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Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Escuela de Mecánica Industrial
Administración de Empresas
Ing. Cesar Urquizu

FASE FINAL

Elaborado por

Diego Fernando Quintero Paniagua 201503596


Marlon Duban Vásquez Cifuentes 201503454
Edy Waldemar Méndez de León 201504526
Noe Jeremías García Acabal 201504414
Andrés Alejandro Naz Albizu 201503820

Guatemala, 5 de noviembre de 2018


Resumen Ejecutivo
En el mundo actual existen infinidad de productos que buscan dar limpieza y
cuidado a nuestras mascotas, sin embargo no todos tienen los estándares e
ingredientes para lograr cumplir con ello, es por eso por lo que nace la necesidad
de brindar a todas aquellas personas con mascotas un producto que no
solamente limpie a su mascota, sino más bien la proteja de todo tipo de
enfermedades e infecciones a las cuales está expuesto. Este champú de formula
patentada logra brindar a su mascota una sensación nueva que actualmente no
hay en el mercado, ya que dicha formula logra evitar la resequedad y protege al
mismo tiempo, algo que los productos actuales no han logrado patentar.
Datos básicos del negocio
Nombre: Comercializadora y Productora del Sur
Ubicación: Colonia Santa Elisa , zona 12 Avenida Petapa/ Calzada Atanasio
Tzul
Tipo de empresa: Sociedad Anónima
Inicio de actividades: 15 de enero de 2018
Descripción del Negocio
El negocio consiste en el desarrollo, producción y distribución de champú de
perro, más allá de ser un champú común, nuestro champú cuenta con un
agradable aroma, tanto para el cliente como para el perro, además de ser eficaz
contra las plagas que sufren los perros en su piel y pelo.
Descripción del producto
El producto consiste en un efectiva formula de champú únicamente para perro el
cual además de tener un agradable aroma, contara con extracto de avena para
evitar la deshidratación de la piel del canino, piel sensible e irritaciones, las
cuales crean que el perro se rasque, creando complicaciones. El champú
también es efecto contra la ectoparasiticida y garrapaticida, lo cual extermina
pulgas, garrapatas y piojos de la piel del perro.
Así mismo el segmento al cual está dirigido el producto es para personas con
mascotas caninas. Se ha observado que los adultos, tanto como padres de
familia o parejas tienden a comprar perros para compañía, por lo cual se asegura
que las ventas sean para este tipo de clientes. Las presentaciones del producto
son muy amplias, desde los 225mL hasta 750mL, con lo cual se asegura que el
cliente reciba lo que quiere consumir para su mascota.
Descripción de la empresa
El fuerte de la compañía serán las diferentes presentaciones para el público, el
color y olor del producto terminado y los estéticos envases. Las presentaciones
serán amigables para la venta tanto individual como al por mayor, dependiendo
de las exigencias del cliente y el uso promedio que le dé al producto.
Nuestras Ventajas competitivas serán la exploración y explotación de mercados
no utilizados, pues tendremos una fuerza de ventas que atenderá más allá de
las tradicionales (Veterinarias y estéticas caninas), imagen del producto, pues
los colores a utilizar a la vista juegan un papel importante a la hora de comprar
el producto y promociones y atención personalizada en redes sociales, las cuales
crean una sólida relación entre el cliente y la empresa.
El enfoque, además de veterinarias y estéticas caninas, va dirigido a tiendas de
barrio, depósitos agropecuarios, tiendas de consumo masivo, puestos de
mercado y de positivos veterinarios.
Misión
Crear y proveer un champú aromático que responda a las necesidades de
limpieza de los caninos, cuidando y protegiendo su piel y pelaje, con la selección
de productos de alta calidad de proveedores nacionales, brindando con ello
óptimos resultados, logrando así la total satisfacción de cada uno de nuestros
clientes.
Visión
Ser la primera opción de compra en el cuidado y limpieza de tu mascota
haciéndola sentir limpia y saludable.

Objetivos
General
 Ser la empresa líder en el mercado de shampoo para mascotas
Específicos
1. Lograr aumentar la producción cada año al 20% mediante nuevas
estrategias de mercado.
2. Desarrollar cada año 5 puntos de distribución de venta para aumentar las
ganancias totales.
3. Reducir en un 10% los costos de producción cada dos años, mediante
nuevos procesos de manufactura.
Factores clave para el éxito
El éxito en el producto radica en su fórmula patentada que no provoca un olor
igual a la mayoría de los productos que existen actualmente, con lo cual lo vuelve
un producto único y nuevo en el mercado canino.
Entre los factores clave se encuentran:
 Brindar un producto a un precio comercial y accesible.
 Lograr estar en la mayoría de las tiendas comerciales para caninos.
 Utilizar el marketing de boca a boca para que la gente conozca el
producto.
 Lograr minimizar costos para tener una alta rentabilidad.
 Promocionar el producto en eventos caninos que se realizan en el país.

Análisis Estratégico
Fortalezas
1. Producto nuevo e innovador que brinda características que ninguno otro
tiene en el mercado actual.
2. Característica que lo hace único en su ámbito debido a una formula
patentada.
3. Distribución en Guatemala y Costa Rica que le da un avaluó como
producto.
Oportunidades
1. Nicho de mercado que se puede explotar fácilmente debido a la similitud
de productos que existen en el mercado.
2. Creación de una línea extensa de productos que brinde facilidad y
comodidad al cliente.
3. Posibilidad de vender el producto en diferentes precios para satisfacer al
mercado.
Debilidades
1. Falta de marketing para distribuirse como una marca reconocida
2. No innovar en un tiempo determinado y convertirse en una marca que no
supo atraer clientes.
3. Segmentación de mercado desconocida y sin una profundidad adecuada
para suplir su demanda.
Amenazas
1. Opiniones del público en general que provoquen que no es tan eficiente
como marca la publicidad.
2. Competencia ante la marca que pueden dar un producto similar al nuestro.
3. No contar con un empaque practico para la distribución del producto.
Las estrategias
Factor Interno Fortalezas Debilidades
**Producto Innovador. **Falta de marketing.
*Distribución en toda **Falta de innovación.
Guatemala y Costa Rica.
Factor Externo
Oportunidades FO DO
**Atender a un Mostrar a todos los Mediante un mercado
mercado insatisfecho. clientes insatisfechos las insatisfecho se crea un
diferencias que el marketing de boca a boca
** Línea de productos
producto ofrece al ser para lograr captar la
variada.
nuevo en el mercado. atención de los
compradores
insatisfechos
Amenazas FA DA
**Opinión de cliente. Dar pruebas que el Por medio de videos
producto funciona y tiene mostrar lo original y
**Imitación del
diferencias significativas capas que es el producto
producto.
para que el cliente cree de cumplir con los más
una imagen de este y de altos estándares para
sus resultados. evitar imitaciones y
piratería.
FASE II
Investigación de Mercado:

Mediante la visita a diversos comercios


en los que se venden productos
similares, (Cemaco, La Torre, Walmart y
diversas veterinarias) pudimos observar
las diferentes presentaciones que
ofrecen, así como las características de
cada uno y su aroma.

Análisis de consumidores:
Personas desde los 16 años, no existe un máximo de edad, con poder adquisitivo
desde medio-bajo hasta poder adquisitivo alto.
Publicidad:
El tipo de publicidad a utilizar se realizará por medio de redes sociales, además
de campañas de difusión en eventos sociales al aire libre como Pasos y Pedales
en zona 9 y en el Boulevard en Naranjo, dando a conocer nuestro producto con
las personas que estén realizando deporte o caminando con sus mascotas,
brindando muestras de nuestro producto y realizando promociones, como kits de
limpieza para sus perros sorteados por medio de Facebook compartiendo una
foto con su mascota. Este tipo de promociones se realizan con finalidad de que
el cliente conozca el producto y nos refiera con sus conocidos por nuestra buena
calidad, presentación y atención.
Política de precios:
Nuestros precios además de ser competitivos serán accesibles al bolsillo de las
personas. Además de contar con venta al menudeo nos enfocaremos en realizar
alianzas con distribuidores de insumos agrícolas para llevar nuestro producto a
diferentes puntos del territorio nacional. Para promover el mayoreo se darán
bonificaciones de producto o descuentos opcionales a cliente al comprar arriba
de cierta cantidad de cajas de producto.
Ubicación:

Nuestra empresa estará ubicada en un punto estratégico en el cual tanto


nuestros mejores clientes como nuestros proveedores se encuentren en un
punto intermedio, por lo que estaremos entre la Avenida Petapa y calzada
Atanasio Tzul, siendo estos puntos bastante concurridos y de fácil tránsito para
atender, cargar y descargar productos.

Competencia:
Nuestras primeras investigaciones sobre este mercado indican que competencia
en este sector casi no existe, sin embargo, las pocas empresas
que se dedican a la venta, fabricación e incluso exportación de
este producto se encuentran firmes en el mercado.

Nuestro competidor mayoritario es la marca Fido, fabricado en


Centroamérica. Fido posee presencia en casi todo el territorio
nacional. Fido ofrece presentación en barra y jabón líquido para
perros. Las presentaciones de jabón líquido son: 240 mL, 480 mL
y 1000 mL. Según etiquetas leídas de la marca Fido, contiene la
combinación de permetrina y un inhibidor de la enzima de los
ectoparásitos que ocasiona la resistencia a la permetrina, está
formulado para actuar eliminando piojos, pulgas y garrapatas,
además de sarna.

Fido, genera ganancias bastante elevadas, dado que es una


marca que lleva mucho tiempo en el mercado, posee gran parte
de este, por ser un shampoo bastante económico y de fácil uso
por la poca permetrina que posee, por lo que cualquier persona puede usarlo.
Sus distribuidores trabajan a todo el territorio nacional, por lo que el producto se
encuentra desde tiendas de barrio, veterinarias y depósitos hasta
supermercados y otras tiendas de consumo masivo.

Se estiman ganancias o ingresos de la competencia en más de 2 millones de


quetzales mensuales, esto debido a la cantidad de venta a mayoreo y menudeo
y distribuidores a nivel capital y departamental que hacen que el producto tenga
un considerable movimiento en el país.
Clientes:

El producto está dirigido para personas que posean mascotas, específicamente


perros. Los clientes individuales se pueden estimar haciendo uso de encuestas
y otros medios de muestreo, los clientes mayores (como tiendas, veterinarias,
supermercados, etc.), son todos los negocios que vendan productos para
mascotas, o misceláneas. Para ampliar la cantidad de clientes individuales se
usará publicidad por medios de comunicación y redes sociales, también se
usarán revistas, en la vía pública (pancartas, volantes, afiches, etc.) y en eventos
(como reuniones y espectáculos caninos, etc.), también aprovechando las
relaciones públicas; aprovechar que el cliente le haga publicidad indirecta al
producto debido a su calidad. También usando publicidad de ventas y haciendo
uso de promociones, descuentos o muestras de este.

El producto será preferido por los clientes debido a la diferencia con nuestra
competencia y la facilidad de obtención de este. Los clientes individuales lo
pueden obtener en distribuidores como supermercados, tiendas de barrio,
veterinarias, kioscos especializados en mascotas, etc. Su compra puede ser
realizada con pago en efectivo o tarjeta si el local posee equipo necesario. Los
clientes mayores comprarán el producto a nuestra empresa al por mayor por
medio de pedidos por teléfono o correo, y pueden pagar con efectivo o cheques.
El precio accesible del producto lo hará de elección para los consumidores.
Los clientes pueden comprar el producto por unidad, promociones, diferentes
presentaciones, o pequeñas cantidades (en tiendas de barrio, veterinarias y
cualquier otro distribuidor al por menor), también al por mayor en lotes o cajas
para los clientes al por mayor o quien desee comprarlo de esa forma, haciendo
uso de pedidos u órdenes a nuestra empresa.

El aumento de precios, productos defectuosos o mejora en estrategias de


nuestra competencia, son factores que afectarán la actitud de nuestros clientes
y posibles clientes; para contrarrestar esto se pueden hacer encuestas para ver
la satisfacción de los clientes y ver en qué aspectos se puede mejorar el
producto, nuestro servicio o calidad del producto en sí (variedades, más
presentaciones u ofertas)
Encuestas:
Se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el Campus en los
alrededores de la Universidad San Carlos de Guatemala Específicamente en la
colonia la reformita Zona 12 Ciudad de Guatemala.

Gráfica 1. ¿Cuantas veces por semana baña a su perro ?

17%
37%

46%

Nunca 1 a 2 veces Diariamente

Fuente: Elaboración Propia

El 63% de la población de las colonias aledañas al Campus Central de la Usac


baña regularmente a su perro.
Población aproximada de la Colonia la reformita zona 12 ciudad de Guatemala
: 89,147
Población aproximada que baña a su perro regularmente: 56,162

Gráfica 2. ¿Tipo de Jabon con el que baña a


su perro?

24%
31%

45%

Fuente: Elaboración Propia

El 76% de las personas bañan a sus perros con shampoo mientras que el
24%.los bañan con jabón en barra.
Población que baña con regularidad a su perro.: 56,162
Población aproximada que baña con shampoo a su perro: 42,684
Gráfica 3. ¿Cuánto dinero gasta en la
compra de shampo para bañar a su perro ?

5%
21%

74%

Menos de Q10 10 a 30 30 o más

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que las personas tienen la disposición económica para comprar


nuestros productos ya que nuestro producto tiene un precio muy accesible para
toda la población.

Gráfica 4. ¿Estaría dispuesto a comprar


shampo en presentación sachet
de 225 ml ?

17%

83%

Si No

Fuente: Elaboración Propia

El 83% de las personas están dispuestas a comprar shampoo en presentación


sachet esto debido a su económico precio y debido a que seriamos los únicos
en distribuir ese shampoo en ese tipo de presentación.
Población que compra shampoo para bañar a su perro: 42,684
Población aproximada que compraría shampoo en presentación sachet:
35,427
Gráfica 5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por el shampo en presentacion sachet de
225 ml?

5%

41% 54%

Menos de Q10 10 a 30 30 o más


F
Fuente: Elaboración Propia

El 54% de las personas estará a dispuestos a adquirir nuestros productos a un


precio menor de Q10.
Boleta de Encuesta realizada

La encuesta fue realizada a aproximadamente 30 personas quienes viven cerca


de la universidad de san Carlos de Guatemala específicamente en la colonia la
Reformita Zona 12, cuidad de Guatemala.

1-. ¿Cuántas veces por semana baña a su perro?

o A diario
o 1 o 2 veces por semana
o Nunca

2.-¿Tipo de Jabón con el que baña a su perro?

o Shampoo
o Detergente
o Jabón de Barra

3.- ¿Cuánto dinero gasta en la compra de shampoo para bañar a su perro?

o Menos de Q10
o Q10 a Q30
o Q30 o mas

4.-¿Estaría dispuesto a comprar shampoo en presentación sachet de 225


ml ?

o Si
o No

5.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el shampoo en presentación


sachet de 225 ml?

o Menos de Q10
o Q10 a Q30
o Q30 o mas
Descripción del Producto:

Preocupados por la higiene y salud del pelaje de las mascotas caninas se ha


diseñado el Shampoo Medicado Amifiel el cual no solo posee un olor muy
aromático agradable tanto para las personas como para nuestras mascotas, sino
también una serie de ventajas que ayudaran a nuestra mascota a mantenerse
limpia y fresca en todo momento.
El shampoo Amifiel es un shampoo diseñado para el cuidado y protección del
pelaje de los caninos, ya que al hacer contacto con su pelaje elimina por
completo la acumulación de y exceso de cebo logrando con esto un pelaje
brilloso y sedoso. Ayudar a eliminar las partículas y la suciedad del pelaje
además de brindar una capa protectora por medio de las vitaminas, minerales y
aminoácidos contenidos en el shampoo, esta capa protege de los contaminantes
del ambiente, está diseñado a base de la Fórmula conocida con el nombre de
piretrina la cual es un obtenida de plantas aromáticas, esta fórmula es utilizada
como un insecticida en nuestro shampoo para la eliminación de los molestos de
piojos, garrapatas y pulgas.
Y lo más importante es que el insecticida piretrina utilizado en el contenido del
shampoo es obtenido a base de extracto de plantas naturales, específicamente
de flores aromáticas por lo cual no representa un peligro para la salud de
nuestras mascotas.
Amifiel es una línea de champú formulada especialmente para el cuidado de
nuestros fieles amigos quienes nos importan tanto como a ti.

¿Por qué Preferirnos?

Shampoo Amifiel posee una serie de beneficios para la salud del pelaje de
nuestra mascota ya que en cada aplicación se obtiene una profunda renovación
del pelaje de nuestra mascota. Una de las notables ventajas que ofrece nuestro
producto Shampoo Amifiel es la facilidad con la que se puede conseguir a
diferencia de otros. Nuestro producto puede ser adquirido no solo en Veterinarias
o Supermercados, sino también tiendas de barrio a través de sus presentaciones
sachet.

Producto y sus Presentaciones:

Nuestro producto puede ser encontrado en presentaciones de:


 225ml botella
 350ml botella
 455ml botella
 1/2 Galón
 1 Galón

Presentaciones que se tendrán a la venta:


Logotipo de venta

Estas presentaciones se podrán encontrar en la veterinaria o supermercado


preferido, Amifiel calidad y economía garantizado.

Y nuestro producto re modificado ahora te ofrece mucho más que otros con
nuestra formula mejorada nuestro shampoo amifiel rinde más por menos dinero.

Presentaciones recientes:
Amifiel cada vez más cercad e ti, ahora en presentaciones sachet de 90 ml el
cual puedes encontrar en supermercados, minisúper, y ahora en las tiendas de
tu barrio

.
El Precio:

- Precios de los competidores:


Se ha identificado a varios competidores, no obstante, la marca Fido es nuestro
principal competidor. A continuación se detallan los precios de 5 marcas,
ordenados según el orden de competitividad luego de los análisis pertinentes:

Marca Producto Cantidad Precio unitario


Fido Shampoo para 480 mL Q25.00
perro
Lingua Shampoo para 480 mL Q60.00
perro
JAL Shampoo para 480 mL Q28.50
perro
Baby Moments Shampoo para 500 mL Q119.99
perro
Johnson´s Shampoo para 200 mL Q39.99
perro

- Percepción de los clientes y Sector del Mercado a Quien va Dirigido


“Amifiel”:

El producto está principalmente dirigido a todas aquellas personas que


cuentan con una mascota (perro) en casa. Sin embargo, este está disponible
desde una tienda de barrio hasta un super mercado a nivel nacional. Buscando
hacer esto así el punto fuerte de partida para nuestra empresa. Cabe resaltar,
que previo análisis de la competencia, se concluye que mayoritariamente dicho
sector del mercado posee preferencias bastante diferentes.
Algunos consumidores ven el precio antes que la marca, mientras otros buscan
un equilibrio; por último hay un grupo numeroso que elige la marca antes que el
precio.
La información anterior, nos conduce a los siguientes objetivos de precios:
 Atacar a la competencia.
 Alcanzar un monto determinado de ventas.

Por otro lado, con estimaciones de ventas de aproximadamente 200 cajas


mensuales en sus diferentes presentaciones, las ventas por menudeo y
mayoreo, se prevén ganancias que superen los dos millones de quetzales
mensuales.
Por último se establece una utilidad del 40% sobre el precio de venta del
producto, lo que finalmente nos conduce a los siguientes precios de venta:
Volumen por Unidades por Precio al Ganancia =
unidad caja consumidor PV x 40%
225 mL 18 Q15.00 Q6.00
350 mL 12 Q20.00 Q8.00
455 mL 9 Q25.00 Q10.00
1870 mL 6 Q55.00 Q22.00
3606 mL 6 Q108.00 Q43.20

Canales de Distribución:

El producto se ofrecerá en los mercados a los que va dirigido, esto serían


las veterinarias, en su mayoría, distribuidores de productos caninos y segmentos
de tiendas de barrios. Como es un producto nuevo, se planea distribuirlo
prioritariamente en veterinarias de las diferentes zonas de la capital, tanto en las
zonas 15,16 y carretera al salvador. En Diferentes Walmart a nivel de la ciudad
capital contando con los de la Roosevelt y Portales. Y finalmente, en las tiendas
de barrio de los diferentes sitios a los cuales las personas puedan obtenerlo.
La forma en la que el cliente se verá atraído por el producto será por su precio
que ofrece tanto calidad como variedad, ya que lo hace un producto único en su
mercado. Se pretende dar ofertas de voz en voz y diferentes temáticas para que
conozcan el producto y sea los más conocido posible.

Directos:
 Centros comerciales
 Veterinarias.
 Lugares especializados en mascotas caninas.
 Las tiendas de barrio.

Los problemas asociados con el método directo son el costo extra que pagara el
cliente, reduciendo las ventas y minimizando las ganancias. Al ser un producto
de nuevo ingreso es necesario darlo a un precio menor que al de los
competidores.
Indirectos:
 Tiendas que distribuyen a otras tiendas, ya sean intermediarios.
 Venta uno a no del producto.
 Venta online y por medio de redes sociales.
Al utilizar estos métodos indirectos no hay pronósticos de ventas y se depende
el número de clientes a los cuales se les quiere llegar.
Comunicación:
El proceso de comunicación de la empresa empezará al conocer los diferentes
hábitos de los clientes en cuanto su demanda de los productos para sus
mascotas. Asimismo se conocerá el grado de aceptación por un producto
diferente al cual consume regularmente. Si está de acuerdo con el precio y si le
parece el tamaño de mL que se le brindara en la botella.
Se pretende conocer sus hábitos de consumo tanto de televisión, como de
internet para pautar donde el cliente este regularmente.

Marketing y publicidad:

El marketing será un factor importante para la empresa, debido a que será la


empresa se dé a conocer con este producto. Se planea realizar diferentes tipos
de marketing, siempre enfocados a nuestro segmento de mercado que son las
personas con perros no importando la raza.
Tipos de marketing a realizar:
 Revistas: Se plantea color en revistas de cuidado de animales el producto
para darle una imagen de cuidado y renovación al canino, mostrando lo
efectivo que es el producto frente a los competidores. La principal
desventaja de las revistas es su poco público al que puede estar sujeto.
 Radio, Televisión y Cine: Se piensa desarrollar una estrategia de
diversos cortos tanto en radio como televisión, mostrando el producto
como algo único y diferente, que nunca se había visto. La principal
desventaja de este método es el alto costo que se tiene, debido a que la
pauta en cualquiera de estos métodos es bastante elevada.
 Vía pública y eventos: Mediante pancartas y boletines en eventos
caninos se planea dar a conocer el producto, es un método efectivo y
rápido para dar a conocer el producto. Su principal desventaja es el tipo
de contenido que puede ser colocado en un boletín.
 Internet y redes sociales: Con las plataformas actuales, tanto YouTube,
Facebook e Instagram se plantea colocar publicidad en los contenidos
que el cliente visita a diaria. Es importante reconocer que esta publicidad
tiene que ser nueva y refrescante para llegar a mucha gente.
Promoción de ventas:
1. Que el cliente conozco el producto mediante pruebas pequeñas de no
más de 500ml para que lo pruebe.
2. Al realizar su primera compra, y, queda satisfecho con el producto, se le
puede dar un 15% de descuento por la compra de los próximos dos que
realice.
3. Indicarle al cliente que al consumir el producto apoya el desarrollo
industrial de Guatemala.
4. Darle al cliente un seguimiento mediante redes sociales. Esto con el fin
de poder darle ofertas de todo tiempo para que se familiarice con el
producto y se un habitual cliente.
Relaciones Publicas:
 Tener diferentes contactos con los distribuidores de productos caninos a
nivel nacional para lograr una apertura de ventas más rápido que sin los
mismos.
 Lograr ver donde el mercado tiene falencias y contactar con los
proveedores para satisfacer ese mercado insatisfecho.
 Lograr hablar con diferentes veterinarias que prueben el producto y le
indiquen al cliente los beneficios que tienen, esto mejorar la demanda en
la veterinaria y consigo, las ventas del producto.

 Promociones
 En la compra de un Galón te regalamos 2 sachets de 90 ml c/u, amifiel te
da más por menos dinero.
Organización:

A continuación, se muestra el organigrama de nuestra empresa, la cual está


dividida principalmente en 4 áreas, de las cuales a su vez se desglosan algunas
funciones específicas. Posteriormente se definen las tareas de cada una:

Presidencia

Área de Área Área


Área de RRHH
Almacenaje Comercial Financiera

Bodega 1 Distribución Contabilidad Nóminas

Gestión de
Bodega 2 Ventas Tesorería
personal

Bodega 3 Marketing Formación

- Presidencia: Tiene a su cargo el control total de la empresa, incluidos sus


bienes muebles, inmuebles, y patrimonio.

- Área de almacenaje: Consta de cada una de las bodegas, cuya función


será almacenar mediante contenedores tanto las muestras, así como
también todo el producto ya fabricado, y por su puesto los pedidos que
sean requeridos.

- Área comercial: El área encargada de todo lo concerniente con la forma


en que el producto será distribuido, así como las ventas y la publicidad.

 Distribución: encargada de todas las vías y maneras en que el


producto será distribuido a los diferentes sectores de ventas.
 Ventas: encargada de velar porque el producto sea promocionado
y vendido de la forma correcta, a nuestros clientes.
 Marketing: encargada de todos los procesos de publicidad y
promoción dentro y fuera de los puntos clave de ventas, así como
también, abrir puertas en nuevos sectores para crear ambientes de
armonía con los mismos.
- Área financiera: Una de las áreas más delicadas de la empresa, ya que
será la encargada de hacer que todo lo relacionado con los ingresos y
egresos coincida sin inconvenientes.

 Contabilidad: encargada de llevar una correcta gestión de las


cuentas que nos permita saber qué es lo que se hace con el dinero
de la empresa y cuáles son los beneficios que nos reporta la
actividad que desarrollar.
 Tesorería: encargada de organizar y gestionar todas las acciones
relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.

- Área de RRHH: Es la encargada de gestionar los recursos disponibles,


como lo son el tiempo, los recursos materiales, tecnológicos, económicos
y humanos.

 Nóminas: será la encargada de controlar el registro de todos los


pagos y bonificaciones a nuestros empleados.
 Gestión de personal: tendrá como función el reclutamiento, así
como todas las tareas concernientes a la asignación de funciones.
 Formación: para nosotros es muy importante el conocimiento de
nuestros empleados, por ello esta subárea se encargará de
gestionar constantes capacitaciones y talleres a todos nuestros
empleados.
Salarios:
A continuación, se muestran los salarios para cada una de las categorías
mostradas en el organigrama:
Fase III
1) Inversión Necesaria
Desglose de los requerimientos que se toman en cuenta para la inversión
inicial:
 Gastos de constitución para el Local de Shampoo:
Acondicionamiento de Local 15m2 Importe
Instalación de electricidad y lámparas Q400.00
Fontanería y Aire acondicionado Q500.00
Remodelación de paredes Q500.00
Puesta de pintura y rotulación del local Q1000.00
Total Q2400.00

Mobiliario y equipo
2 mesas (Q300.00 c/u) Q600.00
4 sillas (Q50.00 c/u) Q200.00
2 estantes (800.00 c/u) Q1600.00
Equipo de computo Q3500.00
Mesa para oficina Q600.00
Silla ejecutiva Q500.00
Caja registradora Q2500.00
Total Q9500.00

 Materia prima inicial:


Materia prima
5000 botellas (Q0.85 c/u) Q4250.00
5000 etiquetas (Q0.2 c/u) Q1000.00
2500 cajas (Q0.5 c/u) Q1250.00
800 litros de formula (Q25.00 c/u) Q20000.00
Total Q26500.00

 Otros requerimientos
Gastos
Dinero en efectivo Q1000.00
4 sueldos (Q3000.00 c/u) Q12000.00
Publicidad (300 afiches Q0.2 c/u) Q60.00
Pago del local Q1800.00
Total Q4060.00
Total-Inversión inicial necesaria
Desglose de inversión
Acondicionamiento del local Q2400.00
Mobiliario y equipo Q9500.00
Materia prima Q26500.00
Gastos varios Q4060.00
Total-Inversión inicial Q42460.00

Inversión inicial
La cantidad de dinero necesaria para activar y poner en funcionamiento nuestra
empresa asciende al monto de Q40660.00 para no tener ningún riesgo de tener
que recaer en préstamos u otras fuentes.
2) Análisis de rentabilidad
Para obtener un análisis de rentabilidad adecuado se debe determinar el costo
por unidad producida del producto que ofrecemos el cual se da en la siguiente
tabla:
Botella 250 mL Q0.85
Etiqueta de producto Q0.2
Tapa de rosca Q0.35
Formula 250 Ml Q5.65
Mano de obra Q3.00
Insumos Q3.00
Total Q13.05

Se obtiene un costo estimado de producción de nuestro Shampoo de Q13.05.


El cálculo de la rentabilidad se da mediante la siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
Sustituyendo valores reales obtenemos lo siguiente:
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 15 − 13.05 = 𝑸𝟏. 𝟗𝟓 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂
3) Proyección de ventas
El primer año del funcionamiento de la empresa se utilizará para establecernos
económicamente y formar una buena base para futuras inversiones que
deseemos realizar en la misma. Por lo que tenemos lo siguiente:
Proyección de ventas año 2019
Unidades P. Ingreso
Unitario
Enero 1000 Q15.00 Q15000
Febrero 1000 Q15.00 Q15000
Marzo 900 Q15.00 Q13500
Abril 900 Q15.00 Q13500
Mayo 1000 Q15.00 Q15000
Junio 1000 Q15.00 Q15000
Julio 800 Q15.00 Q12000
Agosto 1000 Q15.00 Q15000
Septiembre 1100 Q15.00 Q16500
Octubre 1100 Q15.00 Q16500
Noviembre 1000 Q15.00 Q15000
Diciembre 1200 Q15.00 Q18000
Total 12000 Q180,000.00

En los siguientes años esperamos que se de lo que a continuación se muestra:


Año Producto Ingresos
vendido
2020 15000 225000
2021 20000 300000
2022 25000 375000
2023 30000 450000
2024 28000 420000
Total 118000 1770000

Esta estimación da como resultado una venta total de Q1770000.00 en los


siguientes años de funcionamiento como empresa. Esto solo es un estimado por
lo que podrían variar en un porcentaje muy grande. Todo el dinero ganado se
reinvertirá y aprovechará para el buen funcionamiento de la empresa y de cumplir
con la demanda de producto que se tenga.
4) Análisis de costos
Para realizar el análisis de costos es necesario clasificar los costos fijos y los
variables; los costos fijos son los que se deben de realizar periódicamente sin
importar la producción que se tenga en la empresa, mientras que los variables
son los que dependen de la demanda que tenga la empresa de producto y se
clasifican a continuación en la siguiente tabla:
(MENSUAL)
Costos fijos Costos variables
Alquiler de local (Q1800) Materia prima (Q25000)
Sueldos (Q9000) Insumos (Q100)
Impuesto (400) Energía eléctrica (Q400)
Seguros (1200) Mano de obra (2900)
Servicios generales (Q1000)

5) Punto de Equilibrio:

Del análisis de rentabilidad y la inversión necesaria:

 Costo fijo total: Q13,400 mensuales por pagos de local, sueldos, viáticos,
etc.
 Precio de venta: Q15.00 por unidad (botella de 250mL).
 Costo variable (coste de producción por unidad):
Q7.05 incluye el precio del producto, envase, tapa etiqueta, etc.

PE = costo fijo total/(precio de venta –costo variable)


PE = (13400Q/mes)/(15Q/botella – 7.05Q/botella) = 1686 botellas/mes =

1683 botellas/mes aproximadamente

Para tener equilibrio en el negocio (ni ganancias ni pérdidas) se deben de vender


aproximadamente 1083 botellas de la presentación de 250mL del producto
Amifiel.
6) Flujo de Fondos:

**La alternativa es financieramente variable.

Financiamiento a 5 años
Financiamiento Q 50,000.00
Intereses Q 9,000.00
Tasa de Interés 18%
Salario por un Trabajador
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Intereses Mensuales
Q
250.00