TALLER 1

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de la
norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar en forma
resumida el mandato resumido que pide la norma, teniendo encuentra si solicita,
procedimiento, revisión, documentado, actualización, divulgación, registros, etc... Luego
anotar la información que le puede ayudar a cumplir el requisito y al final debe colocar
mínimo 2 actividades y/o documentación que le sirve de evidencia para el cumplimiento del
requisito.

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001:2015

4. TIEMPO

Se desarrollará aproximadamente en 60 minutos

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
4. Contexto de la organización
La organización debe Mapa de riesgos (efecto
determinar laspositivo y negativo)Matriz
Metodología para la
4.1 Conocimiento cuestiones externas e de peligros y controles
identicacion de las
de la organización y condiciones internas y internas que son para la logística de
de su contexto pertinentes para su adquisiciones lista de
externas y su impacto en
propósito sustancias peligrosas,
la organización.
instructivos de proceso,
diagramas de flujo
4.2 Comprensión Relación de partes
de las necesidades Conocer cuáles son los La organización debe interesadas con
y expectativas de entes involucrados en el determinar las partes expectativas vs
las partes proceso de la gestión interesadas, sus Requisitos matriz de
interesadas ambiental requisitos riesgos y oportunidades

El alcance se debe
4.3 Determinación Establecer los límites del mantener como
del alcance del sistema de gestión información Alcance del sistema de
sistema de gestión ambiental, sus requisitos, documentada y debe gestión Ambiental
ambiental actividades, productos o estar disponible para documentado.
servicios las partes interesadas.

La organización debe
Identificar los procesos y establecer,
4.4 Sistema de acciones a seguir para la implementar, y Mapa de procesos, Plan
gestión ambiental implementación del mejorar continuamente de manejo ambiental, o
Sistema de Gestión un sistema de gestión programas ambientales
Ambiental ambiental.

5. Liderazgo
La alta dirección debe
Como se identifica y Inspecciones
5.1 Liderazgo y demostrar liderazgo y
mide el sistema de gerenciales e informe de
compromiso compromiso con
gestión ambiental por la Revisión por la dirección.
respecto al sistema de
alta dirección Documentado.
gestión ambiental
La alta dirección debe
establecer,
implementar y
Conocer el contexto, las Política ambiental,
mantener una política
5.2 Política partes interesadas, y documentada,
ambiental que, dentro
ambiental definidos los propósitos que firmada,actualizada,publi
del alcance definido de
se pretenden alcanzar cada y divulgada(registro
su sistema de gestión
mediante el sistema de de divulgación)
ambiental debe estar
gestión.
documentada y
comunicada

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La alta dirección debe
asegurarse de que las
Definir las
5.3 Roles, responsabilidades y Organigrama de la
responsabilidades a todas
responsabilidades y las partes interesadas autoridades para los organización, matriz de
autoridades en la roles pertinentes se funciones y
involucradas en el
organización asignen y comuniquen responsabilidades,
sistema de gestión
dentro de la registro de divulgación
ambiental.
organización.

6. Planificación
La organización debe
establecer,
Referir el contexto de la
implementar y
organización, los
mantener los procesos
6.1.1 aspectos ambientales de
necesarios para Manual de la gestión
Generalidades la organización, requisitos
cumplir los requisitos ambiental documentado
legales aplicables, sus
pertinentes a su
riesgos y oportunidades,
alcance, contexto,
procesos.
legales y situaciones
de emergencia.

Identificación de los
aspectos ambientales
propios del proceso
productivo o de La organización debe
prestación de servicios determinar los
aspectos ambientales Procedimiento y Matriz
6.1.2 Aspectos  Identificación de ciclo
de sus actividades, de aspectos e impactos
ambientales de vida de los productos
productos y servicios, ambientales
significativos  Cambios en los
estar documentados y significativos, registro de
productos o servicios divulgación.
 Metodología para la comunicados
identificación de
aspectos e impactos
 Metodología para
establecer grados de
significancia.

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015

Acceso a normas vigentes

 Definir metodología de
seguimiento a las La organización debe
6.1.3 Requisitos obligaciones de conocer y tener acceso aProcedimiento y Matriz
Legales y otros cumplimiento las obligaciones de tipo de Requisitos legales
requisitos  Definir los requisitos ambiental, mantener ambientales
aplicables a cada proceso, información documentada
actividad, producto o servicioy actualizada.
 Persona a cargo de la
actualización de normas y
nomograma

Determinar las acciones

Plan de acción de los
a tomar en cuanto a los La organización debe aspectos ambientales de
aspectos ambientales planificar las acciones la organización, para
6.1.4 Planificación
significativos los a tomar y se integren mitigar su impacto (Matriz
de Acciones
requisitos legales sus en los procesos de la de aspectos e impactos
riesgos y oportunidades. organización. ambientales) registro de
Evaluar la eficacia de las planes de acción.
acciones.
La organización debe
Establecer objetivos con
6.2.1 Objetivos establecer objetivos
metas indicadores,
ambientales ambientales para las Matriz de objetivos
responsables y su
funciones y niveles ambientales
periodicidad.
pertinentes Política ambiental,
Identificar que acciones La organización debe
6.2.2 Planificación se van a realizar para el determinar en la
Programas ambientales,
de acciones para cumplimiento de los planificación de los
cronograma, gestión de
cumplir los objetivos ambientales, objetivos los recursos,
pruebas, control de
objetivos cuando se realizaran, en responsables como se
entregables, lecciones
ambientales que tiempo, va a medir e integrar
aprendidas.
responsables, y como se las acciones para el
van a evaluar. logro de sus objetivos
7. Soporte

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organización debe
determinar y
proporcionar los
Determinar los recursos recursos necesarios Presupuesto para la
para la ejecución de las para el
7.1 Recursos ejecución de gestión
actividades del sistema establecimiento,
ambiental de la
de gestión ambiental. implementación,
organización
mantenimiento y
mejora continua del
sistema de gestión
ambiental
La organización debe
determinar y asegurar
Establecer la educación, Perfil de cargo, plan de
el personal
formación y experiencia capacitación y formación,
7.2 Competencia competente, determinar
requerida para el cargo, y registro de
su formación y
las necesidades de capacitaciones y
conservar la
capacitación. certificaciones.
información
documentada.
La organización debe
asegurarse de que las Sensibilizaciones, Cuadro
personas que realicen de análisis de prácticas
Identificar el que?,
el trabajo bajo el ambientales de todas las
7.3 Toma de cuando?, a quién?
control de la partes interesadas,
conciencia Como? de cada una de
organización tomen seguimiento y mejora
las acciones establecidas
conciencia de la Procedimiento de mejora
de las partes interesadas
política, aspectos continua (registro de
ambientales acciones correctivas)

La organización debe
establecer,
Establecer que cuando, a implementar y
7.4 Comunicación quien como comunicar lo mantener los procesos
pertinente al sistema de necesarios para las Matriz de
7.4.1 gestión ambiental. comunicaciones comunicaciones internas
Generalidades Responder a las internas y externas y y externas, actualizada
comunicaciones tener información
pertinentes documentada

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organización debe:
Comunicar
internamente la
Establecer responsable Procedimiento para la
7.4.2 Comunicación de la comunicación, y información pertinente
comunicación y consulta,
interna del sistema de gestión
metodología para su Matriz de
ambiental
evaluación comunicaciones
contribuyendo a la
mejora continua.

La organización debe
comunicar
Registro de
Establecer responsable externamente
7.4.3 Comunicación de la comunicación y comunicación-
información pertinente
externa campañas,
metodología para su al sistema de gestión
sensibilización, matriz de
evaluación ambiental.
comunicaciones

El sistema de gestión
7.5 Información ambiental de la
documentada Documentar toda la organización debe
información para el incluir: la información Manual de la Gestión
7.5.1 sistema de gestión necesaria para la ambiental
Generalidades ambiental Eficacia del sistema de
gestión ambiental.

la organización debe
Procedimiento control de
Designar un responsable asegurarse de que la
documentos. Listado
7.5.2 Creación y para el control de la informacion esté
maestro de documentos y
actualización información, que este controlada, aprobada
listado maestro de
controlada, aprobada y revisada y actualizada
registro (información
actualizada.
documentada)
La información
Garantizar el acceso y documentada requerida
7.5.3 Control de la distribución de la por el sistema de
información información del SGA, su gestión ambiental y por Procedimiento control de
documentada control en los cambios, la esta Norma documentos.
conservación y Internacional se debe
disposición. controlar

8. Soporte

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organización debe
establecer los procesos
Determinar todas las necesarios para
8.1 Planificación y acciones derivadas de la satisfacer los requisitos
Programas ambientales,
control operacional Matriz de aspectos e del sistema de gestión
mediciones, registro de
impactos. Y sus ambiental, controlar
capacitaciones, MSDS
evidencias de los sus cambios. Mantener
controles establecidos esta informacion
documentada

La organización debe
establecer,
Amenazas al medio implementar y Análisis de
8.2 Preparación y ambiente mantener los procesos vulnerabilidad, plan de
respuesta ante Acciones a tomar ante necesarios acerca de emergencias, registro de
emergencias una emergencia cómo prepararse y brigadas, presupuesto de
Medidas de prevención y responder a la brigada, registro de
protección situaciones potenciales simulacros
de emergencia

9. Evaluación del Desempeño

9.1 Seguimiento, Determinar que se va a
La organización debe
medición, análisis y medir. hacer seguimiento,
Procedimiento medicion y
evaluación Métodos seguimiento del
medir, analizar y
Responsable de desempeño. Registro de
evaluar su desempeño
9.1.1 comunicar el desempeño comunicación de
ambiental.
Generalidades al interior de la resultados
organización
La organización debe
establecer,
implementar y
Determinar la
9.1.2 Evaluación mantener los procesos Procedimiento revisión
periodicidad de las
del cumplimiento necesarios para por la dirección, actas
revisiones por la
evaluar el cumplimiento informes gerenciales
dirección.
de sus requisitos
legales

La organización debe
llevar a cabo auditorías
9.2 Auditoría Identificar los procesos, a internas a intervalos
interna evaluar su alcance y planificados para Procedimiento de
periodicidad para Proporcionar auditoria
9.2.1
implementar auditorias en información acerca de
Generalidades
la organización si el sistema de gestión
ambiental:

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 Identifique la Determine COMO
Identifique los
ELEMENTO información que evidencia su
debe de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
NORMA ISO 14001:20015
Programa de auditoria
Plan de auditoria
Establecer programas
9.2.2 Programa de Establecer la periodicidad Registro de auditoria
de auditorías internas y
auditoría interna de las auditorias, su Informe de auditoria
mantener información
alcance Evaluación de auditores
documentada
Registros de no
conformidad

La alta dirección debe

Establecer la medicion y
9.3 Revisión por la revisar el sistema de Procedimiento revisión
verificación del sistema
dirección gestión ambiental de la por la dirección. Informe
de gestión ambiental por
organización a de revisión
la alta dirección
intervalos planificados

10.
Identicar la acción a
realizar cuando se
10.1 Generalidades presententen resultados
negativos para la
organizacion
10.2 No Definir,acciones,fechas
conformidades y de ejecución y de
acciones seguimiento
correctivas responsables de su
implementación
10.3 Mejora Identificar las acciones a
continua realizar, su efectividad y
cierre de las mismas
Mejora
La organización debe
determinar las
oportunidades de
Procedimiento de
mejora e implementar
acciones correctivas
las acciones
necesarias para lograr
los resultados previstos
Cuando ocurra una no Procedimiento de
conformidad, la acciones correctivas-
organización debe registro de plan de
tomar acciones para acción-registro de
controlarla o corregirla acciones correctivas
evaluándola detectadas
La organización debe
mejorar continuamente
la conveniencia, Procedimiento mejora
adecuación y eficacia continua registro de
del sistema de gestión planes de acción
ambiental