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Versión: 06
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
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OBJETIVO ALCANCE
NORMATIVA
Salida No Conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple con los requisitos del beneficiario y permite dar tratamiento inmediato, que
puede ser: Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho o permiso de desviación.
Reproceso: Volverlo a hacer. - Reparación/Corrección: Cambio de una parte del producto o servicio para que funcione o cumpla con su propósito.
Reclasificación: Cambiar la tipología de un producto o servicio
Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto después de su realización.
Desecharlo: Eliminación del producto o servicio.
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.
Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no conformidad.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que ha cumplido los requisitos especificados.
CONSIDERACIONES
Formas de dar tratamiento a las salidas no conformes: Reproceso, Reparación, Concesión, Desecharlo, Permiso de Desviación y/o Reclasificación.
La actualización del anexo que hace parte integral de este documento no implica cambio de versión ni descripción de los cambios realizados del documento
dado que su contenido son ejemplos que no son restrictivos en su selección.
Si la salida no conforme identificada, corresponde a otro proceso/subproceso/área, quien lo identifica debe informarlo oportunamente al líder para que
proceda a dar el tratamiento correspondiente.
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Inicio/Fin Actividad Dec isión Documento Procesamiento en S.I. o Conector Conector de página
intranet Procedimiento predefinido
DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
INICIO
4. Describe y ejecuta
acciones para darle 4. Describe y ejecuta acciones para darle tratamiento a la FSE.09 Salida no
tratamiento a la salida no
Personal asignado
salida no conforme conforme.
conforme.
5. Verifica el resultado 5. Verifica el resultado obtenido de las actividades Líder del proceso/ FSE.09 Salida no
obtenido. ejecutadas. conforme.
subproceso.
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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
7. Consolida y presenta
7. Consolida el Informe de Desempeño y lo presenta a la Alta
informe a la Alta Dirección. Coordinador de Calidad
Dirección.
FIN
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CONTROL DE CAMBIOS
Cambio de la Norma de Referencia NTC ISO 9001:2000 a la NTC GP1000:2004 y ampliación del
02 Octubre 03 de 2008 alcance a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Industrial de
Santander
03 Marzo 11 de 2009 Modificación de las consideraciones, cambio del nombre del procedimiento
Inclusión de las Normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2008, NTC OHSAS 18001:2007,
actualización de la Norma NTC GP 1000:2009. Ajuste del alcance con la inclusión de los
04 Mayo 29 de 2013
subprocesos. Ajustes en las Actividades No. 1, 3, 4, 5,6 y 7. En las Actividades No. 1, 2, 3, 5 y 6
inclusión como responsable del líder de subproceso.
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ANEXOS
No disponibilidad de recursos Programación de las asignaturas. Reparación/concesión: El tratamiento depende del recurso con el cual se tuvo
necesarios para el adecuado el inconveniente, se estudia la necesidad y se informa a las dependencias
desarrollo de las asignaturas. Planeación de matrícula. responsables para dar respuesta.
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ANEXOS
La ejecución de los recursos sin contar con la Revisión del presupuesto aprobado previo a la
Reparación/ Concesión
aprobación del ente financiador. compra o servicio a contratar.
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ANEXOS
La ejecución de los recursos sin contar con la Revisión del presupuesto aprobado previo a la
Reparación/ Concesión
aprobación del ente financiador. compra o servicio a contratar.
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ANEXOS
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ANEXOS
Inconsistencias en la matricula Ajustes en el Sistema Académico para minimizar error humano Reproceso
Incumplimiento del 20% del mantenimiento Revisión y seguimiento al cronograma del mantenimiento
Reproceso
preventivo de equipos preventivo
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ANEXOS
Plancha sin líneas guías de corte o registro Revisión archivo digital Reproceso
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ANEXOS
Producto mal pegado Verificar la adecuada operación de la máquina y las indicaciones de la OP Reparación/Corrección
Producto con hojas sueltas Verificar la adecuada operación de la máquina y las indicaciones de la OP Reparación/Corrección
Mal encuadernado en máquina Verificar la adecuada operación de la máquina y las indicaciones de la OP Reparación/Corrección