Plan Gerencia

ANEXO 22.
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL E

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
REQUISITO - OBJETIVO SEGUNDO SEMES
ESTRATÉGICO ACTIVIDADES RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
1. BÁSICAS LEGALES
realizar documento donde conste la
Responsable del SG-SST asignacion a la persona encargada, Gerencia - profesional SST
con sus respectivas resposabilidades
Realizar documento donde se

especifiquen los recursos necesarios Profesional SST.
para la implementacion del SG-SST,
Asignación de recursos para el SG-SST
Auxiliar administrativo y/o

Diligenciamiento de formato.
Gerencia
Afiliacion al sistema general de riesgos verificar que todo el personal de trabajo

Auxiliar administrativo.
laborales se encuentre afiliado a la ARL
Capacitación al COPASST: Resolución

2013 de 1986, por la cual se
reglamenta la organización y
profesional SST
funcionamiento de los Comités de
Medicina, Higene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo.
Conformar el COPASST
Diligenciar formato del copasst y

profesional SST - Auxiliar
plantilla para redactar las actas de
administrativo
reunión .
Reunión copasst Integrantes copasst
Realizar votaciones para la

conformacion del COPASST y a su vez
conformar el Comité de convivencia orgnizar su funcionamiento, diligenciar Gerencia - profesional SST
formatos y redactar actas de la
reunion.
curso 50 horas del responsable del

pedir ceritificado del curso profesional SST
SG-SST
realizacon,revision o Gerencia, profesional SST,

actualizacion de la politica personal capacitado
politica del SG-SST

divulgacion de politica a todo el Gerencia, profesional SST,
personal, dejando evidencia personal capacitado
realizar descripcion
descripcion sociodemografica sociodemografica a todo el profesional SST
personal y realizar matriz
elaborar un plan de trabajo

profesional SST
anual, y llevar segumiento
realizar plan de trabajo anual
Gerencia - profesional
dar cumplimiento al plan de
SST y/o Encargado del
trabajo anul
frente de trabajo
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
disponer de puntos ecologicos

Gerencia - Auxiliar
para la correcta eliminacion de
Administrativo
residuos
eliminacion adecuada de residuos
solidos,liquidos y gaseoso
capacitar a el personal a cerca
Gerencia - Auxiliar
de la eliminacion de los residuos
administrativo
solidos,liquidos y gaseosos
DE TRABAJO ANUAL EN SG-SST
E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FT-SST 020
E 2019
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 OBSERVACIONES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO CUMPL GENERALES
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 SI NO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NTIVA Y DEL TRABAJO
0%
0%
0%
ANEXO 23. PRESUPUESTO SG-SST
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL Código: FT-SST-007
TRABAJO
version: 1
PRESUPUESTO SG-SST fecha: Enero de 2017
Página: 1
PRESUPUESTO SG-SST
ESCRIPCIÓN DEL COSTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Responsable del SG-SST
Profesional
Asignación de recursos para el SG-SST 12 $ 25.000
SST.
Visiometría Unidad 12 $ 12.000
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales Unidad 12 $ 12.000
Botiquín Fijo Unidad 1 $ 60.000
Botiquín Portátil Unidad 2 $ 80.000
Gerencia -
conformar el Comité de convivencia profesional 1 $ 260.000
SST
curso 50 horas del responsable del SG-SST
politica del SG-SST Unidad 3 $ 30.000
Descansa Pies Unidad 4 $ 27.000
profesional
descripcion sociodemografica 4 $ 250.000
SST
realizar plan de trabajo anual Par 2 $ 10.000
Botas punta de acero Par 5 $ 200.000
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso Unidad 2 $ 7.900
Señal de punto de encuentro Unidad 2 $ 8.000

Distintivos de Brigadistas Unidad 3 $ 20.000
Extintores tipo ABC Unidad 2 $ 180.000
Extintor Tipo Solkaflam Unidad 1 $ 250.000
Revisión y recarga extintor tipo ABC Unidad 2 $ 60.000
Revisión y recarga extintor Sokaflam Unidad 0 $0
OTROS
Asesoria del SGSST Unidad 12 $ 700.000
Capacitación a Brigadista Unidad 4 $ 350.000
Papeleria Unidad 1 $ 500.000
TOTAL
ANEXO 24. ANALISIS DE VULNERABILIDAD
La Vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o sensibilidad de ser afectado por amenazas o riesgos, en fu
frecuencia y severidad de los mismos.
Esta predisposición será mayor o menor dependiendo de los factores de índole físico, cultural, económico, social y estruct
comunidad.
1. RUTAS DE EVACUACION
PLANO GIGA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.
FUENTE: GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
La puerta de escape esta provista de un sistema de cierre automático que garantiza mantenerla cerrada permanentemente y el sistema de
en ningún momento con la evacuación del área.
Las salidas son en una vía libre y sin obstáculos en el exterior de la edificación; está vía es fácilmente visible desde el punto de descarga de
La escalera interior del edificio es de construcción fija y permanente y tiene las siguientes especificaciones:
Ancho: 1 m
Altura de la contrahuella: 20 cm Ancho
Altura entre rellanos (descansos): 3,50 m
No existen puertas que abran directamente sobre la escalera.
2. TABLAS DE VALORACIÓN DE PELIGROS FRECUENCIA
Está determinada por la probabilidad de ocurrencia del evento que puede originar la pérdida. De acuerdo a la frecuencia con que pueda ocur
cualifican y
cuantificaron de la siguiente manera:
Código: FT-SST-007
o de 2017
VALOR TOTAL
$ 300.000
$ 144.000
$ 144.000
$ 60.000
$ 160.000
$ 260.000
$ 90.000
$ 27.000
$ 1.000.000
$ 20.000
$ 1.000.000
$ 15.800
$ 16.000
$ 60.000
$ 360.000
$ 250.000
$ 120.000
$0
$ 8.400.000
$ 1.400.000
$ 500.000
$ 14.348.800
do por amenazas o riesgos, en función de la
ural, económico, social y estructural de la
permanentemente y el sistema de apertura no interfiere
sible desde el punto de descarga de la salida.

s:
a la frecuencia con que pueda ocurrir, los riesgos se
FRECUENCIA
IMPROBABLE
XXX SAS
FRECUENTE
GRAVEDAD
Está determinada por la forma como el evento puede afectar (consecuencias) el ámbito de influencia y por ende la estabilidad d
establecido y clasificado de la siguiente manera:
Personas (victimas)
GRAVEDAD
INSIGNIFICANTE

Asignación de recursos para el
SG-SST
CATASTROFICA
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
conformar el Comité de convivencia

politica del SG-SST
descripcion sociodemografica

eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
DEFINICION PTOS
Su posibilidad de ocurrencia es nula. Las condiciones no permiten que suceda, pero el peligro 1
está presente
Existe la posibilidad que se presente pero hasta la fecha no ha ocurrido 2
El peligro ha ocurrido al menos en una ocasión durante el funcionamiento de la empresa. 3
El peligro se ha presentado varias veces con consecuencias leves o potencialmente 4

catastróficas.
AD
minada por la forma como el evento puede afectar (consecuencias) el ámbito de influencia y por ende la estabilidad de la Empresa. Se ha
o y clasificado de la siguiente manera:
(victimas)
DEFINICION PTOS
Sin lesiones, o lesiones sin atención Hospitalaria 1
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
2
resposabilidades
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG- Profesional SST.
SST,
Diligenciamiento de formato. 4
lizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST
pedir ceritificado del curso

realizacon,revision o actualizacion de la politica
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz profesional SST
elaborar un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
Y DEL TRABAJO
disponer de puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
con base en un porcentaje del capital o por salarios mínimos mensuales vigentes
(s.m.l.m.v.).
GRAVEDAD DEFINICION
XXX SAS Menores a 15 S.M.L.M.V
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019 Entre 15 S.M.L.M.V a 30 S.M.L.M.V

CRITICA Entre 30 S.M.L.M.V a 300 S.M.L.M.V
CATASTROFICA mas de 300 S.M.L.M.V
La operación de la Empresa
Se puede establecer que el cese en la operación de la empresa sea considerada por horas , por días o por semanas.
GRAVEDAD DEFINICION
resposabilidades
Asignación de recursos para el Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-
SG-SST SST,
CRITICA Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema general de verificar que todo el personal de trabajo se
riesgos laborales encuentre afiliado a la ARL
Es el grado de afección que tenga la compañía desde el punto de vista comercial, confianza en
la comunidad y apoyo interinstitucional.
GRAVEDAD DEFINICION
conformar el Comité de Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar
convivencia formatos y redactar actas de la reunion.
curso 50 horas del responsable

del SG-SST
politica del SG-SST realizacon,revision o actualizacion de la politica
CATASTROFICA divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
descripcion sociodemografica realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz

realizar plan de trabajo anual elaborar un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos
disponer
y gaseoso
de puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
nsuales vigentes
DEFINICION PTOS
2
3
4
sa sea considerada por horas , por días o por semanas.
DEFINICION PTOS
asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
1
resposabilidades
uen los recursos necesarios para la implementacion del SG-
2
SST,
enciamiento de formato. 3
4
ar el COPASST
ñía desde el punto de vista comercial, confianza en
apoyo interinstitucional.
DEFINICION PTOS
del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar

y redactar actas de la reunion.
1
dir ceritificado del curso 2
vision o actualizacion de la politica 3
ca a todo el personal, dejando evidencia 4
profesional SST
minacion de residuos
os solidos,liquidos y gaseosos
El Medio Ambiente
El impacto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte agua y parte suelo) de la
GRAVEDAD
XXX SAS
CRITICA
CATASTROFICA
Materiales y métodos aplicados para el análisis de vulnerabilidad

Para este análisis de vulnerabilidad se consideraron los tipos de riesgo, el ámbito de influencia, escenarios y variables ante
procesamiento inicial de la información se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Impacto potencial. Definido de la siguiente manera:
IMPACTO
Asignación de recursos para el

SG-SST
CRITICO
Afiliacion al sistema general de

riesgos laborales

politica del SG-SST
io Ambiente
cto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte agua y parte suelo) de la siguiente manera:
DEFINICION PTOS
Mediante el uso de elementos y/o tratamientos de fácil aplicación o de bajo costo es 1

posible realizar un control sobre el impacto, las consecuencias son leves y los recursos se
recuperan rápidamente.
Es necesario aplicar tratamientos primarios, la recuperación de los recursos es lenta y progresiva. 2
Se requiere de tratamientos secundarios, estos son de alto 3

costo y de tecnología de difícil aplicación. Los efectos sobre los recursos son devastadores y
duraderos
El impacto generado es de difícil recuperación y de alta duración, es necesario la aplicación 4
de tratamientos terciarios.
En algunos casos no es posible la recuperación de los recursos.
ales y métodos aplicados para el análisis de vulnerabilidad
te análisis de vulnerabilidad se consideraron los tipos de riesgo, el ámbito de influencia, escenarios y variables antes descritas. Para el
amiento inicial de la información se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
o potencial. Definido de la siguiente manera:
DEFINICION PTOS
resposabilidades
1
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST, Profesional SST.
Diligenciamiento de formato. 3
verificar que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL 4
lizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST

Y DEL TRABAJO
Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos
económico produciendo la quiebra.
Métodos de control hallado:
Discrimina las medidas de control halladas al momento del análisis, de la siguiente manera:
XXX SAS
DEFINICION
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019 Están identificados, evaluados y controlados todos los factores
del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de
estos métodos.
BUENO Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones
y/o mantenimientos periódicos
que garanticen la efectividad de los métodos de control.
FALLAS MENORES Están identificados, evaluados y controlados algunos de los
factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben
mejorarse.
FALLAS / PROBLEMAS No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de
control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.
3. AMENAZAS
Responsable del
Riesgo Identificado
SG-SST
Asignación de recursos para el SG-SST Profesional SST.
2 INCENDIOS
EXPLOSION
Conformar el COPASST ACCIDENTE ELECTRICO
5 ASALTO A INSTALACIONES
6 PAROS, MARCHAS, BLOQUEO DE VIAS
conformar el Comité de convivencia Gerencia - profesional SST
curso 50 horas del responsable del SG-SST INCENDIOS

realizacon,revision o
politica del SG-SST
actualizacion de la
OPER. EMPRE..
OPER. EMPRE..
FRECUENCIA
MATERIALES
MATERIALES
PROMEDIO
AMBIENTE
VICTIMAS
IMAGEN
IMAGEN
politica
1 divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia

3 3 1 1 2.20 1 2 4 3 1
ar descripcion
descripcion
sociodemografica
sociodemografica
profesional
a todo elSST
elaborar
realizarun
plan
plan
dede
trabajo
trabajo
anual
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
oner
n adecuada
de puntos
de ecologicos
residuos solidos,liquidos
para la correcta
y gaseoso
eliminacion de residuos
ersonal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
, llevándola al caos
uiente manera:
PTOS
1
za la efectividad de
Faltan inspecciones 2
3
adas o deben
ltan métodos de 4
OS
PROMEDIO
AMBIENTE
1 2.20
2.20
SISMOS / TERREMOTOS
2.20
INCENDIOS
XXX SAS
EXPLOSION
COLAPSO ESTRUCTURAL
1.60
ACCIDENTE ELECTRICO
5.60
ASALTO A INSTALACIONES
7.80
PAROS, MARCHAS, BLOQUE DE VIAS

5.60
AMENAZA A LOS TRABAJADORES

documento donde
resposabilidades
sus respectivas
encargada, con
asignacion a la
conste la
persona
realizar
Realizar documento donde

se especifiquen los
recursos necesarios para la
implementacion del SG-
SST,
Diligenciamiento de
2
formato.
verificar que todo el

personal de trabajo se
encuentre afiliado a la ARL
Profesional SST.
OPER. EMPRE..
IMAGEN
2
AMBIENTE
3
Realizar votaciones para la

conformacion del
COPASST y a su vez
orgnizar su funcionamiento,
diligenciar formatos y
redactar actas de la
reunion.

politica del SG-SST
AMENAZA A LOS TRABAJADORES

realizacon,revision o
actualizacion de la politica
divulgacion de politica a
todo el personal, dejando
3
evidencia
sociodemografica a todo el
elaborar un plan de trabajo

dar cumplimiento al plan de

5.60
trabajo anul
FRECUENCIA
disponer de puntos
ecologicos para la correcta
capacitar a el personal a
ACCIDENTE ELECTRICO
cerca de la eliminacion de
1
los residuos solidos,liquidos

y gaseosos
OPER. EMPRE..
2
IMAGEN
1
AMBIENTE
2
1.60
PROMEDIO
ASALTO A INSTALACIONES
FRECUENCIA
2
VICTIMAS
3
MATERIALES
3
OPER. EMPRE..
3
IMAGEN
2
AMBIENTE
3
5.60
PROMEDIO
FRECUENCIA
1
EXPLO
VICTIMAS
4
MATERIALES
3
EXPLOSION
OPER. EMPRE..
1
IMAGEN
1
AMBIENTE
3
2.40
PROMEDIO
COLAPSO ESTRUCTURAL
FRECUENCIA
1
VICTIMAS
2
MATERIALES
2
OPER. EMPRE..
2
IMAGEN
1
AMBIENTE
1
1.60
PROMEDIO
ANEXO 25.1 FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVO
Contar con un grupo de personas capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salva
implicados.
GENERALIDADES
La operatividad del Plan MEDEVAC, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quien
prestación y soporte primario en primeros auxilios al lesionado o paciente.
FUNCIONES
Todo el personal integrante de la brigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecid
ubicado así: Zona peatonal frente instalaciones de la empresa.
Los integrantes de la brigada o cuadrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órd
atender a los lesionados.
PERSONAL DE PRIMEROS
AUXILIOS
ANEXO 25.1 FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVO
capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salvaguardar la vida del o los
GENERALIDADES
C, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quienes tendrán a su cargo la
rimeros auxilios al lesionado o paciente.
FUNCIONES
rigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión
e instalaciones de la empresa.
adrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órdenes específicas y
PERSONAL DE PRIMEROS
AUXILIOS
Todo el personal del grupo, recibirán orientación sobre los principales aspectos en la prestación de los primeros auxilios.
Todo el personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios recibirá instrucciones específicas previas para enfrentar de man
emergencia médica Integrantes de la brigada de aviso y control en liderazgo del Administrador
INTEGRANTES
1
XXX SAS
ANEXO 25.2 FORMATO BRIGADA CONTRA INCENDIOS
OBJETIVO
Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando salvaguardar la vida de los trabajad
de la empresa y proteger el Medio
Ambiente.
FUNCIONES
so 50 horas del responsable del SG-SST

politica del SG-SST
EDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
Todo el personal del grupo, recibirán orientación sobre los principales aspectos en la prestación de los primeros auxilios.
Todo el personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios recibirá instrucciones específicas previas para enfrentar de manera ade
emergencia médica Integrantes de la brigada de aviso y control en liderazgo del Administrador
INTEGRANTES
ANEXO 25.2 FORMATO BRIGADA CONTRA INCENDIOS
OBJETIVO
Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando salvaguardar la vida de los trabajadores, lo
de la empresa y proteger el Medio
Ambiente.
FUNCIONES
nformar el COPASST
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunio

realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
adecuada la
Profesional SST.
Gerencia - profesional SST
profesional SST
PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS
Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra incendio.
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para actuar de la manera más adecua
evento.
XXX SAS
ANEXO 25. PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
Las labores en construcción civil, implican actividades de alto riesgo que se suman a eventos naturales
desencadenar una emergencia.
Las áreas donde se desarrollan las actividades constructivas son de alta vulnerabilidad a situaciones d
consecuencia de la alta población de trabajadores laborando en condiciones estructurales que no están adec
la potencialización de los daños y dificultando la atención de emergencias.
Es necesario que los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. Conozcan los procedimiento
que participen en las actividades que se desarrollen en el tema dentro de sus sitios de trabajo; adecu
allí se presentan. El conocimiento y atención de emergencias es una labor de todos, no solo aplica a
sirve para la protección de cada una de las familias de los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A
en la sociedad.
2. RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
signación de recursos para el SG-SST
on al sistema general de riesgos laborales

o 50 horas del responsable del SG-SST

politica del SG-SST
EDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS
Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra incendio.
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para actuar de la manera más adecuada ant
evento.
ANEXO 25. PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
Las labores en construcción civil, implican actividades de alto riesgo que se suman a eventos naturales con la
desencadenar una emergencia.
Las áreas donde se desarrollan las actividades constructivas son de alta vulnerabilidad a situaciones de eme
consecuencia de la alta población de trabajadores laborando en condiciones estructurales que no están adecuadas
la potencialización de los daños y dificultando la atención de emergencias.
Es necesario que los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. Conozcan los procedimientos bás
que participen en las actividades que se desarrollen en el tema dentro de sus sitios de trabajo; adecuándos
allí se presentan. El conocimiento y atención de emergencias es una labor de todos, no solo aplica a las
sirve para la protección de cada una de las familias de los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S , y
en la sociedad.
2. RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST,
verificar que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
onformar el COPASST
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunio

A PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
a posibilidad de
ergencia, como
s, dando como resultado
ásicos de emergencias para

se a las condiciones que
obras o empresas, también
y para la atención de eventos
Profesional SST.
profesional SST
2.1 RECURSOS INTERNOS
2.1.1 Recurso humano
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S cuenta con un grupo de trabajadores dispuestos a cumplir los plane
las obras de la empresa contratante, GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S también cuenta con personal encar
el Trabajo para gestionar las actividades de los trabajadores dentro de las obras.
2.1.2 Recursos técnicos
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Dentro de sus medios físicos cuenta con un televisor 40”, video beam, eq
sonido.
La empresa destina los recursos necesarios para la contratación de equipos, elementos, e implementac
necesarios para evaluar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, según las actividades
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Protección contra incendios
Para la protección contra incendios, las obras deben contar con extintores
portátiles, distribuidos en diferentes áreas, según indicaciones técnicas de la empresa contratante o de los cue
Extintores
XXX SAS



politica del SG-SST

capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gas
S.A.S cuenta con un grupo de trabajadores dispuestos a cumplir los planes de emergencia de cada una de
nte, GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S también cuenta con personal encargado de Seguridad y Salud en
ctividades de los trabajadores dentro de las obras.
A.S Dentro de sus medios físicos cuenta con un televisor 40”, video beam, equipos de cómputo, equipo de
os necesarios para la contratación de equipos, elementos, e implementación de procedimientos

diciones de trabajo y salud de los trabajadores, según las actividades y necesidades del sistema de
l trabajo.
os, las obras deben contar con extintores

es áreas, según indicaciones técnicas de la empresa contratante o de los cuerpos de emergencia.
Multipropósito de Polvo Químico Seco. Agente limpio o

Solkaflam.
Agua
Dióxido de Carbono
alizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST,Profesional SST.
para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST


Elementos de primeros auxilios
Para prestar primeros auxilios, los lugares de trabajo, deben contar con los siguientes elementos,
accesibles de oficinas y campamentos:
 Botiquines con elementos de curación e inmovilización. (En caso de existir Médico Ocupacion
dotar con medicamentos previamente autorizados. Solo el médico está autorizado para s
 Kits de inmovilización para el cuerpo.
 Camillas rígidas.
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S se comprometen con el uso indicado de
auxilios.
2.2 RECURSOS EXTERNOS

XXX SAS
Policía Nacional
Cuerpo Técnico de Investigación CTI
Empresa de distribución de energía
Atención de desastres
2.2.2 Servicios Médicos y de Urgencias
Teléfonos

politica del SG-SST

eros auxilios
s auxilios, los lugares de trabajo, deben contar con los siguientes elementos, ubicados en áreas
nas y campamentos:
mentos de curación e inmovilización. (En caso de existir Médico Ocupacional, el botiquín se puede
ntos previamente autorizados. Solo el médico está autorizado para suministrar medicamentos).
ión para el cuerpo.
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S se comprometen con el uso indicado de los elementos de primeros
Teléfonos
119 / 8373591 / 3143816875

112 /
122 /
115
111
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
2.2.2 Servicios Médicos y de Urgencias
Teléfonos
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.


espectivas resposabilidades
Profesional SST.
profesional SST
CRUZ ROJA ambulancias 132
Información urgencias-ambulancias 125
XXX SAS 018000919538
Amenaza Áreas afectadas Causas

Sismo -Todas -Movimiento de placas tectónicas, con liberación de
energía
Inundación -Toda la obra, -Lluvias fuertes

principalmente, la zona
de
excavación
Derrumbe -Zona de -Lluvias fuertes
excavación -Falla en la construcción de taludes
-Peso de la maquinaria
realizar documento donde conste la -Corto circuito

Responsable del asignacion a la persona encargada, -Descuido en el manejo de gasodomésticos.
SG-SST con sus respectivas -Ignición de sustancias combustibles o inflamables
resposabilidades durante labores de soldadura.
Realizar
Asignación
documento
de recursos
dondepara
se especifiquen
el SG-SST los recursos necesarios para Profesional
la implementacion
SST. del SG-SST,
Afiliacion al sistema verificar
general que
de riesgos
todo ellaborales
personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
nes paraconformar
la conformacion
el Comité
del COPASST
de convivencia
y a su vez orgnizar su funcionamiento,
Gerencia -diligenciar
profesionalformatos
SST y redactar actas de la reunion.
curso 50 horas del responsable del SG-SSTpedir ceritificado del curso

politica del SG-SST
descripcion
realizar
sociodemografica
descripcion sociodemografica a todo el personalprofesional
y realizarSST
matriz
realizar plan de trabajo
elaborar
anual
un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
inacion adecuada de residuos
disponer solidos,liquidos
de puntos ecologicos
y gaseoso
para la correcta eliminacion de residuos
125
Calificación
Probable
Inminente
Probable
Probable
Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Código: PL-SST -001
XXX SAS
Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Gerente General
Explosión -Cocina -Manejo inadecuado de una fuga Posible

-Áreas de -Sobrepresión
almacenamiento de gas -Incendio
y o combustibles.
Intoxicación por -Todos los empleados -Consumo de alimentos descompuestos o

alimentos contaminados.
Probable
Accidentes -Todas -Atropellamientos

-Caídas
-Golpes
-Cortaduras Probable
-Derrumbes
o donde conste Responsable

la asignacion
del SG-SST
a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
ento Asignación
donde se especifiquen
de recursos los
pararecursos
el SG-SSTnecesarios
Profesional
para la implementacion
SST. del SG-SST,
Afiliacion
verificar al
quesistema
todo elgeneral
personaldederiesgos
trabajolaborales
se encuentre afiliado a la ARL
acion del
conformar
COPASSTel Comité
y a su vez
de convivencia
orgnizar su Gerencia
funcionamiento,
- profesional
diligenciar
SST formatos y redactar actas de la reunion.

pedir ceritificado
del SG-SST
del curso
realizacon,revision
politica del SG-SST o actualizacion de la politica
descripcionsociodemografica
sociodemograficaa todo el personal
profesional
y realizar
SST matriz
elaborar
realizar plan
un plan
de trabajo
de trabajo
anual
acion
disponer
adecuada
de puntos
de residuos
ecologicos
solidos,liquidos
para la correcta
y gaseoso
a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
seguridad y salud en el trabajo
Fecha: Octubre /2016

Versión: 1
Página 5 de 9
Posible
Probable
Probable
Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
NIVEL 3: PLANES N°: PLA-SST-0
XXX SAS
Aprobado por: Asesor SST

Autorizado por: Gerente General
4. PLAN DE EVACUACIÓN
4.1. OBJETIVO
Los planes de evacuación de las obras, tienen como principal objetivo, salvaguardar la vida de las p
por lo tanto los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Estarán dispuestos a conocer y cumpli
en los planes de evacuación de cada una de los sitios de obra.
4.2. CAMPOS DE ACCIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S estarán preparados cuando un Plan de evacuación se
 Posterior a un sismo
 Inundación
 Derrumbe
 Atentado terrorista
 Incendio
 Fuga de gas propano
4.3. RUTAS DE EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S conocerán las rutas de evacuación como parte de la induc
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias de cada una de las obras. Cada
trabajador será capacitado para reconocer las señales de evacuación dispuestas
Realizar documento donde se especifiquen los

Asignación de recursos para el SG-SST recursos necesarios para la implementacion del APROBADO POR: Código: PLA-SST-001
SG-SST,
Fecha Modificación: Octubre /20
Revisión No. 1
verificar que todo el personal de trabajo se
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales Gerente General
ar votaciones paraconformar
la conformacion
el Comité
del de
COPASST
convivencia
y a su vez orgnizar
Gerencia
su funcionamiento,
- profesional diligenciar
curso 50 horas del responsable del SG-SST pedir ceritificado del curso
politica del SG-SSTrealizacon,revision o actualizacion de la politica
descripcion
realizar
sociodemografica
descripcion sociodemografica a todo profesional
el personal
SSTy realizar matriz
realizar plan de trabajo
elaborar
anualun plan de trabajo anual, y llevar segumiento
disponer solidos,liquidos
y gaseoso
d & Salud en el Trabajo
NES N°: PLA-SST-001
XXX SAS
Versión:
1
Página 6 de 9
VACUACIÓN
o, salvaguardar la vida de las personas que allí se encuentran,

án dispuestos a conocer y cumplir las especificaciones dispuestas
cuando un Plan de evacuación se active en los siguientes casos:
evacuación como parte de la inducción relacionada con el Plan De

obras. Cada
Código: PLA-SST-001
Fecha Modificación: Octubre /2016

Revisión No. 1
Sistema de seguridad y salud en el trabajo
XXX SAS
Aprobado por: Asesor SST

Autorizado por: Gerente General
dentro de cada una de las obras y será entrenado participando en los simulacros de evacuación.
Los trabajadores acatarán las indicaciones de los coordinadores de evacuación.
4.4. PUNTO DE ENCUENTRO
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S conocerán los puntos de encuentro como parte de la indu
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias. Cada trabajador acatará los procedimientos estip
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias y seguirá las indicaciones de seguridad dentro de los punto
4.5 EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S estarán en la disposición de evacuar ante u
seguirán los siguientes procedimientos básicos:
En Caso de Incendio: Siempre que haya incendio, se debe evacuar el área afectada y las áreas hacia do
humo, el calor o las llamas). La orden de evacuar será dada por los brigadistas o encargados
En caso de Amenaza o Sospecha de Bomba, Se evacuarán todas las dependencias, una vez se
por parte de los brigadistas o encargados.
Explosión: Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, se deberá adelantar una evacuación
revisión de toda la obra por parte del personal autorizado.
En Caso de Terremoto: La orden de evacuación será dada, una vez cese el fenómeno natural. Si hay prueba
estructural, las áreas
evacuadas deben permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo, por parte de los ingenieros o encargados de la
En caso de inundación en la zona de excavación: Siempre que haya inundación, los brigadistas o per
de evacuar.
4.5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EVACUACIÓN
 Identificar la señal de alarma dada por los encargados de la obra.
 Evacuar siguiendo los las indicaciones de los coordinadores de evacuación.
 Dirigirse al punto de encuentro y esperar el reporte del coordinador general de evacuación designado en la obra
 Es conveniente esperar la llegada de ayuda externa e informar novedades del personal (si las hay). En todo
atento a los reportes sobre el control de la emergencia, para seguir indicaciones, ya sean de permanecer en el pun
a las casas.
4.5.1.1 Coordinadores de Evacuación
Los coordinadores de evacuación son facilitadores encargados dentro de cada una de las obras para desarrolla
trabajadores u ocupantes hacia ellos. El plan de evacuación debe funcionar aún sin la presencia del coordinador de
necesario que todos los trabajadores directos de la obra o contratistas, estén preparados para afrontar situaciones
4.5.1.2. Procedimiento de evacuación para los trabajadores.
Antes de evacuar
Afiliacion al sistema general

verificar
de riesgos
que todo
laborales
el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Realizar votacionesconformar
para la conformacion
el Comité dedelconvivencia
COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento,
Gerencia
diligenciar
- profesional
formatos SST
realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar
profesional
matriz SST
realizar plan de trabajo elaborar
anual un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
disponer
solidos,liquidos
y gaseoso para la correcta eliminacion de residuos
seguridad y salud en el trabajo

Versión:
1
Página 7 de 9
e evacuación.
e encuentro como parte de la inducción relacionada con el Plan De

acatará los procedimientos estipulados en el Plan De
de seguridad dentro de los puntos de encuentro.
a disposición de evacuar ante una emergencia, para ello
rea afectada y las áreas hacia donde se pueda propagar (ya sea el
ncargados
s las dependencias, una vez se reciba la orden de evacuación
deberá adelantar una evacuación total temporal mientras se hace
nómeno natural. Si hay pruebas o sospechas de daño

los ingenieros o encargados de la obra.
a inundación, los brigadistas o personal encargado darán la orden
evacuación designado en la obra.

personal (si las hay). En todo momento se debe estar
ya sean de permanecer en el punto de encuentro o de ser enviados
una de las obras para desarrollar el, sin crear dependencia de los
la presencia del coordinador de área, por lo tanto es
parados para afrontar situaciones de emergencia.
SST
ANEXO 26. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CONTRATISTAS
1. Establece la metodología para el registro y seguimiento de contratistas, que contemple los aspectos
OBJETIVO: realizar
legales, administrativos y exigencias básicas de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS, asociadas a los
documento
Realizar
2. ALCANCE Esta
donde dirigido
constea todas
la aquellas empresas, personas naturales o jurídicas contratadas para prestar un
documento
servicio o realizar una labor en las instalaciones de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS.
asignacion
donde sea la
Responsable del
Asignación persona los
SG-SST de especifiquen
recursos para el encargada,
recursoscon
SG-SST Diligenciamient
sus respectivas
necesarios para
o de formato.
resposabilidade
la Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
s
implementacion
del SG-SST,
LEGISLACIÓN O NORMAS DE REFERENCIA:

1. Resolución 1016 de 1989 2. OHSAS 18001.
3. Resolución 2013 de 1996
4. Resolución 614 de 1984
Realizar 5. Resolución 1401 de 2007
6. Decreto 806 de 1998
dvotaciones para 7. Resolución 3673 de 2008
ala conformacion
rdel COPASST y
conformar el a su vez
Comité de c orgnizar su
convivencia ufuncionamiento,
curso 50 horas
diligenciar
pedir ceritificado
realizacon,revisi
del responsable m
politica del SG- formatos
del on o y
curso
del SG-SST p
SST l redactar
actualizacionactas de
4. DESCRIPCIÓN
de la reunion. DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO
i la politica
descripcion m realizar descripcion sociodemografica a
ESPECIFICA
DESCRIPCIÓN RESPONSABL CIONES DE REGISTRO
sociodemografica i todo el personal y realizar matriz TIEMPO
e
realizar plan de
n elaborar un plan de trabajo anual, y
llevar segumiento
trabajo anual
t
o 5.1
Cada que se Solicitud o
a Contrataci ón de una La dirección de presente un requerimient o a
l acti vidad logística solicita la requerimient o. través de
Director de Logística
realización de un Según planeación programació n
p trabajo permanente
y/o analista de
de servicios y de
l logística.
u ocasional a través requerimient os de mantenimien to
a de un contratista las y
n capacitar a el áreas sostenimient o
personal a
d cerca de la
eeliminacion de
los residuos
5.2 SI NO Director de Logística Según solicitud o Matriz de
tsolidos,liquidos
Verificar en la matriz y/o analista de programació gestión de
r y gaseosos de gestión de logística. n contratistas
a
b
a
j
o
a
n
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Manual del contratista

5,3 NO
SI La dirección de logística Director de Logística y/o Cada que se presente un Formato matriz de
solicita el ingreso del analista de logística. requerimient o. gestión
I ngresar a la matriz de estión de nuevo contratista a Según planeación de
g contratistas Seguridad y Salud en el servicios y requerimient os
Trabajo por medio del de las áreas
formato matriz de gestión
después de verificar si se
encuentra registrado en
compras y sigue con el
procedimient o
5.4 La dirección de logística Director de Logística y/o Cada que se presente un

envía al contratista carta analista de logística. contratista que no esté
Enviar carta con solicitud de con requerimient os de registrado en el Matriz de
requerimientos en SST Gestión de contratistas
realiz
ar
docu Carta solicitud de
ment requerimient os
o
dond
e
const
e la
asign
acion 5.5 El contratista deberá Contratista Cada que se ingrese un
enviar documentos y nuevo contratista y previo
a la Recepción de soportes para la al inicio de las labores
persoRealizar requisitos verificación de requisitos a
na documento logística de cada ciudad
encar donde se
especifiquen
gada,
verifi los
con
car recursos
necesarios
sus
que para
respe
todo la
implementacion
ctivas
el
del SG-SST,
respo
perso
sabili
nal
dade
de Verificar los
s
trabaj requerimientos
El director y/o analista de
o se logística con el apoyo de
Director de Logística y/o
analista de logística Hoja de verificación de
encu Seguridad y Salud en el
En las oficinas y
Cada que se ingrese un
requerimient os de
Trabajo realiza revisión y nuevo contratista y previo
entre verificación del
regionales con el apoyo
al inicio de las labores
Contratistas F2476-
de Seguridad y Salud en DCAL
afilia cumplimient o de los
el Trabajo
requerimient os
do a
la
ARL
on delconformar
COPASSTel yComité
a suGerencia
vez
deorgnizar
convivencia
- profesional
su funcionamiento,
SST diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.

pedir ceritificado
del SG-SST
del curso
realizacon,revision
politica del SG-SST o actualizacion de la politica
alizar descripcion
descripcionsociodemografica
sociodemografica
profesional
a todoSST
el personal y realizar matriz
elaborar
realizar un
planplan
de de
trabajo
trabajo
anual
cion
isponer
adecuada
de puntos
de residuos
ecologicossolidos,liquidos
para la correcta
y gaseoso
el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
Resolución 1016
de 1989
OHSAS 18001.
Resolución 2013
de 1996
Resolución 614
de 1984
Resolución 1401
de 2007
Decreto 806 de
1998
Resolución 3673
de 2008
Resolución 1016
de 1989
OHSAS 18001.
Resolución 2013
de 1996
Resolución 614
de 1984
Resolución 1401
de 2007
Decreto 806 de
1998
Resolución 3673
de 2008
5.7 SI NLaOdirección de logística lo
autoriza como
Se autoriza como contratista permanente y
envía copia de la Hoja
contratista de verificación de
permanente requerimient os de
contratistas en donde se
acepta a Seguridad y
Salud en el Trabajo
El director
y/o analista de logística
realiza revisión y
verificación del
cumplimient o de los
requerimient os 15 días
anualmente. hábiles Hoja de
después de verificación
presentada la
Director de Logística de requerimient os de
documentaci
ón por parte Contratistas

del F2476- DCAL
contratista
5.8
Conformar el Inicia la labor El contratista inicia la

COPASST labor contratada
divul
gaci
La secretaria
on
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
del área en
de
realizacon,revisi
pedir
politi ceritificado la cual se va
ca adelon o
curso a realizar la
actualizacion
todo de
la politica profesional SST apoyo de
el cumplimiento de los Seguridad y
requerimientos Salud en el Director de
pers
Trabajo en Logística y/o
onal, caso de analista de
deja tareas de logística
ndo alto riesgo, Seguridad y
evid verifica el Salud en el
Anualmente de la
conformar el cumplimient Trabajo en
enci o de los oficina aceptación como Hoja para la verificación
Comité de a requerimient central
contratistas. Antes y de contratistas en
durante la ejecución de campo. F2477-DCAL
convivencia os antes y Área de la labor contratada.
disponer de durante la prevención
puntos labor en
contratada. regionales y
ecologicos para
Para oficinas
la correcta contratistas Secretaria
eliminacion de administrativ del área en
residuos os cuya la cual se
labor sea ejecuta la
diaria o labor.
semanal, el
director de
logística
realizará una
revisión
mensual
¿C umple
SI 5,1
NO
Resolución 1016
de 1989
OHSAS 18001.
Resolución 2013
de 1996
Resolución 614
de 1984
Resolución 1401
de 2007
Decreto 806 de
1998
Resolución 3673
de 2008
MATRIZ DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS
XXX GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS
SAS
OBJETO DE CONTRA CONTAC DIRECCI TELÉFON TIPO DE ¿REALIZA TRABAJOS ESPECIALES
CONTRATO TISTA / TO ÓN O CONTRATISTA (Alturas, espacios confinados, químicos
eléctricos, caliente)
PERÍODO PROVEE
RESPON
: ENERO- DOR
NIT SABLE DE E-MAIL CIUDAD
DICIEMBR SST
E 2019 SI/NO
realizar
JURÍDICO
NATURAL
Realizar
documento
documento
donde conste
la donde se
asignacion
Asignació
Respons especifiquen
n dedel averificar
Afiliacion
able
la personaque
al los recursos
encargada,
todo
Diligenciamie el
recursos
SG-SST necesarios Profesion
sistema
para el personal con
nto sus
de de al SST.
Conforma Realizar
para lase
general
SG-SST respectivas
trabajo
formato.
r el votaciones
implementaci
de resposabilida
encuentre
COPASS onpara del la
riesgos desSG-
afiliado a la
T
conforma conformacion
SST,
laborales ARL
r el del COPASST Gerencia
Comité y a su vez -
curso
de 50 orgnizar su profesion
horas del funcionamient
convivenc pedir
realizacon,rev al SST
politica
responsa
ia divulgacion
ceritificado
o, diligenciar
realizar de
del
isionaotodo
del del politica
ble SG-
descripci curso y
formatos
descripcion
actualizacion
SST elaborar
el personal, un
realizar
SG-SST
on redactar
sociodemogra
dedejando actas profesion
la politica
plan de
plan de de
sociodem ficalaadar
trabajo reunion.
todo
anual,el al SST
trabajo evidencia
cumplimiento
ografica personal y
anual Yrealizaralyplan
llevarde
matriz
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
segumiento
trabajo anul
poner
adecuada
de puntos
de residuos
ecologicos
solidos,liquidos
para la correcta y gaseoso
personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
TRATISTAS
RAL SAS
¿REALIZA TRABAJOS ESPECIALES? DOCUMENT Documenta

(Alturas, espacios confinados, químicos, ACIÓN ción
eléctricos, caliente) ENVIADA entregada
PRINCIPALE
FRECUENCI ENTREGA S OBSERVACI
ARL
A (fecha) FACTORES ONES
DE RIESGO
CUÁLES
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
Nombre de la empresa:
Tarea Ordinaria
Servicios internos Reparaciones Alturas
Mantenimiento Inmuebles Espacios confinados
Obras y proyectos Otras
Para la elaboración de una tarea especial se verifican los permisos de ARL POSITIVA DOCUM
VIGENTE
Planilla unificada de pagos a la seguridad social *
FACTORES A EVALUAR
NA Cumple No Cumple
Equipos de protección personal Maquinaria, equipos y herramientas
Conocimiento del manual para el contratista Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo Señalización
Cumplimiento de normas de seguridad Permisos de seguridad (tareas especiales)
XXX SAS

nes para la conformacion

conformar el Comité
del COPASST
de convivencia
Gerencia
diligenciar
- profesional
formatosSST
curso 50 horas del responsable del pedir

SG-SST
ceritificado del curso
politica del SG-SST
descripcion
realizarsociodemografica
descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar
profesional
matriz SST
realizar plan deelaborar
trabajo anual
eliminacion adecuada disponer
de residuos
de puntos
solidos,liquidos
ecologicosy gaseoso
HOJA PARA LA VERI FICACIÓN
EN CAMPO
DE CONTRATISTAS
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Representante:
Nombre y Cargo del Responsable de SST de
Tareas a Realizar:
dinaria Tarea Especial
Reparaciones Alturas Eléctricos
Inmuebles Espacios confinados Quimicos
Obras y proyectos Otras Caliente
Para la elaboración de una tarea especial se verifican los permisos de ARL POSITIVA DOCUMENTOS
VIGENTE
Planilla unificada de pagos a la seguridad social * SI NO
FACTORES A EVALUAR
NA Cumple No Cumple
Equipos de protección personal Maquinaria, equipos y herramientas
Conocimiento del manual para el contratista Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo Señalización
Cumplimiento de normas de seguridad Permisos de seguridad (tareas especiales)

de recursos para el SG-SST
ema general de riesgos laborales
Controlar los riesgos existentes No. Acciones Ejecutadas *100
XXX SAS mediante el cierre de las acciones
Eficacia 100% No. Acciones Propuestas Mensual
Comunicar a todo el personal Divulgación Política SST = N°

contratado por la organización la
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE Política de SST Eficacia 100%
Personas comunicada * 100 / N°
Trimestral
2019 Personas Contratadas
Verificar el cumplimiento del Cumplimiento Programa De Inspecciones = N°

programa de inspecciones
planeadas en cuanto a materiales,
Inspecciones realizadas * 100 / N° Inspecciones
equipos y Planeadas
Cumplimiento Programa de Inspecciones procesos Efectividad 100% Mensual
Garantizar el cumplimiento de los 0

requisitos exigidos por la Sanciones legales
Legislación en Seguridad y Salud
en el Trabajo N° de sanciones por incumplimiento legal en
Sanciones con Imcumplimientos Legales Eficacia Trimestral
SST
Garantizar el desempeño del Desempeño del sistema =

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
S (Resultado del indicador/ Meta
Desempeño SG-SST Eficacia 100% del indicador) * Peso de cada indicador Trimestral
realizar documento
Responsable
donde conste
del SG-SST
la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar
Asignación
documento de recursos
donde separa
especifiquen
el SG-SST los recursos necesarios
Profesional
para laSST.
implementacion del SG-SST,
Afiliacion al sistema
verificar
general
que de
todo
riesgos
el personal
laborales
de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
nes para la conformacion

conformar el Comité
del COPASST
de convivencia
y a su vez orgnizar su
Gerencia
funcionamiento,
- profesional
diligenciar
curso 50 horas del responsable del pedir

SG-SST
ceritificado del curso
politica del SG-SST
descripcion
realizarsociodemografica
descripcion sociodemografica a todo elprofesional
personal ySST
realizar matriz
realizar plan deelaborar
trabajo un
anual
plan de trabajo anual, y llevar segumiento
eliminacion adecuadadisponer
de residuos
de puntos
solidos,liquidos
ecologicosy gaseoso
5%
20%
20%
5%
N/A
100%
6.2. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
El grado del desempeño final del SG-SST está basado en el cumplimiento de la política de SST
los requisitos legales y otros que la organización suscriba en materia de SST.
Ésta información debe ser analizada por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
alta dirección una cada seis meses para determinar la efectividad en que se encuentra el S
A continuación se presenta de nuevo los objetivos con su respectivo indicador para la
del desempeño del SG-SST basados en el cumplimiento de la política de SST, los objetivos d
legales y otros.
OBJETIVO
XXX SAS legislación Colombiana Vigente,
Realizar las certificaciones en trabajo seguro en alturas, y de esta

manera minimizar la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo.
realizar documento
Responsable
donde conste
del SG-SST
la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar
Asignación
documento
de recursos
donde se para
especifiquen
el SG-SSTlos recursos necesarios paraProfesional
la implementacion
SST. del SG-SST,
verificar
generalquedetodo
riesgos
el personal
laborales
de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
iones para laconformar

conformacion
el Comité
del COPASST
de convivencia
Gerencia - profesional
diligenciar SST
formatos y redactar actas de la reunion.

politica del SG-SST
descripcion
realizar
sociodemografica
descripcion sociodemografica a todo el personalprofesional
y realizar
SSTmatriz
realizar plan de elaborar
trabajo anual
eliminacion adecuada de disponer
residuos
desolidos,liquidos
puntos ecologicos
y gaseoso
A DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST está basado en el cumplimiento de la política de SST, los objetivos de SST y
ganización suscriba en materia de SST.
por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con la
para determinar la efectividad en que se encuentra el SG-SST.
evo los objetivos con su respectivo indicador para la medición y seguimiento
os en el cumplimiento de la política de SST, los objetivos de SST y los requisitos
INDICADOR
= No. Requisitos legales cumplidos x100
= No. Empleados valorados x100

Total de empleados de la organización
= No. Empleados certificados en T.A. x100

Total de empleados
sposabilidades
Organizar y desarrollar eventos relacionados con el Sistema de Gestión de
SST que fomentan la participación de los empleados de la organización.
Realizar el suministro de la dotación de elementos de protección

personal a los empleados, para minimizar los riesgos en S y ST a los que
se exponen.
XXX SAS
Implementar los controles en Seguridad y Salud en el Trabajo identificados en la

matriz de peligros.



politica del SG-SST
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evide

capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos
= No. Empleados capacitados en
SST x100
= No. Empleados dotados x100

Eficacia de inspecciones realizadas

= N° Hallazgos solución_ x 100
= No. Acciones preventivas implementadas

No. Riesgos identificados
= Total controles cumplidos de la Matriz

x100
Total controles establecidos en la Matriz
mento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
ocumento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion
Profesional SST.
del SG-SST,
nformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento,Gerencia

diligenciar
- profesional
formatos ySST
redactar actas de la reunion.

realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar
profesional
matriz SST

acitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
ANEXO 28.1 REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FT-SST-024
Versión: 001
REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES Fecha: Enero de 2017
Página 1 de 2
dd mm
NIT EMPRESA
INCIDENTE ACCIDENTE GRAVE MORTAL
Estado Civil: Antigüedad: Experiencia: Hora: Fecha del Evento: Clasificación Final:
Días Incapacidad:
DETALLES DEL INCIDENTE
conformar el Comité de
convivencia
curso 50 horas del responsable del SG-

SST
politica del SG-SST

eliminacion adecuada
de residuos
solidos,liquidos y DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTE
gaseoso
ACCIONES DE CONTROL
Cómo pudo haberse evitado:
Qué acciones inmediatas se tomaron después del evento:
Comentarios adicionales:
Atención o acción recibida / brindada:

ES
FT-SST-024
Versión: 001
Fecha: Enero de 2017
Página 1 de 2
mm aa
PERSONAS INVOLUCRADAS
Nombre Identificación
XXX SAS
(espacio para imágenes, croquis o arbol de causas)

Nombre del Jefe Inmediato Coordinador SST
Responsable
realizardel
documento
SG-SST donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Asignación de recursos
Realizar para
documento
el SG-SST
donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST,
Afiliacion al sistema general de riesgosverificar
laborales
que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Realizar
conformar
votaciones
el Comité
para lade
conformacion
convivencia del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos
disponer
y gaseoso
de puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
RADAS
Cargo
r SST
cargada, con sus respectivas resposabilidades

Profesional SST.
on de la politica
nal, dejando evidencia
profesional SST
y llevar segumiento
cta eliminacion de residuos

s residuos solidos,liquidos y gaseosos
ANEXO 28.2 FORMATO ANALISIS DEL INCIDENTE O ACCIDENTES
Versión: 01
FORMATO ANÁLISIS DEL INCIDENTE O ACCIDENTES Fecha: Enero de 2017
Página 1de 2
dd
Area Empresa
para el SG-SST Actos Subestándar:
Causas Inmediatas
Condiciones Subestándar:
Conformar el COPASST Factores Personales:
Causas Basicas
Factores de Trabajo:
conformar el Comité de
convivencia
Factores Administrativos:
curso 50 horas del
responsable del SG-SST
politica del SG-SST
Parte del Cuerpo Afectada:
Comentarios Adicionales:
ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCION

No. Prioridad Actividades Responsables Fecha
Cumplimiento Fecha Cumplimiento
10
CCIDENTES
FT-SST-025
Versión: 01
Página 1de 2
mm aa
Fecha Cumplimiento
DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
Nombre Cargo
XXX SAS
realizar documento donde conste la

Responsable del SG-SST asignacion a la persona encargada, con sus
Realizarrespectivas
documentoresposabilidades
donde se especifiquen
Asignación de recursos para el SG-SST los recursos necesarios para la
implementacion del SG-SST,
verificar que todo el personal de trabajo se
Realizar
conformar
votaciones
el Comitépara
de convivencia
la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reu
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidosdisponer
y gaseosode puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
Firma
Profesional SST.
OPASST
on de la politica
al, dejando evidencia
profesional SST
llevar segumiento
cta eliminacion de residuos

residuos solidos,liquidos y gaseosos
ANEXO 28. FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Versión: 01
FORMATO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Fecha: Enero de 2017
Pagina 1
dd
NIT EMPRESA
INCIDENTE ACCIDENTE GRAVE MORTAL
Daños Ambientales Reales:
politica del SG-SST
Descripción del Área de Trabajo:
Descripción de la Operación / Actividad Desarrollada:
Condiciones Previas a la pérdida, Accidente o Emergencia:
Descripción Cronológica de la pérdida, Accidente o Emergencia:
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Realizaba las labores para las cuales fue contratado: Recibió Entrenamiento:
Conocía los Riesgos de su Labor: Recibió Inducción: Recibió Capacitación Continua: Recibió los Procedimientos y Responsabilidades para su Cargo:
Elementos de Protección Entregados:
Hoja 1 de 2
TES
FT-SST-023
Versión: 01
Pagina 1
mm aa
Hoja 1 de 2
Elementos de Protección en Uso:
Hay un Programa de Mantenimiento Preventivo?: Se Ejecuta?:

Hay Manual SST?: Se ha Divulgado?: Los Procedimientos Requeridos están Documentados?:
Han sido Divulgados?:
Hay/Se Realiza Programa de Inspecciones?:
Atención Médica Prestada:
Responsable del SG-SST realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
curso 50 horas del responsable del SG-SST DESCRIPCIÓN
politica del SG-SST
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
realizar plan
elaborar
de trabajo
un plan
anual
de trabajo anual, y llevar segumiento

eliminacion adecuada
disponer
de residuos
de puntos
solidos,liquidos
ecologicos para
y gaseoso
la correcta eliminacion de residuos
mentados?:
sus respectivas resposabilidades
N
ANEXO 29.2 FORMATO INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: FT-SST-027
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Página: 1
Fecha de la Auditoria
Área

Asignación de recursos Profesional
verificar
para el SG-SST que
Diligenciami SST.
Afiliacion al entotodo de
el
sistema personal
formato.de
general
Conformar de trabajo se
riesgos
el encuentre
laborales afiliado a la
COPASST
ARL
OBJETIVO: Obtener evidencia sobre la implementación y cumplimiento de los lineamientos del Dec 1443 de 2014.

curso 50
pedir
horas del
ceritificado
responsable
deldel
politica curso
SG-SST
del SG-SST realizar
descripcion
CRITERIOS DE AUDITORIA
sociodemog
descripcion elaborar un
rafica
plan dea profesional
sociodemog
realizar plan todo darel
trabajo SST
derafica
trabajo cumplimient
personal y
anual, y
anual realizar
o al plan de
llevar
matriz
trabajo
segumientoanul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO CARGO
Se evidenciaron hallazgos y/o no conformidades que afectan directa o indirectamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSST, los cuales se relacionan a continuación para la implementación de medidas para la mejora continua.
TORIA
CODIGO: FT-SST-027
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
Página: 1
1443 de 2014.
la Seguridad y Salud en el Trabajo

CODIGO: FT-SST-027
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Página: 1
Análisis De Auditoría
NUMERAL DE LA
NORMA HALLAZGOS
Responsable del SG-

SST
Profesional SST.
para el SG-SST
Realizar
general de riesgos
votaciones
laborales
Conformar el COPASSTpara la
conformacio
CONCLUSIONES n del DE LA AUDITORIA
COPASST y
conformar
a su vez Gerencia -
el Comité
orgnizar su profesional
de
curso 50 funcionamie SST
convivencia pedir
nto,
horas del realizacon,r
ceritificado
responsable divulgacion
diligenciar
evision o
politica del de delpolitica
cursoya
formatos
del SG-SST actualizacio
SG-SST todo
n de el
redactar
elaborar laun
personal,
actas de
politica la
descripciondejando
sociodemografica
plan de
realizar plan reunion.
trabajo
de trabajo evidencia dar
anual
anual,
cumplimient y
llevar
o al plan de
segumiento
trabajo anul
3.6 Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planifica
3.7 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.8 Efectividad. Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia.
3.9 Evidencia Objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
3.10 Equipo Auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo unan auditoria con el apoyo, si es necesario, de pers
conocimientos o experiencias específicas.
3.11 No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.
3.12 Programa de Auditoría. Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinad
propósito específico.
4. RESPONSABLES
4.1 RESPONSABLE POR EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ESTE PROCEDIMIENTO: Coordinador de Segur
Trabajo.
4.2 RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO: Gerente, Coordinador de Seguridad y Salu
auditores de la organización o contratados
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Legislación vigente.
 Decreto 1072 de 2015.
 Decreto 1072 de 2015, capítulo 6

6. DESCRIPCIÓN
6.1 Objetivos de la Auditorías
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, con respe
del Decreto 1072 de 2015, incorporado al Decreto 1072 de 2015,
requisitos del cliente, de ley y de la organización.
Evaluar la eficacia del SG-SST así como el cumplimiento de los objetivos propuestos
Proporcionar a los responsables de los procesos auditados la oportunidad de mejoramiento.
Velar por la disciplina y permanencia del SG-SST.
6.2 Etapas de la Auditorías
En el desarrollo de la auditoría se deben cumplir con los siguientes pasos o etapas:
1) Planificación
2) Preparación
3) Ejecución
4) Informe
5) Seguimiento 6)
6.2.1 Planificación. Comprende la elaboración del Programa de Auditorías en el formato d
auditor para el año en curso, diligenciado por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo,
gerente general, el cual debe ser acorde con las necesidades de la empresa, teniendo en cuen
todos los procesos del SG-SST. Proceso a Auditar: Estos se determinan de acuerdo a:
 Estado e importancia de los procesos.
 Procesos que hayan tenido no conformidades mayores en el ciclo anterior.
 Procesos que hayan tenido el mayor número de no conformidades en el ciclo anterior.
 Procesos que se hayan visto afectados por cambios en el SG-SST.
 Solicitudes específicas de la gerencia o un responsable del proceso.
 Auditar por lo menos una vez al año todos los procesos de la organización.
 En algunas oportunidades pueden realizarse auditorías independientes de las programadas cua
conformidades o problemas sistemáticos en actividades que inciden en el SG-SST, en estos casos se rea
de la gerencia.
6.2.2 Preparación. Aprobada la programación de las auditorías se tienen en cuenta los siguientes pasos
Designación del Líder del equipo auditor. El representante de gerencia es el encargado de designar
auditor para cada auditoría específica.
Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Con los objetivos de la auditoría se
que se va a lograr con la auditoría; el alcance describe la extensión y los límites de la auditoría, tales
unidades de organización, actividades y procesos que van a ser auditados y el tiempo de duración
criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se determinan la conformidad, y pu
procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SG-SST, requisitos contractuales o cód
los sectores industriales o de negocios aplicables.
Selección del Equipo Auditor. Se realiza teniendo en cuenta la competencia necesaria p
objetivos de la auditoría, cuando haya un solo auditor este debe desempeñar todas las tareas aplicabl
auditor.
Revisión de la Documentación. La documentación del auditado debe ser revisada para determin
conformidad del sistema con los criterios de la auditoría. La documentación puede incluir docum
pertinentes al sistema de gestión e informes de auditorías previas.
Preparación del Plan de Auditorías. El equipo auditor prepara un Plan de Auditorías, el cual propo
acuerdo entre el equipo
auditor y el auditado, respecto a la realización de la auditoría. El plan de
auditoría contiene:
 Los objetivos de la auditoría.
 Los criterios de la auditoría y los documentos de referencia.
 El alcance de la auditoría.
 Las fechas y hora estimada para realizar las actividades de la auditoría, incluyendo las reuniones c
auditado.
 Nombres de los auditores y de los auditados.
 El plan de auditorías debe presentarse al auditado antes de que comiencen las actividad
 Asignación de tareas al Equipo Auditor. El líder del equipo auditor, en acuerdo con el equipo
cada miembro del equipo las responsabilidades y tareas para auditar funciones, procesos, lugares
específicos. Se pueden realizar en la asignación de tareas a medida que la auditoría se lleve a cab
de que se cumplan los objetivos de la auditoría.
 Preparación de los Documentos de Trabajo. Los miembros del equipo auditor deben revisar la in
pertinente de las tareas asignadas y prepara los documentos de trabajo que sean necesarios
registros del desarrollo de la auditoría. El auditor diligencia el Formato Auditoría Interna donde registra
información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditorías, etc. El uso del anterior for
restringir la extensión de las actividades de la auditoría.
6.2.3 Ejecución
Realización de la reunión de apertura. Todos los miembros del equipo auditor y los auditados se
inicio a las auditorías. El propósito de la reunión de apertura es:
Confirmar el plan de auditorías.
Proporcionar un breve resumen de cómo se llevara a cabo las actividades de auditor
Confirmar los canales de comunicación.
Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.
Finaliza la reunión de apertura se procede a desarrollar la auditoria de acuerdo a lo establecid
auditorías.
Recopilación y Verificación de la Información. Durante la auditoría, por medio de muestreos
recopilarse y verificarse la información pertinente a los objetivos, alcances y criterios de la
la relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. Toda la
verifique constituye evidencia de la auditoria y se registra en la lista de verificación.
Hallazgos de la Auditoría. La evidencia de la auditoria debe ser evaluada para generar los hallaz
los cuales pueden indicar tanto como conformidad como no conformidad con los criterios de audito
aclaradas en la lista de verificación. Cuando se presente una no conformidad el auditor debe regist
Acción Correctivas o Preventiva, y llevarlas a reunión con el equipo auditor
Preparación de las conclusiones de la Auditoría. El equipo auditor debe reunirse antes
cierre para:
Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la a
Acordar las conclusiones de la auditoría.
Preparar las conclusiones si estuviera especificado en los objetivos.
Comentar el seguimiento de la auditoría.
Realización de la Reunión de cierre. Consiste en comunicar a los auditados de manera verbal o es
hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Si está especificado en lo
auditoría se deben presentar recomendaciones para la mejora.
6.2.4 Preparación, Aprobación y Distribución del Informe de la Auditoría . El re
gerencia es el responsable de la preparación y del contenido del informe de la auditoría
hacer referencia a lo siguiente:
Los objetivos de la auditoría. El alcance de la auditoría.
La identificación de los procesos auditados.
La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor. Las fechas y
se realizaron las actividades de auditoría.
Los criterios de la auditoría.
Análisis de la auditoría, se especifican las no conformidades y oportunidades de m
Las conclusiones de la auditoría.
El informe de auditorías se emitirá en un periodo de ocho días hábiles, si esto no es posible deb
organización las razones del retraso y acordar una nueva fecha.
Si la auditoría interna es contratada con una empresa externa, se utilizará el formato estipulado
presentación del informe.
6.2.5 Seguimiento. Después que los responsables de los procesos auditados han re
de auditorías debe planificar e implementar las acciones necesarias para eliminar las no confo
las oportunidades de mejora; el auditor realiza el seguimiento de la auditoría dentro de los plazos
considera la auditoría como finalizada cuando todas las no conformidades han sido corregidas.
6.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO
La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo depende de la competencia de q
la auditoría, por esta razón se establecen a continuación los criterios para la selección de las
Educación: Profesional en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Formación. Auditor inter
Conocimientos en: Métodos y técnicas relativos a la calidad, terminología específica de
características técnicas de los procesos y productos, y prácticas especificas del sector.
Experiencia: Haber realizado o participado en auditorías internas.
ANEXO 30. FORMATO INFORME DE REVISION ANUAL DE LA DIRECCION

FECHA
1 PROCESOS REVISADOS
2 ALTA DIRECCIÓN_ _ _ _ _
3 OBJETO _ _ _ _
_ _ _ _ _
4 ALCANCE _ _ _
5 PERSONAL ENTREVISTADO _ _
____________________________________________________________________________ _
6 DOCUMENTACIÓN
ANALIZADA
7 OBSTACULOS ENCONTRADOS EN LA
REVISION
CODIGO: FT-SST-027
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
Página: 1
alcanzan los resultados planificados.
os recursos utilizados.
eficacia.
veracidad de algo.
poyo, si es necesario, de personas que aporten
quisito.
n periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un
MIENTO: Coordinador de Seguridad y Salud en el
oordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
de la organización, con respecto a los requisitos

jetivos propuestos
portunidad de mejoramiento.
s pasos o etapas:
de Auditorías en el formato determinado por el

uridad y Salud en el Trabajo, y aprobado por el
de la empresa, teniendo en cuenta que se auditen
de acuerdo a:
erior.
en el ciclo anterior.
ación.
ientes de las programadas cuando se identifican no
l SG-SST, en estos casos se realizan con aprobación
n en cuenta los siguientes pasos para su preparación

es el encargado de designar un líder de equipo
os objetivos de la auditoría se definen qué es lo

los límites de la auditoría, tales como ubicación
dos y el tiempo de duración de la auditoría. Los
eterminan la conformidad, y puede incluir políticas,
T, requisitos contractuales o códigos de conducta de
a la competencia necesaria para lograr los

mpeñar todas las tareas aplicables para el equipo
be ser revisada para determinar la

mentación puede incluir documentos y registros
lan de Auditorías, el cual proporciona la base para el

an de
oría, incluyendo las reuniones con la dirección del
e que comiencen las actividades de la auditoria.

or, en acuerdo con el equipo auditor asigna a
funciones, procesos, lugares o actividades
ue la auditoría se lleve a cabo para asegurarse
quipo auditor deben revisar la información

trabajo que sean necesarios como referencia y
Auditoría Interna donde registra toda la
etc. El uso del anterior formato no debe
ipo auditor y los auditados se reúnen para dar

cabo las actividades de auditoría.
oria de acuerdo a lo establecido en el plan de
oría, por medio de muestreos apropiados deber

vos, alcances y criterios de la auditoría, incluyendo
tividades y procesos. Toda la información que se
la lista de verificación.
evaluada para generar los hallazgos de la auditoría,
midad con los criterios de auditoría, estas deben ser
nformidad el auditor debe registrarla en el formato de
o auditor
o auditor debe reunirse antes de la reunión de
propiada recopilada durante la auditoría.
s.
uditados de manera verbal o escrita los
ma. Si está especificado en los objetivos de la
orme de la Auditoría . El representante a la

ido del informe de la auditoría y debe incluir o
l equipo auditor. Las fechas y los lugares donde
midades y oportunidades de mejora.
les, si esto no es posible debe comunicarse a la
e utilizará el formato estipulado por el auditor para la

procesos auditados han recibido en informes
sarias para eliminar las no conformidades y registrar
la auditoría dentro de los plazos acordados. Se
midades han sido corregidas.
RNO
depende de la competencia de quienes llevan a cabo
erios para la selección de las auditorías internas.
ajo. Formación. Auditor interno Integral.
d, terminología específica del sector,
pecificas del sector.
CION
_
_
_ _
_
_
8 OPORTUNIDAD DE MEJORA
No DESCRIPCION
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-
DICIEMBRE 2019
9 ASPECTOS OBSERVADOS
FORTALEZAS
10 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Conformar el
COPASST

politica
descripcion delrealizar
SG-SST del realizacon,revision
SG-SST
divulgacion
sociodemografica
descripcion pedir ceritificado
desociodemografica
politica a todo a del
todocurso
o actualizacionel de
el personal, la politica
dejando
personal evidencia
y realizar matriz

DESCRIPCION
DEBILIDADES
Profesional SST.
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
dejando evidencia profesional SST

cuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
iduos solidos,liquidos y gaseosos
ANEXO 31.2 FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Tipo de Acción:
Acción Correctiva
1. Datos de hallazgo
Responsable del SG-SST No Conformidad Cargo:
Norma Aplicable (deje en blanco si no la identifica)::

Numeral de la norma que inclumple (deje en blanco si no lo
conoce):
2. Análisis del hallazgo (Lo diligencia el dueño del proceso)
2.1 Corrección propuesta si aplica (Accion inmediata que subsana el hallazgo)
politica del SG-SST
2.3 Causa(s) raiz identificada(s)

nacion adecuada dedisponer
residuosdesolidos,liquidos
puntos ecologicos
y gaseoso
TIVAS Y CORRECTIVAS
Código: FT-SST-030
Versión: 01
Página: 1
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora
4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a ocurrir: Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado
R espo nsable ( no mbre y cargo ) F echa de F inalizació n

XXX SAS
Asignación de recursos para el SG-SST Profesional SST.
5. Autocontrol de las acciones propuestas

Conformar el COPASST Observaciones del responsable del proceso Firma del responsable del proceso
conformar el Comité de Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su
convivencia funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
politica del SG-SST
La acción correctiva o preventiva fue:

No Implementada Nota: Adjuntar evidencia de las acciones tomadas y sus resultados eficaces Implementada pero no eficaz
Implementada y eficaz
Firma del responsable del proceso

Nombre:
descripcion sociodemografica Cargo:
ANEXO 31. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENT
1. OBJETO
Establecer las directrices para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
el mejoramiento continuo de los procesos, permitiendo la identificación, implementación y seguimiento de acciones c
o de mejora según corresponda.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de GIGA INGENEIRIA
3. DEFINICIONES
3.1 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
3.2 Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potenc
3.3 Acción de mejora. Acción tomada para mejorar la eficacia de los procesos, que no es generada a través de n
3.4 Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
3.5 No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
Quejas de los clientes.
Resultado de auditorías internas.
Resultado de evaluación de satisfacción del cliente. Cumplimiento de objetivos del SG-SST. Resultad
Re-evaluación de proveedores. Análisis de datos.
A partir del análisis de conformidad de la información anterior y/o cualquier fuente que GIGA ING
SAS, considere, se deben establecer acciones preventivas o correctivas para la eliminación
o potenciales que afecten de cualquier manera el buen desempeño de la organización.
b) Revisión de las No conformidades y las No conformidades potenciales.
Para efectuar la revisión de las no conformidades y no conformidades potenciales en GIGA I
INTEGRAL SAS, se debe evaluar que elemento ha sido no conforme, cuando se presentó, su fre
donde se presentó y su posible responsable. Para la realización de ésta, es necesaria la determinació
reales y/o potenciales en los procesos y/o productos, los datos que lo sustentan y el requisito q
información se debe evidenciar en el formato de Acción correctiva o preventiva.
c) Determinación de las causas de la no conformidad real o potencial.
Una vez revisada la no conformidad o no conformidad potencial se debe identificar las posible
conllevaron o pueden ocasionar un problema que afecte la calidad del producto y/o cualquier
interés para GIGA INGENEIRIA INTEGRAL SAS, este análisis de causas se debe evidenciar en e
correctiva o preventiva, este debe realizarse por medio de cualquier técnica que permita la ident
para la eliminación del problema.
d) Evaluación y determinación de acciones que permitan la eliminación del problem
Una vez determinadas las causas se debe evaluar qué acciones o planes de acción que se impleme
eliminación de las mismas, con el objeto de minimizar las fuentes de origen de la no confo
potencial, estas acciones o planes se deben evidenciar en el formato de Acción correctiva o pre
Para la evaluación de las acciones a tomar se deben tener en cuenta las variables que pued
como costos, tiempo, espacio, entre otras con el fin de determinar acciones eficaces al S y ST.
e) Revisión y seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Una vez implementadas las acciones o planes de acción es necesario evaluar la eficacia de las
objeto de dar por cerrada o abierta la no conformidad según corresponda.
La responsabilidad de establecer el estado de la acción correctiva debe recaer sobre una pers
INGENEIRIA INTEGRAL SAS competente y diferente a quien inicia la acción con el objeto de
imparcialidad de la misma.
f) Acción de mejora.
Las acciones de mejora que se tomen con el objeto de beneficiar el desarrollo de cualquier
INGENEIRIA INTEGRAL SAS, se evidenciarán en el formato de Acción de mejora, con el
resaltar y motivar las mejoras de cada proceso.
ma detallado
F irma del R espo nsable
Firma del responsable del proceso
Implementada pero no eficaz
able del proceso

CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
ad y Salud en el Trabajo SG-SST, asegurando

y seguimiento de acciones correctivas, preventivas
- SST de GIGA INGENEIRIA INTEGRAL SAS.
midad detectada u otra situación indeseable.

potencial u otra situación potencialmente indeseable.
ue no es generada a través de no conformidades.
isito.
quisito.
seoso
objetivos del SG-SST. Resultados de mediciones.
quier fuente que GIGA INGENEIRIA INTEGRAL

rrectivas para la eliminación de problemas reales
o de la organización.
les.
dades potenciales en GIGA INGENEIRIA
rme, cuando se presentó, su frecuencia e impacto,
ta, es necesaria la determinación de los problemas
ue lo sustentan y el requisito que se incumple. Esta
va o preventiva.
se debe identificar las posibles causas que

d del producto y/o cualquier otra variable de
causas se debe evidenciar en el formato de Acción
r técnica que permita la identificación de causas
an la eliminación del problema real o potencial.

nes de acción que se implementarán para la
ntes de origen de la no conformidad real o
mato de Acción correctiva o preventiva.
cuenta las variables que puedan interferir, tales
acciones eficaces al S y ST.
madas.
esario evaluar la eficacia de las mismas, con el
orresponda.
va debe recaer sobre una persona de GIGA
inicia la acción con el objeto de garantizar la
ar el desarrollo de cualquier proceso en GIGA

e Acción de mejora, con el objeto de

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ANEXO 22.

FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL E

Realizar documento donde se

Auxiliar administrativo y/o

Afiliacion al sistema general de riesgos verificar que todo el personal de trabajo

Capacitación al COPASST: Resolución

Diligenciar formato del copasst y

Reunión copasst Integrantes copasst

Realizar votaciones para la

curso 50 horas del responsable del

realizacon,revision o Gerencia, profesional SST,

politica del SG-SST

elaborar un plan de trabajo

2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

disponer de puntos ecologicos

NTIVA Y DEL TRABAJO

PRESUPUESTO SG-SST fecha: Enero de 2017

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso Unidad 2 $ 7.900

Señal de punto de encuentro Unidad 2 $ 8.000

ural, económico, social y estructural de la

permanentemente y el sistema de apertura no interfiere

sible desde el punto de descarga de la salida.

Responsable del SG-SST

Afiliacion al sistema general de riesgos laborales

conformar el Comité de convivencia

curso 50 horas del responsable del SG-SST

2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El peligro ha ocurrido al menos en una ocasión durante el funcionamiento de la empresa. 3

El peligro se ha presentado varias veces con consecuencias leves o potencialmente 4

Sin lesiones, o lesiones sin atención Hospitalaria 1

Afiliacion al sistema general de riesgos laborales

pedir ceritificado del curso

XXX SAS Menores a 15 S.M.L.M.V

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019 Entre 15 S.M.L.M.V a 30 S.M.L.M.V

curso 50 horas del responsable

politica del SG-SST realizacon,revision o actualizacion de la politica

CATASTROFICA divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia

descripcion sociodemografica realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz

sa sea considerada por horas , por días o por semanas.

del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar

dir ceritificado del curso 2

vision o actualizacion de la politica 3

ca a todo el personal, dejando evidencia 4

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019

Materiales y métodos aplicados para el análisis de vulnerabilidad

Responsable del SG-SST

Asignación de recursos para el

Afiliacion al sistema general de

conformar el Comité de convivencia

curso 50 horas del responsable del SG-SST

Mediante el uso de elementos y/o tratamientos de fácil aplicación o de bajo costo es 1

Es necesario aplicar tratamientos primarios, la recuperación de los recursos es lenta y progresiva. 2

Se requiere de tratamientos secundarios, estos son de alto 3

verificar que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL 4

pedir ceritificado del curso

conformar el Comité de convivencia Gerencia - profesional SST

curso 50 horas del responsable del SG-SST INCENDIOS

1 divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia

PAROS, MARCHAS, BLOQUE DE VIAS

AMENAZA A LOS TRABAJADORES

Realizar documento donde

verificar que todo el

Realizar votaciones para la