LISTA DE CHEQUEO PARA EL SISTEMA DE GE

ISO 14001:2015

4.1 Comprensión de la Organización y

de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y

Expectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance del

Sistema de Gestión Ambiental

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

5.1 Liderazgo y Compromiso

5.2 Política Ambiental

5.3 Roles, Responsabilidades y

Autoridades en la Organización

6.1 Acciones para abordar Riesgos y

Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3. Requisitos legales y otros
requisitos
6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos Ambientales y Planificación

para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales

7.1 Recursos

7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia

7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa

7.5 Información Documentada

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada

8.1 Planificación y Control Operacional

8.2 Preparación y Respuesta ante

Emergencias

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y

Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la Dirección

10.1 Generalidades

10.2 NO Conformidad y Acción

Correctiva

10.3 Mejora Continua

 LISTA DE CHEQUEO PARA EL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL BASADO EN LA NO

DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afec
cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. La informaciòn puede consignarse en una metriz
caracterìsiticas del sector interno y externo.

El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La informaciòn puede ser registrad
presente el anàlisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Establece el alcance del SGA debidamente documentado.

Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental se definen en el mapa de procesos q
gráficamente todos los procesos que desarrolla la compañìa.
La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como “Caracterizaci
cual se describen los elementos fundamentales del proceso dentro del ciclo PHVA, identificando proveedores,
salidas y usuarios, de los que se dispone de uno (1) por cada proceso.

La Gerencia junto con su grupo directivo, funcionarios y colaboradores de la Compañia se comprometen a imple
Sistema de Gestión Ambiental conforme a lo establecido en las normas relacionadas en Calidad, Modelo Están
MECI, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar continuamente los procesos,
metas y programas propuestos y la política establecida, siempre buscando la satisfacción de los usuarios y
prevención del impacto ambiental negativo, la prevención en salud y seguridad industrial. Se puede evidenc
compromiso y en la politica de calidad de la compañìa.
Por tal razón la Dirección General se compromete a suministrar los recursos físicos, humanos y económicos ne
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.
La Gerencia documentò la política de gestión ambiental, la cual es adecuada a la misión de la Compañia, e
referencia para los objetivos estratégicos y se encuentra institucionalizada en la compañía para su desarrollo y e

La responsabilidad del Sistema de Gestión Ambiental es compartida por la Gerencia, los Subdirectores y Jefes
asesor y contratistas. La Gerencia es la responsable de la implementación y mantenimiento del Sistema de Ges
la autoridad para asegurar su efectiva continuidad. En cada uno de los procedimientos se encuentran identifica
de cada actividad

Los riesgos y oportunidades se encuentran descritos las matrices de gestión de riesgos y oportunidades de cad
se dispone de uno (1) por cada procedimiento y una matriz general de riesgos de corrupción, dando cumplimi
denominado: Gestiòn de riesgos y oportunidades.
Los peligros y riesgos, generados por las actividades y operaciones propias, se encuentran descritos en el anàl
peligros para cada lìnea de producciòn.
Los aspectos e impactos ambientales, generados por las actividades y operaciones propias de la producciò
encuentran descritos en Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos ambientales, de la cual se d
cada proceso.
La Compañia, debe asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales y con base en ellos trazar las dir
satisfacción de los clientes, así mismo se encuentran definidos los requisitos legales en Seguridad y Salud en e
Ambiental.

Se cuenta con el documento que contiene los objetivos estrategicos del SGA; los cuales se revisan y ac
teniendo como base las directrices de la Política de Gestión Ambiental.

La Gerencia de la compañia y el equipo asesor son responsables de estimar y asegurar los recursos que se
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. Dentro del Sistema se han identificado com
Administración de Recursos Financieros, Gestión Administrativa, Adquisición de Bienes y Servicios para as
suficiente provisión de los recursos.

La competencia del personal esta definida para los funcionarios a través del manual de funciones.
La competencia del personal contratista se define a través de los estudios previos.
Se realizarà a través del desarrollo de capacitaciones, inducción, reinducción y jornadas de sensibilización, se
conciencia del personal en torno a la implementaciòn del SGA adopatado por la compañia.

La Compañia ha establecido diferentes mecanismos tales como: memorandos, circulares, resoluciones, com
carteleras, teléfono, correo electrónico, boletines internos, folletos, pagina web institucional, entre otros, para d
emitida por los diferentes procesos y proyectos de tal manera que se garantice su confiabilidad y oportunidad de

La documentación del sistema de gestión ambiental está compuesto por una Política de Gestión Ambiental
procedimientos y registros que permiten evidenciar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Los documentos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental de la compañìa definen las actividades a
garantizar el cumplimiento de los requisitos de la empresa y la lìnea de producciòn en cuanto a la polìtica
distribuciòn y comercializacion del producto y la formulación de los planes de acción y su ejecuciòn gara
humanos, físicos y financieros necesarios para satisfacer las necesidades del SGA.

Se tienen establecidos los planes de preparaciòn y respuesta ante emergencias que se presenten en la co
dependencias incluyendo la producciòn. Para ello, se cuenta con brigadas conformadas y capacitadas para ate
conforme a los protocolos establecidos.

La Compañìa realiza periodicamente encuestas de satisfacción de los clientes, con el fin de conocer y analiz
ellos suministran para determinar el nivel de satisfacciòn sobre actividades desarrolladas por la compañìa. P
procedimiento que permita evaluar el grado de satisfacciòn del cliente. Para la evaluaciòn de cumlimie
establecido los indicadores de gestiòn que quedaron consignados en los objetivos para cada proceso levantado
La Compañìa determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de cada uno de los pro
resultados de seguimiento y mediciones de indicadores, resultados de auditorías y establecer mejora continua d
ambiental.
La Compañia ha establecido el procedimiento de auditorias de gestiòn ambiental, el cual establece las
planificación y realización de auditorías de gestión que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia de
Ambiental. se debe garantizar que las auditorías sean programadas, planificadas, preparadas, ejecutadas e in
al resultado, a los líderes de los procesos para la elaboración de los planes de mejoramiento. Se establece qu
auditorías internas de calidad perìodicas, siguiendo los procedimientos indicados y la programación de auditoría

La Gerencia establece que la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Ambiental se realizara a través de
lapso de tiempo establecido y dado a comocer a los implicados en el proceso. Este proceso, quedarà registrado
denomimado: Planificación y Revisión del Sistema de Gestión Ambiental.

En la caracterización de los procesos se tienen establecidas las actividades para verificar y actuar, orientadas
acciones de mejora producto del análisis de datos, resultados de auditorías, resultados de seguimiento y me
dirección. Para ello, la compañìa esteblece el procedimiento: Mejora, que define
las actividades y responsabilidades que permitan tomar acciones de mejora continua para fortalecer el Sistema
de la Compañìa teniendo como referente la Política, objetivos, programas, y metas, resultados de auditorías.
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HALLAZGO CALIFICACION
El equipo a cargo del SGA esta liderado por la Gerencia -
equipo asesor - personal tècnico y operativo de la compañìa
como el jefe de producciòn - jefe de control de calidad y jefe
0.0
de mantenimiento. Sin embargo, el personal tècnico y
operativo de la compañìa no tiene conocimiento de las
funciones dentro del equipo a cargo del SGA. Desde lo
anterior, el equipo asesor debe establecer las funciones de
estos miembros del equipo y mecanismos de socializaciòn de
estas funciones.
La compañìa no tiene establecido y no ha realizado una
socializaciòn del SGA. La compañìa debe diseñar e 0.0
implementar canales de comunicaciòn internos y externos
asertivos y efectivos

Se tiene conformado una brigada de emergencia pero, no hay

establecido un protocolo para atender posibles emergencias
que puedan presentarse en la compañìa ocasionados por
factores internos y externas. La empresa debe generar un 0.0
protocolo que establezca que acciones emprender cuando se
produzcan sucesos de esta naturaleza y deberìa programar
capacitaciones de socializaciòn con los brigadistas.

La compañía no ha definido el procedimiento que permita

evaluar el grado de satisfacciòn del cliente sobre las 0.0
actividades que se desarrollan relacionadas con el SGA
La compañìa no tiene establecido el procedimiento Mejora y 0.0
debe formularlo.