PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN Y REVISIÓN DEL SIG

1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones y abreviaturas
4. Referencias
5. Procedimientos
5.1 Flujograma
5.2 Contenido de la reunión
5.3 Resultados
6. Registros
7. Anexo
1. OBJETO:

El objeto de este procedimiento se da en establecer los mecanismos para llevar a

cabo las Revisiones al Sistema Integrado de Gestión del Programa de Chatarreo y
Desguace del Sistema Protransporte Metropolitano de Lima para así asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia del mismo y aportar cambios oportunos para
prevenir y corregir desviaciones mejorando los resultados alcanzados.

2. ALCANCE:

El procedimiento es aplicable a todo el personal que integra los procesos de

Sistemas Integrados de Gestión, en base a la alta dirección del Programa de
Chatarreo y Desguace.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

Comité de revisión: este grupo puede estar o no formado por la alta dirección y el
resto de sus integrantes (entre los que estará el responsable de calidad) serán
elegidos en función de los temas que se vayan a tratar, por conocimiento y/o
involucración en los mismos.

Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y

Vocabulario.

4. REFERENCIAS:

 Manual de calidad
 Reporte de No Conformidades
 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas
 Resultado de Auditorías Internas

5. PROCEDIMIENTOS:

5.1 Flujograma:
 5.2 Contenido de Reunión:

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DE

REFERENCIA
1 Identificar la necesidades de Representación de la
revisión del SIG dirección

2 Coordinar actividades para la Representante de la

revisión dirección
3 Convocar comité de calidad Representante de la
dirección
4 Efectuar revisión Comité del SIG
5 ¿Se encontraron oportunidades Comité del SIG
para mejorar?
6 Proponer acciones para la mejor Comité del SIG

7 Realizar acciones de mejora Proceso o área

responsable
8 ¿La acción realizada fue la Comité del SIG
eficaz?
9 ¿Requiere seguimiento? Comité del SIG
10 Elaborar informe final de revisión Comité del SIG Informe final de
revisión

5.3 Resultados:

El resultado de la Revisión por la Dirección es un diagnóstico de la eficacia de la

implantación del SIG basado en el análisis de los puntos descritos en el apartado
anterior. Estas conclusiones son reflejadas en el Informe de Revisión por la
Dirección, cuyo contenido responde al formato IGH 1.01 y que además debe incluir
todas las decisiones y acciones tomadas con relación a los posibles cambios en la
política del SIG, objetivos, metas, etc. Coherentes con el compromiso de la mejora
continua. Las decisiones que se tomen en cada revisión serán objeto de
seguimiento y sus resultados se presentarán en el siguiente formato.

El informe de Revisión por la Alta Dirección es redactado y registrado por el

coordinador del Comité del SIG y aprobado por el presidente del mismo.

6. REGISTRO:
 7. ANEXO:
Formato de Acta de Revisión por parte de la Dirección

Versión 01: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma

Nombre

Cargo Equipo Operativo Representante de la

Alta Dirección