S10 Página 1

PRESUPESTO : COMPONENTE 01 - ARQUITECTURA

"ACONDICIONAMIENTO, REVESTIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIGONO DE TIRO DEL ESCUADRON DE
Presupuesto EMERGENCIA CENTRO - REGION POLICIAL LIMA

Cliente VII REGION POLICIAL - LIMA Costo al 8/1/2017

Lugar Av. BASUARTE Y MEZA Nº 600 - LA VICTORIA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 ARQUITECTURA 68,148.19

02 SS. HH. HOMBRES 2,324.45

TRABAJOS PROVISIONALES
02.01 RELLENO COMPACTADO C/MAT. DE PRESTAMO m3 1.00 800.00 800.00

02.02 CARTEL DE OBRA 6.00 x 3.60 C/PANELES DE TRYPLAY Y

glb 1.00 1,524.45 1,524.45
PARANTES DE MADERA
02.03 TRABAJOS PRELIMINARES 880.20

02.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 111.70 2.48 277.02

02.03.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 111.70 5.40 603.18

02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,473.14

02.04.01 EXCAVACION ZANJA H=0,80 M P/COLOCACION DE DUCTOS

INYECTOR DE AIRE A POLIGONO DE TIRO m3 14.40 24.72 355.97

02.04.02 EXCAVACION PARA CIMIENTO HASTA 0.70 M DE m3 6.85 24.72 169.33

PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL

02.04.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 m DE PROFUNDIDAD EN m3 9.72 32.96 320.37

TERRENO NORMAL

02.04.04 RELLENO Y CONPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 4.78 83.52 399.23

02.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 24.23 9.42 228.25

DIST.= 2.5 km
02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,009.68

02.05.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=3'', PARA ZAPATAS m2 2.11 28.14 59.38

02.05.02 SOLADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 6.98 28.14 196.42

02.05.03 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% m3 6.85 148.14 1,014.76
P.G.
02.05.04 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M. m3 6.38 204.01 1,301.18

02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 85.04 36.01 3,062.29

H=45cm.
02.05.06 FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4" m2 161.98 20.84 3,375.66

02.06 CONCRETO ARMADO 54,460.72

02.06.01 ZAPATAS 4,252.03

02.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 9.72 290.85 2,827.06

02.06.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 262.91 5.42 1,424.97

02.06.02 VIGA DE CIMENTACION 9,050.75

02.06.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 6.85 311.57 2,134.25

02.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE m2 45.67 53.14 2,426.73

CIMENTACION
02.06.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 828.37 5.42 4,489.77

02.06.03 COLUMNAS 7,075.39

02.06.03.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 7.31 463.21 3,386.07

02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 33.90 56.98 1,931.62

02.06.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 324.30 5.42 1,757.71

02.06.04 COLUMNETAS 613.67

02.06.04.01 CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.33 282.75 93.31

02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS m2 6.84 48.85 334.13

02.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 34.36 5.42 186.23

02.06.05 VIGAS 10,538.96

02.06.05.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 11.41 335.59 3,829.08

02.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 45.64 65.04 2,968.43

02.06.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 690.31 5.42 3,741.45

02.06.06 LOSAS ALIGERADAS 22,929.92

02.06.06.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 14.22 315.62 4,488.12

02.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 177.74 50.05 8,895.89

ALIGERADAS
02.06.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 1,015.49 5.42 5,503.96

02.06.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO und 1,480.57 2.73 4,041.96
ALIGERADO
03 ARQUITECTURA 75,202.94
03.01 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 11,540.12

03.01.01 MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE CABEZA DE 9 x 12.5 x m2 16.95 69.69 1,181.25

23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM.

03.01.02 MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5 x m2 219.05 47.29 10,358.87

23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM.
03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 9,783.88

03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 m2 266.75 17.99 4,798.83
CM
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 m2 90.03 18.03 1,623.24
CM
03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. m2 27.00 34.60 934.20
VESTIDURA DE ARISTAS

03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. m2 6.60 48.06 317.20
VESTIDURA DE ARISTAS
03.02.05 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 45.15 13.79 622.62

03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y ml 99.40 10.61 1,054.63

VANOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM
03.02.07 BRUÑAS DE 1" ml 59.50 7.28 433.16

03.03 CIELO RASOS 8,235.06

03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 CINTAS E=1.5 CM m2 161.98 50.84 8,235.06

03.04 PISOS Y PORCELANATO 20,663.79

03.04.01 CONTRAPISO 5,275.69

03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48 mm BASE 3 CM MEZC. 1:5 ACAB m2 161.98 32.57 5,275.69

1CM , PASTA 1:2
03.04.02 PORCELANATO 15,388.10

03.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ALTO

TRANSITO TIPO ANTIDESLIZANTE EN FORMATO 60X60cms m2 161.98 95.00 15,388.10

03.05 CONTRAZOCALOS 3,762.75

03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 CM m2 150.51 25.00 3,762.75

03.06 PUERTA DE MADERA 4,770.00

03.06.01 SUMIST E INSTAL DE PUERTA CONTRAPLACADA CON

TRIPLAY LUPUNA (1.50) E=45mm , CON MARCO, INCLUIDO
und 1.00 850.00 850.00
CHAPA DE DOS GOLPES PRIMERA CALIDAD

03.06.01 SUMIST E INSTAL DE PUERTA CONTRAPLACADA CON

TRIPLAY LUPUNA (0.90) E=45mm , CON MARCO, INCLUIDO
und 7.00 560.00 3,920.00
CHAPA MODELO PERILLA

03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 3,094.38

03.07.01 SUMIST E INSTAL DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO m2 21.45 144.26 3,094.38
5.5MM DE MEDIDA 1.30 X 0.40 M. APROX.

3.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,750.00

03.08.01 SUMIST E INSTAL DE VIDRIO UNIDIRECCIONAL DE 10 MM. DE
MEDIDA 2.50 X 2.00 M. APROX INCLUYE ACCESORIOS m2 5.00 550.00 2,750.00

3.09 PINTURA 9,134.64

LIJADO, MASILLADO Y EMPASTADO EN MUROS INTERIORES m2 266.75 8.00 2,134.00

03.09.01 PINTURA SATINADA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y m2 266.75 10.00 2,667.50
EXTERIORES
03.09.02 LIJADO, MASILLADO Y EMPASTADO EN COLUMNAS m2 27.00 8.00 216.00

03.09.03 PINTURA SATINADA A DOS MANOS EN COLUMNAS m2 27.00 10.00 270.00

LIJADO, MASILLADO Y EMPASTADO EN VIGAS 6.60 8.00 52.80

03.09.04 PINTURA SATINADA A DOS MANOS EN VIGAS m2 6.60 10.00 66.00
LIJADO, MASILLADO Y EMPASTADO EN SOBRECIMIENTO m2 45.15 8.00 361.20

03.09.05 PINTURA SATINADA A DOS MANOS EN SOBRECIMIENTO m2 45.15 10.00 451.50

03.09.07 LIJADO, MASILLADO Y EMPASTADO EN CIELO RASO ml 161.98 8.00 1,295.84

03.0910.08 PINTURA SATINADA A DOS MANOS EN CIELO RASO m2 161.98 10.00 1,619.80

3.1 VARIOS 1,468.32

03.10.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL glb 1.00 350.00 350.00
DE OBRA
03.10.02 CONEXION POZO A TIERRA, INCL., A TODO COSTO und 1.00 1,118.32 1,118.32

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,769.66

04.01 SALIDA PARA ELECTRICIDAD, TOMACORRIENTES E

1,623.50
INTERRUPTORES
04.01.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 20.00 51.21 1,024.20

04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00 59.93 599.30

04.02 PLACAS PARA TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES 954.00

04.02.01 SUMIST E INSTAL DE PLACAS INTERRUPTOR DOBLE DE und

8.00 23.00 184.00
PRIMERA CALIDAD
04.02.02 SUMIST E INSTAL DE PLACA TOMACORRIENTES DOBLE DE und 35.00 22.00 770.00
PRIMERA CALIDAD
04.03 CANALIZACION Y/O TUBERIA 513.36

04.03.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP PARA CIRCUITOS ELECTRICOS ml 138.00 3.72 513.36

04.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 253.80

04.04.01 CONDUCTOR DE 2.5 mm2 LSOH ml 135.00 1.88 253.80

04.05 TABLEROS Y CUCHILLAS 125.00

04.05.01 LLAVES DE INTERRUPCION 125.00

04.05.01.01 SUMIST E INSTAL DE TABLERO CON SU LLAVE TERMICAS

und 1.00 125.00 125.00
PARA CONTROL
04.06 ARTEFACTOS ELECTRICOS 3,300.00

04.06.01 SUMIST E INSTAL DE EQUIPOS DE ILUMINACION 2 X 36

WATTS INDUSTRIAL ACERADO CON BALASTRO
ELECTRONICO INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD und 20.00 165.00 3,300.00

CERCO PERIMETRICO 40,965.61

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE MATERIAL
NOBLE, H=3.40ML, incl., PORTON METALICO und 115.25 355.45 40,965.61

Costo Directo 191,086.41

GASTOS GENERALES 10% 19,108.64

UTILIDAD 5% 9,554.32
------------------

SUBTOTAL 219,749.37

IMPUESTO (IGV 18%) 39,554.89

::::::::::::::::::::::::::::::::

COSTO PARCIAL 259,304.25

EXPEDIENTE TECNICO (5%) 9,554.32
SUPERVISION (5%) 9,554.32

PRESUPUESTO COMPONENTE 01 278,412.89

Fecha : 10/08/2016 09:50:36 AM

Nota:SISTEMA APORTICADO
14.4

262.91

828.37
 14.2192

1480.5742

221.60

45.153

21.45
 5

MUROS Y TECHOS PISOS PUERTAS Y REVESTIMIENTO BAÑOS INSTALACIONES

COLUMNAS
294.94 149.76 245.37 VENTANAS
63.39 55.97 0 ELECTRICAS 77.22 886.65

AREA= 200.65 886.65 = S/. 177,906.32

1721.4992
521.66641
COSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO SEINCRI
EQUIPAMIENTO SEINCRI
 12
18
25.8
14.19
11.18
16
14
111.17
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNIT. S/. SUB TOTAL

MOBILIARIO

1 ARCHIVADOR DE MELAMINA DE 4 GAVETAS 8 450 3,600

2 ARMARIO DE METAL DE 02 PUERTAS Y 5 NIVELES 8 400 3,200

3 ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS, TABLERO CON FORMICA 1 300 300

4 ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 CAJONES 14 350 4,900

5 MESA DE MADERA SEMICIRCULAR DE 3 x 1.50 m 1 480 480

6 SILLA DE METAL PLEGABLE 15 100 1,500

7 SILLA FIJA DE METAL, TAPIZADA 18 130 2,340

8 SILLA GIRATORIA DE METAL CON GARRUCHA TIPO SECRETARIA 1 170 170

TOTAL S/. 16,490

0
 Cámara Gesell

VALOR REF. VALOR REF.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIT. S/. TOTAL S/.

CAMARA GESELL.- Con cámara de video a color, micrófono

ambiental imperceptible, equipo de aire acondicionado, parlantes
1 aéreos, mezcladora de audio y amplificador de sonido, y equipo de 1 40,215.00 40,215.00
cómputo, icnluye instalación en ambiente con pared medianera de
drywall con vidrio espejado one way.

TOTAL S/. 40,215.00

VALOR REF. VALOR REF.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIT. S/. TOTAL S/.

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV.- Con cámaras de

1 video a color, micrófono, parlantes aéreos, consola, amplificador 1 38,900.00 38,900.00
de sonido, y cableado

TOTAL S/. 38,900.00

 CURSOS DE CAPACITACION

DURACI HORAS
ITEM CURSO HORARIO L-S
ON SEMANALES
1 I Ciclo 01 Mes 18:00 - 21:00 15
2 II Ciclo 01 Mes 18:00 - 21:01 15
3 III ciclo 1 Mes 18:00 - 21:02 15
4 IV ciclo 1 Mes 18:00 - 21:03 15
0 TOTAL 60
 N° DE TOTAL
COT. UNT/
SEMANAS/ HORAS /
HORA
CICLO CICLO
6 90 75
6 90 75
6 90 75
6 90 75
24 360
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE
ITEM DESCRIPCIÓN
MERCADO
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
1 278,412.89
SEINCRI
2 EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 239,402.00
3 SUFICIENTE PERSONAL POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN 31,164.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 548,978.89

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE
ITEM DESCRIPCIÓN
MERCADO
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
1 157,837.37
SEINCRI
2 EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 197,526.40
3 SUFICIENTE PERSONAL POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN 26,884.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 382,247.77

infraestructura a precios sociales

SUB TOTAL 157,837.37
GASTOS GENERALES 15,783.74
UTILIDAD 15,783.74
COSTO DIRECTO 189,404.85
IGV (18%) 34,092.87
COSTO PARCIAL 223,497.72
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,783.74
SUPERVISIÓN 7,891.87
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 247,173.32
S/.478,893.22
S/.14,051.71
EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (2%)
COSTO PARCIAL
Gastos de Supervisión (1%)
PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 02

CAPACITACION
Gastos de Supervisión (5%)
TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE 03
 233,121.61
S/.464,841.51

S/. 197,526.40
S/. 3,950.53
S/. 201,476.93
S/. 2,014.77
S/. 203,491.70

26,884.00
1,344.20
S/.28,228.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
UNIT.
OPERACIÓN 221,676.00

Personal* 216,516.00

Sub Oficial 1 Und 3 12 2,043.00 73,548.00

Sub Oficial 2 Und 2 12 2,005.00 48,120.00

Sub Oficial 3 Und 4 12 1,976.00 94,848.00

Materiales e insumos 2,520.00

Materiales de escritorio GLb 1 12 150.00 1,800.00

Materiales de limpieza Glb 1 12 60.00 720.00

Servicios 2,640.00
Suministro de energía 12
Meses 12 150.00 1,800.00
electrica
Suministro de agua Meses 12 12 70.00 840.00
MANTENIMIENTO 500.00
Mantenimiento y
conservación del local 1
Meses 1 300.00 300.00
(Pintado, Refacción y
Reposición)
Mantenimiento de equipos 1
Meses 1 200.00 200.00
informáticos
TOTAL 222,176
* Según la escala remunerativa de la PNP RC Dleg 1132

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO
CANTIDAD PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
(meses) UNIT.
OPERACIÓN 345,828.00
Personal 304,236.00
Oficial Und 2 12 3,655.00 87,720.00
Sub Oficial 1 Und 3 12 2,043.00 73,548.00
Sub Oficial 2 Und 2 12 2,005.00 48,120.00
Sub Oficial 3 Und 4 12 1,976.00 94,848.00
Materiales e insumos Glb 10,800.00
Materiales de escritorio Glb 1 12 700.00 8,400.00
Materiales de limpieza Glb 1 12 200.00 2,400.00
Servicios 30,792.00
Suministro de energía
Glb 1 12 400.00 4,800.00
eléctrica
Suministro de agua Glb 1 12 180.00 2,160.00
Combustible Gl 240 12 8.15 23,472.00 0.00
Lubricantes und 1 12 30.00 360.00
MANTENIMIENTO 279,171.88
Rutinario (Anual) 17,251.88 296,423.75
Pintado de infraestructura m2 266.75 1 10.00 2,667.50
Limpieza general de 266.75 12.50 3,334.38
m2 1
infraestrucutra
Mante. Equipos 12 50.00 7,200.00
Und 12
informáticos
Mante. Fotocopiadora Und 1 6 100.00 600.00
Mante. Del vehículo Und 1 12 200.00 2,400.00
Mante. Cámaras Und 7 1 150.00 1,050.00
Periódico (Cada 5 años) 261,920.00
Refacción y empastado de 266.75
m2 1.00 320.00 85,360.00
muros
Mantenimiento mobiliario und 66 1.00 100.00 6,600.00
Reposición de equipos Glb 1 1.00 169,960.00 169,960.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 624,999.88
0
escala remunerativa de la pnp
 Horizonte del Proyecto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09
Año
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
2
SEMI PROFESIONAL HD

CÁMARA FILMADORA DIGITAL HD 1

CÁMARÁS BOTÓN ESPÍA 4

Dactiloscopio 2
CAMIONETA TIPO B (PICK UP 2500-
3000 CC, CON EQUIPAMIENTO 1
POLICIAL)
EQUIPOS DE CÓMPUTO I7 12
FOTOCOPIADORA
1
MULTIFUNCIONAL MINOLTA
IMPRESORA A INYECCION DE
2
TINTA
PANTALLA LED DE 22" 1
TOTAL

combustible
Horizonte del Proyecto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09
Año
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Diesel (galon)/año 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880
Precio de combustible* 8.15
*Según PetroPerú

Galón /día 8
galones al mes 240
Meses 12
Galon/año 2880
Costo total S/. 23,472
Año 10
2026
UNID DE MEDIDAD CANT COSTO UNIT.COSTO PARCIAL

2 Und. 2 3,800 7,600

1 Und. 1 4,600 4,600

4 Und. 4 280 1,120

2 Und. 2 500 1,000

1 Und. 1 102,320 102,320

12 Und. 12 3,560 42,720

1 Und. 1 5,500 5,500

2 Und. 2 450 900

1 Und. 1 4,200 4,200
S/. 169,960

Año 10
2026

2,880
 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNAT

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )

PRINCIPALES RUBROS 486,461.05

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 191,086.41
Bienes nacionales 95,543.20 0.50
Insumos Importados 38,217.28 0.20
Mano de obra calif. 19,108.64 0.10
Mano de obra no calif. 38,217.28 0.20
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 232,384.00
Bienes nacionales 232,384.00
Insumos Importados
Mano de obra calif.
Mano de obra no calif.
COMPONENTE 03: CAPACITACION 29,680.00
Bienes nacionales 2,080.00
Insumos Importados
Mano de obra calif. 27,600.00
Mano de obra no calif.

SUB TOTAL 453,150.41

GASTOS GENERALES 10% 23,756.32
UTILIDAD 5% 9,554.32
COSTO DIRECTO 486,461.05
IGV (18%) 39,554.89
COSTO PARCIAL 526,015.93
EXPEDIENTE TÉCNICO 9,554.32
SUPERVISIÓN 13,408.64
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 548,978.89

230,641.29 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
COSTO A
Factor de
DESCRIPCION UND. MED PRECIOS DE
Corrección
MERCADO
OPERACIÓN 345,828.00
Personal Glb 304,236.00
Oficial Glb 87,720.00 0.91
Sub Oficial 1 Glb 73,548.00 0.91
Sub Oficial 2 Glb 48,120.00 0.91
Sub Oficial 3 Glb 94,848.00 0.91
Materiales e insumos 10,800.00
Materiales de escritorio Glb 8,400.00 0.85
Materiales de limpieza Glb 2,400.00 0.85
Servicios 30,792.00
Suministro de energía eléctrica Glb 4,800.00 0.85
Suministro de agua Glb 2,160.00 0.85
Combustible Glb 23,472.00 0.85
Lubricantes Glb 360.00 0.85
MANTENIMIENTO 279,171.88
Rutinario (Anual) 17,251.88
Pintado de infraestructura Glb 2,667.50 0.68
Limpieza general de infraestrucutra
Glb 3,334.38 0.68
Mante. Equipos informáticos Glb 7,200.00 0.91
Mante. Fotocopiadora Glb 600.00 0.91
Mante. Del vehículo Glb 2,400.00 0.91
Mante. Cámaras Glb 1,050.00 0.91
Periódico (Cada 5 años) 261,920.00
Refacción y empastado de muros Glb 85,360.00 0.68
Mantenimiento mobiliario Glb 6,600.00 0.68
Reposición de equipos Glb 169,960.00 0.85
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN S/.624,999.88

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
COSTO Factor de
DESCRIPCION UND. MED
TOTAL Corrección
OPERACIÓN 221,676.00
Personal 216,516.00
Sub Oficial 1 Glb 73,548.00 0.91
Sub Oficial 2 Glb 48,120.00 0.91
Sub Oficial 3 Glb 94,848.00 0.91
Materiales e insumos 2,520.00
Materiales de escritorio Glb 1,800.00 0.85
Materiales de limpieza Glb 720.00 0.85
Servicios 2,640.00
Suministro de energía electrica Glb 1,800.00 0.85
Suministro de agua Glb 840.00 0.85
MANTENIMIENTO 500.00
Mantenimiento y conservación del
local (Pintado, Refacción y Glb 300.00 0.85
Reposición)
Mantenimiento de equipos
Glb 200.00 0.85
informáticos
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT 222,176.00
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
FACTOR
COSTOS A COSTOS A
DE
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS
CORRECC
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
IÓN
COMPONENTE 01: INFRAESTRU 191,086.41 157,837.37
Bienes nacionales 95,543.20 0.85 81,211.72
Insumos Importados 38,217.28 0.87 33,249.03
Mano de obra calif. 19,108.64 0.91 17,388.86
Mano de obra no calif. 38,217.28 0.68 25,987.75
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENT 232,384.00 197,526.40
Bienes nacionales 232,384.00 0.85 197,526.40
Insumos Importados 0.00 0.87 0.00
Mano de obra calif. 0.00 0.91 0.00
Mano de obra no calif. 0.00 0.68 0.00
COMPONENTE 03:
CAPACITACION 29,680.00 26,884.00
Bienes nacionales 2,080.00 0.85 1,768.00
Insumos Importados 0.00 0.87 0.00
Mano de obra calif. 27,600.00 0.91 25,116.00
Mano de obra no calif. 0.00 0.68 0.00

SUB TOTAL 453,150.41 382,247.77

GASTOS GENERALES 23,756.32 0.85 20,192.87
UTILIDAD 9,554.32 0.85 8,121.17
COSTO DIRECTO 486,461.05 410,561.82
IGV (18%) 39,554.89 33,383.40
COSTO PARCIAL 526,015.93 443,945.22
EXPEDIENTE TÉCNICO 9,554.32 0.91 8,694.43 0.91
SUPERVISIÓN 13,408.64 0.91 12,201.86 0.91
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 548,978.89 464,841.51

0.081311518 0.93

135,098.09

SITUACION CON PROYECTO

S

COSTO A PRECIOS SOCIALES

312,207.96
276,854.76
79,825.20
66,928.68
43,789.20
86,311.68
9,180.00
7,140.00
 2,040.00
26,173.20
4,080.00
1,836.00
19,951.20
306.00
221,317.58
14,318.78
1,813.90
2,267.38
6,552.00
546.00
2,184.00
955.50
206,998.80
58,044.80
4,488.00
144,466.00
S/.533,525.54

A SITUACION SIN PROYECTO

COSTO A PRECIOS SOCIALES

201,415.56
197,029.56
66,928.68
43,789.20
86,311.68
2,142.00
1,530.00
612.00
2,244.00
1,530.00
714.00
425.00

255.00

170.00
S/.201,840.56
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO -

A Ñ O S
Item Descripción
0 1 2 3 4
Año 2016 2017 2018 2019 2020
1 COSTO DE INVERSIÓN 548,978.89
COMPONENTE 01: INFRAESTR 278,412.89

COMPONENTE 02.
239,402.00
EQUIAPMIENTO Y MOBILIARIO

COMPONENTE 03:
31,164.00
CAPACITACIÓN

2 COSTOS CON PROYECTO 363,079.88 363,079.88 363,079.88 363,079.88

Operación 345,828.00 345,828.00 345,828.00 345,828.00
Mantenimiento 17,251.88 17,251.88 17,251.88 17,251.88
3 COSTOS SIN PROYECTO 222,176.00 222,176.00 222,176.00 222,176.00
Operación 221,676.00 221,676.00 221,676.00 221,676.00
Matenimiento Periódico 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL COSTOS INCRMENTALES (1+2-3) 548,978.89 140,903.88 140,903.88 140,903.88 140,903.88

Tasa de descuento social 9%

VAC (Soles) = 1,715,619.68
Promedio población beneficiaria = 2,443
ICE Soles/ poblador beneficio = 702.26

Promedio población demanda 2443

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- A

A Ñ O S
Item Descripción
0 1 2 3 4
Año 2016 2017 2018 2019 2020
1 COSTO DE INVERSIÓN 464,841.51
COMPONENTE 01: INFRAESTR 233,121.61

COMPONENTE 02.
203,491.70
EQUIAPMIENTO Y MOBILIARIO

COMPONENTE 03:
28,228.20
CAPACITACIÓN
2 COSTOS CON PROYECTO 326,526.74 326,526.74 326,526.74 326,526.74
Operación 312,207.96 312,207.96 312,207.96 312,207.96
Mantenimiento 14,318.78 14,318.78 14,318.78 14,318.78
3 COSTOS SIN PROYECTO 201,840.56 201,840.56 201,840.56 201,840.56
 Operación 201,415.56 201,415.56 201,415.56 201,415.56
Matenimiento 425.00 425.00 425.00 425.00
TOTAL COSTOS INCRMENTALES (1+2-3) 464,841.51 124,686.18 124,686.18 124,686.18 124,686.18

VAC (Soles) = 1,471,653.62

Promedio población beneficiaria = 2,443
ICE Soles/ poblador beneficio = 602.40

Promedio población demanda 2443

RECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA

A Ñ O S
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026

607,748.00 363,079.88 363,079.88 363,079.88 363,079.88 607,748.00

345,828.00 345,828.00 345,828.00 345,828.00 345,828.00 345,828.00
261,920.00 17,251.88 17,251.88 17,251.88 17,251.88 261,920.00
222,176.00 222,176.00 222,176.00 222,176.00 222,176.00 222,176.00
221,676.00 221,676.00 221,676.00 221,676.00 221,676.00 221,676.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
385,572.00 140,903.88 140,903.88 140,903.88 140,903.88 385,572.00

A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA ÚNICA

A Ñ O S
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026

519,206.76 326,526.74 326,526.74 326,526.74 326,526.74 519,206.76

312,207.96 312,207.96 312,207.96 312,207.96 312,207.96 312,207.96
206,998.80 14,318.78 14,318.78 14,318.78 14,318.78 206,998.80
201,840.56 201,840.56 201,840.56 201,840.56 201,840.56 201,840.56
201,415.56 201,415.56 201,415.56 201,415.56 201,415.56 201,415.56
425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00
317,366.20 124,686.18 124,686.18 124,686.18 124,686.18 317,366.20
VARIACIÓN
DE COSTOS
VACTS CE
DE
INVERSIÓN
A PRECIOS DE MERCADO
20% ### 842.71
15% ### 807.60
10% ### 772.49
5% ### 737.37
0% ### 702.26 ANÁ LISIS DE SENSIBIL
-5% ### 667.15
VACTS
-10% ### 632.03
2,500,000.00
-15% ### 596.92
-20% ### 561.81 2,000,000.00
A PRECIOS SOCIALES
20% ### 722.88 1,500,000.00
15% ### 692.76
10% ### 662.64 1,000,000.00
5% ### 632.52
500,000.00
0% ### 602.40
-5% ### 572.28
0.00
-10% ### 542.16 20% 15% 10% 5% 0% -5%
-15% ### 512.04
-20% ### 481.92
A NÁ LISIS DE SENSIBI
VACTS
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
111.17 400,000.00
200,000.00
0.00
20% 15% 10% 5% 0% -5%
SIS DE SENSIBILIDA D
VACTS

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

SIS DE SENSIBILIDA D
VACTS

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

 UNIDAD DE AÑO 2016
COMPONENTES
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES MEDIDA Mes 02 Mes 02 Mes 03
DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE Soles (S/.) 63,695.47 63,695.47 63,695.47
EFICIENTE
LA SEINCRIIMPLEMENTACIÓN DE Soles (S/.) 77,461.33 77,461.33 77,461.33
EQUIPAMIENTO
SUFICIENTE Y MOBILIARIO
PERSONAL POLICIAL
Soles (S/.) 9,893.33 9,893.33 9,893.33
ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES Soles (S/.) 7,918.77 7,918.77 7,918.77
UTILIDAD Soles (S/.) 3,184.77 3,184.77 3,184.77
COSTO DIRECTO 8,170.01
IGV (18%)
COSTO PARCIAL
EXPEDIENTE TÉCNICO Soles (S/.) 9,554.32
SUPERVISIÓN DE OBRA Soles (S/.) 4,469.55 4,469.55 4,469.55
TOTAL

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE AÑO 2016

COMPONENTES
MEDIDA Mes 02 Mes 02 Mes 03
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE % 33.3% 33.3% 33.3%
LA SEINCRIIMPLEMENTACIÓN DE
EFICIENTE
% 33.3% 33.3% 33.3%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUFICIENTE PERSONAL POLICIAL
% 33.3% 33.3% 33.3%
ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES % 33% 33% 33%
UTILIDAD % 33% 33% 33%
COSTO DIRECTO
IGV (18%) 100%
COSTO PARCIAL
EXPEDIENTE TÉCNICO % 100%
SUPERVISIÓN DE OBRA % 33.3% 33.3% 33.3%
 TOTAL
POR
COMPONE
NTE
191,086.41
232,384.00
29,680.00
453,150.41
23,756.32
9,554.32
486,461.05
39,554.89
526,015.93
9,554.32
13,408.64
548,978.89

TOTAL
POR
COMPONE
NTE
100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%
100%