CUADRO N° 01

DATOS GENERALES Y/O INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO

INFORME MENSUAL Nº 01
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto MES MARZO AÑO 2019
1.- GENERALIDADES
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Secuncia Funcional : 126

“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SENÑ ALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE

Actividad : LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA”

Ubicación de Actividad:
Regióó n: MOQUEGUA Próvincia : MARISCAL NIETO

Sectór: MOQUEGUA

Presupuesto del Mantenimiento Aprobada : S/. 165,480.45

Presupuesto del Mantenimiento Modificado: -

Presupuesto del MAntenimeinto Asignada : S/. 165,480.45

Fuente Financiamiento: : 5.18 Canón, Sóbrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciónes

Modalidad Ejecucion: ADMINISTRACION DIRECTA

Plazo de Ejecución del Mantenimiento Aprobado 45 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio del Mantenimiento :

Fecha de Termino de Mant. Programado :

Ampliaciones de Plazo:

Ampliacióó n de Plazó Nº 1 (díóas calend.) - Resólucióó n Nº - Fecha : -

Ampliacióó n de Plazó Nº 2 (díóas calend.) - Resólucióó n Nº - Fecha : -

Ampliación de Plazo Total Aprobado -

Responsable de Actividad: CIP Nó. ING. WILLIAM FRANKO PENÑ A PORTOCARRERO

Memorandum de Designación MEMORANDO N°-2019-CEEEFEMGIP/GM/MPMN

Inspector de Actividad: CIP Nó.

Memorandum de Designación MEMORANDO N°-2019-OSLO/GM/MPMN

 CUADRO N° 02
ANTECEDENTES DE ACTIVIDAD

La Ficha Teó cnica “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SENÑ ALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA” cón la
finalidad de brindar a lós estudiantes mejóres cóndiciónes de seguridad en su traó nsitó, alrededór de su centró educativó. Asíó
mismó cón el própóó sitó de cóntribuir cón la seguridad de lós peatónes que transiten pór estas zónas. Pór ló
tantó es impórtante el pintadó de cruces peatónales y senñ alizaciónes en lós diferentes establecimientós educativós previó
inició de las clases, cumpliendó cón la finalidad de precautelar la seguridad de lós estudiantes en el inició del anñ ó lectivó 2019
y para que lós cónductóres brinden la preferencia al peatóó n, cón la finalidad de dar seguridad a lós estudiantes y peatónes en
lós distintós centrós educativós del cercadó de Móquegua, Estuquinñ a, CP Lós AÓ ngeles, CP Chen Chen, CP San Antónió, CP San
Franciscó, pór ló que se requiere realizar nuevamente el pintadó de la senñ alizacióó n vertical respectiva, que ya tiene baja
visualizacióó n pórque ya alcanzóó su periódó de tiempó uó til; cómó tambieó n la repósicióó n de la senñ alizacióó n vertical preventiva.

CUADRO N° 03
DESCRIPCION GENERAL DEL MANTENIMIENTO
OBJETIVO GENERAL

Brindar a lós estudiantes mejóres cóndiciónes de seguridad en su traó nsitó alrededór de su centró educativó. Asíó mismó cón el
própóó sitó de cóntribuir cón la seguridad de lós peatónes que transiten pór estas zónas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar seguridad a lós estudiantes.

Brindar seguridad a lós transeuó ntes.
Refórzar las estrategias de prevencióó n de accidentes en las diferentes instituciónes educativas.
Hacer de cónócimientó de lós estudiantes de las senñ ales de traó nsitó y la impórtancia de su usó pór su seguridad.

CUADRO N° 04
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS

ITEM PARTIDAS AVANCE

01.04.00 MOVILIZACIOÓ N DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 36.84%

02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 100.00%

02.02.00 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES 100.00%

02.03.00 SENÑ ALIZACIOÓ N TEMPORAL DE SEGURIDAD 41.00%

03.01.00 LIMPIEZA DE PAVIMENTOS PARA PINTADO DE SENÑ ALIZACIOÓ N 40.56%

04.01.01 MARCAS DE PAVIMENTO LINEAS COLOR BLANCA 34.66%

04.01.02 MARCAS DE PAVIMENTO LINEAS COLOR AMARILLA 34.23%

04.01.03 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTADO PASE PEATONAL) 44.96%

04.01.04 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTADO LINEA PARE) 41.60%

04.01.05 MARCAS DE PAVIMENTO FLECHAS DIRECCIONALES 43.18%

04.01.06 MARCAS DE PAVIMENTO LETRAS 42.90%

04.01.07 PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 37.64%

CUADRO N° 05
CUADRO RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDAD

RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

EVALUACION
 AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
EVALUACION (CD) (CD + CI)

% VALORIZADO % VALORIZADO
AVANCE DE MARZO 31.75% S/. 42,711.14 40.98% S/. 67,807.62
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 31.75% S/. 42,711.14 40.98% S/. 67,807.62
SALDO 68.25% S/. 91,825.82 59.02% S/. 97,672.84
TOTAL ASIGNADO 100.00% S/. 134,536.96 100.00% S/. 165,480.46
 6.- RESUMEN DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO
MARZO 2019

Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto
RESUMEN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
AVANCE FISICO
EVALUACION
MONTO (CD) %
AVANCE MARZO S/. 42,711.14 31.75%
AVANCE ABRIL S/. 0.00 0.00%
ACUMULADO S/. 42,711.14 31.75%
SALDO S/. 91,825.82 68.25%
TOTAL S/. 134,536.96 100.00%

VALORIZACION FISICO PROGRAMADA VALORIZACION FISICO EJECUTADA

DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
MES
S/. % S/. % S/. % S/. %
Inicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 72,166.13 53.64% 72,166.13 53.64% 42,711.14 31.75% 42,711.14 31.75%
ABRIL 62,370.83 46.36% 134,536.96 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
S/. 134,536.96 100.00% ### 100.00% S/. 42,711.14 31.75% S/. 42,711.14 31.75%
74,932.61

7.- GRAFICO CONTROL DE CURVA "S" AVANCE FISICO PROGRAMDO VS EJECUTADO

% de A v anc es A c u m ulados

AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO
VALORIZACION FISICO PROGRAMADA
FISICO
VALORIZACION FISICO EJECUTADA

100.00%
100%

90%
Mes Valoriz ado
80% AVNACE ACTUAL ;
70%
31.75%

60%
53.64%
50%

40%
31.75% SALDO ; 68.25%
30%

20%

10%
0.00%
0%
Inicio MARZO ABRIL
 8.- RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO
MARZO 2019
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto RESUMEN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO
EVALUACION
MONTO (CD+ CI) %
AVANCE MARZO S/. 67,807.62 40.98%
AVANCE ABRIL S/. 0.00 0.00%
AVANCE ACUMULADO S/. 67,807.62 40.98%
SALDO S/. 97,672.84 59.02%
TOTAL S/. 165,480.46 100.00%

VALORIZACION FINANCIERA PROGRAMADA VALORIZACION FINANCIERO EJECUTADO

DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO

MES
S/. % S/. % S/. % S/. %
Inicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 88,764.34 53.64% 88,764.34 53.64% 67,807.62 40.98% 67,807.62 40.98%
ABRIL 76,716.12 46.36% 165,480.46 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
S/. 165,480.46 100.00% S/. 165,480.46 100.00% S/. 67,807.62 40.98% S/. 0.00 40.98%

9.- GRAFICO CONTROL DE CURVA "S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMDO VS EJECUTADO

% d e A v a n c e s A c u m u la d o s

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO FINANCIERO

VALORIZACION FINANCIERO EJECUTADO
VALORIZACION FINANCIERA PROGRAMADA

100% 100.00%
90%

80%

70%
AVNACE ACTUAL ; 40.98%
60%
53.64%
50%
40.98% SALDO ; 59.02%
40%

30%

20%

10%
0.00% Mes Valorizado
0.00%
0%
Inicio MARZO ABRIL
 10.- VALORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN FICHA TÉCNICA
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”

RESPONSABLE TECNICO: ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR FICHA TECNICO: FECHA DE INICIO DE EJECUCION FISICA REGION: MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE TERMINO DE EJECUCION FISICA PROVINCIA: MARISCAL NIETO
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA DISTRITO: MOQUEGUA
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCION REAL
FICHA TECNICA SALDO
MARZO ABRIL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
UNID METRADO COSTO UNITARIO (S/.) Parcial METRADO MONTO VALORIZADO % METRADO MONTO VALORIZADO % METRADO MONTO VALORIZADO % METRADO MONTO VALORIZADO %

01.00.00 ACTIVIDADES PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60x2.40m UND 1.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00% - - 0.00% - - 0.0% 1.00 650.00 100.0%
01.02.00 OFICINA DE RESIDENCIA Y ALMACEN DE ACTIVIDAD M2 30.00 100.00 3000.00 0.00 0.00 0.00% - - 0.00% - - 0.0% 30.00 3,000.00 0.0%
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIA 45.00 138.38 6227.10 0.00 0.00 0.00% - - 0.00% - - 0.0% 45.00 6,227.10 100.0%
01.04.00 MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIA 38.00 271.60 10320.80 14.00 3802.40 36.84% - - 0.00% 14.00 3,802.40 36.8% 24.00 6,518.40 63.2%

02.00.00 SEGURIDAD Y SALUD

02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL UND 10.00 280.50 2805.00 10.00 2805.00 100.00% - - 0.00% 10.00 2,805.00 100.0% 0.00 0.00 0.0%
02.02.00 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES UND 10.00 140.00 1400.00 10.00 1400.00 100.00% - - 0.00% 10.00 1,400.00 100.0% 0.00 0.00 0.0%
02.03.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 930.00 930.00 0.41 381.30 41.00% - - 0.00% 0.41 381.30 41.0% 0.59 548.70 59.0%
02.04.00 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TR GLB 1.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00% - - 0.00% - - 0.0% 1.00 350.00 0.0%
02.05.00 PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO DIA 38.00 22.00 836.00 0.00 0.00 0.00% - - 100.00% - - 100.0% 38.00 836.00 100.0%

03.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

03.01.00 LIMPIEZA DE PAVIMIENTO PARA PINTADO DE SEÑALIZACION M2 6754.90 0.88 5944.31 2739.50 2410.76 40.56% - - 0.00% 2,739.50 2,410.76 40.6% 4,015.40 3,533.55 59.4%

04.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO

04.01.00 SEÑALIZACION
04.01.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO LINEAS COLOR BLANCA M2 1561.79 11.46 17898.11 541.26 6202.87 34.66% - - 0.00% 541.26 6,202.87 34.7% 1,020.53 11,695.24 65.3%
04.01.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO LINEAS COLOR AMARILLA M2 647.55 12.98 8405.20 221.68 2877.35 34.23% - - 0.00% 221.68 2,877.35 34.2% 425.87 5,527.84 65.8%
04.01.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTADO PASE PEATONAL) M2 2338.50 11.46 26799.21 1051.50 12050.19 44.96% - - 0.00% 1,051.50 12,050.19 45.0% 1,287.00 14,749.02 55.0%
04.01.04 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTADO LINEA PARE) M2 476.00 11.46 5454.96 198.00 2269.08 41.60% - - 0.00% 198.00 2,269.08 41.6% 278.00 3,185.88 58.4%
04.01.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO FLECHAS DIRECCIONALES M2 357.09 11.46 4092.25 154.19 1767.02 43.18% - - 0.00% 154.19 1,767.02 43.2% 202.90 2,325.23 56.8%
04.01.06 MARCAS EN EL PAVIMENTO LETRAS M2 1059.20 11.46 12138.43 454.40 5207.42 42.90% - - 0.00% 454.40 5,207.42 42.9% 604.80 6,931.01 57.1%
04.01.07 PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD M2 314.76 12.98 4085.58 118.47 1537.74 37.64% - - 0.00% 118.47 1,537.74 37.6% 196.29 2,547.84 62.4%

05.00.00 REPOSICION DE SEÑALIZACION VERTICAL

05.01.00 REPOSICION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 29.00 800.00 23200.00 0.00 0.00 0.00% - - 0.00% - - 0.0% 29.00 23,200.00 100.0%

Costo Directo S/. 134,536.95 S/. 42,711.14 31.75% S/. 0.00 0.00% S/. 42,711.14 31.75% S/. 91,825.82 68.25%

COSTO DIRECTO S/. S/. 134,536.95 S/. 42,711.14 31.75% S/. 0.00 0.00% S/. 42,711.14 31.75% S/. 91,825.82 68.25%
GASTOS GENERALES (DIRECION TECNICA) 13% S/. 17,489.80 5,552.45 31.75% - 5,552.45 11,937.36
GASTOS DE SUPERVISION 5% S/. 6,726.85 2,135.56 31.75% - 2,135.56 4,591.29
GASTOS DE EVALUACION FISICA FINANCIERA 2% S/. 2,690.74 854.22 31.75% - 854.22 1,836.52
GASTOS DE ADMINISTRACION 3% S/. 4,036.11 1,281.33 31.75% - 1,281.33 2,754.77
COSTO INDIRECTO S/. 30,943.50 9,823.56 31.75% - 9,823.56 21,119.94
PRESUPUESTO TOTAL S/. 165,480.45 52,534.70 31.75% - 0.00% 52,534.70 31.75% 112,945.76 68.25%

.
 11.- PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA”

RESPONSABLE TECNICO: ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR FICHA TECNICO:
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

ITEM DESCRIPCION UND. PROGRAMADO MARZO ABRIL ACUMULADO SALDO

01.00.00 ACTIVIDADES PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.60x2.40M UND 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
01.02.00 OFICINA DE RESIDENCIA Y ALMACEN DE ACTIVIDAD M2 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
01.03.00 ALMACEN DE GUARDIANIA PERMANENTE M2 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00
01.04.00 MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DÍA 38.00 14.00 0.00 14.00 24.00

02.00.00 SALUD SEGURIDAD

02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UND 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
02.02.00 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES UND 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
02.03.00 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD UND 1.00 0.41 0.00 0.41 0.59
02.04.00 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO UND 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
02.05.00 PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO DÍA 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00

03.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

03.01.00 LIMPIEZA DE PAVIMENTOS PARA PINTADO DE SEÑALIZACIÓN M2 6754.90 2739.50 0.00 2,739.50 4,015.40

04.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO

04.01.0 SEÑALIZACIÓN
04.01.01 MARCAS DE PAVIMENTO LINEAS COLOR BLANCA M2 1561.79 541.26 0.00 541.26 1,020.53
04.01.02 MARCAS DE PAVIMENTO LINEAS COLOR AMARILLA M2 647.55 221.68 0.00 221.68 425.87
04.01.03 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTADO PASE PEATONAL) M2 2338.50 1051.50 0.00 1,051.50 1,287.00
04.01.04 MARCAS DE PAVIMENTO (PINTADO LINEA PARE) M2 476.00 198.00 0.00 198.00 278.00
04.01.05 MARCAS DE PAVIMENTO FLECHAS DIRECCIONALES M2 357.09 154.19 0.00 154.19 202.90
04.01.06 MARCAS DE PAVIMENTO LETRAS M2 1059.20 454.40 0.00 454.40 604.80
04.01.07 PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD M2 314.76 118.47 0.00 118.47 196.29

04.02.00 REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

04.02.01 REPOSICIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00
 12. RECURSOS HUMANOS: MANO DE OBRA
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIET
RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO
INSPECTOR/SUPERVISOR
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
META PRESUPUESTAL :

EJECUCION REAL
PROGRAMADO SEGÚN FICHA TECNICA SALDO
ITEM DESCRIPCION MARZO ABRIL ACUMULADO

UND CANTIDAD P.U. TOTAL CANT. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

COSTO DIRECTO

2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO MES 1.50 S/. 17,271.63 S/. 25,907.45 0.63 S/. 8,217.88 0.87 S/. 14,634.86 1.50 S/. 22,852.74 0.00 S/. 3,054.71
0.4

TOTAL S/. 25,907.45 TOTAL = S/. 8,217.88 TOTAL = S/. 14,634.86 TOTAL = S/. 22,852.74 TOTAL = S/. 3,054.71

COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA

2.3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
RESPONSABLE TECNICO DE ACTIVIDAD MES 2.00 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 1.10 S/. 4,625.00 - S/. - 1.10 S/. 4,625.00 0.90 S/. 2,375.00

ASISTENTE TECNICO DE LA ACTIVIDAD MES 1.50 S/. 2,500.00 S/. 3,750.00 1.00 S/. 2,500.00 - S/. - 1.00 S/. 2,500.00 0.50 S/. 1,250.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.13 S/. 1,800.00 S/. 2,025.00 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 1.13 S/. 2,025.00

PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD MES 1.20 S/. 2,800.00 S/. 3,360.00 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 1.20 S/. 3,360.00
-

TOTAL S/. 16,135.00 TOTAL = S/. 7,125.00 TOTAL = S/. - TOTAL = S/. 7,125.00 TOTAL = S/. 9,010.00
 Municipalidad
Municipalidad dede
Provincial
Provincial
13. RECURSOS UTILIZADOS: MATERIALES
Mariscal
Mariscal Nieto
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”
RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO
INSPECTOR/SUPERVISOR :
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO 12/30/1899
META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO 12/30/1899

COSTO DIRECTO
EJECUCION REAL
PROGRAMADOS SEGÚN FICHA SALDO
ITEM DESCRIPCION MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
AGUA MINERAL SIN GAS DE 20 LT cja 38.00 22.00 S/. 836.00 38.00 S/. 20.00 S/. 760.00 - S/. - S/. - S/. - 38.00 S/. 760.00 0.00 S/. 76.00

PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO JET galon 370.73 95.00 S/. 35,219.35 330.00 79.80 S/. 26,334.00 - S/. - S/. - S/. - 330.00 S/. 26,334.00 40.73 S/. 8,885.35
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO JET galon 76.98 95.00 S/. 7,313.10 77.00 79.80 S/. 6,144.60 - S/. - S/. - S/. - 77.00 S/. 6,144.60 -0.02 S/. 1,168.50
PARANTES DE MADERA DE 2´´ X 2´´ X 1.2 MT. EN BASE DE CONCRETO NACIONAL und 5.00 35.00 S/. 175.00 5.00 29.90 S/. 149.50 - S/. - S/. - S/. - 5.00 S/. 149.50 0.00 S/. 25.50
MICRO ESFERAS PARA PINTURAS DE TRAFICO kilos 337.74 18.00 S/. 6,079.32 338.00 11.90 S/. 4,022.20 - S/. - S/. - S/. - 338.00 S/. 4,022.20 0.00 S/. 2,057.12

DISOLVETE PARA PINTURAS DE TRAFICO JET galon 520.13 30.00 S/. 15,603.90 521.00 50.50 S/. 26,310.50 - S/. - S/. - S/. - 521.00 S/. 26,310.50 0.00 S/. -10,706.60

COSTO TOTAL S/. 64,390.66 TOTAL = S/. 63,720.80 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL= #REF! TOTAL S/. 63,720.80 TOTAL S/. 1,505.87
ACUMULADO

COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA

EJECUCION REAL
PROGRAMADOS SEGÚN FICHA SALDO
ITEM DESCRIPCION MARZO ABRIL NOVIEMBRE ACUMULADO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

Cuaderno de Ocurrencias inc. Legalizacion Und 1.00 S/. 95.00 S/. 95.00 - S/. - S/. - - S/. - 1.00 S/. 95.00

Cuaderno espiral T/A4 de 200 hojas Und 2.00 S/. 19.00 S/. 38.00 - S/. - S/. - - S/. - 2.00 S/. 19.00

Archivadores Und 3.00 S/. 5.00 S/. 15.00 - S/. - S/. - - S/. - 3.00 S/. 5.00

File A4 x 25 UND Paquete 1.00 18.00 S/. 18.00 - S/. - S/. - - S/. - 1.00 S/. 18.00

Papel Bond A-4 75gramos/amarillo Millar 2.00 35.00 S/. 70.00 - S/. - S/. - - S/. - 2.00 S/. 35.00

Papel A4 A-4 75 gramos/blanco Millar 4.00 S/. 25.00 S/. 100.00 - S/. - S/. - - S/. - 4.00 S/. 25.00

Otros Utiles glb 1.00 S/. 108.80 S/. 108.80 - S/. - S/. - - S/. - 1.00 S/. 108.80

Thoner Und 1.00 S/. 250.00 S/. 250.00 - S/. - S/. - - S/. - 1.00 S/. 250.00

CUADERNOS LEGALIZADO UNIDAD - S/. - S/. - 1.00 S/. 98.00 S/. 98.00 1.00 S/. 98.00 0.00 S/. -

FOLDER FILE A4 X 50 UND. CON FASTENER DE METAL GRAFIPAPEL PAQUETE - S/. - S/. - 1.00 S/. 17.00 S/. 17.00 1.00 S/. 17.00 0.00 S/. -

ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A-4 ARTESCO UNIDAD - S/. - S/. - 3.00 S/. 5.00 S/. 15.00 3.00 S/. 15.00 0.00 S/. -

BOLIGRAFO(LAPICERO) DE PUNTA FINA COLOR AZUN F.CATELL CAJA - S/. - S/. - 1.00 S/. 20.00 S/. 20.00 1.00 S/. 20.00 0.00 S/. -

PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO STANDFORD MILLAER - S/. - S/. - 12.00 S/. 23.13 S/. 277.54 12.00 S/. 277.54 0.00 S/. -

CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 ANDES UNIDAD - S/. - S/. - 1.00 S/. 90.00 S/. 427.54 1.00 S/. 427.54 0.00 S/. -

COSTO TOTAL S/. 694.80 TOTAL = S/. 577.54 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL= S/. 0.00 TOTAL S/. 577.54 TOTAL S/. 117.26
ACUMULADO
 14. RECURSOS UTILIZADOS: EQUIPOS Y MAQUINARIA
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR :

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO 12/30/1899

META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO 12/30/1899

COSTO DIRECTO
EJECUCION REAL
PROGRAMADO SEGÚN FICHA SALDO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACTUAL ACUMULADO

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

EQUIPO DE PINTURA (COMPRESORA+PISTOLA) HM 122.94 S/. 15.00 S/. 1,844.10 123.00 S/. - S/. - - S/. - S/. - - S/. - S/. - 123.00 S/. - -0.06 S/. 1,844.10

CAMION BARANDA 3 TON DIA 38.00 S/. 170.00 S/. 6,460.00 45.00 S/. 143.50 S/. 6,457.50 - S/. - S/. - - S/. - S/. - 45.00 S/. 6,457.50 -7.00 S/. 2.50

TOTAL S/. 8,304.10 TOTAL = S/. 6,457.50 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL = S/. 6,457.50 TOTAL = S/. 1,846.60
 Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto
15. RECURSOS UTILIZADOS: HERRAMIENTAS
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQ
RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO
INSPECTOR/SUPERVISOR :
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO
META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO

EJECUCION REAL
PROGRAMADO SEGÚN FICHA SALDO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U PARCIAL CANTIDAD P.U PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

2.3.199.11 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS %MO 1.00 S/. 886.76 S/. 886.76 - S/. - S/. - 1.00 S/. 840.00 S/. 840.00 1.00 S/. 840.00 0.00 S/. 46.76

TOTAL S/. 886.76 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL = S/. 840.00 TOTAL = S/. 840.00 TOTAL = S/. 46.76
 16. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS (COSTO DIRECTO)

“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SENÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO REGION : MOQUEGUA
ACTIVIDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”
PROVINCIA: MARISCAL NIETO
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD : : ING. WILLIAM FRANKO PENÑA PORTOCARRERO DISTRITO: MOQUEGUA
INSPECTOR DE ACTIVIDAD : META :

COSTO DIRECTO
PROGRAMADO ADQUIRIDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION SEGÚN FICHA TECNICA EN EJECUCION MARZO ABRIL ACUMULADO
UND CANT. P.U. PARCIAL UND CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
COSTO DIRECTO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
VESTUARIO

CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA INCLUYE und 10.00 15.00 150.00 und 10.00 12.00 120.00 10.00 120.00 - 10.00 120.00 - 30.00
TAFILETE MARCA SPRO

LENTES DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO CLAROS

MARCA SPRO und 10.00 7.00 70.00 und 10.00 8.00 80.00 10.00 80.00 - 10.00 80.00 - -10.00

TAPON DE OIDOS SPRO und 10.00 3.50 35.00 und 10.00 3.50 35.00 10.00 35.00 - 10.00 35.00 - -
MASCARILLA DE 2 VIAS ANTIGAS MARCA 3M und 10.00 80.00 800.00 und 10.00 80.00 800.00 10.00 800.00 - 10.00 800.00 - -
GUANTE DE BADANA NACIONAL par 10.00 12.00 120.00 par 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00 - 10.00 100.00 - 20.00

CAMISA DE SEGURIDAD MANGA LARGA C/CINTA

REFLECTIVA NACIONAL und 10.00 35.00 350.00 und 10.00 35.00 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -

PANTALON DE SEGURIDAD DENIM C/CINTA

REFLECTIVA NACIONAL und 10.00 35.00 350.00 und 10.00 35.00 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -

FRANELA MARCA SAN JACINTO m 10.00 7.00 70.00 m 10.00 7.00 70.00 10.00 70.00 - 10.00 70.00 - -

GUANTES DE JEBE MARCA PROTEX par 10.00 10.00 100.00 m 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00 - 10.00 100.00 - -

CORTAVIENTO DE DRILL PARA USO SOBRE EL CASCO und 10.00 6.00 60.00 m 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - 10.00 60.00 - -
NACIONAL

CALZADO - -
EX ZAPATOS DE SEGURIDAD par 10.00 70.00 700.00 par 10.00 70.00 700.00 10.00 700.00 - 10.00 700.00 - -
DE SEGURIDAD - -
EX EXTINTOR DE 6 KG MARCA SUR und 1.00 180.00 180.00 fcó 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 - 1.00 150.00 - 30.00
CINTA DE SEGURIDAD NACIONAL rll 2.00 35.00 70.00 fcó 2.00 38.00 76.00 2.00 76.00 - 2.00 76.00 - -6.00
MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA NACIONAL rll 3.00 45.00 135.00 fcó 3.00 45.00 135.00 3.00 135.00 - 3.00 135.00 - -
CONO DE SEGURIDAD GRANDE MARCA SPRO und 5.00 75.00 375.00 fcó 5.00 75.00 375.00 5.00 375.00 - 5.00 375.00 - -
CARTEL DE SENÑALIZACION DE SEGURIDAD und 5.00 35.00 175.00 fcó 0.00 0.00 - 0.00 - - - - - 175.00

COSTO DIRECTO - MATERIALES 3,740.00 3,501.00 3,501.00 0.00 3,501.00 64.00

COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA

PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION SEGÚN FICHA TECNICA MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
UND CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
 COSTO inDIRECTO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
VESTUARIO
CASCOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO und 3.00 45.00 135.00 3.00 135.00 - - - - 3.00 135.00
CAMISAS INSTITUCIONALES NACIONAL und 3.00 60.00 180.00 3.00 180.00 - - - - 3.00 180.00
LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIERO und 3.00 45.00 135.00 3.00 135.00 - - - - 3.00 135.00
CHALECO INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO und 3.00 70.00 210.00 3.00 210.00 - - - - 3.00 210.00
COSTO DIRECTO - MATERIALES 660.00 660.00 0.00 0.00 660.00
 17. RECURSOS UTILIZADOS: COMBUSTIBLE
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR :

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO 12/30/1899

META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO 12/30/1899

COSTO DIRECTO
EJECUCION REAL
ADQUIRIDOS SEGÚN REQUERIMIENTO SALDO
ITEM DESCRIPCION MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIA CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

01 PETROLEO DIESEL B5 GL 152.00 13.50 2,052.00 152.00 S/. 13.50 S/. 2,052.00 0.00 S/. 13.00 S/. - 0.00 S/. - 152.00 S/. 2,052.00 0.00 S/. -

TOTAL S/. 2,052.00 TOTAL = S/. 2,052.00 TOTAL = S/. 0.00 TOTAL= S/. 0.00 TOTAL = S/. 2,052.00 TOTAL = S/. -
 CONTROL DE TIEMPO COSTO DIRECTO

PROYECTO: : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ING. INSPECTOR
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA” ING. RESIDENTE
OBRA : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO
META : FECHA DE INICIO

NOVIEMBRE 2018
Nº REGISTRO DE MAQUINARIA COMB J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAMIONETA 4X4 GLS

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
B-5

TOTALES DE PETROLEO GLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134

PETROLEO INGRESADO (GLNS) 337 PETROLEO EMPLEADO (GLNS) 134 SALDO PETROLEO (GLNS) 203

GASOLINA G-95 INGRESADO (GLNS) 0 GASOLINA G-95 EMPLEADO (GLNS) 0 SALDO GASOLINA G-95 (GLNS) 0

GASOLINA G-84 INGRESADO (GLNS) 0 GASOLINA G-84 EMPLEADO (GLNS) 0 SALDO GASOLINA G-84 (GLNS) 0
 18. CUADRO RESUMEN DE GASTOS: COSTO DIRECTO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MAR

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR 0

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA FECHA DE INICIO 12/30/1899

META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO 12/30/1899

EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
CODIGO DESCRIPCION S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

2.1 OBRERO CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 180,240.99 84.09% - S/. 14,634.86 8.12% S/. 14,634.86 8.12% S/. 165,606.13 91.88%

2.3.12.13 CALZADO S/. 5,300.00 2.47% - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.3.16.14 DE SEGURIDAD S/. 6,970.00 3.25% - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. 6,970.00 100.00%

2.3.15.3.1. ASEO Y LIMPIEZA S/. 437.54 0.20% - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.3.17.11 ENSERES S/. 250.00 0.12% - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 358.88 0.17% - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. 358.88 100.00%

2.3.199.11 HERRAMIENTAS S/. 8,210.00 3.83% - S/. 840.00 10.23% S/. 840.00 10.23% S/. 7,370.00 89.77%

2.3.25.14 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1,278.72 0.60% - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 4,014.89 1.87% - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS S/. 1,856.25 0.87% - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. 1,856.25 100.00%

2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 320.00 0.15% - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 5,100.00 2.38% - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. 5,100.00 100.00%

TOTAL S/. 214,337.26 100.00% S/. - 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 19. CUADRO RESUMEN DE GASTOS GENERALES - DIRECCION TE
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUC

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR 0

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

META PRESUPUESTAL :

EJECUTADO
MONTO APROBADO
ANTERIOR ACTUAL
CODIGO DESCRIPCION S/. % S/. % S/. %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 16,896.00 71.66% S/. - 0.00%

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES S/. 450.00 1.91% Err:509 Err:509

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 3,500.00 14.84% Err:509 Err:509

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS S/. 1,200.00 5.09% Err:509 Err:509

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y S/. 601.10 2.55% #REF! #REF!
MATERIAL DE OFICINA

2.3.26.1.2 GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES S/. 30.00 0.13% Err:509 Err:509

SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIAS,

2.3.22.4.4 ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 900.00 3.82% Err:509 Err:509

TOTAL S/. 23,577.10 100.00% S/. 0.00 0.00% Err:509 Err:509

DIRECCION TECNICA
VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,

FECHA DE INICIO 12/30/1899

FECHA DE TERMINO 12/30/1899

DO
SALDO
ACUMULADO
S/. % S/. %

S/. - 0.00% S/. 16,896.00 100.00%

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

 21. CUADRO RESUMEN DE GASTOS: SUPERVISION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR 0

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

META PRESUPUESTAL :

EJECUTADO
MONTO APROBADO
ANTERIOR ACTUAL

CODIGO DESCRIPCION S/. % S/. % S/. %

PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1 S/. 7,884.80 91.97% Err:509 Err:509
SOCIALES

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 362.50 4.23% Err:509 Err:509

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

2.3.15.12 S/. 246.19 2.87% #REF! #REF!
MATERIAL DE OFICINA

2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 80.00 0.93% #REF! #REF!

TOTAL S/. 8,573.49 100.00% S/. - 0.00% #REF! #REF!

 SUPERVISION
AL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

FECHA DE INICIO 12/30/1899

FECHA DE TERMINO 12/30/1899

DO
SALDO
ACUMULADO

S/. % S/. %

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! Err:509 Err:509

 22.CUADRO RESUMEN DE GASTOS: SEGURIDAD EN O
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDU

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR 0

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

META PRESUPUESTAL :

EJECUTADO
MONTO APROBADO
ANTERIOR ACTUAL
CODIGO DESCRIPCION S/. % S/. % S/. %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 1,760.00 82.11% Err:509 Err:509

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

2.3.15.12 S/. 223.37 10.42% #REF! #REF!
MATERIAL DE OFICINA

2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 160.00 7.46% #REF! #REF!

TOTAL S/. 2,143.37 100.00% S/. - 0.00% Err:509 Err:509

UMEN DE GASTOS: SEGURIDAD EN OBRA
ESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PORTOCARRERO

FECHA DE INICIO 12/30/1899

FECHA DE TERMINO 12/30/1899

EJECUTADO
SALDO
ACUMULADO
S/. % S/. %

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

 23.CUADRO RESUMEN DE GASTOS: LIQUIDACION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDU

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR 0

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

META PRESUPUESTAL :

EJECUTADO
MONTO APROBADO
ANTERIOR ACTUAL
CODIGO DESCRIPCION S/. % S/. % S/. %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 1,760.00 82.11% Err:509 Err:509

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

2.3.15.12 S/. 153.37 7.16% #REF! #REF!
MATERIAL DE OFICINA

2.3.22.4.4 SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIAS, S/. 150.00 7.00% Err:509 Err:509

ENCUADERNACION Y EMPASTADO

2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 80.00 3.73% #REF! #REF!

TOTAL S/. 2,143.37 100.00% S/. - 0.00% Err:509 Err:509

RESUMEN DE GASTOS: LIQUIDACION
ESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PORTOCARRERO

FECHA DE INICIO 12/30/1899

FECHA DE TERMINO 12/30/1899

EJECUTADO
SALDO
ACUMULADO
S/. % S/. %

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

 18. RECURSOS: SERVICIOS UTILIZADOS
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”
RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO
INSPECTOR/SUPERVISOR :
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO
META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO

COSTO DIRECTO
EJECUCION REAL
PROGRAMADO SEGÚN FICHA SALDO
ITEM DESCRIPCION SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO
UND CANTIDAD P.U. TOTAL CANT. P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS

SEÑALES PREVENTIVAS CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALES DE 0.60 X 0.60 CM INCLUYE POSTE DE SOPORTE MANO
SER. 29.00 S/. 800.00 S/. 23,200.00 29.00 S/. 705.00 S/. 20,445.00 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 29.00 S/. 20,445.00 0.00 S/. 2,755.00
DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO Y BASE DE CONCRETO DE 0.45 M X 0.30 M X 0.30 M NACIONAL

EXAMENES PREOCUPACIONALES SER. 10.00 S/. 140.00 S/. 1,400.00 10.00 S/. 93.00 S/. 930.00 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 10.00 S/. 930.00 0.00 S/. 470.00

SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA 2.40MX3.60M (A TODO COSTO) SER. 1.00 S/. 650.00 S/. 650.00 - S/. - S/. - 0.000 S/. - S/. - 0.000 S/. - S/. - - S/. - 1.00 S/. 650.00

SERVICIO DE CONFECCION DE MODULO PRE FABRICADOS DE M2 DOS AMBIENTES M2 30.00 S/. 100.00 S/. 3,000.00 - S/. - S/. - 0.000 S/. - S/. - 0.000 S/. - S/. - - S/. - 30.00 S/. 3,000.00

TOTAL S/. 28,250.00 TOTAL = S/. 21,375.00 TOTAL = S/. - TOTAL = S/. - TOTAL = S/. 21,375.00 TOTAL = S/. 6,875.00
 Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto 19. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQ

RESPONSABLE TECNICO : ING. WILLIAM FRANKO PEÑA PORTOCARRERO

INSPECTOR/SUPERVISOR :

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO

META PRESUPUESTAL : FECHA DE TERMINO

EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO
MARZO ABRIL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION TOTAL % S/. % S/. % S/. % S/. %

COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA S/. 25,907.44 19.26% S/. 8,217.88 6.11% S/. 14,634.86 10.88% S/. 22,852.74 16.99% S/. 3,054.70 2.27%
2 MATERIALES S/. 69,136.66 51.39% S/. 26,165.70 19.45% S/. 0.00 0.00% S/. 26,165.70 19.45% S/. 42,970.96 31.94%
3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 2,052.00 1.53% S/. 688.50 0.51% S/. 0.00 0.00% S/. 688.50 0.51% S/. 1,363.50 1.01%
4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 9,190.85 6.83% S/. 2,998.00 2.23% S/. 0.00 0.00% S/. 2,998.00 2.23% S/. 6,192.85 4.60%
5 SERVICIOS S/. 28,250.00 21.00% S/. 21,375.00 15.89% S/. 0.00 0.00% S/. 21,375.00 15.89% S/. 6,875.00 5.11%
TOTAL S/. 134,536.95 100.00% S/. 59,445.08 44.18% S/. 14,634.86 j S/. 73,391.44 #VALUE! S/. 61,145.51 #VALUE!

EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO
MARZO ABRIL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION TOTAL % S/. % S/. % S/. % S/. %

COSTO INDIRECTO
1 DIRECCION TECNICA (15%) S/. 17,489.80 56.52% S/. 8,362.54 27.03% S/. 0.00 0.00% S/. 8,362.54 27.03% S/. 9,127.26 29.50%
2 GASTOS DE SUPERVISION (5%) S/. 6,726.85 21.74% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 6,726.85 21.74%
3 GASTOS LIQUIDACIÓN (2%) S/. 2,690.74 8.70% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 2,690.74 8.70%
3 GASTOS DE ADMINISTRACION (3%) S/. 4,036.11 13.04% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 4,036.11 13.04%
TOTAL S/. 30,943.50 100.00% S/. 8,362.54 27.03% S/. 0.00 0.00% S/. 8,362.54 27.03% S/. 22,580.96 72.97%

EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO
MARZO ABRIL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION TOTAL % S/. % S/. % S/. % S/. %

1 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO S/. 165,480.45 100.00% S/. 67,807.62 40.98% S/. 14,634.86 8.84% S/. 82,442.48 49.82% S/. 83,037.97 50.18%

TOTAL S/. 165,480.45 100.00% S/. 67,807.62 40.98% S/. 14,634.86 8.84% S/. 82,442.48 49.82% S/. 83,037.97 50.18%
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CALLES, VIAS Y ACCESOS DEL DISTRITO DE TORATA
META : 0157

FECHA O/C O/S ESPECIFICA DESCRIPCION PROVEEDOR TOTAL GASTOS OBSERVACIONES

FLOR PEÑALOZA ANA GASTOS

2/2/2012 0054 2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 340.00
MARIA GENERALES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y TORRES FLORES MARIA GASTOS
2/2/2012 0055 2.3.12.11 S/. 675.00
PRENDA DIVERSAS ROSA GENERALES
TORRES FLORES MARIA GASTOS
2/2/2012 0055 2.3.12.13 CALZADO S/. 300.00
ROSA GENERALES

LOGISTICA & SERVICIOS COSTO

2/2/2012 0056 2.3.12.13 CALZADO S/. 7,850.00
SAN AGUSTIN E.I.R.L. DIRECTO

LOGISTICA & SERVICIOS COSTO

2/2/2012 0056 2.3.16.14 SEGURIDAD S/. 950.00
SAN AGUSTIN E.I.R.L. DIRECTO
SANTA CRUZ AGUIRRE GASTOS
2/2/2012 0088 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 840.00
EDUARDO GENERALES
PAPELERIA EN GENERAL, SANTA CRUZ AGUIRRE GASTOS
2/2/2012 0088 2.3.15.12 S/. 1,003.30
UTILES DE OFICINA EDUARDO GENERALES
SANTA CRUZ AGUIRRE GASTOS
2/2/2012 0089 2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 150.00 ANULADO
EDUARDO GENERALES
SANTA CRUZ AGUIRRE GASTOS
2/2/2012 0092 2.3.1.99.199 OTROS BIENES S/. 150.00
EDUARDO GENERALES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y COSTO
2/6/2012 0146 2.3.12.11 JJAMS E.I.R.L. S/. 9,495.00
PRENDA DIVERSAS DIRECTO

2/6/2012 0150 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, SANTA CRUZ AGUIRRE S/. 281.60 ELAB. DE
UTILES DE OFICINA EDUARDO FICHA
 CHAMBILLA CHAMBILLA COSTO
2/6/2012 0163 2.3.1.99.11 HERRAMIENTAS S/. 6,205.00
YOLANDA JUANA DIRECTO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y VILLEGAS ALVA TONNY COSTO
2/17/2012 0297 2.3.12.11 S/. 10,350.00
PRENDA DIVERSAS ALONSO DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0475 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 2,291.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0476 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 1,440.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0477 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 2,160.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0478 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 1,440.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0479 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 1,440.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0480 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 720.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0544 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 1,440.00
TORATA DIRECTO
GRIFO MUNICIPAL DE COSTO
2/27/2012 0545 2.3.13.11 COMBUSTIBLES S/. 720.00
TORATA DIRECTO
PAPELERIA EN GENERAL, SANTA CRUZ AGUIRRE GASTOS
3/1/2012 0680 2.3.15.12 S/. 584.30
UTILES DE OFICINA EDUARDO GENERALES
SOTO SOSA CLAUDIA COSTO
3/1/2012 0681 2.3.1.99.11 HERRAMIENTAS S/. 1,752.00
YULIANA DIRECTO

MEZA PEÑALOZA MAYRA GASTOS

0150 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 2,000.00
JULIZA GENERALES
ALQUILER DE MAQUINARIA FALCON PARIE IRIS IVELISE COSTO
0192 2.3.25.14 S/. 7,950.00
Y EQUIPO DIRECTO
MEZA PEÑALOZA MAYRA ELAB. DE
296 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 200.00
JULIZA FICHA

ALQUILER DE VEHICULOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL ELAB. DE

433 2.3.25.12 S/. 889.84
DE TORATA FICHA
TOTAL S/. 63,617.04
BIDON DE AGUA

LISTO

LISTO

LISTO

LISTO

LISTO

LISTO

NO

LISTO

LISTO

LISTO
 LISTO

LISTO

LISTO

LIBER 50 DIAS

DINO 49 DIAS