PROGRAMA UTILITARIOS – DISVEL

El programa comprende tres opciones o procesos principales:

Estos tres botones de comando se activan al iniciar el programa las sub-opciones de cada uno que están en
los marcos debajo de cada uno de ellos solo se activan cuando se ejecuta el botón de comando
correspondiente, una vez activada cualquiera de las 3 opciones principales sus sub-opciones se activaran para
realizar los procesos que tienen definidos, las otras opciones se desactivaran, hasta que los procesos
ejecutados terminen o sean cancelados con botón CANCELAR.

1. Ajustes de Inventarios: Permite registrar automáticamente las diferencias generadas en un

inventario (Faltantes y Sobrantes) entre los saldos del sistema con los saldos físicos.
2. Listas de Precios: Permite generar listas de precios en formato personalizado.
3. Valoración de inventarios: Permite emitir reportes del inventario personalizados y valorados a
precio de costo, así como la actualización de los precios de costo.

En la siguiente imagen se muestra el formulario principal del programa

A continuación, se describirán una por una los procesos que realizan cada una de las tres opciones principales
del programa, para su mejor entendimiento, de tal modo que hasta tener conocimiento total del uso del
programa cuando lo requiera podrá utilizar este manual y realizar paso a paso la tarea o proceso que desee
realizar.
AJUSTES EN INVENTARIOS

Esta es la primera opción principal del programa, a continuación se describen

brevemente los controles o comandos que tiene esta opción.
1a.- Limpiar Documento: Este boton de comando permite eliminar el
contenido (detalle) de un documento de INGRESO o ENTREGA. Se utiliza
cuando se realizaron ajustes y se cometieron errores, al limpiar el detalle del
documento este se puede reutilizar efectuando las correcciónes en los
errores cometidos en los ajustes (Altas o Bajas).

2a.- Fecha del Inventario: Este es un control calendario, permite seleccionar

la fecha a la cual se desea procesar los saldos de inventarios, por defecto al
ingresar al programa se coloca la fecha del último día del mes en curso. Ej.
Fecha 07/05/2018 el sistema colocara 31/05/2018, obviamente se puede
modificar lla fecha que se desee desplegando el calendario.

2b.- Almacén: Este es un control tipo combo que despliega el listado de

ALMACENES disponibles en el sistema, antes de procesar saldos de
inventarios es necesario seleccionar un almacen necesariamente.
Ej. EAT – Almacén Producto Terminado.

3a.- Procesar Inventario: Este boton de comando permite procesar

internamente los saldos del inventario de los productos del ALMACEN
seleccionado a la FECHA seleccionada, el inventario generado internamente
es detallado por LOSTES y su fecha de vencimiento.

4a.- Registrar ALTAS: Este boton de comando permite realizar el ajuste automático de ALTAS (sobrantes en
inventario), generando un documento de INGRESO (Compra) en el sistema.

4b.- Registrar BAJAS: Este boton de comando permite realizar el ajuste automático de BAJAS (faltantes en
inventario), generando un documento de EGRESO (Nota de Entrega) en el sistema.
 PROCESO LIMPIAR DOCUMENTO
Al ejecutar este botón de comando emergerá un recuadro de mensaje, consultando si se
realizara la limpieza o eliminación del detalle de un documento de INGRESO, como se muestra
en la imagen a continuación.

Al responder afirmativamente (SI) el comando internamente lo

que hará es buscar un número de documento de INGRESO
(Compra) en el sistema que deberá ser proporcionado, en caso
de responder negativamente (NO) el comando internamente lo
que hará es buscar un número de documento de EGRESO (Nota
de Entrega) en el sistema de también deberá ser proporcionado.

Como se puede ver dependiendo de la respuesta a la pregunta por el SI es un INGRESO y por el NO es una
ENTREGA.
Como se muestra en las dos opciones se debe ingresar un numero de documento, este documento debe
existir en el sistema y debe corresponder a un ajuste de inventarios (Altas o Bajas), se debe tener cuidado con
esto ya que se podría eliminar por error otro documento ya que el sistema solo verifica la existencia no así a
que tipo de movimiento corresponde, sin embargo para minimizar este riesgo se han creado algunas
opciones que permiten ver el documento que se desea limpiar.
Al momento de ingresar el NUMERO de documento (Ingreso/Egreso) el programa efectuara las siguientes
validaciones:
1. Si existe el documento, caso contrario emitirá mensaje de error.
2. Si existe el documento y esta anulado, emitirá mensaje de error.
3. Si no se introduce un numero de documento, emitirá mensaje de error.
A continuación, se muestran los mensajes de error mencionados anteriormente.
En resumen, si no se ingresa un número de documento validado (Ingreso o Entrega) no se puede salir de esa
casilla, solo cerrando el formulario que cancela la operación o proceso.
Como se muestra en la siguiente imagen al ingresar un numero de documento válido recién se puede
ejecutar el botón de comando, mostrara los datos más importantes para poder identificarlo, así mismo
cargara el detalle de los productos del documento para su revisión y aprobación antes de su eliminación.

Una vez ejecutado el botón de comando el programa cargara el documento con su detalle de productos para
su validación antes de efectuar la limpieza o eliminación, como se muestra en la siguiente imagen.

Con toda esta información es claro que NO debería existir el error de eliminar otro documento que no sea el
buscado.

Cabe hacer notar que cuando se valido el documento y se cargo su información se activó otro botón de
comando, como se muestra en la imagen, este botón de comando es el que elimina el detalle de los
productos, previa confirmación.

Al ejecutar el comando de limpieza o eliminación del detalle del documento seleccionado, se presentará el
siguiente mensaje.
El mensaje solicita la confirmación de eliminación del detalle del documento seleccionado, al responder
negativamente (NO), el proceso se cancelara, los botones de comando, así como el campo del numero de
documento se bloquean NO pudiendo hacer nada, en este caso solo queda cerrar el formulario para reiniciar
el proceso o cancelarlo. Al responder afirmativamente (SI) el detalle del documento será eliminado.

Como se ve en la imagen arriba el detalle de productos fue eliminado, solo quedan el encabezado del
documento, entonces se puede reutilizar etc. documento para efectuar las correcciones en los ajustes (Altas
y/o Bajas) lo que corresponda al documento.

Como se indicó todos los comandos se desactivan y solo cerrando el formulario se puede continuar
utilizando el programa.

El procedimiento es el mismo en lo que se refiere a ALTAS y/o BAJAS solo cambia en numero de documento
para ALTAS documento de Ingreso (Compras) y para BAJAS documento de Egreso (nota de Entrega).
En ambos casos en el detalle de productos cargado en la grilla NO se puede efectuar ningún cambio solo se
cargan con fines de exposición para validar el documento, antes de su eliminación.
 PROCESO DE INVENTARIOS
Al ejecutar este botón de comando el programa procesara internamente el inventario con
saldos a la fecha indicada en el control de calendario del almacén seleccionado en el combo
lista, con esta información se podrán efectuar los ajustes de inventario. A continuación, se
muestran estos dos controles y su modo de funcionamiento.

El control CALENDARIO se
inicia por defecto con la fecha
del sistema, último día del
mes y el año.
El control listado de
ALMACENES se inicia en
blanco y se debe desplegar
para seleccionar el almacén
del cual se procesarán sus
saldos de inventarios. Como
se muestra en la imagen.

En caso de NO seleccionar un ALMACEN de la lista al ejecutar el comando de PROCESAR INVENTARIO emitirá

el siguiente mensaje.

En nuestro ejemplo el almacén

seleccionado es el EAT – Almacén
Producto Terminado.
En base a estos dos controles se
procesarán los saldos de inventarios
detallado por LOTES y fecha de
vencimiento.

Una vez procesado los saldos de

inventario, se emitirá el mensaje
correspondiente indicando que se deben
cargar el detalle de los AJUSTES tanto de
las ALTAS como BAJAS. Este proceso
puede realizarse por separado o en
conjunto como se explicará
posteriormente.
Inmediatamente emergerá este mensaje el
cual según la respuesta realizará lo siguiente:
(SI): Cargara el inventario detallado x
LOTES, Fecha de Vencimiento con su
respectivo saldo, incluye saldos (+), (-) y
saldos cero, es general.
(NO): Cargará el inventario resumido solo
totales sin LOTE ni fechas de vencimiento,
el modo de uso de cada uno se explicará a
continuación.
1. Inventario detallado x Lotes y Fechas de Vencimiento: A continuación, se muestra el formulario con el
inventario detallado x LOTES, Fechas de vencimiento y saldos (+) (-) o (0).

2. Inventario Resumido: A continuación, se muestra el formulario con el inventario general resumido, solo
con sus saldos (+) (-) (0).
Como se puede apreciar la diferencia entre los dos formularios es clara, a continuación, explicaremos cada
uno de estos dos formularios y su modo de uso para generar los ajustes automáticos.

3. Observaciones:
a. Los productos que no tienen COSTO están en color AZUL para su rápida identificación.
b. En ambos formularios existen dos columnas para los ajustes ALTA y BAJAS, en estas columnas se
registrarán los AJUSTES para posteriormente generar los documentos del sistema
automáticamente.
c. Solo en las columnas de ALTAS y BAJAS se pueden ingresar valores numéricos, el resto de
columnas están bloqueadas, NO se pueden modificar o editar.
d. En la columna para los ajustes BAJAS, NO se puede ingresar una cantidad mayor a la que tiene
como SALDO ya que NO es posible descargar mas unidades de las que se tiene.
e. En la columna ALTAS, NO se efectúa ninguna validación ya que son ingresos no descargos, solo
se debe tener cuidado de no ingresar cantidades equivocadas.
f. En el inventario detallado x LOTES, se encuentran los productos con todos los lotes cronológicos
e históricos con o sin saldo, en el inventario resumido solo se encuentra el producto con su saldo
totalizado, por tal razón la diferencia es apreciable entre el número de registros entre los dos
formularios.
g. Para cancelar esta operación o proceso se debe cerrar el formulario, es la única forma.
h. El botón de comando REGISTRAR ALTAS / BAJAS, registra en la base de datos del programa solo
los productos con AJUSTE para efectuar el proceso automático, en caso de ejecutar el comando
sin ningún ajuste no registrara nada simplemente.
i. Una vez ejecutado el botón de comando REGISTRAR ALTAS / BAJAS, se mostrará el número de
registros tanto para ALTAS como para BAJAS, así mismo dependiendo se activarán los botones
de comando REGISTRAR ALTAS y/o REGISTRAR BAJAS, recordar que ambos procesos pueden
realizarse por separado.

A continuación, se muestra una parte del formulario con registro de ajuste tanto en ALTAS como en BAJAS.

Una vez ejecutado el comando de REGISTRO de ALTAS / BAJAS se muestra en el formulario:

Una vez registradas las ALTAS y BAJAS, se muestran los totales de cada una, y el comando se desactiva, el
formulario se queda abierto solo para revisarlo antes de efectuar los ajustes automáticos, para salir se debe
cerrar el formulario.
Habiendo cerrado el formulario se retorna al formulario principal, dependiendo de si se ingresaron ajustes
para ALTAS y/o BAJAS se activarán los comandos respectivamente como se muestra a continuación siguiendo
con el ejemplo.

Estos botones de comando se activan si se ingresaros ajustes para cada uno de

ellos, recordamos que este proceso puede realizarse por separado.
Al ejecutar estos comandos el programa cargara de la base de datos del
programa las ALTAS o las BAJAS a un formulario, como se muestra a
continuación.

En la imagen de arriba se detalla lo siguiente:

El formulario es de registro de ALTAS y se muestra el resumen de los productos y los ajustes ingresados, que
coinciden con la imagen de más arriba (registro de ALTAS y BAJAS).
En este ejemplo se utiliza el inventario detallado por eso se muestran los Lotes y F. Vence que se utilizaran en
el ajuste automático.

Se muestra el total de productos para ajustar, de estos cuales son ajustables, esto último significa que no
existe ningún problema para ajustar, en caso de existir algún problema en la casilla de pendientes se mostrara
cuantos ajustes no son factibles. Esta posibilidad solo puede darse en ajustes de BAJAS utilizando el
inventario RESUMIDO sin Lotes y F. Vence, que se explicara posteriormente.

Cuando se utiliza el inventario detallado por Lotes y Fecha Vence es imposible que ocurra un PENDIENTE.
En la casilla No DOCUMENTO, se debe ingresar el número de documento creado en el sistema para registrar
los ajustes automáticos. ALTAS ->Ingreso (Compra) o BAJAS - > Egreso (Nota de Entrega).

Al igual que en el proceso de limpieza de documento, al momento de ingresar el NUMERO de documento

(Ingreso/Egreso) el programa efectuara las siguientes validaciones:

1. Si existe el documento, caso contrario emitirá mensaje de error.

2. Si existe el documento y esta anulado, emitirá mensaje de error.
3. Si no se introduce un numero de documento, emitirá mensaje de error.
A continuación, se muestran los mensajes de error mencionados anteriormente.

En resumen, si no se ingresa un número de documento validado (Ingreso o Entrega) no se puede salir de esa
casilla, solo cerrando el formulario que cancela la operación o proceso.

Una vez ingresado el número de documento adecuado para el proceso de ajuste (ALTAS/BAJAS) se puede
ejecutar el botón de comando AJUSTAR, como se muestra a continuación.

Antes de efectuar el ajuste

automático, solicita una última
confirmación, recordamos que si el
documento ingresado contiene
algún detalle de productos será
remplazado por los ajustes y la
glosa del documento también se
cambiara por una que el programa
genera y que es como esta (AJUSTE
DE INVENTARIOS AUTOMATICO
REALIZADO EL 9/5/2018).
Por lo que siempre tener cuidado de seleccionar el apropiado.

En función de la respuesta se realizarán los siguientes procesos:

 NO: La casilla del número de documento se limpia y toma el control esperando el ingreso de otro
número de documento.
 SI: El botón de comando AJUSTAR toma el control para que lo pueda ejecutar y al ejecutarlo se emite
el mensaje de que el ajuste fue terminado, como se muestra en la imagen a continuación.
Al aceptar se cierra el mensaje y el formulario de ajustes, y el documento del sistema ya esta con el
detalle de productos ajustados, y para verificarlo se debe ingresar al sistema ingresar a la opción de
COMPRAS (Altas) o NOTAS DE ENTREGA (Bajas).
Efectuada la explicación de todas las opciones del AJUSTE DE INVENTARIOS, para terminar, se explicará el
proceso de registro de BAJAS con los tipos de inventarios DETALLADO (LOTES y F. Vence) y RESUMIDO (solo
total saldo por producto).
Para los ejemplos mencionados saltaremos directamente hasta la parte donde procesado en inventario
solicita la confirmación de si se cargara el inventario DETALLADO que corresponde a la respuesta (SI) o
RESUMIDO que corresponde a la respuesta (NO).

Se recomienda repasar el proceso de inventarios para ver todos los detalles mencionados, ya que en esta
parte concretamente se realizarán ejemplos sobre esa base, estos ejemplos están destinados a explicar como
funciona el programa al realizar ajustes tanto con el inventario RESUMIDO como con el inventario
DETALLADO.
 REGISTRO AJUSTES BAJAS CON INVENTARIO DETALLADO
Una vez procesado y cargado el inventario DETALLADO, se muestra el formulario, en la imagen a
continuación se marcó la información con la que se efectuara este ejemplo. Productos, Lotes y Fecha de
Vencimiento y sus costos de compra.

Una vez seleccionada la información con la que se trabajara, registramos las BAJAS.

Se registraron dos BAJAS en dos productos el registro incorrecto NO podrá ser valido de ninguna forma ya
que su saldo es menor al que se desea descargar, al dar ENTER será anulado automáticamente.
A continuación, se procesa el registro de altas/bajas que como se explico registra en la base de datos del
programa los ajustes tanto altas como bajas, en nuestro ejemplo solo bajas, efectuado el registro de las bajas
se muestra la siguiente pantalla donde como se vera NO se pudo registrar la baja del producto sin saldo y
solo se registraron como válidas las otras dos con el saldo necesario, una de las cuales NO tiene costo de
compra, esto se reflejara en el documento de sistema ya que NO se podrá efectuar la valoración del costo; en
BAJAS (Notas de Entrega) no es muy importante este dato, ya que NO se está manejando valuación de
costos.
 Continuando con el proceso se cierra el formulario y se activa el botón de comando REGISTRAR
BAJAS, el otro comando de ALTAS se mantiene inactivo ya que NO se registraron ALTAS.
Al ejecutar el comando se carga en un formulario las bajas registradas para su revisión y
aprobación antes de su registro automático.

Como se muestra en la imagen siguiente al ingresar un documento válido (1) y se ejecutó el comando
AJUSTAR (2) se solicita la confirmación de registrar los ajustes en ese documento (3), en caso de estar seguros
se confirma (4), y finalmente se muestran los dos ajustes para BAJA con su respectivo LOTE y F. Vence, así
como su costo de compra que en un producto NO tiene.

Finalmente, validado el número de documento (1) y el botón de comando AJUSTAR toma el control y al
ejecutarlo (2) procede al registro automático de las BAJAS, una vez concluido el proceso muestra el mensaje
correspondiente (3) informando que el proceso de registro de los dos productos concluyo satisfactoriamente.

Para concluir este proceso se acepta el mensaje y el formulario se cierra, pasando el control al formulario
principal del programa, desactivando el botón de comando REGISTRAR BAJAS, en este ejemplo como el
comando REGISTRAR ALTAS esta desactivado ya que no se registro ninguna, el control se para a los
comandos principales, para iniciar otro proceso o terminar y cerrar el programa; como se muestra en la
imagen siguiente.
 REGISTRO AJUSTES BAJAS CON INVENTARIO RESUMIDO

Una vez procesado y cargado el inventario RESUMIDO, se muestra el formulario, en la imagen a continuación
se marcó la información con la que se efectuara este ejemplo.
Productos cantidad saldo y sus costos de compra.

Una vez seleccionada la información con la que se trabajara, registramos las BAJAS.

Se registraron dos BAJAS en dos productos el registro incorrecto NO podrá ser válido de ninguna forma ya
que su saldo es menor al que se desea descargar, al dar ENTER será anulado automáticamente.
A continuación, se procesa el registro de altas/bajas que como se explicó registra en la base de datos del
programa los ajustes tanto altas como bajas, en nuestro ejemplo solo bajas, efectuado el registro de las bajas
se muestra la siguiente pantalla donde como se verá NO se pudo registrar la baja del producto sin saldo y
solo se registraron como válidas las otras dos con el saldo necesario, una de las cuales NO tiene costo de
compra, esto se reflejara en el documento de sistema ya que NO se podrá efectuar la valoración del costo; en
BAJAS (Notas de Entrega) no es muy importante este dato, ya que NO se está manejando valuación de
costos.
 Continuando con el proceso se cierra el formulario y se activa el botón de comando REGISTRAR
BAJAS, el otro comando de ALTAS se mantiene inactivo ya que NO se registraron ALTAS.
Al ejecutar el comando se carga en un formulario las bajas registradas para su revisión y
aprobación antes de su registro automático.
Como se muestra en la imagen siguiente al ingresar un documento válido (1) y se ejecutó el comando
AJUSTAR (2) se solicita la confirmación de registrar los ajustes en ese documento (3), en caso de estar seguros
se confirma (4), y finalmente se muestran los dos ajustes para BAJA con su respectivo LOTE y F. Vence, así
como su costo de compra que en un producto NO tiene.

Finalmente, validado el número de documento (1) y el botón de comando AJUSTAR toma el control y al
ejecutarlo (2) procede al registro automático de las BAJAS, una vez concluido el proceso muestra el mensaje
correspondiente (3) informando que el proceso de registro de los dos productos concluyo satisfactoriamente.

Para concluir este proceso se acepta el mensaje y el formulario se cierra, pasando el control al formulario
principal del programa, desactivando el botón de comando REGISTRAR BAJAS, en este ejemplo como el
comando REGISTRAR ALTAS esta desactivado ya que no se registró ninguna, el control se para a los
comandos principales, para iniciar otro proceso o terminar y cerrar el programa; como se muestra en la
imagen siguiente.
Algoritmo para asignar Lote y Fecha Vence cuando se realizan ajustes con el inventario resumido y se deben
descargar más de un LOTE.

En la imagen arriba se muestra parte del inventario DETALLADO y el producto marcado tiene 3 Lotes
cronológicos históricos 2 con saldos y Lotes diferentes.

En la imagen arriba se muestra el mismo producto pero con el inventario RESUMIDO, se pueden ver la misma
cantidad de unidades que la del inventario DETALLADO pero totalizadas en el RESUMIDO.
A continuación se muestra el resultado del ajuste donde se podrá apreciar el algoritmo utilizado, que se
explicara posteriormente.

Como se puede apreciar el programa filtro los Lotes del inventario ordenados desde la menor fecha de
vencimiento a la mayor, a partir de ahí fue descontando las unidades, cuando un lote es menor a las unidades
a descargar entonces avanza al siguiente hasta descargar todas las unidades registradas para efectuar la
BAJA.
Este algoritmo está basado en el sistema de inventarios PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir), que tiene
mucho sentido con producto perecederos. Este método es más sencillo pero si no se respeta el método PEPS
podrían surgir diferencias en la asignación de lotes para efectuar la BAJA.
En el caso de las ALTAS con inventario RESUMIDO el algoritmo asigna el Lote con mayor fecha de
vencimiento del listado de lotes cronológicos registrado en el sistema.
En todo caso la recomendación es utilizar el inventario DETALLADO para efectuar los ajustes, con lo que el
control de sus inventarios será mucho más fiel a la realidad del inventario FISICO.
El programa le ofrece los dos métodos el usuario decide cual utilizar.
Con esto termina el proceso de registro de altas y bajas automáticas.

LISTAS DE PRECIOS
Esta es la segunda opción principal del programa, a continuación se
describen brevemente los controles o comandos que tiene esta opción.
2a.- Lista de precios por LINEAS: Es boton comando genera la lista de
precios personalizada agrupada por LINEAS o LABORATORIOS.
Para procesar este reporte se debe seleccionar una lista de precios, las listas
de precios disponibles en el sistema se cargan en el control combo list (2c).

2b.- Lista de precios GENERAL: Este boton comando genera la lista de

precios personalizada general ordenada alfabeticamente no se encuentra
agrupada pero si contiene la información a que LINEA o LABORATORIO
corresponde el producto.
Para procesar este reporte se debe seleccionar una lista de precios, las listas
de precios disponibles en el sistema se cargan en el control combo list (2c).

2c.- Almacén: Este es un control tipo combo que despliega el listado de

ALMACENES disponibles en el sistema, antes de procesar saldos de
inventarios es necesario seleccionar un almacen necesariamente.
Ej. EAT – Almacén Producto Terminado.

Observaciones: En las listas de precios solo los productos que tienen precio
se imprimen.
La codificación de los productos es del tipo XXX999, donde los tres primeros
caracteres son el acrónimo o abreviatura de la LINEA o LABORATORIO y los tres restantes un correlativo del
tipo 0001 al 999; se debe respetar esta codificación para NO tener problemas con el formato de las listas de
precios.
Si algún producto tiene más de 6 caracteres no saldrán en la lista y si los primeros caracteres no están según
la codificación no se agrupara correctamente con su LINEA o LABORATORIO o peor no saldrá tampoco en la
lista.
GENERACION DE LISTAS DE PRECIOS
Como se indicó antes de poder generar
una lista de precios de las dos
disponibles antes se debe seleccionar la
lista de precios que se desea generar,
esta se debe seleccionar del control
combo lista.
En caso de omitir la selección de la lista
de precios, el programa emitirá el
siguiente mensaje.
 LISTA DE PRECIOS POR LINEAS

LISTA DE PRECIOS GENERAL

Estos son modelos de las listas de precios, en la lista de precios GENERAL en la columna F. FARMACEUTICA
dos productos NO tienen la información correcta.
A continuación se mostraran las formas Farmacéuticas disponibles para asignar a los productos de tal forma
que no salgan las líneas que indican la ausencia de este dato.
 FORMAS FARMACÉUTICAS

Las formas farmacéuticas fueron extraídas del LINAME, aunque esta información NO se almacena en el
registro de productos del sistema, están incluidas en el reporte de las listas de precios, solo se debe asignar la
que corresponde al producto y el reporte la interpretara y desplegara en la lista.

UNIDAD F. FARMACEUTICA UNIDAD F. FARMACEUTICA

AER Aerosol POO Polvo oral
CAB Cápsula blanda POV Polvo o Granulado
CAP Cápsula PSO Polvo para solución oral
CAR Cartucho dental SLA Solución para atomización
CMR Comprimido ranura do SLN Solución para nebulización
CMS Comprimido sublingual SLO Solución Oral
CMV Comprimido vaginal SOA Solución acuosa
COM Comprimido SOB Sobres
CRE Crema SOG Solución oral gotas
CRO Crema Oftálmica SOH Solución hidroalcohólica
CRV Crema vaginal SOL Solución
EMI Emulsión inyectable SON Solución nasal
EMO Emulsión oral SOO Solución oftálmica
GAS Gas SOP Solución parenteral
GEL Gel SOT Solución tópica
GOT Gotas SUO Suspensión oral
GRA Granulado SUP Supositorio
GTO Gotas óticas SUS Suspensión
IMP Implante UGO Ungüento oftálmico
INY Inyectable UNG Ungüento
JAL Jalea EMU Emulsión
JBE Jarabe FOL Folio
LOC Loción INS Insumo
OVU Ovulo SOV Solución Vitaminado
PAS Pasta JAB Jabón
PMO Pomada Oftálmica TAB Tableta
POE Polvo para enema SPY Spray
POI Polvo para inyectable PZA Pieza
POL Polvo NULA -----------------------------
 REGISTRO DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA

En este punto se explicara la forma como deben registrarse los productos en el sistema SIMEC para que se
impriman correctamente en las listas de precios personalizadas.
Se incluye esta información ya que las listas de precios son personalizadas.

La imagen de arriba muestra los campos que se utilizan para la generación de listas de precios, perteneces a
la tabla CODIFICADORES -> PRODUCTOS, a continuación la explicación de cada uno de estos campos.

1. CODIGO: Código del producto de longitud 6 caracteres, los tres primeros representan la LINEA, los
tres siguientes el cronológico.

2. UNIDAD: Este campo corresponde a la forma farmacéutica, y se debe seleccionar de la tabla extraída
del LINAME, la que corresponda al producto.

3. ORIGEN: En este campo se registra aparte del ORIGEN se asigna la LINEA del producto, para esto se
utiliza un carácter especial que separa ambos datos y que el reporte de las listas de precios identifica
para separarlos. Este carácter es el @ (arroba). Como se muestra en la imagen primero se registra la
LINEA seguido está el carácter especial @ (arroba) y a continuación está el ORIGEN.
Si NO se mantiene este patrón o formato obviamente la Lista de Precios tendrá errores.

4. EMPAQUE: En esta columna se debe registrar las unidades mínimas que tiene el producto en su
presentación Ej. Producto XYZ Caja x 20 Comprimidos, se deberá anotar 20, caso contrario en la lista
de precios saldrá cero en el precio.

5. DESCRIPCION y PRESENTACION: Estos dos campos corresponden al nombre del producto y a su

presentación, el más importante es la DESCRIPCION, ya que si un producto NO tiene presentación no
saldrá en la lista de precios.
En cuanto al campo PRESENTACIÓN si se omite en la lista de precios aparecerá una línea.

Con este termina lo referente a las lista de precios.

 CANCELAR

Este botón de comando permite CANCELAR como su nombre indica en

cualquier momento cualquiera de las operaciones que estén en proceso.

Una vez ejecutado este comando los cuadros (frames) de cualquiera de las tres
operaciones que se esté ejecutando se desactivan, reactivando los tres botones de
comando principales para comenzar otro proceso o terminar el programa.

Cuando los comandos principales están activos esperando ser ejecutados el

comando cancelar se anula, cambiando de icono, como se muestra en la
imagen.