Seguimiento Control Producto No Conforme

AÑO
2018
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS

SALIDAS NO CONFORMES Y
HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA
ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES EN EL
CENTRO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaborado por: Equipo
CONTROL DOCUMENTAL mesa técnica
Revisado por: Equipo
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SALIDAS NO mesa técnica
CONFORMES Y HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA Aprobado por: Diana
ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES EN EL CENTRO Rodríguez Posso
OPERATIVO
Código: SDS-UED-LN-005 V.3
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO............................................................................................................... 2
2. ALCANCE ............................................................................................................... 2
3. MARCO LEGAL ...................................................................................................... 2
4. GLOSARIO.............................................................................................................. 3
4.1 ABREVIATURAS ................................................................................................... 5
5. GENERALIDADES .................................................................................................. 5
5.1 Muestra ................................................................................................................. 5
5.2 Descripción de requisitos ...................................................................................... 6
5.3 Descripción de hallazgos....................................................................................... 8
5.4 Responsables del seguimiento .............................................................................. 9
5.5 Metodología del seguimiento concurrente ............................................................. 9
5.6 Periodicidad de la medición, consolidado, análisis causal y tratamiento de las
Salidas No Conformes. ............................................................................................. 10
5.7 Seguimiento al seguimiento concurrente............................................................. 11
6. OBSERVACIONES ............................................................................................... 11
7. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 11
8. CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................................... 12
La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan
sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa
autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.
1
OPERATIVO
1. OBJETIVO
Unificar los criterios para el seguimiento y control de las salidas no conformes

identificadas durante la atención de los incidentes que ingresan a través de la Línea
de Emergencias 123 al Centro Operativo de la Subdirección Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias.
2. ALCANCE
Desde el ingreso del incidente a través de la Línea de Emergencias 123, hasta la

implementación de las acciones correctivas a que haya lugar.
3. MARCO LEGAL
DECRETO 1011 DE 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
DECRETO 651 DE 2011: "Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de
Gestión Distrital -SIGD- y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras
disposiciones". Artículo 1º.- Creación. Créase el Sistema Integrado de Gestión
Distrital, como una herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por
el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e
instrumentos que permitan garantizar un ejerció articulado y armónico, para dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada
en los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales.
Decreto 652 de 2011, “Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del
Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales”. Artículo
1º Artículo 1º.- Objeto. Adóptase la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión para las entidades y organismos distritales, NTD – SIG 001:2011, que
determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión en las entidades y
organismos distritales y agentes obligados, contenida en el documento Anexo que
hace parte integral del presente Decreto.
NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA

LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES - NTD SIG 001:2011. Capítulo 7
“El actuar del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos
distritales”. Numeral 7.2: Acciones de Mejora. Literal a) “Asegurar que las acciones
2
OPERATIVO
de mejora garanticen el cumplimiento de las siguientes orientaciones: 1) Las

oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión deben corresponder a
las acciones correctivas y preventivas identificadas a partir de un análisis de causas.
2) Se deben establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de los
eventos que ponen en riesgo “…”. 3) “Se deben consolidar acciones de
mejoramiento individual, por proceso e institución, que permitan corregir las
desviaciones “…” y 4) “Se debe hacer seguimiento a los planes de mejoramiento
implementados para determinar la eficacia de las acciones tomadas”. Numeral 7.3
Acciones correctivas: “La entidad y organismo distrital debe desarrollar acciones
para eliminar las causas de las no conformidades para que no vuelvan a ocurrir”.
Numeral 7.4 Acciones preventivas: “La entidad y organismo distrital debe desarrollar
acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales de tal modo
que no ocurran”.
Decreto 943 de 2014: “Por el cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno”. Artículo 4. Para la implementación del Modelo Actualizado se
tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: “…” En la IV fase la definición de
Planes de Mejoramiento “…”.
MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

2014, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Módulo de Control de
Evaluación y Seguimiento.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD. REQUISITOS. 2015-09-23.
4. GLOSARIO
Acciones correctivas: acciones para eliminar las causas de las no conformidades

para que no vuelvan a ocurrir. (BOGOTÁ, 2011)
Acción para abordar riesgos: Es una parte integral para la administración del
riesgo. Es un proceso iterativo de mejora continua con el fin de: (SDS, 2018)
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados

previstos
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (SDS, 2018)
3
OPERATIVO
Corrección: Acción inmediata orientada a eliminar la no conformidad detectada.

(SDS, 2018)
Hallazgo: Estado y/o situación identificada en comparación con los requisitos y/o
criterios establecidos. (SDS, 2018)
Incidente: Registro en el sistema de información ProCAD de la solicitud que ingresa

a través de la Línea de Emergencias 123 para la atención de urgencias y
emergencias en Bogotá.
No Conformidad (NC): incumplimiento de un requisito. (Salud, 2016)
Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad

para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. (SDS, 2018)
Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
(Social, 2006)
Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren,
con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus
efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. (Social, 2006)
ProCAD: Sistema de información para el registro y gestión de los incidentes que

ingresan a través de la Línea de Emergencias 123.
Que se entiende como un análisis de causas: El análisis de causas es una

herramienta que nos permite identificar la causa raíz de cualquier problema y/o
desviación que se presente en la gestión de algún proceso. Para esto se han
establecido distintas herramientas y las cuales nos facilitan la identificación de la
causa real y potencial en cualquier actividad. (SDS, 2018)
Salidas no conformes: Las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
(ICONTEC, 2015)
Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o
de mitigar sus consecuencias. (Social, 2006)
4
OPERATIVO
Seguridad del paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos,

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias. (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2015)
Rondas de Calidad: Se adapta definición del termino de “rondas de seguridad”

descrita por el Ministerio de la Protección Social. (Ministerio de Protección Social,
2007).
Se considera “rondas de calidad” en el Centro Operativo de la Subdirección CRUE

una herramienta que permite fortalecer la adherencia al Procedimiento de
Regulación de la Urgencia Médica mediante el seguimiento concurrente a la
atención de los incidentes que ingresan a través de la Línea de Emergencias 123, en
los cuales el profesional deberá implementar técnicas de auditoria para el
seguimiento al cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad.
4.1 ABREVIATURAS
APH: Atención Prehospitalaria.

CRUE: Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
SDS: Secretaría Distrital de Salud.
SIDCRUE: Sistema de Información de la Dirección de Urgencias y Emergencias en
Salud
TARM: Técnicos Auxiliares en Regulación Médicas.
5. GENERALIDADES
5.1 Muestra
La medición de la adherencia al Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica

se plantea, como la proporción de la diferencia entre el universo de incidentes que
ingresan al Centro Operativo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -
CRUE en un periodo determinado y aquellos que no cumplieron con el
procedimiento establecido durante su atención (salida no conforme) en ese periodo.
Ante la imposibilidad de medir concurrentemente la salida no conforme en el

universo de incidentes que permanentemente ingresa al Centro Operativo del CRUE,
se definió su medición en una muestra aleatoria (n), calculada a partir del promedio
de incidentes que ingresó entre enero y abril de 2017 (N), correspondiente a 46866;
5
OPERATIVO
un intervalo de confianza del 95% (Z=1,96), una precisión (d) del 3% y una
prevalencia (p) de tal producto del 21,64%, que corresponde al valor promedio de las
ocho (08) mediciones semestrales de los últimos cuatro (04) años. Se utilizó la
siguiente fórmula para estimación de proporciones, que incluyó las variables ya
comentadas y la proporción de incidentes que no registró salida no conforme
(q=1-p).
El cálculo arrojó un resultado de 713 incidentes como muestra. Además, no obstante

ser un evento muy raro, se acordó como pérdida de incidentes un máximo del 1%,
ajuste que modificó el valor inicial de la muestra a 720.
5.2 Descripción de requisitos
Se describe el requisito de oportunidad en el marco del seguimiento de salida no

conforme el cumplimiento de:
✓ Despacho: Cumplimiento en los tiempos definidos para el seguimiento a los

vehículos de emergencias del Programa de Atención Prehospitalaria de la
SDS, de acuerdo al Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica.
✓ TARM: Cumplimiento en los tiempos definidos para la realización de las

llamadas de seguimiento a los incidentes que ingresan a través de la Línea de
Emergencias 123, de acuerdo al procedimiento de Regulación de la Urgencia
Médica.
✓ Despacho: Direccionamiento de manera oportuna de los vehículos de

emergencias para la atención de los incidentes reportados a través de la
Línea de Emergencias 123, siempre y cuando se disponga del recurso para la
atención del incidente.
Para el requisito de pertinencia, se considera el cumplimiento de:
✓ TARM y Salud Mental: Aplicación de las preguntas definidas en el

Lineamiento Regulación Médica de Urgencias y Emergencias Código: SDS-
UED-LN-008, según el tipo de incidente correspondiente.
✓ Médico Regulador de Urgencias: Registro del direccionamiento y del manejo

del paciente indicado a los TARM para la asesoría telefónica correspondiente.
6
OPERATIVO
✓ Médico Regulador de Urgencias: Registro de las indicaciones de manejo del

paciente y del direccionamiento indicado a las tripulaciones de los vehículos
de emergencias del programa de Atención Prehospitalaria de la SDS.
✓ Salud Mental: Registro de las indicaciones de manejo del paciente y del

direccionamiento dado en la asesoría telefónica del paciente.
✓ TARM y Despacho: Registro de las indicaciones de manejo del paciente y del

direccionamiento de acuerdo a la instrucción del Médico Regulador de
Urgencias.
✓ TARM y Salud Mental: Valida y registra los datos de ubicación del incidente.
✓ Aplica las actividades definidas en el “instructivo contingencia ante la no

disponibilidad de recursos en el Programa de APH” de código
SDS-UED-INS-009, según sus competencias.
Y en el caso del requisito de seguridad, se debe cumplir con las acciones

conducentes a propender por la seguridad del paciente, mitigando el riesgo de
presentar un evento adverso en el proceso de atención y traslado del paciente:
✓ TARM: Valida y actualiza el tipo de incidente asignado según el caso y la

instrucción del Médico Regulador de Urgencias.
✓ Salud Mental: Valida y actualiza el tipo de incidente asignado según la

evaluación del riesgo y funcionalidad del paciente.
✓ TARM: Valida y actualiza la prioridad asignada según el caso, de acuerdo a la

instrucción del Médico Regulador de Urgencias.
✓ Salud Mental: Valida y actualiza la prioridad asignada según la evaluación del

riesgo y funcionalidad del paciente.
✓ TARM, Despacho y Salud Mental: Presenta el caso o incidente al Médico

Regulador de Urgencias consignando el registro correspondiente en el
sistema de información.
✓ Despacho: Registra en el ProCAD la totalidad de los datos del paciente

reportados por la tripulación de acuerdo con el Instructivo Regulación de
Urgencias Médicas de código SDS-UED-INS-019.
7
OPERATIVO
✓ Auxiliar de Enfermería en Portal de TM: Reporta la totalidad de los datos del

paciente atendido de acuerdo con el Instructivo Regulación de Urgencias
Médicas de código SDS-UED-INS-019 y al Lineamiento “GESTIÓN EN LOS
PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LOS PORTALES DE
TRANSMILENIO” de código SDS-UED-LN-009.
✓ Auxiliar de Enfermería en Portal de TM: Reporta al Centro Operativo todos los

casos de pacientes atendidos en el puesto de primeros auxilios ubicado en el
Portal de Transmilenio a través de la activación de la Línea de Emergencias
123 o del medio de comunicación establecido.
El no cumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente descritos, se considera

criterio para declarar una Salida No Conforme en la atención de los incidentes que
ingresan a través de la Línea de Emergencias 123.
5.3 Descripción de hallazgos
El incumplimiento de alguno de los siguientes criterios, se considera un “hallazgo”

en la atención de los incidentes que ingresan a través de la Línea de Emergencias
123.
✓ No utiliza el código de cierre del incidente de acuerdo con el “lineamiento

Códigos de Cierre en ProCAD” de Código: SDS-UED-LN-007.
✓ No mantiene una comunicación con el llamador en términos cordiales y

respetuosos.
✓ La información registrada en el incidente, no corresponde al caso atendido.
✓ La información consignada en el módulo “Valoración de Portales de TM” del

SIDCRUE relacionada con el paciente atendido en el puesto de primeros
auxilios en el Portal de Transmilenio, no coincide con los datos registrados en
el documento físico.
✓ No utiliza el tipo de incidente pertinente en el módulo “Valoración de Portales

de TM” del SIDCRUE relacionada con el paciente atendido en el puesto de
primeros auxilios en el Portal de Transmilenio.
✓ No asigna el código de cierre (conducta) en el módulo “Valoración de Portales

de TM” del SIDCRUE de acuerdo a las características del incidente atendido
en el puesto de primeros auxilios en el Portal de Transmilenio.
8
OPERATIVO
✓ Entrega de los registros de atención de pacientes en los puestos de primeros

auxilios de los portales de Transmilenio debidamente diligenciados,
organizados y legajados, mediante oficio al Enfermero de turno en el Centro
Operativo durante los primeros dos (2) días de cada mes.
✓ Registro en el módulo “Valoración de Portales de TM” del SIDCRUE, los datos

relacionados con el paciente atendido a más tardar los primeros dos (2) días
de cada mes.
5.4 Responsables del seguimiento
El seguimiento concurrente realizado a los incidentes que ingresan a través de la

Línea de Emergencias 123 será realizado por el Profesional designado por la
Subdirección CRUE, quien identificará las atenciones que no cumplan los requisitos
de calidad considerados en el presente documento, controlando su entrega y
previniendo su uso no intencionado.
5.5 Metodología del seguimiento concurrente
El seguimiento concurrente realizado a los incidentes que ingresan a través de la

Línea de Emergencias 123, se realizará de manera aleatoria, para ello, el profesional
que realice la actividad, tomará aquellos incidentes que se encuentren en el listado
del ProCAD como “activos” (lista de incidentes con recurso asignado) o “existentes”
(lista de incidentes pendientes por asignar recurso), o sea que el seguimiento se
realizará a los incidentes “abiertos” en el momento del mismo, ya que se busca el
control y la prevención de las salidas no conformes.
El profesional que realiza el seguimiento, deberá hacer un mínimo de doscientos

cuarenta (240) seguimientos cada mes mediante la estrategia de “rondas de calidad”
en el Centro Operativo; en cada turno hará la misma cantidad de seguimientos a
cada una de las personas que se encuentran en el mismo, con el objetivo de realizar
una medición equitativa.
Se escogerá el incidente que al momento de la ronda de calidad esté siendo

atendido por el trabajador objeto de la respectiva medición, dejando el registro en el
formato “MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SALIDAS NO
CONFORMES Y HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA ATENCIÓN DE LOS
INCIDENTES QUE INGRESAN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 123
EN EL CENTRO OPERATIVO” de código SDS-UED-FT-061, el cual se deberá
remitir debidamente diligenciado a más tardar el día calendario número 2 de cada
mes a través de mensaje de correo electrónico al Profesional que esté a cargo de
realizar el consolidado, análisis causal y tratamiento de las Salidas No Conformes de
9
OPERATIVO
acuerdo con la directriz de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y

Emergencias.
Una vez identificadas las Salidas No Conformes, el profesional que las identifique,
debe tratar la Salidas No Conformes a través de una corrección que permita eliminar
la no conformidad y realizar el registro en el Sistema de Información ProCAD y en el
formato SDS-UED-FT-061.
Adicionalmente, cuando se detecte la no conformidad, posterior a la realización de la

corrección pertinente, el Profesional diligenciará el formato “REGISTRO DE LA NO
CONFORMIDAD IDENTIFICADA”, con código SDS-UED-FT-073 y solicitará a la(s)
persona(s) objeto del seguimiento que firme el mencionado formato como evidencia
de que se le realizó la respectiva corrección.
El formato “REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA”, con código

SDS-UED-FT-073 deberá ser escaneado y enviado en archivo digital en formato
PDF a más tardar el día calendario número 2 de cada mes a través de mensaje de
correo electrónico al Profesional que esté a cargo de realizar el consolidado, análisis
causal y tratamiento de las Salidas No Conformes de acuerdo con la directriz de la
Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Los formatos diligenciados se archivarán en medio físico en el Centro Operativo, los

cuales estarán bajo custodia del Profesional responsable del seguimiento.
5.6 Periodicidad de la medición, consolidado, análisis causal y tratamiento de

las Salidas No Conformes.
El seguimiento concurrente se realizará diariamente en cada uno de los turnos,

teniendo en cuenta la operatividad del mismo y conforme las novedades que se
presenten.
Con relación al consolidado de las Salidas No Conformes, su análisis causal y la

formulación de las acciones correctivas, se realizará cada tres (3) meses. Dicha
actividad estará a cargo del Profesional de Calidad que asigne la Subdirección
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Los resultados se socializarán de manera individual con el personal evaluado y se

fijarán compromisos de mejora, en caso de ser necesario, en pro de mejorar la
calidad en la atención de los incidentes que ingresan a través de la Línea de
Emergencias 123.
10
OPERATIVO
La formulación de las acciones, se deberán cargar en el aplicativo Isolucion de

acuerdo con lo dispuesto en el “Lineamiento acciones correctivas, para abordar
riesgos y oportunidades de mejora” de Código: SDS-PYC-LN-005 de la Dirección de
Planeación Institucional y Calidad.
5.7 Seguimiento al seguimiento concurrente
Cada tres (3) meses, el Profesional de Calidad que asigne la Subdirección CRUE,
hará seguimiento a la calidad en la identificación de las Salidas No Conformes
realizadas por cada uno de los Profesionales, con el objetivo de mejorar la detección
de las Salidas No Conformes, como estrategia para prevenir la entrega no
intencionada de éstas.
6. OBSERVACIONES
- Una vez identificada la salida no conforme, se debe evaluar si esta aplica a

una o más personas, teniendo en cuenta la operatividad del turno y las
actividades desarrolladas por las diferentes personas al momento de la
ocurrencia o identificación del hallazgo.
- Cuando una salida no conforme aplica a más de una persona, deberá

realizarse un registro en el formato SDS-UED-FT-061 por cada persona
identificada.
- Si al momento de identificar la salida no conforme, el talento humano del perfil

responsable de gestionar dicha actividad se encuentra gestionando
actividades propias del perfil, el hallazgo se deberá registrar en el formato
SDS-UED-FT-061, sin embargo en el campo de “nombre de la persona que
atendió el incidente objeto de seguimiento”, se diligenciará “no aplica”, lo
anterior fundamentado en la dinámica y operatividad del turno.
7. BIBLIOGRAFIA
BOGOTÁ, S. G. (2011). Norma técnica distrital del sistema integrado de gestión para
las entidades y organismos distritales NTD-SIG 001:2011. Bogotá.
ICONTEC. (2015). Norma técnica colombiana ntc-iso 9001. Sistemas de gestión de

la calidad. REQUISITOS.
11
OPERATIVO
Ministerio de Protección Social, C. (2007). Herramientas para promover la estrategia

de la seguridad del paciente en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención en Salud.
Ministerio de Salud y Protección Social, c. (2015). Evaluación de la frecuencia de

eventos adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la
seguridad del paciente.
SDS. (2018). Lineamiento acciones correctivas, para abordar riesgos y

oportunidades de mejora.
Secretaria Distrital de Salud, D. d. (2017). Procedimiento de Regulación de la

Urgencia Médica.
Social, M. d. (2006). Decreto 1011 de 2006 "Por el cual se establece el Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud".
Salud, S. D. (2018). Lineamiento regulación médica de urgencias y emergencias.
8. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
VERSIÓN RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN
APROBACIÓN
Unificar los criterios de realización de seguimiento concurrente y al PNC

1 05/07/2017 realizado a los incidentes de salud que ingresan a través de la Línea de
Emergencias 123.
Se actualiza lineamiento con relación al numeral 5.4 Metodología de

2 26/02/2018
seguimiento.
Se actualiza lineamiento debido a la transición en la NTC ISO 9001:2015.

3 21/06/2018 Se ajusta el nombre del documento, glosario, descripción de hallazgos y
descripción de requisitos y bibliografía.
12

Seguimiento Control Producto No Conforme

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Seguimiento Control Producto No Conforme

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

AÑO

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS

Unificar los criterios para el seguimiento y control de las salidas no conformes

Desde el ingreso del incidente a través de la Línea de Emergencias 123, hasta la

DECRETO 1011 DE 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA

de mejora garanticen el cumplimiento de las siguientes orientaciones: 1) Las

MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

Acciones correctivas: acciones para eliminar las causas de las no conformidades

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (SDS, 2018)

Corrección: Acción inmediata orientada a eliminar la no conformidad detectada.

Incidente: Registro en el sistema de información ProCAD de la solicitud que ingresa

No Conformidad (NC): incumplimiento de un requisito. (Salud, 2016)

Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad

Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que

ProCAD: Sistema de información para el registro y gestión de los incidentes que

Que se entiende como un análisis de causas: El análisis de causas es una

Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y

Seguridad del paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos,

Rondas de Calidad: Se adapta definición del termino de “rondas de seguridad”

Se considera “rondas de calidad” en el Centro Operativo de la Subdirección CRUE

APH: Atención Prehospitalaria.

La medición de la adherencia al Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica

Ante la imposibilidad de medir concurrentemente la salida no conforme en el

El cálculo arrojó un resultado de 713 incidentes como muestra. Además, no obstante

5.2 Descripción de requisitos

Se describe el requisito de oportunidad en el marco del seguimiento de salida no

✓ Despacho: Cumplimiento en los tiempos definidos para el seguimiento a los

✓ TARM: Cumplimiento en los tiempos definidos para la realización de las

✓ Despacho: Direccionamiento de manera oportuna de los vehículos de

Para el requisito de pertinencia, se considera el cumplimiento de:

✓ TARM y Salud Mental: Aplicación de las preguntas definidas en el

✓ Médico Regulador de Urgencias: Registro del direccionamiento y del manejo

✓ Médico Regulador de Urgencias: Registro de las indicaciones de manejo del

✓ Salud Mental: Registro de las indicaciones de manejo del paciente y del

✓ TARM y Despacho: Registro de las indicaciones de manejo del paciente y del

✓ Aplica las actividades definidas en el “instructivo contingencia ante la no

Y en el caso del requisito de seguridad, se debe cumplir con las acciones

✓ TARM: Valida y actualiza el tipo de incidente asignado según el caso y la

✓ Salud Mental: Valida y actualiza el tipo de incidente asignado según la

✓ TARM: Valida y actualiza la prioridad asignada según el caso, de acuerdo a la

✓ Salud Mental: Valida y actualiza la prioridad asignada según la evaluación del

✓ TARM, Despacho y Salud Mental: Presenta el caso o incidente al Médico

✓ Despacho: Registra en el ProCAD la totalidad de los datos del paciente

✓ Auxiliar de Enfermería en Portal de TM: Reporta la totalidad de los datos del

✓ Auxiliar de Enfermería en Portal de TM: Reporta al Centro Operativo todos los

El no cumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente descritos, se considera

5.3 Descripción de hallazgos

El incumplimiento de alguno de los siguientes criterios, se considera un “hallazgo”

✓ No utiliza el código de cierre del incidente de acuerdo con el “lineamiento

✓ No mantiene una comunicación con el llamador en términos cordiales y

✓ La información registrada en el incidente, no corresponde al caso atendido.

✓ La información consignada en el módulo “Valoración de Portales de TM” del

✓ No utiliza el tipo de incidente pertinente en el módulo “Valoración de Portales

✓ No asigna el código de cierre (conducta) en el módulo “Valoración de Portales

✓ Entrega de los registros de atención de pacientes en los puestos de primeros

✓ Registro en el módulo “Valoración de Portales de TM” del SIDCRUE, los datos

5.4 Responsables del seguimiento

El seguimiento concurrente realizado a los incidentes que ingresan a través de la

5.5 Metodología del seguimiento concurrente

El seguimiento concurrente realizado a los incidentes que ingresan a través de la

El profesional que realiza el seguimiento, deberá hacer un mínimo de doscientos