CHECK LIST: AUDITORÍA N°:

SECTOR:

Auditor:………………………… Fecha:………………………………………..….
Proceso: …………………………………………………………………………………………...
Código de pieza:……………………………………………….......................................................
Operación N°:…………………………………Descripción………………………………………
Operador:…………………………………………………………………………………

PUNTOS A AUDITAR:
1) ¿Se encuentra liberada la PAP? Sí No N/A
Observaciones:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2) ¿El operador realizó el control de la primera pieza producida? Sí No N/A
Observaciones:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3) ¿Se cumple la frecuencia de control establecida por la hoja de procesos?
4) ¿Los registros de las mediciones realizadas por los operadores condicen con las dimensiones
de la pieza? Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5) ¿Los contenedores de producto se encuentran correctamente identificados?
Sí No N/A
Observaciones: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
6) ¿El operador dispone de los elementos de control necesarios para asegurar la calidad de la
pieza? Instrumentos de medición, patrones de control, et Sí No N/A
Observaciones: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
7) ¿Los instrumentos de medición se encuentran dentro de calibración? Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
8) ¿La hoja de proceso presenta las características críticas identificadas? Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… …………………….

RE 190 – Auditoría por procesos – Rev 01 – Abril 2019 Pág. 1

9) ¿El código de producción presenta un IPM aprobado? Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… …………………….

10) ¿Las especificaciones de la hoja proceso se adecuan a lo solicitado por el plano del cliente?
Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
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11) ¿El proceso presenta desvíos? ¿Fueron aprobados por algún responsable? Sí No N/A
Sí No N/A
Observaciones:……………………………………………………………………………………
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FIRMA DEL AUDITOR

RE 190 – Auditoría por procesos – Rev 01 – Abril 2019 Pág. 2