Nº REQUISITO PESO

A ESTRATÉGIA 10

1 A missão, visão e valores foram definidos, documentados e são de conhecimento de todos colaboradores? 1

2 A serventia possui orientação/planejamento estratégico suportado por indicadores de desempenho? 2

3 A serventia identificou os processos e suas interações? Definiu as entradas e saídas dos processos principais? 2

4 Os objetivos estão estabelecidos, documentados e coerentes com a intenção estratégica? São suportados por indicadores que permitem o monitoramento? 2

5 Para os objetivos definidos estão planejadas ações, alocados recursos, definidos prazos e atribuídas responsabilidades? 2

6 A revisão do planejamento é realizada com periodicidade definida? 1

B GESTÃO OPERACIONAL 36

7 As instruções de trabalho e/ou procedimentos detalham todas as atividades dos processos da serventia? 2

O cartório definiu procedimentos para seus colaboradores quanto ao atendimento aos usuários (inclusive atendimento de chamadas telefônicas, eletrônicas e
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serviços online)?

9 É realizado monitoramento do tempo de espera/atendimento na serventia? Os indicadores são utilizados para controle efetivo e tomada de ações? 2

10 O website informa sobre todos os serviços, os documentos necessários e valores envolvidos? Existe canal de comunicação online? 2

11 O tempo de realização do serviço é monitorado desde a solicitação até a entrega? 3

12 Existe canal de comunicação (formal e informal) entre o titular/substituto e os colaboradores? 1

13 O organograma funcional da serventia está associado aos cargos e salários? 1

14 O cartório identifica seus usuários, grupos de usuários ou segmentos potenciais, com o propósito de oferta de serviços atuais ou futuros? 2

15 O cartório utiliza mecanismos de avaliação da satisfação de seus usuários? Os resultados são sistematizados? 2

16 As reclamações dos usuários são gerenciadas de forma efetiva e em curto espaço de tempo? 3

17 O cartório monitora o desempenho de seus serviços? Os indicadores foram considerados no planejamento estratégico? 3

18 É garantido que os preços praticados nos serviços correspondem aos preços definidos legalmente? 2

19 Os recibos de emolumentos são corretamente emitidos? 1

Os repasses de valores ao Estado e/ou município, Tribunal de Justiça, contribuições sociais (FGTS, INSS), fundo de compensação de registradores civis e
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contribuição para entidades de classe (ANOREG E SINOREG) são efetuados no prazo legal?

21 O cartório identifica seus fornecedores, prestadores e subcontratados e os avalia com critérios claros e objetivos? 1

22 O cartório identifica e trata as não conformidades? Analisa e estabelece ações corretivas? 2

23 O cartório possui as certificações do sistemas de gestão: ABNT NBR 15906:2010 e/ou ISO 9001:2008 ou ISO 9001:2015? 3

C GESTÃO DE PESSOAS 24

24 O cartório possui código de conduta / ética ou boas práticas? 2

25 Como é realizado o processo de contratação de colaboradores na serventia? 2

26 Quando aplicável, está definida uma política ou processo de contratação de aprendizes e pessoas com necessidades especiais? 1

27 Os salários estão de acordo com o piso estabelecido para a categoria? 2

28 As faltas e absenteísmo são monitorados? Eventuais horas extras atendem as exigências da CLT? 2

29 O cartório realiza educação continuada da equipe? Ela está associada a um planejamento de formação? 2

30 O cartório avalia a eficácia da aprendizagem dos treinamentos? 2

31 O cartório realiza avaliação do desempenho profissional dos seus colaboradores? As avaliações estão alinhadas aos valores da serventia? 2

32 As pastas funcionais dos colaboradores estão atualizadas e contêm todos os documentos e registros exigidos pela legislação em vigor? 2

33 O cartório avalia o "clima organizacional" e a satisfação de seus colaboradores? Sistematiza os resultados e propõe melhorias e intervenções? 2

34 Como o cartório estimula a integração sócio-cultural da equipe? 1

35 O cartório possui políticas de motivação e valorização dos colaboradores? 2

36 O cartório oferece benefícios aos seus colaboradores? 2

D INSTALAÇÕES 10

37 O cartório possui PPRA, PCMSO, AVCB e Alvará de funcionamento vigentes? Estão em conformidade com os demais requisitos legais de segurança? 2

38 A infraestrutura, equipamentos e instalações estão em condições satisfatórias de limpeza e manutenção? 2

O titular implementou facilidades para proporcionar às partes interessadas um maior conforto e bem estar durante o período que passam nas instalações da
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serventia?

40 São cumpridas as disposições legais aplicáveis em matéria de acessibilidade? 2

41 As condições ergonômicas do cartório são adequadas? Possui Laudo/Análise Ergonômica? 1

42 As condições de temperatura e iluminação do cartório são adequadas? 1

E GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 4

43 O cartório identificou as necessidades de saúde e segurança ocupacional, e implementou um cronograma de ações e atividades de forma sistemática? 2

44 O cartório alinha sua preocupação com os aspectos de saúde e segurança no trabalho e conscientiza seus colaboradores? 2

F GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 7

45 O cartório evidencia que cumpre com boas práticas ambientais? 2

46 O cartório incluiu em seu planejamento estratégico, conscientiza seus colaboradores e avalia os indicadores de suas ações de responsabilidade socioambiental? 2

47 O cartório interage com a comunidade e realiza ações de Responsabilidade Social sistêmicas ou pontuais? 3

G GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO E CONTROLE DE DADOS 5

As atividades do serviço são processadas em um ambiente informatizado? Os documentos estão digitalizados ou em processo de digitalização? Na existencia de
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Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais no Estado, o cartório a alimenta regularmente com informações?

49 O cartório mantém sistema de segurança e arquivo das informações e dos dados dos usuários, evitando perda e deterioração ou roubo de dados? 2

H GESTÃO DA INOVAÇÃO 4

50 O cartório estabeleceu política, processo ou procedimento documentado sobre as condições de acesso ao conhecimento e/ou novas tendências? 2

51 O cartório evidencia inovação quer ao nível do serviço, processo, organizacional e de divulgação? 2

I COMPLIANCE 2

A serventia implementou programas de compliance (com parâmetro a Lei nº 12.846/2013) ou ações documentadas (com monitoramento constante) da
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fiscalização da conduta dos prepostos do titular?