LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal .
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pad
system pelayanan maupun system manajemen .
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan .

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen , perbaikan dana tau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah unit laboratorium .
Unit laboratorium terdiri atas 1 orang petugas laboratorium dengan kompetensi
D3 analis .

D. OBJEK AUDIT
Hal – hal yang diaudit adalah segala hal yang berkaitan dengan proses
pemantauan kualitas reagensia dan bahan lain mulai dari penyimpan
reagensia , ketepatan suhu penyimpanan , pelabelan ,pendistribusian hinggan
pemantauan dan pemusnahan untuk reagen yang sudah kedaluawarsa atau
rusak .

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan
1 Ada kebijakan , pedoman ,SOP pemantauan ya
kualitas reagensia
2 Petugas bekerja sesuai SOP Belum semua sesuai
SOP
3 Petugas melakukan penyimpanan dan Tidak
distribusi dengan benar
4 Petugas memisahkan reagen yang belum Tidak , karena belum
kedaluarsa dan sudah kedaluarsa ada pemisahan antara
reagen yang belum ED
dan sudah ED
5 Petugas menggunakan reagen dengan ya
metode first in first out
 6 Petugas tidak membenarkan sisa pemakaian Ya
reagen dikembalikan ke sediaan
7 Petugas memperhatikan perubahan warna , ya
ada endapan pada sediaan
8 Petugas menutup kembali botol sediaan ya
reagen setelah digunakan

9 Petugas melindungi label dari kerusakan Ya

10 Petugas menempatkan reagen dalam botol Ya
berwarna gelap
11 Petugas memantau suhu setiap hari saat ya
penyimpanan reagensia
12 Petugas memberi label tanggal kadaluarsa ya
setiap reagen
13 Petugas menggunakan reagen dengan masa ya
kadaluwarsa terpendek terlebih dahulu

Compliance rate :

3/13 x 100 % = 99,76%

F. AUDITOR
Dr. Elly Novi Astuty
Titik handayani

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee , telusur dokumen ,
melihat tempat penyimpanan reagensia .

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Petugas belum sepenuhnya melakukan kegiatan sesuai SOP
b. Penyimpanan reagensia masih belum tepat
c. Terdapat reagensia yang tercampur penyimpanannya antara yang belum
kedaluarsa dan sudah kedaluarsa .

I. REKOMENDASI
a. Meningkatkan kinerja dengan bekerja sesuai SOP
b. Segera perbaiki proses penyimpanan reagensia
c. Buat pemisahan penyimpanan antara reagensia yang belum/sudah ED
d. Lakukan uji kualitas reagen bila masih bisa digunakan .
 Mengetahui ,
Ketua Tim Audit Internal

SRI SUKASTINI