ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD

ENTULLPACANCHA-CHURCAMPA”.

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CONTRUCCION DE PUESTO DE SALUD ENTULLPACANCHA

CHURCAMPA”.

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

La unidad formuladora del proyecto lo constituye al Gobierno Regional de

Huancavelica , cuyo estudio de preinversión a nivel de perfil será formulado
por la referida a la Diresa de Huancavelica.

Unidad Ejecutora

Unidad Operativa de Churcampa, responsable de la elaboración del expediente

técnico y la ejecución del proyecto.

1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

En la reunión de la Mesa de Concertación para Lucha Contra la Pobreza,

realizada con las autoridades de la provincia de Churcampa, tales como: el
alcalde, el Director de la Oficina Microrregional y el Gerente de la Red Salud
Churcampa quien sustentó la necesidad del proyecto; sobre la base de lo
anteriormente mencionado se priorizó la ejecución del “Proyecto Construcción
Posta Médica Entullpacancha Churcampa”, con la finalidad de dar solución al
problema de la deficiente e inadecuada atención de la salud de la población del
de Entullpacancha Churcampa.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

La ejecución del proyecto fue priorizada por la Mesa Departamental de

Concertación. Se precisa que el referido proyecto está enmarcado dentro de los
lineamientos de política y prioridades del Sector Salud – “Garantizar el acceso
y la atención de calidad a toda la población, en servicios básicos de salud,
previniendo y controlando los riesgos y daños asociados a enfermedades
transmisibles”.

Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y

Objetivos Estratégicos Generales contenidos en el Plan Estratégico Institucional
2
 2015 – 2016 del CTAR – Churcampa, en lo relacionado a infraestructura de
salud, se tiene como un objetivo general: “Dotar de infraestructura económica y
social necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y la generación
de oportunidades para su desarrollo y como objetivo específico la de mejorar e
incrementar la infraestructura de salud”.

II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la población de Entullpacancha Churcampa, es atendida en el

Puesto de Salud Entullpacancha Churcampa que pertenece al Ministerio de
Salud (MINSA), que de acuerdo a la estadística proporcionada por la Dirección
Regional de Salud Huancavelica asciende a un total de 1,462 habitantes.

Con respecto a la atención de la población del caserío que carece de seguro y

es atendida en el Puesto de Salud Entullpacancha Churcampa, cuya
infraestructura del mismo ha sido construida por la población encontrándose en
estado inadecuado, cuya construcción de tapial no puede rehabilitarse.

El caserío de Entullpacancha Churcampa constituye un centro poblado rural -

caserío del distrito de Churcampa, jurisdicción de la provincia de Churcampa, del
departamento de Huancavelica.

La actividad principal de la población del caserío de Entullpacancha Churcampa,

está constituida predominantemente a la agricultura dedicándose al cultivo de
frutales, yuca, camote, maíz y a la ganadería, crianza de: ganado vacuno,
caprino, porcino y ovino.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En la reunión sostenida en la Mesa Departamental de Concertación para Lucha

Contra la Pobreza, se ha identificado como problema central:

“DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL CASERIO DE ENTULLPACANCHA
CHURCAMPA”.

a. Características del Problema.

El problema central, se ha planteado partiendo de una serie de factores o

causas específicamente en la atención de la salud, que actualmente

3
Aqueja a la población del Entullpacancha Churcampa y centros poblados
aledaños.

Entre las causas que originan el problema se tiene:

Baja Cobertura de los Servicios de salud
Oferta insuficiente de los servicios de salud.
Déficit de Establecimientos de Salud.
Infraestructura inadecuada y deteriorada del puesto de salud Costumbres
y prácticas no sanitarias de la población
Los pacientes no siguen tratamiento médico
Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de la
atención.
Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad está avanzada.

En consideración a las causas identificadas se determina las causas

directas e indirectas, según se detalla:

Baja Cobertura de los Servicios de salud

Oferta insuficiente de los servicios de salud.
Déficit de Establecimientos de Salud.
Infraestructura inadecuada y deteriorada del puesto de salud

Costumbres y prácticas no sanitarias de la población

Los pacientes no siguen tratamiento médico
Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de la
atención.
Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad está avanzada.

El análisis de las causas identificadas conlleva a plantear como problema

central: “DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN
EL CASERIO DE CALEMAR”.

Así como fueron identificadas las causas, también se han identificado a

partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va permitir
visualizar la situación actual y futura de la localidad si el proyecto no se
ejecutara; es decir si el problema central subsistiera, los efectos se
incrementarían.

En consideración a los efectos identificados se ordenan en efectos directos

e indirectos y consecuentemente el efecto final, que en el presente caso se
ha definido como: “Incremento de la Tasa de Mortalidad General y limitado
desarrollo del caserío”.

No se realizan cuidados preventivos necesarios

No se detectan a tiempo las enfermedades.
Lenta recuperación de los pacientes

Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la población

demandante.
Presencia de enfermedades y generación de Vectores infecciosos.
Incremento de Enfermedades Infecto-contagiosas.

4
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.

El Anexo de Entullpacancha Churcampa comprensión del distrito de

Bambamarca, al año 2015, cuenta con una población de 1,462 habitantes,
la que es atendida por la posta de Salud Entullpacancha Churcampa.

La principal actividad económica la constituye la agricultura dedicándose al

cultivo de frutales, yuca, camote, maíz y a la ganadería, crianza de: ganado
vacuno, caprino, porcino y ovino.

En lo que se refiere a la infraestructura educativa, el caserío cuenta con dos

centros educativos: inicial y primaria.

Con relación a infraestructura de salud, se indica que actualmente cuenta

con 01 puesto de salud que pertenece a la Red de Salud Huancavelica, el
mismo que se encuentra en un estado inadecuado, sin embargo por la
cantidad de población que presenta no se tiene una adecuada oferta del
servicios de salud, de allí la necesidad de ampliar y mejorar el
establecimiento de salud que permita mejorar e incrementar los servicios de
salud que actualmente brinda el Ministerio de Salud en ese caserío. En lo
que se refiere a las principales causas de mortalidad general se tiene:
Malaria y Tuberculosis.

En lo que respecta a infraestructura de saneamiento, cuenta con agua

potable en estado deficiente, no cuenta con alcantarillado ni letrinas.

En el sector transportes, cuenta con caminos de herradura a Churcampa,

Condormarca y convento Huamach.

Características culturales, se tiene que el idioma de la población es el

español.

Se estima que la tasa de analfabetismo se encuentra en el orden del 20%,

el nivel educativo de la población es predominantemente primaria.

A continuación se presenta el mapa de la pobreza del distrito en el que está

comprendido el caserío de Entullpacancha Churcampa.

5
Como información estadística mas reciente se tiene el Mapa de Pobreza 2000, formulado por
la Dra. Rosa Flores Medina como resultado de un estudio de investigación para el Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES); en dicha información se tiene
algunos datos estadísticos del nivel de pobreza de la población del distrito de
Churcampa al cual pertenece el caserío de Entullpacancha Churcampa. A continuación
se detallan los indicadores socioeconómicos a nivel de distrito.

- Ranking de pobreza a nivel distrital : 7

- Índice de Pobreza Absoluto : 77.8%
- Índice de Pobreza Relativo : 49.17%
- Tasa de desnutrición : 55%
- Población /Posta : 1031
- Número de Postas : 3
- Población sin Desagüe : 89.50%
- Población sin Electricidad : 99.70%
- Transporte - caminos de herradura : 90 km. Distancia a la capital
provincial.
- Índice de accesibilidad : 9.00

6
 ÁRBOL DE CAUSAS, PROBLEMA Y ÁRBOL DE EFECTOS:

Efecto Final
Aumento de la tasa de Mortalidad General
y Limitado Desarrollo en el caserío.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto

Lenta recuperación de los Incremento de Enfermedades
pacientes Infecto-contagiosas.

Efecto Indirecto
Efecto Indirecto Presencia de enfermedades y
No se detectan a tiempo las generación de Vectores
enfermedades. infecciosos.

Efecto Directo Efecto Directo

No se realizan cuidados Manejo y tratamiento
Incremento
preventivos necesarios. inadecuado y no oportuno a la
población demandante.

Problema Central:
Deficiente Prestación de Servicios de Salud en el
Caserío de Entullpacancha Churcampa.

Causa Causa Directa

Directa
Costumbres y
Baja Cobertura de prácticas no sanitarias
los Servicios de de la población
salud

Causa Causa Causa Causa Causa Causa

Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta
Desconocimien Acudir al
Oferta Déficit de Los pacientes to de la puesto de
Infraestructura gravedad de
insuficiente Establecimient inadecuada y no siguen salud cuan-
de los os de Salud. las enferme-
deteriorada del tratamiento do la enfer-
servicios de dades y los
puesto de salud médico beneficios de la medad esta
salud. avanzada.
atención .

7
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto se han planteado tomando como referencia el

problema central identificado y los respectivos árboles de causas y efectos; a
partir de ellos se ha formulado el árbol de medios y el árbol de fines; los mismos
que permiten formular el correspondiente árbol de Objetivos. A continuación se
describe los objetivos del proyecto:

OBJETIVO CENTRAL

“Mejorar la Prestación de Servicios de Salud en el Caserío de Entullpacancha

Churcampa”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud.

Costumbres y prácticas no sanitarias de la población.

8
ÁRBOL DE MEDIOS, OBJETIVOS Y ÁRBOL FINES

Fin Ultimo
Disminución de Tasa de Mortalidad
General y Alto Desarrollo del caserío.

Fin Indirecto: Fin Indirecto

Los pacientes se recuperan Disminución de enfermedades
adecuadamente. infecto-contagiosas.

Fin Indirecto Fin Indirecto

Las enfermedades. Reducción de enfermedades
se detectan oportunamente. generadoras de focos infecciosos

Fin Directo
Fin Directo Manejo y tratamiento
Se realizan los cuidados preventivos adecuado y oportuno de la
necesarios . población demandante.

OBJETIVO CENTRAL:
“Mejorar la Prestación de Servicios de
Salud en el Caserío de
Entullpacancha Churcampa”.
.

Medio de Primer Medio de Primer

Nivel. Nivel.
Costumbres y prácticas
Adecuada Cobertura de no sanitarias de la
los Servicios de Salud. población.

Medio
Medio Medio Medio Medio Medio
Fundamental
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamen
tal
Suficiente
Optima cantidad Adecuada Los pacientes Conocimien- Acuden al
oferta de
de infraestructura siguen to de la gra- puesto de
servicios de
establecimientos del Puesto de tratamiento vedad de las salud antes
salud.
de salud Salud. médico. enfermedad. que las en
fermedades
se agraven.

9
 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

La principal posibilidad de ejecutar el proyecto que permita dar una solución al

problema central, estaría representada por la inclusión del proyecto en el Programa
de Inversión Multianual en el año 2015, acción que se sustenta por ser un proyecto
que se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos Generales contenidos en el Plan
Estratégico Institucional 2015-2018.

Asimismo se considera como principales acciones que van a coadyuvar a la solución

de del problema las siguientes: Optima cantidad del establecimiento de salud y
adecuada infraestructura del Puesto de Salud

Otra posibilidad de ejecutar el proyecto, se puede considerar a la siguiente: Resanar

las rajaduras del actual local y dar una solución transitoria que no solucionaría el
problema central.

La población construyo su local en un lugar no adecuado y sin la asesoría técnica

necesaria, motivo por el cual no se han ceñido a las normas arquitectónicas de diseño.
No hubo intentos de soluciones anteriores.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Del total de la población del distrito de Bambamarca al año 2002 es de 3,383 habitantes,
según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística INEI - Huancavelica;
la que constituye la población de referencia para el presente análisis. Esta población es
atendida en los diferentes Centros y Puestos de Salud que corresponden a la Red Salud
Churcampa.

Según la información estadística proporcionada por la Oficina de Planificación de la

Dirección Regional de Salud Churcampa, el caserío de Entullpacancha Churcampa cuenta
con una población 1,462 habitantes que es atendida en el Puesto de Salud Entullpacancha
Churcampa. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

POBLACION DEL CASERIO DE SIMBRON Y OTROS AL AÑO 2002

POBLACIÓN
DESCRIPCIÓN DE
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO DEMANDANTE
EFECTIVA
Población del Distrito de - - -
Entullpacancha Churcampa – 3,383
al año 2002*
Población atendida en el Puesto - 1,462 1,462 1,462
de Salud Entullpacancha
Churcampa - al año 2016.
TOTAL 3,383 1462 1462 1462
Fuente: INEI

Las enfermedades prevalentes en este ámbito son las siguientes: malaria y tuberculosis;
las que constituyen la principal causa de mortalidad general.

10
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Para el cálculo de la demanda efectiva de consultas preventivas y curativas, dirigida al

proyecto se ha considerado la población asignada al Puesto de Salud y la frecuencia con
la que la población acude hacer uso de los servicios en el Puesto de salud, la misma que
ha sido obtenida de la relación entre el número de atenciones brindadas y la población
asignada al centro de salud; obteniéndose de esta manera la demanda efectiva de
consultas que brindará el proyecto durante su vida útil; la misma que se muestra a
continuación:

DEMANDA
Nº AÑOS POBLACION Nº DE FRECUENCIA EFECTIVA DE
ASIGNADA P. DE
SALUD CONSULTAS ATENCIONES CONSULTAS

0 2002 1,462 12,025 11 16,082

1 2003 1,478 16,260
2 2004 1,495 16,440
3 2005 1,511 16,623
4 2006 1,528 16,807
5 2007 1,545 16,993
6 2008 1,562 17,181
7 2009 1,579 17,372
8 2010 1,597 17,564
9 2011 1,614 17,759
10 2012 1,632 17,955
TOTAL CONSULTAS 187,035
* Nº Consultas 2001
FUENTE: DISA

Se estima que en el período de vida útil del proyecto se brindará 187,035 consultas a la
población del caserío de Entullpacancha Churcampa.

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA

En el caserío de Entullpacancha Churcampa sólo se brinda servicios salud a través del

Puesto de Salud Entullpacancha Churcampa, objeto del presente proyecto;
constituyéndose en la oferta total en la zona.

3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

Para el análisis del Balance oferta-demanda se ha considerado la oferta del

servicio que se brinda actualmente y la demanda que realiza la población. A
continuación se presenta las brechas existentes en el servicio de salud que se
brindará a la población en el horizonte del proyecto.

11
 BALANCE OFERTA – DEMANDA
SUPERAVIT
AÑO CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA O
DEMANDADA B (DEFICIT)
A A-B

2002 La demanda está Se ofrece las 16,082 Se considera déficit: al

constituida 1,462 por consultas, pero con las inadecuado servicio brindado.
habitantes que demandan limitaciones que generan el
16,082 consultas. problema central.

Con la construcción de 01
La demanda está módulo de Puesto de Salud
constituida por 187,035 de material noble y cobertura Eficiente del servicio de salud
consultas brindadas a los de teja con tanque séptico y
dirigido a los 1,632 habitantes,
2003-2011 1,632 habitantes al 2011, pozo de precolación, se
traducido en 187,035 consultas
durante la vida útil del brindará óptimos servicios de
durante la vida útil del proyecto.
proyecto. salud a la población
demandante durante la vida
útil del proyecto.

3.4. COSTOS

Para estimar los costos del proyecto se considera las etapas del mismo y la
duración de cada una de ellas en el horizonte del proyecto; habiéndose
considerado lo siguiente:

Horizonte del Proyecto: 10 años.

Unidades de tiempo durante la construcción y Mantenimiento:

- Durante la construcción : Bimestres

- Durante la operación y mantenimiento : Años.
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración
Etapa de pre inversión:
- Evaluaciones de Campo y Gabinete
- Formulación de Perfil
- Otros 0.5 Bimestre
Etapa de Inversión:

- Elaboración de Expediente Técnico

- Materiales 1.5 Bimestre
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de Supervisión.

Etapa de Operación:
- Mantenimiento de aulas. 10 años.

A continuación se describen los costos del proyecto:

12
 3.4.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura del Puesto de Salud

Entullpacancha Churcampa se encuentran en un estado de deterioro, con
problemas de fisuras en las paredes y coberturas, con riesgo de colapsar.

Si por razones de carácter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado,

los costos que pueden considerarse en la situación sin proyecto estarían
reflejados por los rubros siguientes:

- Mejoramiento de Infraestructura Existente del Puesto de Salud

Entullpacancha Churcampa: Rubro que involucra resanes en paredes o
muros figurados, mejoramiento de pisos, colocación de contrazócalos y
pintado general.

- Operación y Mantenimiento de Infraestructura: En este aspecto se está

considerando la reposición de la cobertura (cambio de calaminas
deteriorados y viguetas de la cobertura), reparaciones de puertas,
reposición y pintado general durante la vida útil del proyecto.

Mejoramiento de Infraestructura existente del Botiquín Comunal : S/. 4,500

Operación y mantenimiento de infraestructura existente : S/. 2,000

TOTAL S/. 6, 500.

Con respecto al valor de los costos totales tanto a precios sociales como
privados en la situación “Sin Proyecto”, se tiene:

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales: S/. 3,279.65 Nuevos
Soles.

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados: S/. 3,869.98 Nuevos
Soles ( Para ambos casos Ver Anexos Nº 01 y Nº 02).

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Como se detalla en los anexos Nº 01 y 02 respectivamente, los costos en la situación

“Con Proyecto”, son los siguientes:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES : S/. 133,401.92 NUEVOS SOLES.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS : S/. 155,447.74 NUEVOS SOLES .

Se precisa que en los costos en la situación con proyecto se está

considerando:

13
 La construcción de una Puesto de Salud de material noble con techo aligerado
revestido con teja andina, que cubren una área de 130.00 m2., considera los
siguientes ambientes: botiquín-admisión, tópico, dos consultorios, enfermería,
dos servicios higiénicos, pasadizo -espera y depósito.

3.4.3. COSTOS INCREMENTALES.

Para el caso del presente proyecto los costos incrementales están representados
por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la situación “Con
Proyecto” y el Valor actual de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”,
tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a
continuación:

A PRECIOS SOCIALES:

S/. 102,621.87 - S/ 3,279.65 = S/. 99,342.22

A PRECIOS PRIVADOS:

S/. 119,584.90 - S/ 3,869.98 = S/. 115,714.92

3.5. BENEFICIOS

3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.

- Garantizar una mínima seguridad de salud a la población al Puesto de

Salud Entullpacancha Churcampa que constituyen los habitantes.
- Contribuir a reducir los niveles de enfermedades de la zona.
- Disponer de Infraestructura de Salud con un infraestructura para el
Puesto de Salud que reúna los requerimientos técnicos mínimos, para
que pueda brindar atención la población.

3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del

proyecto de inversión pública identificado, son los siguientes:

- Cubrir la demanda insatisfecha en la atención de la salud en el caserío

de Entullpacancha Churcampa.
- Garantizar la atención oportuna de la población.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una
cobertura eficiente a la población que tiene dificultad en el acceso a la
prestación de los servicios de la salud.
- Realización oportuna de programas preventivos de la salud.

14
 - Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higiénicamente.
- Reducir los niveles de propagación de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificación familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la población.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promoción y
prevención de la salud.
- Disminuir los índices de mortalidad.
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeño de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la población beneficiada.

3.5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES.

- Cubrir adecuadamente la demanda actual del Puesto de Salud

Entullpacancha Churcampa.
- Garantizar la atención oportuna de la población de los caseríos mas
alejados.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una cobertura
eficiente a la población que tiene dificultad en el acceso a la prestación
de los servicios de la salud.
- Realización oportuna de programas preventivos de la salud.
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higiénicamente.
- Reducir los niveles de propagación de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificación familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la población.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promoción y
prevención de la salud.
- Disminuir los índices de mortalidad.

15
 - Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeño de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la población beneficiada

3.6. EVALUACIÓN SOCIAL

A. METODOLOGÍA COSTO /BENEFICIO

Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en la

situación “Con Proyecto” como en la situación “Sin Proyecto”, se observa que
por tratarse de un proyecto de características sociales, en ambos casos los
beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es decir, no
han sido cuantificados o valorados; situación que no permite determinar un
valor numérico para la relación Costo/Beneficio.

B. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para

su evaluación será la relación costo / efectividad.
Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores.

Línea de Acción Indicador

Identificado
En número de consultas brindadas por el 187,035 consultas.
Puesto de Salud Entullpacancha Churcampa

El Costo/Efectividad del proyecto, en función al número de consultas

brindadas por el Puesto de Salud en el Horizonte del proyecto, tal como se
indica en cuadro siguiente:

ALTERNATIVA UNICA

COSTO / INDICADOR A Precios Privados A Precios

S/. Sociales S/.
Valor Actual de los Costos
(1) 119,584.90 102,621.87
Nº de Consultas (2) 187,035 187,035

Costo/Efectividad: 1 / 2 0.64 0.55

16
3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Al no contarse con una línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible
realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las variables que
intervienen en el proyecto.

Sin embargo, el proyecto podría estar sujeto a variaciones de precios de algunos

de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera
podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto; esta situación podría
darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de inflación.

Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflación que actualmente se tiene es

mínima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas, que
no afectarían la ejecución del proyecto; sin embargo de presentarse el caso se
procedería a realizar una reprogramación del Monto Presupuestal asignado al
proyecto, dentro de la Función: Salud y Saneamiento.

Por otro lado, la ejecución del proyecto permitirá aumentar el número de

atenciones y atendidos por año por la gran cantidad de población de los caseríos
alejados existente deficitaria en la prestación del servicio, así como una atención
permanente de la salud, lo que hará socialmente más rentable al proyecto.

3.8. SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre-inversión,
inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza:

a. Las actividades a desarrollarse durante la fases de pre-inversión, inversión

y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas
directamente por la Red de Salud Churcampa, impulsores de la ejecución
del proyecto.

b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, en lo que

respecta a las construcción de la infraestructura será responsabilidad del
CTAR Churcampa, los mismos que deben provenir de su Programa Anual
de inversión del año 2015, acciones que se pueden fortalecer si se
establece convenios de ejecución con otras instituciones que también
ejecutan infraestructura en salud o apoyo de la misma población de la zona
beneficiada.

c. La participación de las autoridades del Caserío de Entullpacancha

Churcampa en los trabajos de operación y mantenimiento de la
infraestructura construida de acuerdo al compromiso suscrito.

d. La participación del Sector Salud en el funcionamiento mismo del Centro de

Salud, con la correspondiente asignación del potencial humano y el
equipamiento respectivo, como parte de la responsabilidad que le

17
 corresponde asumir, ante la ampliación del establecimiento de Salud, mas
aún si su ejecución ha sido coordinada directamente con la Dirección
Regional de Salud Churcampa.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no producirá acciones ó efectos negativos en el medio

ambiente local por las razones siguientes:

- El establecimiento de salud a ejecutarse, se construirá en la misma área

donde viene funcionando el actual Puesto de salud.

- La infraestructura integral del proyecto, contempla la construcción de

servicios higiénicos, favoreciendo su integridad y conservación del medio
ambiente local.

- Las obras se ejecutarán de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en

el correspondiente Reglamento Nacional de Construcciones, de tal manera
que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía
con el paisaje urbanístico de la ciudad.

- El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectará

el tránsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas
adecuadas para su almacenamiento y adecuada utilización durante el
proceso constructivo.

- El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por

cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.

- Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de

préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

- La ejecución de actividades relacionadas al saneamiento ambiental con la

puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá favorecer la
conservación del medio ambiente local.

3.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Como se ha identificado en el correspondiente árbol de medios fundamentales y

acciones propuestas, se tiene 02 acciones que van a posibilitar alcanzar el
objetivo central planteado por el proyecto.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos que tiene el Churcampa
es la de dotar de infraestructura económica y social al departamento con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente árbol de medios

fundamentales y acciones propuestas son: Construcción del Puesto de Salud
Entullpacancha Churcampa, mejoramiento de la actual infraestructura, educación
18
 de la población en prácticas sanitarias, en lo que le compete al CTAR –
Churcampa es de dotar de infraestructura adecuada.

Del análisis se han determinado 02 alternativas:

Construcción del Puesto de Salud Entullpacancha Churcampa de Material

Noble y Cobertura de Teja.
Mejoramiento de infraestructura Existente, que involucra mejorar cobertura,
resanes de muros y dinteles figurados, otros.

De las alternativas identificadas las que corresponde al “MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE”, constituye una alternativa que puede ser
ejecutada progresivamente por las autoridades del caserío conjuntamente con
los pobladores.

Técnicamente, la mejor alternativa esta constituida por la “ CONSTRUCCIÓN DEL

PUESTO DE SALUD ENTULLPACANCHA CHURCAMPA DE MATERIAL NOBLE
CON COBERTURA DE TEJA”, por la solución integral que le dará al problema
planteado en función al tipo de infraestructura que debe construirse considerando las
características propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, debiendo
realizarse antes y durante su ejecución, los respectivos estudios de suelo, aplicación de
diseños y normas constructivas dispuestas por el sector así como el empleo de
materiales y refuerzo estructurales adecuados y necesarios que garanticen la
estabilidad de la infraestructura.

Para la alternativa identificada solamente se considera la construcción de la

infraestructura física por cuanto el equipamiento es una función que le
corresponde al sector respectivo (Ministerios de Salud).

El CTAR Churcampa, ha considerado en su Programa Multianual de Inversiones

de su Plan Estratégico Institucional 2015–2018 correspondiente al ejercicio
presupuestal 2003 la Función: Salud y Saneamiento, Programa: Salud Individual,
Subprograma: Atención Médica Básica, Proyecto: Construcción de
Establecimientos de salud y Componente: Construcción de Establecimientos de
Salud, dentro de la cual se ha incluido la ejecución del presente proyecto de
inversión pública.

Algunas características técnicas de la alternativa seleccionada.

Como dato importante se indica que para la construcción de la obra se dispone

de un área de terreno de 400 m2.

Según las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos

de Puestos de Salud, aprobadas por la Resolución Ministerial Nº 708-94- SA/DM
del Ministerio, la que establece las áreas mínimas requeridas para cada
ambiente.

El área construida estaría destinada para las unidades siguientes:

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 Según el reglamento de construcciones del Ministerio de Salud, específicamente
del plano de arquitectura (distribución) se tiene que el área de construcción
equivale a 130 m2., y el área libre a 300.11 m2.

3.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD
CALEMAR”
OBJETIVOS RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS.
OBJETIVOS
Disminución de Al 2012 la tasa de mortalidad general -Realización de censos, estudios, - Interés del Gobierno
la tasa de del distrito se ha reducido en un 90%. encuestas que indiquen estado Central de realizar
Mortalidad  Al 2003 se ha reducido en un 20% actual de principales indicadores nuevo censo de
General y alto  Al 2006 se ha reducido en un 50% del distrito. población y Vivienda.
 Al 2009 se ha reducido en un 70% - Visitas realizadas y seguimientos. - Interés del sector de
desarrollo en el
 Al 2012 se ha reducido en un 90% - Eventos realizados con realizar eventos de
caserío y  participación de la comunidad. capacitación.
FIN pueblos Al 2012 los principales indicadores - Disponibilidad de
aledaños. socio económicos del distrito se han recursos del sector de
incrementado progresivamente. realizar eventos de
- Disminuir en 90%, los índices capacitación y
morbilidad mortalidad. programas nacionales
- Aumento de la calidad de vida de la de prevención de la
población en un 80%. salud.
- Disminución del 95% de - Interés de la población
enfermedades infecto contagiosas. de participar en eventos
- El 95% de enfermedades y y acciones de desarrollo
complicaciones se detectan a tiempo. de su comunidad.

Mejorar la
prestación de - Al 2012, la población demandante -Censos, encuestas, seguimientos, - Disposición e interés de
Servicios de asignada al Puesto de Salud monitoreos, estudios socio - instituciones de realizar
Entullpacancha Churcampa tiene una económicos. censos y/o estudios.
PROPOSITO
Salud en el cobertura del 100% en la prestación - Disponibilidad de
caserío de del servicio. recursos.
Entullpacanch - Apoyo e interés de
a Churcampa instituciones afines.

- Suficiente oferta - Al 2003, se ha concluido en un 100% - Existencia de Acta de

de servicios de la infraestructura total del Puesto de Recepción y Entrega de - Disponibilidad de
salud. salud. Obras. recursos financieros
- Optima cantidad - A parir del 2003 se incrementa en un - Censos, encuestas, estudios para ejecución total del
e Establecimiento 2% anual el número de atenciones y de investigación. proyecto.
s de salud. atendidos por año. - Visitas, Inspecciones, - Predisposición de la
- Adecuada - Al 2012 el 100% de la población del seguimientos y monitoreos. comunidad de participar
infraestructura distrito tiene un alto conocimiento en - Estudios socioeconómicos en eventos de
COMPONENT del Puesto de conservación del medio ambiente y la realizados capacitación.
ES Salud. salud. - Interés de otras
- Los pacientes instituciones de apoyar
siguen acciones en medio
tratamiento ambiente..
médico.
- Conocimiento de
la gravedad de
las
enfermedades.
- Población acude
al puesto de
salud antes que
las
enfermedades se
agraven.

- Optima
ACCIONES cantidad de - Al final del 2003, el caserío cuenta con - Existencia de Acta de Recepción - Disponibilidad de
establecimie un Puesto de Salud, debidamente y Entrega de Obras. recursos financieros para
ntos de construido. - Eventos de capacitación ejecutar el proyecto.
salud. - A partir del 2015, se realizan eventos realizados. - Predisposición de la
- Adecuada mensuales de educación y - Campañas de saneamiento comunidad de participar
infraestructur capacitación a la población en temas ambiental realizados. en eventos y
a del Puesto relacionados a la conservación de la participación de
de Salud. salud y del medio ambiente. acciones comunales
- Interés y
Responsabilidad de
Municipalidad Distrital de
de apoyar acciones
inherentes al proyecto.

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IV. CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación económica desarrollada utilizando el método de

Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
económico, sino social; así mismo, tomando en consideración Análisis de
Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que
podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del
proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de realización
del proyecto no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten
el normal desarrollo de las diferentes actividades económico-sociales de la
población beneficiada, se concluye que el proyecto: Puesto de Salud Entullpacancha
Churcampa, cuya meta específica consiste en Construcción del Puesto de Salud de
Material Noble Con Cobertura de Teja”, se considera VIABLE.

V. ANEXOS

- Anexo Nº 01 - Costos incrementales a precios privados.

- Anexo Nº 02 - Costos incrementales a precios sociales.
- Constancia de funcionamiento de Puesto de Salud.
- Acta de reunión de autoridades y pueblo en general.
- Acta de donación de terreno.
- Constancia, que acredita que el Puesto de Salud no cuenta con local propio.
- Encuesta de evaluación de campo.
- Plano de distribución.

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