2.2.4.6.33., evidencia que las medidas de prevención y control relativas a la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.34. los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son Salud en el Trabajo.
7.1.2
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
Cumple
totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
Artículos: 2.2.4.6.21 mejora que se plantean como resultado de la investigación de correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las
numeral 6, 2.2.4.6.22 los accidentes y de los incidentes y la determinación de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
7.1.3 numeral 5, 2.2.4.6.33, causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.
2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12
Cumple
totalmente
2.5%
Ley 1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
13, Decreto 1072/2015 de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 Artículo 2.2.4.11.7 administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos autoridades administrativas así como de las Administradoras de Riesgos
Laborales. Laborales.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
EGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación
ANEAR
RECURSOS (10%)
técnicos humanos y de otra índole (4 %)
No cumple No aplica Fecha

CALIFICA Plan de Acción
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.0% Justifica
Justifica
0.5
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
ACTA N. 006-2018 ACTA DE NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE DEL SGSST.
0.5

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
EXISTE DEFINIDO PRESUPUESTO DEL AÑOS DEFINIR HSEQ Feb-19
2018 PERO ESTA DESACTUALIZADO Y NO SE PRESUPUESTO AÑO
HA REALIZADO PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 2019
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIAN LAS PLANILLAS DE PAGO DE
SERGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS
TRABAJADORES
0.5
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
no se realizan actividades de alto riesgo. Se
reaizan actividades de transporte especial de
pasajeros.
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE REQUIERE HACER UNA ACTUALIZACIÓN REALIZAR LA COOR. HSEQ Feb-19
DEL COPAST Y NO SE EVIDENCIO LAS CONFORMACIÓN DEL
REUNIONES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, COMITÉ PARITARIO
JUNIO, JULIO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DE SEGURIDAD Y
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018. Y SALUD EN EL
SENERO DE 2019. TRABAJO. COPASST Y
NO SE ENCUENTRAN REGISTROS DE REALIZAR
LA CONVOCATORIA Y ELECCION. SEGUIMIENTO A LAS
SE EVIDENCIA ACTA DE ACTIVIDADES
CONFORMACIÓN. PROGRAMADAS EN
0 0 LAS REUNIONES
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE REGISTRAN EVIDENCIAS DE CONTROL DE REALIZAR
CAPACITACIONES , NO REGISTRAN EVALUACIONES
EVALUACIONES. CUANDO SE
CAPACITE AL
PERSONAL
0 0

CIÓN (Actividades)
Cumplimiento)
No
0.00% Justifica
Justifica
SE ENCUENTRA CONFORMADO EL COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL, PERO SE DEBE
RESTRUCTURALOR POR CAMBIO DE
0 0 PERSONAL. NO SE EVIDENCIA ACTAS DE
REUNION.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

CIÓN (Actividades)
Cumplimiento)
No
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA PROGRAMA DE CAPACITACION REALIZAR COORD. HSEQ Mar-19
Y MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, PROGRAMA DE
PERO NO SE EVIDENCIA SU CUMPIMIENTO. CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZAR MATRIZ
0 0 DE PELIGROS

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE EVIDENCIA EVALUACIÓN DE REALIZAR COOR. HSEQ Mar-19
INDUCCIÓN. INUDCCIÓN AL
PERSONAL QUE NO
SE LE HA REALIZADO
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
CURSO DE 50 HORAS
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA POLITICA DIVULGADA Y
PUBLICADA
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
1
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO EXISTE EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA, REALIZAR LA COORDINADOR Mar-19
NO SE HAN REALIZADO ANALISIS DE PUESTOS EVALUACIÓN DEL HSEQ, GERENTE
DE TRABAJO. SE REALIAN EXAMENES SISTEMA DE
INICIALES Y PERIODICOS GESTIÓN,
ACTUALIZAR MATIZ
DE REQUISITOS
LEGALES , ANALISIS
DE PUESTOS DE
TRABAJO.
0 0
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA PLAN DE TRABAJO, SIN ACTUALIZAR PLAN DE COORDINADOR
SEGUIMIENTO NI ACTUALIZACION Y SIN TRABAJO DEL AÑO HSEQ, AUXILIAR
FIRMAR. 2018 Y CREAR PLAN HSE Y GERENTE
DE TRABAJO PARA EL GENERAL
AÑO 2019
0 0
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIAS DOCUMENTOS DE
INSPECCIONES, ACTAS.
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE REALIZA RENDICIÓN DE CUETAS REALIZAR LA COORDINADOR
RENDICIÓN DE HSEQ
CUENTAS
0 0
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
REVISAR Y COORDINADOR
ACTUALIZAR LA HSEQ
MATRIZ DE
RESQUISITOS
LEGALES
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
EXISTEN FORMATOS PERO NO SE ESTA SOCIALIZAR EL COORDINADOR Mar-19
APLICANDO EL MECANISMO. FORMATO DE HSEQ Y AUX. HSE
COMUNICACIÓN
0 0 INTERNA Y EXTERNA
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA MATRIZ DE DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL.
1

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE REALIZA SELECCIÓN DE PROOVEDORES SOCIALIZAR WEL AUX. MTTO Y
FORMATO DE LOGISTICA
SELECCIÓN DE
PROVEEDORES.
IMPLEMENTAR LA
0 0 SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA DESCRIPCION
SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS TRABAJADORES
DEL AÑO 2018

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE DEBE IMPLEMENTAR Y HACER IMPLENTACIÓN DEL COORDINADOR
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MEDICINA PROGRAMA DE HSEQ
DEL TRABAJO. MEDICNA DEL
TRABAJO AÑO 2019,
PROGRAMA DE
0 0 VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
CARTA DE SOLICITUD DE EXAMENES
1

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
CERTIFICADO DE APTITUD SE REQUIERE COOR. HSEQ
COMUNICAR LOS
RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES
MEDICAS
OCUPACIONALES.

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
1
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN PRESENTADO CASOS DONDE SE REALIZAR ACCIONES COORDINADOR
TENGA QUE REUBICAR AL PERSONAL. PRESCRITAS EN LAS HSEQ
RECOMENDACIONES
Y RESTRICCIONES
EMITIDAS POR EL EL
MEDICO
OCUPACIONAL.

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE IMPLEMESNTAR COORD. HSEQ ,
ESTILO DE VIDA SALUDABLE, SOLO POLITICA CAMPAÑAS, AUX. HSE
DE NO ALCOHOL Y DROGAS CAPACITACIONES Y
RECOMENDACIONES
DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE Y EL NO
0 0 CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS.
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SOLICITAR A LA
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
CETIFICADO DE
RECOLECCION DE
1 RESIDUOS SOLIDOS .
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN REPORTADO ACCIDENTES DE
TRABAJO NI ENFEMEDADES LABORALES.

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN REPORTADO ACCIDENTES DE
TRABAJO NI ENFEMEDADES LABORALES.

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE REPORTAN INCIDENTES NI ACCIDENTES
0 1
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN EVIDENCIADO ENFERMEDADES LABORALES
X 0
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN EVIDENCIADO ENFERMEDADES LABORALES
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE EVIDENCIA FORMATO PARA REPORTAR DILIGENCIAR EL COORD. HSEQ
AUSENTISMO PERO NO SE EVIDENCIA QUE SE FORMATO DE
DILIGENCIE. AUSENTISMO
X 0
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
MATRIZ DE PELIGROS

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HAN REALIZADO MEDICIONES SOLICITAR COORD. HSEQ May-19
AMBIENTALES MEDICIONES
AMBIENTALES Y DE
0 0 PUESTOS DE
TRABAJO
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE REALIZA SEGUIMIENTO
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE REALIZAN MEDIANTE INSPECCIONES
2.5

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE REQUIERE DAR FICHAS TECNICAS COOR. HSEQ
2.5

CIÓN (Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES
2.5

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
REALIZAR COORD. HSEQ Feb-19
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y
2.5 VEHICULOS CADA DOS MESES. VEHICULOS PARA EL
AÑO 2019

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
2.5
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
SE DEBE ACTUALIZAR COORDINADOR Mar-19
EL PLANO DE HSEQ
EVACUACIÓN POR
MODIFICACIONES EN
5 LA ESDIFICACIÓN

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
justifica
SE DEBE COORDINADOR HSEQ
REESTRUCTURAR EL
PLAN DE
EMERGENCIA POR
5 CAMBIOS EN EL
PERSONAL
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
FORMULAR LOS
INDICADOES DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
0 0 SALUD EN EL
TRABAJO

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
PROGRAMAR GERENTE GERAL Feb-19
AUDITORIA INTERNA
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
REALIZAR LA GERENTE GERAL Feb-19
REVISIÓN ANUAL
POR LA GERENCIA
0
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
ESTAN EN PROCESO LA IMPLEMENTACION DE
LAS ACCIONES PROVENIENTES DE LOS
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS.
0 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HA REALIZADO REVISÓN POR LA
GERENCIA
0 0

CIÓN (Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO SE HA PRESENTADO ACCIDENTES DE
TRABAJO
X 0

CIÓN (Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
NO HAY EVIDENCIA DOCUMENTAL
0 0
Fundamentos y
Recursos soportes de la
(Administrativos y Financieros) efectividad de las
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
%)
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
Fundamentos y
acciones y
actividades
ESTÁNDARES M
TABLA DE VALORE
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos, humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-

SST) (4%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

I. PLANEAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el
trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

LUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los trabajadores
II. HACER
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con

base en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

2 6
en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2
con curso (50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
9
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de
2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de
2.5
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
n será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0 0 0 0
0.5 0 0 0 1.5
0 0 X 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 2
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0 8
2 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 7
1 0 0 0
7
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
0 0 X 0
0 0 X 0
0 0 X 0
0 0 X 0 0
0 0 X 0
0 0 X 0
4 0 0 0
4 0 0 0
8
0 0 0 X
0 0 0 0
0 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
12.5
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 X 0
0 0 0 0
54 0 0 0 54
será igual a cero (0)
Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
EJECUCIÓN DEL SG-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 11.5
II. HACER 60 42.5 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
42.5
25
11.5
0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
0 10 0
5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 3.5 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 8
GESTIÓN DE LA SALUD 20 12
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 20.5
20 20.5
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0 15
12
MEJORAMIENTO 10 10 0 10
8
3.5
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
20 20.5
12
10 10 10
5
0 0
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor o igual

ACEPTABLE
al 86%
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
gan o no a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que
se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.

4-Certificado Norsok

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

4-Certificado Norsok

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Hoja Opcion

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estandares Minimos Columna "L" Responsable

Columna "N" Recursos

En caso que el item evaluado no aplique a la

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este do

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

TRANSPORTES RIVERTOURS ESPECIAL SAS

ño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

E7.1 Estándar: Acciones pre

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

No cumple No aplica Fecha

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

No cumple No aplica Fecha

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha