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ANTÚNEZ DE MAYOLO”
ESCUELA: Administración
PROYECTO: Cementerio Parque “Jardín de la Esperenza”
CURSO: Dirección de Proyectos II
CICLO: VIII
Huaraz, 2019
1
CONTENIDO
CAPITULO I .................................................................................................................................... 3
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS ...................................................................................... 3
1.1. Definición del problema central .................................................................................... 3
1.2. Causas del problema ..................................................................................................... 3
1.3. Efectos del problema ..................................................................................................... 3
1.4. Objetivos del proyecto.................................................................................................... 3
1.5. Alternativas de solución ................................................................................................. 3
CAPITULO II ................................................................................................................................... 4
ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................................................... 4
2.1. Definición del Servicio .................................................................................................... 4
2.2. Análisis del Entorno de Mercado.................................................................................. 5
2.3. Identificación de la Demanda........................................................................................ 8
2.4. Identificación de Oferta ................................................................................................ 11
2.5. Brecha comercial .......................................................................................................... 11
2.6. Análisis del Mercado de Proveedores ....................................................................... 12
2.7. Análisis de Comercialización ...................................................................................... 14
CAPITULO III ................................................................................................................................ 19
ESTUDIO TECNICO ................................................................................................................ 19
3.1. Ingeniería del proyecto ............................................................................................ 19
3.2. Identificación del proyecto de inversión prioritario .............................................. 24
3.3. Delimitación: .............................................................................................................. 24
3.4. Ubicación del terreno ............................................................................................... 25
CAPITULO IV ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
ASPECTOS LEGALES, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ...... ¡Error! Marcador no
definido.
4.1 Aspectos Legales ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.2 Organización ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.3 Administración.............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
4.4 Clasificación de los costos y gastos ......................... ¡Error! Marcador no definido.
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CAPITULO I
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
1.1. Definición del problema central
En la actualidad la ciudad de Huaraz existe un cementerio público, por lo
cual su oferta es limitada, además podemos mencionar que está llegando
a un punto de saturación al no contar con más área para expandirse y de
esa manera cubrir la demanda futura.
También hay una poca visión emprendedora por los emprendedores
debido a los altos costos que incurre los proyectos de gran envergadura.
1.2. Causas del problema
Escaso emprendimiento
Escasa visión emprendedora
Temor de invertir en proyectos de gran envergadura.
3
Temor de invertir en proyectos de gran de envergadura
Conocer los beneficios que trae los proyectos.
Para obtener un nivel alto de rentabilidad debe arriesgar.
Escasos conocimientos de las técnicas y herramientas de
proyectos
Capacitarse en las técnicas y herramientas de los
proyectos.
Conocer los programas de proyectos.
Desconocimiento del mercado objetivo
Realizar un estudio de mercado.
Conocer sus verdaderas necesidades.1
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Definición del Servicio
▪ Capilla:
Los clientes tendrán la facilidad de realizar misas para que sepulten
a su familiar o celebrar el año de la partida de su ser querido.
También servirá para la parada antes de ser sepultados (como el
Aya Jamanan). Con aforo 200 personas en promedio y la
decoración se adecuaran de acuerdo a la religión.
1
Anexo Nº 1.
4
▪ Hornos crematorios:
Lugar donde se procede a realizar la cremación de las personas
fallecidas.
Los clientes
Los clientes serán varones y mujeres del NSE B de 35 a 55 años.
Definiéndose dos tipos de clientes:
• Cliente tradicional: De acuerdo a nuestro estudio cuantitativo se encontró
que el 28% de las personas prefieren realizar pagos al contado, así fuesen
sorprendidos en cualquier momento por la partida de un ser querido.
• Cliente preventivo: De acuerdo al estudio cualitativo se encontró que el
72% prefiere pagar en cuotas y de esa forma desarrollar reservas, en otras
palabras amortizar periódicamente el costo total.
Calidad
Se le ofrecerá el servicio personalizado con un personal de ventas
capacitado quien les informara del nuevo negocio y de los beneficios.
Ubicación
Según la encuesta realizada a los clientes potenciales mencionaban en
su mayoría como la mejor localización del cementerio es en Marian, dicha
decisión será tomada por el empresario teniendo en cuenta diversos
factores.
2.2. Análisis del Entorno de Mercado
2.2.1 Entorno económico
5
En cuanto al entorno económico observamos que los sectores que tienen
mayor preponderancia en la ciudad de Huaraz son: La agricultura, el
comercio y los servicios. Éstos indicadores reflejan la situación económica
en la ciudad y respaldan el poder adquisitivo de las personas; además es
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automática y así se brindará un servicio muy diferenciado respecto a la
competencia.
2.2.4 Entorno político-legal
Según el DECRETO SUPREMO N° 03-94-SA, El reglamento de la ley de
cementerios y servicios funerarios que norma la construcción, habilitación,
conservación y administración de cementerios y locales funerarios, así
como la prestación de servicios funerarios que se produzcan, su
constitución, organización, funcionamiento y las características de los
servicios que ofrecen al público.
El 13 de noviembre del 2013, se solicitó al señor Fredy Otarola Peñaranda
considerar el proyecto ley ya aprobado acerca del funcionamiento y
estructura de la beneficencia pública quien es la entidad encargada
acerca de la administración de los cementerios públicos, locales
funerarios que se encuentra en la ley que regula el funcionamiento y
estructura de las sociedades de beneficencia pública.
e. Factores Demográfico
La ciudad de Huaraz cuenta con una población de 147 463 habitantes.
7
En la tabla de estimaciones y proyecciones de población, la ciudad de
Huaraz cuenta con una población que está en constante crecimiento. La
tasa de crecimiento de la ciudad de Huaraz es de 2.56%.
8
POBLACIÓN TOTAL 2.151
% NSE B 34- 44 15271 1.329
8,70% 45- 55 9453 822
MUESTRA 281
¿Compraría el
Resp. Capt.
producto?
PG1
a) Sí 262 262 262
c) No 19 0 93%
281
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¿Qué aspectos considera usted que
son relevantes en cuanto al servicio
33.8%
que brinda los cementerios? Espacios
adecuados
TIPO DE CLIENTES
Deudo clásico 27%
Deudo preventivo 73%
Del cuadro N°4 se puede interpretar que el 73.3% manifiestan que les
gustaría pagar en cuotas, mientras que el 26.7% preferirían pagar al
contado. Por lo que el proyecto se centrará en el cliente que prefiere pagar
en cuotas, es decir en el cliente preventivo.
CUADRO N°5
Crematorio 39 11%
Nicho 158 46%
Bóveda 150 43%
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2.4. Identificación de Oferta
La oferta se determinó con el número de personas que requirieron el
servicio anualmente, realizando así la proyección de personas para los
cinco años.
Personas que
requieren el servicio
Año Y
Presbítero "Pedro
Villón"
2010 -2 773
2011 -1 766
2012 0 800
2013 1 736
2014 2 760
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2.6. Análisis del Mercado de Proveedores
El cementerio parque para su proceso de producción en cuanto a las
bóvedas necesitara abastecerse con existencias siguientes:
Proveedores de Insumos
❖ REPRESENTACIONES “ ANESA”
• Jr:28 de julio N° 844
• RUC: 10316769760
• Teléfono: 456411.
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❖ DISTRIBUIDOR “ACEROS AREQUIPA”
Dirección: Confraternidad este # 234
Materia PULGADAS CANTIDAS PRECIO
prima (unidad)
Fierros ✓ 1/4 ✓ Una ✓ s/6.00
✓ 1/2 unidad ✓ s/25.50
✓ 3/8 ✓ Una ✓ s/14.00
unidad
✓ Una
unidad
Ladrillos ✓ 12 x 30 x ✓ Una ✓ s/ 2.00
30 rex unidad
Cemento Cemento ✓ Una ✓ 16.00
sol bolsa
Clavos ✓ 2 ✓ Bolsa ✓ s/4.00
pulgadas ✓ Bolsa ✓ s/4.00
✓ 2 ½ pul
❖ DISTRIBUIDOR “PAOLA”
Dirección: intersección Jr. comercio entre Jr. 13 de diciembre.
Materia PULGADAS CANTIDAS PRECIO
prima (unidad)
Fierros ✓ 1/4 ✓ Una ✓ s/10.50
✓ 1/2 unidad ✓ s/34.00
✓ 3/8 ✓ Una ✓ s/23.00
unidad
✓ Una
unidad
Ladrillos ✓ 12 x 30 x ✓ Una ✓ s/ 3.45
30 rex unidad
Cemento Cemento ✓ Una ✓ 20.50
sol bolsa
Clavos ✓ 2 ✓ Bolsa ✓ s/6.20
pulgadas ✓ bolsa ✓ s/6.20
✓ 2 ½ pul
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costo de cada una de ellas depende de: tipo de tierra, cantidad de
pedido, la distancia.
Producción de grass
En Huaraz no hay empresas proveedoras de grandes cantidades
de CRAS, por lo que el empresario pretende producir por su cuenta
atreves de asesorías de los especialistas de este tipo de
plantaciones, por lo que ya viene investigando sobre cómo se
produce la grass.
2.7. Análisis de Comercialización
2.7.1 Servicios:
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Ambos paquetes se venden por escritura pública, dado que
tiene que ser un proceso formal. También incluyen los
siguientes servicios: aperturas, cierre, grabación de lapidas,
toldo de protección, sillas, descensor y ascensor automático,
alfombra, tipo césped, jefe ceremonial, amplificador y
micrófono.
Servicios Opcionales:
Capilla:
Los clientes tendrán la facilidad y posibilidad de realizar misas, ya
sea por inhumación o en conmemoración de un año o más de la
partida de su ser querido en la mencionada capilla.
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2.7.2. Precios2
2.7.3. Estrategias:
2.7.3.1. Servicios
2.7.3.2. Promoción
2
http://www.equiurbe.com/portaferetros/VEHICULOS%20CEMENTERIOS.pdf
http://myslide.es/documents/descensor-para-feretros.html
http://www.expocontroldeplagas.com/cotiza.cfm
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cementerio, además de publicar las imágenes de la infraestructura del
cementerio, las áreas de estacionamiento etc.
El nuevo cementerio contará con personal capacitado para conquistar
nuevos clientes a través de una asesoría personalizada en el cual se le
brindará toda información acerca de los paquetes.
2.7.3.3. Plaza
2.7.3.4. Precios
2.7.3.5. Clientes
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18 cuotas mensuales. Precio total del paquete más el 6% de precio del
total del paquete adquirido.
24 cuotas mensuales. Precio total del paquete más el 10% del precio
total del paquete adquirido.
En caso de que los clientes quieran amortizar más de dos cuotas se
dará la facilidad de pagar sin interés solo el precio real.
CLIENTE TRADICIONAL.
Al contado.
En caso de que se requiera para dos o más familiares del mismo grado
de consanguinidad habrá un descuento de 5% de precio total de todos los
paquetes individuales.
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CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
3.1. Ingeniería del proyecto
DIAGRAMA DE PROCESO
CONCEPTO
Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia
de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos
mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la
información que se considera necesaria para el análisis.
SÍMBOLOS BÁSICOS
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DIAGRAMA DE PROCESO PARA SER ATENTIDOS
N°
Responsable
Descripción de la actividad
INICIO DE LA ACTIVIDAD
20
Retirar las flores del vehículo y trasladarse a
x
13 Conserje capilla.
Atiende a las familiares en el cementerio,
x
14 Administrador entierro de occiso y grabación de lapidas.
N° proceso de
Responsable
atención
INICIO DE LA ACTIVIDAD
Preparar el horno
crematorio, hasta
una temperatura
1 El responsable
aproximada de
900c°, alistar el GLP
para la cremación x
Pero antes de la
cremación el
responsable revisa al
cadáver para x
asegurar que no
contenga algún tipo
2 El responsable de joyería
Acto seguido el
cuerpo es colocado
en una cámara, A
partir de allí es
x
controlada por el
3 El responsable responsable.
Luego se pasa a otra
máquina (
cremulador) que lo
reduce a cenizas,
luego se retira las x
cenizas para poner a
una urna y entregar a
la familia en entiempo
4 El responsable aproximado de 2 días
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DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN - BÓVEDA
Empresa Cementerio Parque "Jardín de la Esperanza"
N°
Responsable
proceso de atención
INICIO DE LA ACTIVIDAD
Informa a su proveedor
responsable de
asignarle la cantidad
1 El responsable
de tierra, cemento etc.
Se verifica si se
cumplió por el pedido. x
Se asigna el personal
responsable para
cavar la tumba con las
medidas ya x
estipuladas, se verifica
si se cumple con las
2 El responsable medidas exactas.
Se asigna los
cargadores si es que
en el contrato estipula,
luego se traslada la
x
máquina descensor al
3 El responsable lugar de entierro.
Ya con el occiso en el
cementerio se realiza
el proceso de
inhumación, luego se
echa la tierra para x
después tapar con el
Grass, a pedido del
familiar se puede
4 El responsable plantar flores.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN - NICHO
Empresa Cementerio Parque "Jardín de la Esperanza"
N°
Responsable
proceso de atención
INICIO DE LA ACTIVIDAD
Elección del nicho por
el familiar, en qué nivel
1 El responsable desea (primer,
segundo, tercero,
cuarto o quinto) x
Luego el responsable
asigna el personal
encargado de introducir
x
2 El responsable el cadáver al nicho.
Se introduce al occiso al
nicho, luego se procede x
3 El responsable a lapidar el nicho.
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PERFIL BÁSICO DEL PROYECTO
24
3.4. Ubicación del terreno
Terreno propuesto – terreno a adquirir.
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Coeficiente
Factores de localizacion Calificacion no ponderada
Rataquenu
Monterrey Marian
a
Enerigia electrica 15% 5 2 5
Agua 25% 4 2 7
disponibildad de trasporte publico 20% 5 2 5
Mano de obra 20% 5 3 5
Acceso a red telefonica 5% 5 1 4
Calidad de vias terrestres 20% 6 3 7
105%
Escala de calificación: 0-3 = Malo, 4-6= Regular, 7-10= Buena
Puntaje ponderado
Monterrey Rataquenua Marian
0.75 0.30 0.75
1.00 0.50 1.75
1.00 0.40 1.00
1.00 0.60 1.00
0.25 0.05 0.20
1.20 0.60 1.40
5.20 2.45 6.10
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Los muros de la capilla serán
Materiales para de bloque de 0.14 *0.19 * 0.39
la capilla será de concreto visto o de
doble fila de bloques.
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FORMATO Nº 04
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Organismo Proponente:
Ítem Codigo S-10 Partidas UND Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 - O B R A S P R O V IS IO N A LE S
01.01 000201010101-0101038-01 Caseta de A lmacén y Guardianía c/triplay y parantes de madera to rnillo (apro x. 12m2)
m2 + calamina
24,00 100,43 2.410,32
01.02 000201010115-0101038-01 Oficina de A tenció n m2 36,00 145,50 5.238,00
01.03 000201010115-0101038-01 CA RTEL DE OB RA IM P RESION DE B A NNER DE 3.60 m X 2.40 m (So po rte de Und
M adera) 1,00 334,89 334,89
02 - O B R A S P R E LIM IN A R E S
02.01 000201020101-0101038-01 Limpieza manual de Terreno No rmal m2 700,75 2,00 1.401,50
02.02 000201020203-0101038-01 Trazo y replanteo en Terreno No rmal co n equipo - Obras Lo ngitudinales m 700,00 1,00 700,00
02.03 000201020302-0101038-01 Demo lició n de Cimiento Co rrido m3 56,00 75,40 4.222,40
02.04 000201020316-0101038-01 Demo lició n y/o desmo ntaje de M uro Empircado de P iedra Hpro m<=2.0m m2 388,00 25,67 9.959,96
02.05 000202020104-0101038-01 A carreo de M aterial excedente para ser utilizado en Relleno s D>150m m3 265,00 45,62 12.089,30
02.06 000202020202-0101038-01 Eliminació n de M at.Exced.C/Vo lquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km m3 215,00 87,42 18.795,30
03 - M O V IM IE N T O D E T IE R R A S
03.01 000202010406-0101038-01 Excavació n de Zanjas y/o Zapatas Hmáx <= 1.00m en Terreno No rmal m3 210,00 30,98 6.505,80
04 - C O N C R E T O S IM P LE
04.01 000203010306-0101038-01 Cimiento de P iedra asentado co n M o rtero C/A 1:5 m3 250,00 119,32 29.830,00
04.02 000203010402-0101038-01 So brecimiento - M ezcla C:H 1:8+25% P M (máx.6") m3 51,20 324,78 16.628,74
04.03 000203010404-0101038-01 So brecimiento - Enco frado y desenco frado m2 312,00 126,00 39.312,00
04.04 000203010201-0101038-01 So lado E=2" M ezcla 1:10 C:H inc curado m2 218,67 100,00 21.867,00
05 - C ON C R ET O A R M A D O
0 5 .0 1 - ZAP ATAS
05.01.01 000204020105-0101038-01 Zapata - Co ncreto F´c=175Kg/cm2 (C:H) inc curado m3 80,97 336,67 27.260,17
05.01.02 000204010101-0101038-01 A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 256,00 109,64 28.067,84
0 5 .0 2 - C O LUM N A S
05.02.01 000204020403-0101038-01 Co lumnas - Co ncreto F'c= 175 kg/cm2 co n mezclado ra inc curado m3 30,08 120,89 3.636,37
05.02.02 000204020406-0101038-01 Co lumnas - Enco frado y desenco frado m2 243,84 120,65 29.419,30
05.02.03 000204010101-0101038-02 A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 2.300,00 67,96 156.308,00
0 5 .0 3 - V IG A D E C O R O N A C IO N
05.03.01 000204020609-0101038-01 Vigas de Co ncreto F´c=175Kg/cm2 co n mezclado ra inc curado m3 67,89 590,67 40.100,59
05.03.02 000204020603-0101038-01 Vigas - Enco frado y desenco frado m2 167,95 289,73 48.660,15
05.03.03 000204010101-0101038-03 A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 923,72 56,90 52.559,67
06 - A LB A ÑILE R IA
06.01 000222010119-0101038-01 Fabricació n de blo quetas de co ncreto 0.15x0.20x0.40m co n mesa vibrato ria mll 96,45 1.890,00 182.290,50
06.02 000207010202-0101038-01 M uro de B lo quetas de Co ncreto 39 x 19 x 15cm M ezcla 1:5 espeso r de junta= 1.5cmm2 600,67 1.430,00 858.958,10
06.03 000204010101-0101038-04 A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 140,60 2.400,00 337.440,00
07 - R E V O Q UE S E N LUC ID O S Y M O LD UR A S
07.01 000208010103-0101038-01 Tarrajeo en muro s mo rtero C:A 1:5 E=1.5cm m2 148,90 767,00 114.206,30
07.02 000208010105-0101038-01 Tarrajeo de Co lumnas mezcla C:A 1:5 E=1.5cm inc aristas m2 145,98 98,00 14.306,04
07.03 000208010106-0101038-01 Tarrajeo de Vigas mezcla C:A 1:5 E=1.5cm inc aristas m2 256,83 143,67 36.898,77
08 - J UN T A S D E D ILA T A C IÓ N
08.01 000204021302-0101038-01 Junta de Co nstrucció n de Tecno po r E=1" para muro s m2 150,00 170,00 25.500,00
09 - P IN T UR A
09.01 000217010103-0101038-01 P intura Látex do s mano s en muro s y co lumnas, co nsidera imprimació n m2 678,90 120,00 81.468,00
10 - C A R P IN T E R IA M E T A LIC A
10.01 000213010101-0101038-01 P uerta metálica co n plancha de fierro negra incluye instalació n m2 80,00 705,00 56.400,00
11 - P R UE B A S Y E N S A Y O S
11.01 000226010118-0101038-01 P rueba de diseño de mezclas de co ncreto Und 19,00 200,00 3.800,00
11.02 000226010105-0101038-01 P rueba de resistencia a la co mpresió n del co ncreto Und 70,78 140,00 9.909,20
12 - T R A B A JOS EN C A N T ER A
12.01 000202020405-0101038-01 Extracció n de Ho rmigó n en cantera m3 984,65 100,00 98.465,00
12.02 000202020404-0101038-01 EXTRA CCION DE P IEDRA M EDIA NA DE 2" a 8" m3 489,73 160,00 78.356,80
12.03 000202020107-0101038-01 A carreo de A gregado s D>100m m3 1.081,32 145,00 156.791,40
12.04 000202020133-0101038-01 A carreo M anual de P .G.(pro m. 10") 50m<D<100m m3 345,00 160,00 55.200,00
12.05 000202020129-0101038-01 Carguio y Transp.M ateriales y/o A gregado s a Obra (D>1Km) Inc.Vo lquete 6 M 3 m3 1.000,00 210,00 210.000,00
12.06 000202020136-0101038-01 Carguio y Transp. de P iedra Habilitada desde Cantera hasta la o bra D<18 km Vo lquete
m3 15 m3 608,90
( M anual ) 90,00 54.801,00
13 - A C A R R EOS EN OB R A
13.01 000202020135-0101038-01 A carreo de ado quines de co ncreto Und 1.045,00 119,00 124.355,00
13.02 000202020107-0101038-01 A carreo de A gregado s D>100m m3 934,08 60,00 56.044,80
13.03 000202020133-0101038-01 A carreo M anual de P .G.(pro m. 10") 50m<D<100m m3 507,54 50,00 25.377,00
13.04 000202020119-0101038-01 A carreo de Cemento Dmáx <= 100m Und 1.509,00 40,00 60.360,00
13.05 000202020121-0101038-01 A carreo de A gua para la Obra Dmáx<=50m m3 1.700,00 29,00 49.300,00
14 - V A R IO S
14.01 000201020128-0101038-01 Limpieza General de Obra m2 6.009,74 115,00 691.120,10
14.02 000221010101-0101038-01 Flete Terrestre glb 10,00 89,00 890,00
14.03 000221010103-0101038-01 Suministro e instalacio n de P laca reco rdato ria de metal y vidrio (segun diseño de Und
30 cm x 42 cm)
5,00 434,52 2.172,60
09 - KIT D E H E R R A M IE N T A S
09.01 000217010508-0101034-03 Kit DE HERRA M IENTA S GLB 3,00 5.090,00 15.270,00
28
10
10.01 000217010507-0101034-03
- KIT D E IM P LE M E N T O S D E S E G UR ID A D
Kit DE IM P LEM ENTOS DE SEGURIDA D GLB 3,00 3.090,00 9.270,00
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