MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ANALISIS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN PELIGROS
EVALUACION DEL RIESGO

RUTINARIO - (SI/NO)
CONTROLES EXISTENTES
DEL RIESGO HIGIENICOS
CONTROLES PARA ESTABLECER CONTROLES FACTORES PELIGRO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES
ZONA/LUGAR
PROCESO

TAREAS

(SI /NO)
NIVEL DE RIESGO (NR)
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE EXPOSICION

NIVEL DE EXPOSICIÓN
INTERPRETACIÓN DEL

POSIBLES FACTORES
INTERPRETACIÓN DEL

CONSECUENCIA (NC)
PROBABILIDAD (N P)

No. DE EXPUESTOS

ADMINISTRACION,
CONSECUENCIA

CONTROLES DE
EXISTENCIA DE

LEGAL ESPECIFICO

SEÑALIZACIÓN

CAPACITACIÓN
PROBABILIDAD
NP = (ND X NE)

ADVERTENCIA
EFECTOS POSIBLES

SUSTITUCIÓN

PROTECCIÓN
ELIMINACIÓN

CONTROLES

EQUIPOS DE
EXPOSICIÓN

INGENIERIA
TIEMPO DE

PERSONAL
REQUISITO

HUMANOS
NIVEL DE
NIVEL DE

LA PEOR
NIVELDE
ACEPTABILIDAD DEL

(ND)

(NE)
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO
RIESGO

Infecciones y
Exposición a virus y Infecciones respiratorias y
enfermedades virales, Control y revisión medica, uso de Entrega de
Si bacterias por transmisión BIOLOGICO
respiratorias y
Ninguno Ninguno
tapabocas 2 3 6 M 12 72 III ACEPTABLE MEDIO 8 gastrointestinales, afecciones en la piel SI Ninguno
tapabocas
Auto Cuidado
persona a persona y órganos
gastrointestinales
Capacitación de uso de
Elementos de protección
personal.

Entrega de
protección auditiva
Hipoacusia, fatiga Capacitación y programa
Ruido generado por correspondiente
auditiva, estrés, Aislamiento de Uso de protección Auditiva, Pausas ACEPTABLE (Con control Perdida de audición parcial o total, Uso de aisladores uso de Epp, y
No maquinas y equipos FISICO
perdida progresiva de equipos y maquinas
Ninguno
activas 6 4 24 MA 13 312 II Especifico)
N/A 7
estrés, alteraciones nerviosas
SI
de ruido y guardas
sobre prevención y cuidado según el
en ambiente de ruido, uso porcentaje y autocuidado
utilizados
la audición. de protección auditiva, tiempo de
pausas activas, limite de exposición
exposición

Mantenimiento Lesiones musculosqueléticas en Capacitación sobre riesgo,

Autocuidado y
Vibraciones generadas por estrés, alteraciones preventivo de extremidades superiores y columna, Ajuste del puesto de Rotación de trabajo,
No maquinas
FISICO
musculares equipos y maquinas
Ninguno Pausas activas 2 4 8 M 13 104 III ACEPTABLE N/A 7
trastornos vasculares, trastornos
SI
trabajo horarios con descansos,
condiciones de
seguridad
de trabajo neurológicos periféricos realizar pausas activas

Entrega de ropa de Autocuidado y

Deshidratación, fatiga, Trastornos en la piel, cansancio,
Temperaturas extremas por ACEPTABLE (Con control Puntos de Hidratación para trabajo adecuada condiciones de
Si calor
FISICO cansancio, Ventilación Ninguno Hidratación constante 6 4 24 MA 13 312 II Especifico)
N/A 7 calambres, deshidratación, perdida de SI Ninguno
trabajos con afectación de para el riesgo seguridad,
somnolencia conciencia
temperaturas extremas calor expuesto Hidratación.
Entrega de
Realización de pausas protección
Afecciones Infecciones respiratorias y uso de EPPÌ y
Material Particulado activas, uso de protección respiratoria de
Si presente en el área
QUÍMICO respiratorias, irritación Ventilación Ninguno Uso de protección respiratoria 6 2 12 A 12 144 III ACEPTABLE N/A 7 gastrointestinales, afecciones en la piel SI Ventilación
respiratoria, fomentar el acuerdo al agente
condiciones de
conjuntiva, dermatitis y órganos seguridad
autocuidado al que este
expuesto

Entrega de
Entrega de
protección
Descubrir todo el área Realización de pausas protección
Afecciones Infecciones respiratorias y respiratoria uso de EPPÌ y
Inhalación de agentes donde realizan el ACEPTABLE (Con control activas, uso de protección respiratoria de
Si químicos
QUÍMICO respiratorias, irritación Ventilación
pegado con agentes
Uso de protección respiratoria 6 3 18 A 12 216 II Especifico)
N/A 2 gastrointestinales, afecciones en la piel SI Ventilación
respiratoria, fomentar el acuerdo al agente
de acuerdo condiciones de
conjuntiva, dermatitis y órganos al agente al seguridad
químicos autocuidado al que este
Actividades relacionadas con la fabricación de equipos para trabajo en altura, sistemas de protección contra caídas, Actividades inherentes a su cargo.

que este
expuesto
expuesto

Irritación de vías Capacitación en

respiratorias, piel, Cap. En fichas de seguridad de los manejo seguro de
Reporte de actos y
Afecciones productos químicos, cap., en sustancias
Contacto con líquidos, Tiempos limitados Intoxicación, dermatitis o Enfermedad de condiciones inseguras, Sistema
Si gases, vapores
QUÍMICO respiratorias,
de exposición.
Ninguno prevención de riesgo químico, 2 2 4 B 10 40 III ACEPTABLE N/A 2
origen cutáneo
Si
Programa de manejo de internacional
EPP químicas y
dermatitis por Elementos de protección Personal: primeros auxilios
sustancias químicas.
contacto, Guantes, tapabocas media cara. en caso de
intoxicaciones accidente, ATS

Entrega de
Realización de pausas protección
Afecciones Infecciones respiratorias y uso de EPPÌ y
Fibras que se desprenden activas, uso de protección respiratoria de
No del material
QUÍMICO respiratorias, irritación Ventilación Ninguno Uso de protección respiratoria 2 3 6 M 12 72 III ACEPTABLE N/A 7 gastrointestinales, afecciones en la piel SI Ventilación
respiratoria, fomentar el acuerdo al agente
condiciones de
conjuntiva, dermatitis y órganos seguridad
autocuidado al que este
expuesto
Corte y ensamble de piezas, costura y armado de redes de seguridad, inspección producto terminado

Programa de
Dolor de espalda,
ÁREA DE PRODUCCIÓN - OPERARIO DE PRODUCCIÓN (A)

Realización de pausas capacitaciones de

Postura prolongada trauma acumulativo en ACEPTABLE (Con control Dolor miembros inferiores, problemas Ajuste del puesto de
Si mantenida de pie
BIOMECANICO
miembros inferiores,
Ninguno Sillas ergonómicas Pausas activas 6 4 24 MA 12 288 II Especifico)
N/A 6
cardiovasculares y musculo esqueléticos
NO
trabajo
activas, fomentar el sistema de
autocuidado vigilancia
cuello y columna
epidemiológica
Programa de
Tendinitis, síndrome Realización de pausas capacitaciones de
Movimientos repetitivos ACEPTABLE (Con control Ajuste del puesto de
Si miembros superiores
BIOMECANICO del túnel del carpo, Ninguno Ninguno Pausas activas 6 4 24 MA 10 240 II Especifico)
N/A 6 Perdida de la capacidad laboral NO
trabajo
activas, fomentar el sistema de
fatiga muscular autocuidado vigilancia
epidemiológica
Programa de
Dolor de espalda alta y Capacitación sobre
capacitaciones de
Manipulación manual de baja, trastorno Levantamiento de carga permitida, ACEPTABLE (Con control Uso de equipos y levantamientos de cargas
Si cargas
BIOMECANICO
osteomuscular y de las
Ninguno Ninguno
pausas activas 6 2 12 A 25 300 II Especifico)
N/A 2 Lumbalgia crónica SI
herramientas permitidas, programa de
sistema de
vigilancia
articulaciones prevención accidentes
epidemiológica
OPERATIVOS

Elementos o partes de
maquinas, herramienta,
Si materiales proyectados
solidos
Contacto con maquinas,
Si equipos y herramientas
Uso de guardas de
Golpes, heridas, Uso de guardas de seguridad a partes Capacitación uso adecuado condiciones de
Capacitaciones sobre seguridad en
CONDICIONES DE SEGURIDAD machucones, seguridad para Señalización ACEPTABLE (Con control móviles, de maquinas, equipos y seguridad uso de
MECANICO atrapamiento, partes móviles de preventiva
uso de equipos, maquinas y 6 3 18 A 10 180 II Especifico)
N/A 3 Fracturas, golpes SI
mantenimiento de herramientas, programa de
EPP
herramientas
herramientas
aplastamiento equipos y maquinas equipos y mantenimiento preventivo autocuidado
herramientas
exceso de confianza, falta
de capacitación,
motivación inapropiada,
trabajar bajo la influencia Uso de guardas de
Golpes, heridas, Uso de guardas de 1 de alcohol y drogas, seguridad a partes Capacitación uso adecuado condiciones de
Capacitaciones sobre seguridad en enfermedad general que
CONDICIONES DE SEGURIDAD machucones, seguridad para Señalización ACEPTABLE (Con control Atrapamiento, aplastamientos, perdida móviles, de maquinas, equipos y seguridad uso de
MECANICO atrapamiento, partes móviles de preventiva
uso de equipos, maquinas y 6 3 18 A 10 180 II Especifico)
N/A 4
de partes del cuerpo
SI pueda afectar el mantenimiento de herramientas, programa de herramientas
herramientas desempeño, estrés
aplastamiento equipos y maquinas equipos y mantenimiento preventivo autocuidado
laboral, falta de habilidad, herramientas
falta de compromiso.

Uso de guardas de
Golpes, heridas, Uso de guardas de seguridad a partes Capacitación uso adecuado condiciones de
Capacitaciones sobre seguridad en
CONDICIONES DE SEGURIDAD machucones, seguridad para Señalización Atrapamiento, aplastamientos, perdida móviles, de maquinas, equipos y seguridad uso de
Si Equipos y piezas a trabajar
MECANICO atrapamiento, partes móviles de preventiva
uso de equipos, maquinas y 6 2 12 A 10 120 III ACEPTABLE N/A 4
de partes del cuerpo
SI
mantenimiento de herramientas, programa de herramientas
herramientas
aplastamiento equipos y maquinas equipos y mantenimiento preventivo autocuidado
herramientas

Herida Abiertas, Señalización del Cap., auto cuidado

Locativo (Superficies de CONDICIONES DE SEGURIDAD Condiciones Señalización y visita Reporte de actos y
Si trabajo, Caída de objetos) LOCATIVO
golpes contusiones
inseguras técnica
Elementos de protección personal 2 2 4 B 10 40 III ACEPTABLE N/A 5 Traumatismos severos No
condiciones inseguras, ATS
área circundante a EPP y prevención de
traumatismos intervenir peligros

Desarrollo y Capacitación en
CONDICIONES DE SEGURIDAD caídas, golpes , Señalización Capacitaciones sobre manejo de ACEPTABLE (Con control ejecución de un autocuidado y
Si Derrames
TECNOLOGICO contusiones,
Ninguno
preventiva residuos líquidos 6 3 18 A 10 180 II Especifico)
N/A 6 Fracturas Contusiones SI
programa de orden y
Capacitación autocuidado,
sistema de
aseo almacenamiento,

Fracturas, Heridas Desarrollo y

Capacitación de normas y Programa de
abiertas, Traumas Capacitación de normas de transito ejecución de
Si Accidentes de Transito CONDICIONES DE SEGURIDAD
superficiales, Traumas
Ninguno Ninguno
y manejo defensivo 2 2 4 B 25 100 III ACEPTABLE N/A 1 Traumas internos, la muerte SI
programas de
estándares de transito, Riesgo
comportamiento vial vial
internos, transito

Desarrollo y
ejecución de un Capacitaciones sobre
Cortocircuito por cableado y Revisión de tomas,
CONDICIONES DE SEGURIDAD Quemaduras, daños a ACEPTABLE (Con control Quemaduras graves, afecciones programa control de incendios y uso condiciones de
Si conexiones eléctricas de
ELECTRICO equipos
cableado y Ninguno Ninguno 6 3 18 A 10 180 II Especifico)
N/A 1
respiratorias, muerte
SI
contraincendios, de extintores, señalización seguridad
baja tensión conexiones
extintores en las áreas de riesgo
áreas

Entregar a los
trabajadores
Caídas mismo nivel, Desarrollo y zapatos
recoger cables Inspecciones en áreas de
Superficies de Trabajo, golpes en miembros Inspección puestos Capacitación y sensibilización en ACEPTABLE (Con control ejecución de un antideslizantes y/o
Si orden y aseo
CONDICIONES DE SEGURIDAD
inferiores y superiores, de trabajo
sueltos, ordenar
orden y aseo 6 4 24 MA 12 288 II Especifico)
N/A 8 Golpes, fracturas, lesiones, cortes SI
programa de orden y
trabajo, uso de estantes
botas de seguridad
programa de 5s
puesto de trabajo archivadores, loceras
lesiones aseo de acuerdo a lo
establecido por la
organización

Lugar de
Desarrollo y
Sistemas de almacenamiento recoger cables Inspecciones en áreas de
CONDICIONES DE SEGURIDAD Caída de objetos, Capacitación y sensibilización en ejecución de un sistemas de
Si almacenamiento de
LOCATIVO golpes, atrapamientos
adecuado para sueltos, ordenar
orden y aseo 2 3 6 M 10 60 III ACEPTABLE N/A 3 Golpes, fracturas, lesiones, cortes SI
programa de orden y
trabajo, uso de estantes
Almacenamiento
materiales y productos equipos y puesto de trabajo archivadores, loceras
aseo
materiales

Traumas,
Publico (robos, atracos, Traumas, Contusiones, Caídas, Herida Capacitación de Riesgo Capacitación en
Si asaltos, atentados)
CONDICIONES DE SEGURIDAD Contusiones, Caídas, Ninguno Ninguna Capacitación de Riesgo publico 2 2 4 B 10 40 III ACEPTABLE N/A 8
Abierta, Muerte
No
Publico Autocuidado
Herida Abierta

Sismo Pánico, estrés,

Vendaval lesiones Suspensión de Plan de
No Precipitaciones (lluvias,
FENOMENOS NATURALES
osteomusculares,
Ninguno
actividades
Ninguno 2 3 6 M 11 66 III ACEPTABLE N/A 8
emergencia
granizadas) traumas,

Desarrollo y plan de
ejecución de un Capacitaciones sobre emergencia
Quemaduras, Extintores contra
Incendio por presencia de CONDICIONES DE SEGURIDAD Capacitación en manejo y control Quemaduras graves, afecciones programa control de incendios y uso condiciones de
No textiles TECNOLOGICO
afecciones Ninguno incendio en todas las
de incendios 2 2 4 B 10 40 III ACEPTABLE N/A 8
respiratorias, muerte
SI
contraincendios, de extintores, señalización seguridad e
respiratorias, muerte áreas
extintores en las áreas de riesgo identificación de
áreas riesgos
 Control documental
Version N° 1 15/02/2016 Diseño
Version N° 2 15/02/2017 Actualizacion de cargos area de Ingenieria

Determinacion cualitativa de peligros higienicos, actualiz

Version Nº 3 29/05/2017
de cargos
Determinacion actualizacion de cargos coordinador
Version Nº 4 25/09/2018 coordinador b de montajes, auxiliar de ingenieria, jefe
procesos, actualizacion de riesgo vial
ol documental
Diseño
Actualizacion de cargos area de Ingenieria

nacion cualitativa de peligros higienicos, actualizacion

de cargos
erminacion actualizacion de cargos coordinador a
inador b de montajes, auxiliar de ingenieria, jefe de
procesos, actualizacion de riesgo vial
M
O COORDINADOR DE MONTAJES / JEFE DE MONTAJES
N AUXILIAR DE MONTAJES
T
A AUXILIAR DE SOLDADURA
J
SOLDADOR
E
S RESCATISTA

SUBGERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES
GERENTE DE INGENIERIA
CONTADORA
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE COMPRAS
A
COORDINADOR DE COMPRAS
D
M JEFE DE VENTAS
I VENDEDORA
N JEFE DE RECURSOS HUMANOS
I DISEÑADOR GRAFICO
S DISEÑADOR INDUSTRIAL
T
R SUPERVISORA DE CALIDAD
A JEFE SST MA
T JEFE DE CALIDAD
I INSPECTOR SST
V RECEPCIONISTA
O MENSAJERO
S
JEFE DE PRODUCCION
SUPERVISORA DE PRODUCCIÓN
COORDINADOR DE ALMACEN
APRENDIZ SENA
SUPERVISORA DE OPERACIONES
INSPECTOR DE CALIDAD
SUPERVISOR DE CALIDAD

AUXILIAR DE ALMACEN
OPERATI

OPERARIO DE PRODUCCION
OPERARIO DE MAQUINA
VOS

OPERARIO DE PRODUCCION A

SERVICIOS GENERALES
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
VISITANTES
VECINOS
 PROCESO

ZONA/LUGAR

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIO - (SI/NO)
CIÓN ACIÓN
DESCRIP CLASIFIC
S
POSIBLE
EFECTOS
 FUENTE
MEDIO
O
CONTROLES EXISTENTES

INDIVIDU

NIVEL DE DEFICIENCIA

6
(ND)

NIVEL DE EXPOSICION
3

(NE)

NIVEL DE
PROBABILIDAD
18

NP = (ND X NE)

INTERPRETACIÓN DEL
A

NIVELDE
PROBABILIDAD (N P)

NIVEL DE
12

CONSECUENCIA (NC)
EVALUACION DEL RIESGO
 NIVEL DE RIESGO (NR)

216
L RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

DEL
DEL
CIÓN

ILIDAD

RIESGO
RIESGO

ACEPTAB
S

NIVEL DE EXPOSICIÓN
OS
HIGIENIC
VALORA PELIGRO

No. DE EXPUESTOS

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

LA PEOR
CONTROLES

CONSECUENCIA

EXISTENCIA DE
REQUISITO
CONTROLES PARA ESTABLECER

LEGAL ESPECIFICO
(SI /NO)
POSIBLES FACTORES

S
HUMANOS FACTORE

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERIA

CONTROLES
ADMINISTRACION,
ADVERTENCIA

SEÑALIZACIÓN
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

CAPACITACIÓN