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CAPITULO V: CONCLUSIONES
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES
-. Fase de Ejecución
-. Fase de Funcionamiento
CAPITULO VII ANEXOS.
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I RESUMEN EJECUTIVO
Página Nº 2
1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:
Página Nº 3
MAPA N° 1
MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Elaboración: Consultor
MAPA N° 2
MAPA PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Elaboración: Consultor
Página Nº 4
MAPA N° 3
UBICACIÓN PROVINCIAL
Elaboración: Consultor
MAPA N° 4
UBICACIÓN DISTRITAL
Elaboración: Consultor
Página Nº 5
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora
Página Nº 6
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo Principal
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central.
El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos, personal
docente y padres de familia de la I.E. Nro. 80497 Nivel Inicial y Primaria, debido
principalmente a que la infraestructura existente no es adecuada para las actividades
académicas diarias, toda vez que actualmente se encuentre deteriorada por la antigüedad.
Ante esta situación el Ministerio de Educación, acoge el pedido de los solicitantes y a
través de la Oficina de Infraestructura Educativa elabora el Estudio de Pre inversión a
nivel de Perfil, dando cumplimiento a las Normas del Invierte.pe.
Los Pabellones existentes por la cantidad de años no fueron construidos teniendo en
cuenta el RNE vigente, asimismo se ha observado que no fueron diseñados con conceptos
sismo resistente (NORMA E-30).
El terreno donde se construirá es de topografía ondulada. Ver mayor detalle en los planos
de topografía y arquitectura. La cobertura del suelo es del tipo arcilloso, En esta zona los
materiales denominados son de regular capacidad portante (1.41 y 1.85 k/cm2. CC y
Zapatas respectivamente), identificados como arenas arcillosas (SC). Tiene una moderada
exposición a sulfatos 1200 ppm. . La topografía es accidentada y tiene características
típicas de la zona serrana.
Página Nº 7
1.3 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como
la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E.
Nº 80497:
CUADRO 29
Balance Oferta - Demanda
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
CUADRO 30
Número de Secciones Requerida para Cubrir la Demanda Efectiva Con Proyecto
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1ER GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2DO GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3ER GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4TO GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5TO GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6TO GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Página Nº 8
Se determina cuantas aulas requerirán ser reparadas, sustituidas, o si es necesario
construir nuevas:
CUADRO 32
Requerimiento de Ambientes
BRECHA DE AMBIENTES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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• Nivel Primaria:
3 Aulas
2 S.S.HH.
• Ambientes Comunes:
1 Patio
1 Dirección
1 S.S.HH.
1 Biblioteca
1 Aula de Innovación Pedagógica.
1 Salón de Usos Múltiples
1 Cocina
1 Deposito
1 Veredas.
1 Escalera
1 Cerco Perimétrico
Página Nº 10
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
CUADRO 38
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Metrado Parcial S/. Total S/.
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CUADRO 34
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
CUADRO 36
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
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1.6 EVALUACION SOCIAL
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por
las características sociales del proyecto.
Previamente deberá calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales a Precios
Sociales), para la alternativa, en el horizonte del proyecto que es de diez años.
Es así como se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de personas beneficiadas
en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad por persona
directamente beneficiada a precios sociales.
Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el número de
beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad. En base a la información de las
alternativas sobre costos a precios sociales y beneficios sociales se han elaborado los flujos de
costos y beneficios sociales proyectados a nivel de alternativas, para fines de evaluación social,
que se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO 35
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
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CUADRO 37
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
CUADRO 41
Costo de Inversión ALTERNATIVA 01
01.00 INVERSION
INFRAESTRUCTURA
01.01 glb 2,693,003.00 2,166,601.70
PEDAGOGICA,ADMINISTRATIVA
Insumos de Origen Nacional 1,669,661.86 0.847 1,414,203.60
Insumos de Origen Importado 403,950.45 0.868 350,628.99
Mano de Obra Calificada 296,230.33 0.909 269,273.37
Mano de Obra No Calificada 323,160.36 0.410 132,495.75
COSTO DIRECTO 2,693,003.00 2,166,601.70
GASTOS GENERALES
(10%) 269,300.30 216,660.17
UTILIDAD (5%) 134,650.15 108,330.09
SUB TOTAL 3,096,953.45 2,491,591.96
IGV (18%) 557,451.62 448,486.55
COSTOS TANGIBLES (S/.) 3,654,405.07 2,940,078.51
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CUADRO 42
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
ITEM RUBRO VAC
0 2 4 6 8 10
C COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO 651,038.40 - 65,103.84 65,103.84 65,103.84 65,103.84 65,103.84
Mantenimiento 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
Operación 64,087.44 64,087.44 64,087.44 64,087.44 64,087.44
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES: (A+B+C) 3,093,017.90 14,489.93 14,489.93 14,489.93 14,489.93 14,489.93
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CUADRO 43
Análisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO
INICIAL
AULA Nº 01
SUM
DIRECCION
SS.HH. DOCENTES
SS.HH. HOMBRES
SS.HH. MUJERES
PATIO
PRIMARIA
AULA Nº 01
AULA Nº 02
AULA Nº 03
SS.HH. HOMBRES
ALTERNATIVA 01 3,190,246.51 1,503 2,122.00
SS.HH. MUJERES
AMBIENTES COMUNES
PATIO
DIRECCION
SS.HH. DOCENTES
BIBLIOTECA
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
SUM
COCINA
DEPOSITO
VEREDAS
ESCALERA
CERCO PERIMETRICO
El proyecto considera que los recursos provenientes del uso de las instalaciones
permitirán la operación y mantenimiento de la infraestructura.
Coordinación Institucional
La UGEL PATAZ, proveerá del personal capacitador cuando lo requiera los docentes
de la I.E. N° 80497.
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La Municipalidad Distrital de Huayo es un órgano que cuenta con autonomía técnica,
económica y administrativa y con amplia experiencia en la ejecución de infraestructura
sanitaria, así como también cuenta con amplia capacidad de gestión que permitirá el
financiamiento de los recursos para la ejecución y el seguimiento técnico del presente
proyecto.
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Disposición del material excedente
Los impactos ambientales generados por esta actividad, se controlarán de
acuerdo a su identificación, selección y operación en los botaderos
establecidos. Para el proyecto los volúmenes excedentes para cada tramo,
se consideran de baja magnitud. Se tiene en cuenta sus características
técnicas, económicas y su adecuación ambiental. Durante la operación se
establece un procedimiento que involucra recomendaciones de tipo técnico
y ambiental.
Programa de Contingencias
El desarrollo y construcción del proyecto en mención, posterior a un análisis
complementario sobre la ocurrencia de eventos extraordinarios, que se pueden
presentar durante su ejecución y que signifique un elevado riesgo de deterioro o
peligro para la integridad del personal involucrado, se establecieron un programa
de contingencias para su control y manejo:
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Contingencia de Orden Natural, debidas a eventos de origen natural, que
tienen un impacto directo sobre la construcción de la infraestructura
sanitaria, población trabajadora y la población de la zona, como es el caso
de deslizamientos de taludes y sismos, cuyos efectos no son muy
considerables.
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Programa de Abandono de Obra
Este programa comprende los lineamientos generales luego de concluirse la obra
para optar las medidas ambientales pertinentes al abandono de la obra sanitaria,
sobre las áreas de utilización de las diferentes instalaciones temporales, con el
objetivo de efectuar su readecuación ambiental y restaurar las características
naturales del área intervenida.
Página Nº 20
1.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CUADRO 48
Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
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INICIAL 830,966.00 Técnico
AULA Nº 01 180,000.00
SUM 330,000.00
DIRECCION 50,400.00
PATIO 137,274.00
PRIMARIA 563,646.00
AULA Nº 01 150,000.00
AULA Nº 02 150,000.00
AULA Nº 03 150,000.00
PATIO 360,000.00
DIRECCION 50,400.00
Página Nº 22
BIBLIOTECA 147,070.00 Informe de supervisión Disponibilidad de Terreno
para la Ejecución del
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 247,005.00 Proyecto
SUM 205,150.00
COCINA 61,750.00
DEPOSITO 23,450.00
VEREDAS 25,670.00
ESCALERA 26,250.00
Página Nº 23
Página Nº 24
II IDENTIFICACION
Página Nº 25
2.1 DIAGNOSTICO
Consideraciones Generales
El proyecto de mejoramiento del Servicio Educativo en el nivel Inicial y Primaria de
la I.E. Nº 80497, del Distrito de Huayo, se enmarca en las políticas emprendidas e
impulsadas por el Estado, sobre el mejoramiento del sistema educativo y en
concordancia con el Compromiso asumido por los países iberoamericanos, en la
reunión de Ministros de Educación.
Fuentes Iniciales:
Se realizó la visita de campo, verificándose el estado actual de la
infraestructura. Así mismo se conversó con los profesores y padres de familia,
los cuales nos expresaron las dificultades que tienen para la realización de las
actividades educativas.
Fuentes Primarias:
Para el desarrollo del proyecto, se complementa con información de Censos,
de estadísticas de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación
(ESCALE), de informes técnicos nacionales, regionales y locales en
referencia a salud, vivienda y económicos; planes y políticas nacionales entre
otros.
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UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PATAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD – PERÚ
MAPA N° 1
MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Elaboración: Consultor
Región : La Libertad
Provincia : Pataz
Distrito : Huayo
Región Natural : Sierra
Sector : Rural
Ubigeo : 130009
Código modular : 1555804-213850
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MAPA N° 2
MAPA PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Elaboración: Consultor
MAPA N° 3
UBICACIÓN PROVINCIAL
Página Nº 28
Elaboración: Consultor
MAPA N° 4
UBICACIÓN DISTRITAL
Elaboración: Consultor
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El distrito de Huayo, se desarrolla en las laderas de los Cerros, y
Perfecto conformantes de los plegamientos andinos, cuyas geoformas
son del tipo tectónico, presentando potentes crestas, empinadas a
escarpadas y está cortada por una red de drenaje ligada a un sistema de
fracturación de dirección noreste – suroeste.
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La recomendación geotécnica para los fines de cimentación es como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 2
Características Geotécnicas del Suelo del Area de Influencia
Página Nº 31
Debido a las características del suelo, se deberá tomar en cuenta que las
cimentaciones sean armadas con vigas de cimentación.
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CUADRO 3
Características Climáticas de Pataz
Página Nº 33
Heladas
La helada es un fenómeno climático, que se da en regiones que se
encuentran por encima de los 3,000 msnm, que consiste en un descenso
de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación
del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele
depositándose en forma de hielo en las superficies. Esto origina una
afectación de los cultivos.
Aluviones
El aluvión es material detrítico transportado y depositado transitoria o
permanentemente por una corriente de agua, que puede ser repentina y
provocar inundaciones. En algunos lugares también se le llama aluvión
o huaycos a los aludes o avalanchas
Alud
Un alud, también denominado avalancha (galicismo), es el
desplazamiento de una capa de nieve o de tierra ladera abajo, que puede
incorporar parte del sustrato y de la cobertura vegetal de la pendiente.
Inundaciones
Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que
habitualmente están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y
ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las
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mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por
maremotos.
Sequías
La sequía se puede definir como una anomalía transitoria en la que la
disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos
estadísticos de un área geográfica dada. El agua no es suficiente para
abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos.
Sismo
Un terremoto, seísmo o sismo, es un fenómeno de sacudida brusca y
pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía
acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen
por la ruptura de fallas geológicas. Este fenómeno, origina
geodinámicas, aludes por desprendimiento de masa glacial, aluviones
por rotura de cauces de lagunas, ríos y/o quebradas; y por afectación
del suelo de cimentación de infraestructura de vivienda, vial, transporte
y otros.
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Desastres Antrópicos
Se trata de las amenazas (Contaminación Ambiental, Derrame
Sustancias Químicas Peligrosas, Incendios, Explosiones, etc.),
directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la
naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave
peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades.
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De acuerdo con el Mapa de Calificación de Provincias Según Niveles
de Peligro Geodinámicos, Geomorfológicos, Hidrogeológicos e
Hidrológicos, La Provincia de Pataz le da un Nivel de Calificación
Muy Alto. Por lo que se realizará el análisis para el Distrito de Huayo.
Por lo tanto, se verificó los peligros potenciales para cada uno de los
vectores que se encuentren comprendidos en este aspecto.
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Por Heladas, se tiene que la Provincia de Pataz, por su ubicación y
altura geográfica se encuentra expuesta a los peligros de este
fenómeno. En referencia al Centro Poblado, por su ubicación y altura
geográfica, no se presenta este peligro, por lo que el Nivel de
Calificación es Bajo
Por Aludes,
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se tiene que la Provincia de Pataz, no tiene glaciares en sus cumbres,
por lo que se descarta como un potencial peligro, situación que
alcanza al Centro Poblado. Por lo tanto, el Nivel de Calificación es
Bajo
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Por Aluviones, se tiene que la Provincia de Pataz, los cauces de ríos,
quebradas y lagunas, se encuentran en cotas inferiores o lejanas de los
centros poblados. En el Centro Poblado, los acuíferos que sirven para
el regadío se encuentran en zonas alejadas, por lo que no representa
un vector que conlleve al peligro de aluviones. Por lo tanto, el Nivel
de Calificación es Bajo
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Identificando las zonas con peligro potencial de huaycos, se conoce
por referencia de los pobladores que estos se han dado en algunos
tramos del canal existente y otros sectores donde se da la actividad
agrícola, pero que aun cuando no han representado daño alguno a las
viviendas ni pérdidas humanas, se debe tomar en cuenta en el trazo de
las obras hidráulicas de riego para evitar el daño por este fenómeno.
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Por Geodinámica Lateral o deslizamientos naturales, así como de
derrumbes potenciales, se tiene que la Provincia de Pataz, no registra
deslizamientos Geodinámicos y de derrumbe de rocas. Por
manifestación de los pobladores, El Centro Poblado no ha registrado
a la actualidad estos eventos, pero se debe tomar en cuenta por que
este peligro se da en algunos sectores del distrito. Por lo tanto, el Nivel
de Calificación Alto
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Por Inundaciones, se tiene que la Provincia de Pataz, presenta una
hidrografía vasta, conformada por dos cuencas hidrográficas, los
cuales por la irregularidad de los regímenes de los ríos no han
evidenciado desbordes que han afectado tramos de carreteras y
algunas obras hidráulicas.
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En el área de influencia no se verifica ni ríos ni quebradas que pongan
en riesgo las viviendas del Centro Poblado. Por lo tanto, el Nivel de
Calificación es Bajo
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Por Sequía, se tiene que la Provincia de Pataz, tiene históricos de
años de sequía, pero que no tiene implicancias, ya que su
incidencia es moderada. Por versiones de la gente del Centro Poblado,
este fenómeno se dio entre los años 2003 y 2005, que afectó las
campañas agrícolas de esos años. La presencia de este fenómeno
afectaría a la población porque su sistema de agua potable depende de
los acuíferos que se alimenta. Por lo tanto, el Nivel de Calificación
es Mediano
Página Nº 46
Con lo expuesto y en referencia a los Mapas de Calificación de
Provincias según los niveles de peligros, de La Comisión
Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo de la DGPM
– MEF, se tiene que la calificación de los peligros del tipo
geomorfológico e hidrológico es:
Página Nº 47
De acuerdo con el Mapa de Calificación de Provincias Según Niveles
de Peligro Sísmico, La Provincia de Pataz tiene un Nivel de
Calificación Mediano.
Página Nº 48
De acuerdo con la Actividad Sísmica Recurrente, El Mapa de Zonas
de Mayor Concentración de Sismos Superficiales, de La Comisión
Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo (CMRRD) y
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
– MEF (DGPM), La Provincia de Pataz no registra actividad sísmica,
por lo que se le asigna un Riesgo de Nivel Bajo.
Página Nº 49
De acuerdo con los Peligros de Deslizamiento por Actividad Sísmica
cercana a la Provincia de Pataz, no se registra evento alguno que
lamentar, pero se deberá tomar en cuenta de posibles deslizamientos
por actividad sísmica, debido a la cercanía de Pataz a las Provincias
como Pallasca y Sihuas en el Departamento de Ancash; por lo que se
establece que en el Área de Influencia el Grado de Peligro por
Deslizamiento debido a Actividad Sísmico es Bajo.
Página Nº 50
CUADRO 5
Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto
Inundaciones X
¿Existen Zonas con Problemas de Inundació n? X
¿Existe Sedimentació n en el Río o Quebrada? X
¿Cambia el Flujo del Río o Quebrada? X
Lluvias Intensas X 2 1 2
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X 2 1 2
Sequías X 2 1 2
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X
¿Existen Procesos de Erosió n? X
¿Existen Mal Drenaje de Suelo s? X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Vendavales X
FUENTE: Mapa de Peligros de CMRRD (COMISION MULTISECTORIAL DE REDUCCION DE RIESGOS EN EL DESARROLLO) e Inspecciones de Campo
Página Nº 51
CUADRO 6
FORMATO 02: Lista de Verificación sobre la Generación de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o Resilencia en el Proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
Página Nº 52
b) Análisis de Vulnerabilidad
Exposición:
De acuerdo con el análisis de peligros y vulnerabilidad de la zona, el
proyecto se encuentra expuestos a riesgos debido a fenómenos
naturales característicos de la sierra, pero que se pueden contrarrestar
con planteamientos técnicos adecuados tanto en el diseño como en la
construcción. Por lo tanto, se tiene un grado de vulnerabilidad baja.
Fragilidad:
El tipo de construcción en el área de influencia se encuentra
relacionado con el contexto local, donde el adobe y los techos de caña,
barro y teja es el común denominador. En referencia a la edificación
contemplada, se diseñará de acuerdo a la normativa del RNE, que
permita hacer frente al peligro propio de la zona. Por lo tanto, se tiene
un grado de vulnerabilidad baja.
Resilencia:
Por lo verificado la población no se encuentra ni técnica, ni financiera
ni mucho menos organizada para hacer frente a un desastre natural de
envergadura. Por lo que se deberá capacitar y organizar a las
autoridades de la zona, que permita preparar al pueblo en caso de
desastre. Por lo tanto, se tiene un grado de vulnerabilidad alta.
Página Nº 53
CUADRO 7
FORMATO 03: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición, Fragilidad y
Resilencia en el Proyecto
CUADRO 8
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del
Distrito de Huayo
Página Nº 54
Proyectamos la población del Centro Poblado de Pucabamba al año 2019,
teniendo como referencia la población al 2007 y la Tasa de Crecimiento
Distrital de 0.05%.
CUADRO 9
Actualización de la Población del Area de Influencia
AÑOS 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018
POB. REFERENCIAL 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
CUADRO 10
Población de Referencia
DESCRIPCION 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POB. REFERENCIAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151
Página Nº 55
CUADRO 11
Alumnos Matriculados 2018
Nivel Educativo Inicial
GRADO MATRICULADOS
3 AÑOS 1
4 AÑOS 6
5 AÑOS 3
TOTAL 10
GRADO MATRICULADOS
1ER GRADO 8
2DO GRADO 5
3ER GRADO 8
4TO GRADO 6
5TO GRADO 10
6TO GRADO 8
TOTAL 45
FUENTE: ESCALE
CUADRO 12
Población Demandante Potencial del Nivel Inicial y Primaria
DESCRIPCION 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
t
Tasa poblacional incremental de 0.05%. (P=Pa (1+R/100) )
Página Nº 56
Según MINEDU, el indicador de la población demandante efectiva en el
2011, es de:
CUADRO 21
Tasa de Cobertura de Pataz - 2011
TASA
NIVEL
COBERTURA
INICIAL 19.00
PRIMARIA 92.00
FUENTE: GRELL -
2011
CUADRO 22
Tasa de Cobertura de Trujillo - 2011
TASA
NIVEL
COBERTURA
INICIAL 65.00
PRIMARIA 96.00
FUENTE: GRELL -
2011
Página Nº 57
CUADRO 14
Matriculados en Educación Básica Regular 2015 de La Provincia de Pataz
BASICA REGULAR
DISTRITO
TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
Página Nº 58
Matriculados en el Nivel Primaria de la Provincia de Pataz
Urpay 419
Taurija 497
Santiago de Challas 363
Pias 286
Pataz 1,405
Parcoy 2,750
Ongon 224
Huayo 744
Huaylillas 189
Huancaspata 1,098
Chillia 2,785
Buldibuyo 719
Tayabamba 2,500
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
CUADRO 15
Matriculados en Educación Básica Regular 2015 de La Provincia de Pataz
Area Urbana
BASICA REGULAR
DISTRITO
TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
Página Nº 59
CUADRO 16
Matriculados en Educación Básica Regular 2015 de La Provincia de Pataz
Area Rural
BASICA REGULAR
DISTRITO
TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
Página Nº 60
Matriculados en el Nivel Inicial del Area Ruralde la Provincia
de Pataz
Urpay 123
Taurija 181
Santiago de Challas 122
Pias 50
Pataz 249
Parcoy 456
Ongon 40
Huayo 160
Huaylillas 31
Huancaspata 395
Chillia 882
Buldibuyo 252
Tayabamba 840
- 200 400 600 800 1,000
Página Nº 61
Con los cuadros mostrados, refleja que el requerimiento del servicio
educativo en el Área Rural es mayor, dado que su población es mayor, pero
que actualmente no es atendida adecuadamente.
Página Nº 62
c) Aspecto de Vivienda en el Área de Influencia:
De acuerdo con la información levantada en el Centro Poblado de
Pucabamba, se tiene 28 familias con un número similar de viviendas.
Las viviendas son de un nivel a excepción de tres viviendas que son de tres
niveles y de material noble. El material predominante de las edificaciones
es el adobe revestido en muros, pisos de cemento en los primeros niveles
y de madera en los segundos niveles, techos de doble pendiente de caña
con barro y tejan andina artesanal.
Alcantarillado:
El Centro Poblado de Pucabamba, cuenta actualmente con el servicio de
saneamiento rural, conformado por letrinas de arrastre hidráulico,
situación que alcanza a la Institución Educativa.
Alumbrado y Energía:
El Centro Poblado de Pucabamba, cuenta actualmente con el servicio de
energía eléctrica con conexión directa a red. El servicio es continuo sin
interrupciones.
Página Nº 63
e) Aspecto del Transporte y Comunicaciones en el Área de Influencia:
La red vial que cobertura a la Provincia de Pataz no contiene ninguna vía
nacional. Está constituida por la carretera PE10C que la atraviesa
longitudinalmente con una extensión de 225.87 km, desde su inicio, en el
puente Mamahuaje (conocido como Huacrachuco – Provincia de Marañón
en Huánuco), hasta la otra puerta de ingreso en la zona norte que es el
puente Chagual, en Chagual, Distrito de Pataz, para continuar su recorrido
hacia la provincia de Sánchez Carrión.
Página Nº 64
Actividad Ganadera:
La Provincia de Pataz, dada su importante dotación de suelos para pastos,
ha mantenido del tiempo una vocación ganadera en las especies de
vacunos, caprinos. Ovinos y porcinos fundamentalmente, además de la
crianza de animales menores como cuyes, gallinas y patos.
Actividad Minera:
Gracias al auge logrado en la última década, por la actividad minera, es
que Pataz, está asumiendo el rol de ser una de las provincias que lideran la
producción exportación de oro en el departamento de La Libertad y en el
país.
Actividad Pesquera:
La Provincia es poseedora de muchas lagunas y espejos de agua, repartidos
a lo largo y ancho de su territorio. No existe registro pormenorizado de
ellas, pero a base de información recogida en los talleres distritales y
provincial, se presume que deben existir un mínimo de 100 lagunas de
aguas permanentes y limpias, que unidas a los ríos que en su mayoría son
afluentes del Marañón, constituyen reserva explotable y renovable para la
actividad acuícola: truchas, carpas y tilapias.
Página Nº 65
En el Distrito de Huayo, la crianza de trucha, se da de manera artesanal,
básicamente para autoconsumo.
Actividad Turística:
El flujo de turistas que recibe la Provincia de Pataz, son del tipo comercial
o por trabajo, por lo general provienen de Ancash, Piura, Cusco, Puno,
Trujillo. No existe oferta atractiva de circuitos turísticos y el bajo nivel de
calidad del transporte terrestre imposibilita la afluencia de turistas.
b) Situación de la Infraestructura
Terreno del Proyecto:
La Institución Educativa N° 80497, cuenta con un terreno donado por la
Municipalidad, según consta con la copia de certificado de posesión.
Página Nº 66
Todos los pabellones son de material precario, donde los muros son de
adobe tipo tapial, revestidos con barro y pintados con pintura temple. Los
techos son de palo rollizo con cobertura de calamina y falso cielo raso torta
de barro en el interior de los ambientes. Los pisos son de concreto y la
carpintería de puertas de madera y metálica las ventanas.
Página Nº 67
De acuerdo al análisis de la infraestructura de la institución se tiene
que la situación actual es como sigue:
CUADRO 17
Situación Actual de los Recursos Físicos: Infraestructura
Página Nº 68
Situación del Recurso Humano:
La Institución Educativa brinda el servicio en turno de mañana, siendo la
estructura jerárquica como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 18
Situación Actual del Recurso Humano
RECURSO
CANTIDAD
HUMANO
TOTAL DOCENTES 3
Nivel Inicial 1
Nivel Primaria 2
TOTAL
ADMINISTRATIVOS 2
Director 2
Auxiliar 0
Personal de
Servicio 0
FUENTE:
ESCALE
Página Nº 69
Por lo tanto, se ha identificado a los involucrados con la ejecución del
proyecto:
Página Nº 70
Matriz de Involucrados
GRUPO PROBLEMAS
N
INTERESES ESTRATEGIAS DEL PIP ACUERDOS Y COMPROMISOS
° INVOLUCRAD PERCIBIDOS
O
DOTAR DE UNA
INADECUADAS CONDICIONES PARA INFRAESTRUCTURA
ACCESO A UNA EDUCACION DE
01
ALUMNADO EL DESARROLLO DEL SERVICIO CALIDAD ADECUADA EN BENEFICIO DE LA CUIDAR LAS INSTALACIONES
EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y
PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
OPTIMIZAR LOS POCOS RECURSOS EN DOTAR DE UNA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EL INFRAESTRUCTURA PARTICIPAR EN LA
02 MANTENIMIENTO DE LA
APAFA MUY DETERIORADA PARA PODER INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL
REALIZAR UN EFECTIVO MANTENIMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE SUS HIJOS LOCAL ESCOLAR
DOTAR DE UNA
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA PARTICIPACION ACTIVA
03
DOCENTES BRINDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO ADECUADA EN BENEFICIO DE LA EN TALLERES Y SIMINARIOS
EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN CONDICIONES ADECUADAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE CAPACITACION
UGEL BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BRINDAR MAS CAPACITACIONES
04 EDUCATIVA RURAL DE LA
PATAZ EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD PROVINCIA AL PERSONAL DOCENTE
MUNICIPALIDA
D BAJA CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELABORACION DE PROYECTOS
05 CON EL DESARROLLO EDUCATIVO DE GESTIONAR FINANCIAMIENTO
DISTRITAL DE EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA SUS EDUCATIVA DISTRITAL PARA
HUAYO DEL DISTRITO PUEBLOS SU EJECUCION
FUENTE: Elaboración Propia
Página Nº 71
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos:
Deficiente servicio educativo en la I.E. Nro. 80497 Pucabamba del distrito de Huayo.
Siendo el Efecto Final las Limitadas capacidades del estudiante al culminar sus
estudios en la I.E. Nro. 804978 del distrito de Huayo.
Página Nº 72
ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
Efecto Final:
Limitadas capacidades del estudiante al culminar sus estudios
en la I.E. Nro. 80497 Pucabamba del distrito de Huayo.
Efecto indirecto:
Efecto indirecto: Ausentismo y Efecto indirecto:
Deficiente formación
deserción escolar Desmotivación del educando
educativa
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Integridad física de los alumnos
Bajo rendimiento escolar
en riesgo
Problema Central:
Deficiente servicio educativo en la la I.E. Nro. 80497 Pucabamba del distrito de Huayo
Causa directa:
Inadecuadas condiciones para
brindar el
servicio educativo
Página Nº 73
2.3. Planteamiento del proyecto
Eficiente servicio educativo en la I.E. Nro.80497 Pucabamba del distrito de Huayo, esto es:
Página Nº 74
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin último:
Fin indirecto:
Fin indirecto: Fin indirecto:
Motivación del
Disminución del Ausentismo Eficiente formación educativa
educando
y deserción escolar
Objetivo Central:
Eficiente servicio educativo en la I.E. Nro. 80497 Pucabamba del distrito de Huayo
Medio Fundamental:
Infraestructura
pedagógica,
administrativa y
complementaria adecuada
y suficiente.
Página Nº 75
Alternativa de solución:
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se definió la
existencia de un perfil de inversión con una alternativa única
• Nivel Primaria:
3 Aulas
2 S.S.HH.
• Ambientes Comunes:
1 Patio
1 Dirección
1 S.S.HH.
1 Biblioteca
1 Aula de Innovación Pedagógica.
1 Salón de Usos Múltiples
1 Cocina
1 Deposito
1 Veredas.
1 Escalera
1 Cerco Perimétrico
Página Nº 76
III FORMULACION
Página Nº 77
3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de evaluación de 10 años,
Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
CUADRO 24
Actividades por Etapas en la Ejecución y Período de Duración
ACTIVIDADES DURACION
01 Mes
Elaboración Expediente
02 Mes
Obras Civiles
10 Años
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura
Página Nº 78
La carencia de instituciones educativas en la zona rural del Distrito de Huayo, se
agrava por la precariedad de las instalaciones de las instituciones en los centros
poblados, situación que alcanza a La Institución Educativa N° 80497, del
Centro Poblado de Pucabamba, cuyos ambientes son inadecuados y con riesgo
de colapso ante los fenómenos naturales, propios de su ubicación geográfica.
Página Nº 79
CUADRO 11
Alumnos Matriculados 2018
Nivel Educativo Inicial
GRADO MATRICULADOS
3 AÑOS 1
4 AÑOS 6
5 AÑOS 3
TOTAL 10
GRADO MATRICULADOS
1ER GRADO 8
2DO GRADO 5
3ER GRADO 8
4TO GRADO 6
5TO GRADO 10
6TO GRADO 8
TOTAL 45
FUENTE: ESCALE
Teniendo como año 0, una población Demandante Potencial del nivel inicial es
de 10 y del nivel primaria de 45, luego La Población Demandante Potencial al
año 10 es de 55:
CUADRO 12
Población Demandante Potencial del Nivel Inicial y Primaria
DESCRIPCION 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Página Nº 80
c) Determinación de la Demanda Efectiva de los Servicios Educativos:
Población Referencial:
De acuerdo con el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de La Provincia de Pataz,
elaborado por La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional La Libertad, la población del Centro Poblado de
Pucabamba al año 2007, fue de 149 personas.
Se proyectó la población del Centro Poblado de Pucabamba al año 2019, teniendo como
referencia las poblaciones de 2013-2014 y 2015 y la Tasa de Crecimiento Distrital de
0.05%.
CUADRO 8
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del
Distrito de Huayo
CUADRO 9
Actualización de la Población del Area de Influencia
AÑOS 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018
POB. REFERENCIAL 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
Página Nº 81
CUADRO 10
Población de Referencia
DESCRIPCION 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POB. REFERENCIAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151
3 AÑOS 4 7 1
% Incremental 75.00 (85.71) -2.7
4 AÑOS 7 3 6
% Incremental (57.14) 100.00 10.7
5 AÑOS 9 9 3
% Incremental - (66.67) -16.7
1ER GRADO 7 6 8
% Incremental (14.29) 33.33 4.8
2DO GRADO 7 7 5
% Incremental - (28.57) -7.1
3ER GRADO 10 8 8
% Incremental (20.00) - -5.0
4TO GRADO 9 11 6
% Incremental 22.22 (45.45) -5.8
5TO GRADO 6 8 10
% Incremental 33.33 25.00 14.6
6TO GRADO 5 6 8
% Incremental 20.00 33.33 13.3
TOTAL 64 65 55
Página Nº 82
FUENTE: ESCALE 2016 AL 2018
Debido a que no es posible obtener información precisa sobre la población del área de
influencia del proyecto por edades, ni utilizar el método de las tasas de eficiencia, debido
a que la demanda proyectada resulta decreciente. Por lo tanto, se está utilizando el método
de las tasas porcentuales.
CUADRO 21
Tasa de Cobertura de Pataz - 2011
TASA
NIVEL
COBERTURA
INICIAL 19.00
PRIMARIA 92.00
FUENTE: GRELL -
2011
CUADRO 22
Tasa de Cobertura de Trujillo - 2011
TASA
NIVEL
COBERTURA
INICIAL 65.00
PRIMARIA 96.00
FUENTE: GRELL -
2011
Matriculado
Demanda Potencial =
Tasa Cobertura
Página Nº 83
CUADRO 23
Población Demandante Potencial Sin Proyecto - NIVEL INICIAL-NIVEL PRIMARIA
AÑOS
AÑO 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 AÑOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 AÑOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2DO GRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4TO GRADO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5TO GRADO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6TO GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Elaboración Propia
Página Nº 84
CUADRO 24
Población Demandante Efectiva Sin Proyecto - NIVEL INICIAL - NIVEL PRIMARIA
AÑOS
AÑO 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 AÑOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 AÑOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2DO GRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4TO GRADO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5TO GRADO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6TO GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Elaboración Propia
Página Nº 85
CUADRO 25
Población Demandante Efectiva Con Proyecto - NIVEL INICIAL - NIVEL PRIMARIA
AÑOS
AÑO 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 AÑOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 AÑOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2DO GRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3ER GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4TO GRADO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5TO GRADO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6TO GRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Elaboración Propia
Página Nº 86
En referencia a los servicios higiénicos, aun cuando estos han sido
mejorados, el sistema de evacuación de excretas es deficiente, por lo
que se puede percibir malos olores.
CUADRO 26
Oferta Actual de los Recursos Físicos: Infraestructura Administrativa y Complementaria
De Ambientes Pedagógicos:
De acuerdo con el Documento de Trabajo Normas Técnicas para el
diseño de locales escolares de Educación Básica Regular, el coeficiente
de ocupación debe ser:
Página Nº 87
De Ambientes Administrativos y Complementarios:
De acuerdo con el Documento de Trabajo Normas Técnicas para el
diseño de locales escolares de Educación Básica Regular, los ambientes
complementarios deberán tener las siguientes áreas:
Dirección: 20.70 m2
Sala de Profesores: 20.70 m2
SSHH Alumnos: 15.80 m2
SSHH Profesores: 5.0 m2
CUADRO 27
Oferta Optimizada de Ambientes Administrativos y Complementarios
TOTAL 0
Página Nº 88
Sin Proyecto:
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será
constante e igual a 0 secciones con un total de 0 alumnos:
CUADRO 28
Oferta Optimizada Sin Proyecto
N° SECCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO 29
Balance Oferta - Demanda
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
De este cuadro observamos que el balance arroja que los alumnos mal atendidos por
el sistema educativo de la institución son todos los alumnos; ya que ninguna de las
aulas se encuentra en condiciones óptimas de atención a pesar de poseer algunos
recursos como es necesario para su funcionamiento, pero estos no son los adecuados
para brindar un buen servicio.
Página Nº 89
3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
3.3.1 Estudio Técnico
Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGÍA DE
CONSTRUCCIÓN, lo cual se propone que para la construcción de las edificaciones:
Página Nº 90
Cobertura: Plancha de Teja andina
Todas las áreas consideradas para los ambientes proyectados se encuentran dentro
de los rangos considerados por la normativa educativa.
Al llegar a este punto, identifica los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase
de inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o componentes, que
en conjunto permitirán contar con la capacidad para brindar el bien o los servicios
sobre los que interviene el proyecto con los estándares de calidad requeridos.
Asimismo, los recursos que se utilizarán en la fase de post inversión para proveer el
bien o los servicios en la situación «con proyecto», para cada una de las alternativas
analizadas.
Página Nº 91
CUADRO 32
Requerimiento de Ambientes
BRECHA DE AMBIENTES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Página Nº 92
Para un mejor análisis de los presupuestos, se ha colocado el costo globalizado de
cada componente, los cuales se sustentan en los presupuestos detallados ubicados
en anexos.
Costos de Inversión:
Por lo tanto, el costo de inversión de la alternativa es:
CUADRO 39
Costo de Inversión ALTERNATIVA 01
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND
PRIVADO
01.00 INVERSION
01.01 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA,ADMINISTRATIVA
CUADROY38 COMPLEMENTARIA glb 2,693,003.00
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
Insumos de Origen Nacional 1,669,661.86
Insumos de Origen Importado 403,950.45
PRECIOS PRIVADOS
Mano de Obra Calificada 296,230.33
Item Descripción Und. Metrado Parcial S/. Total S/.
Mano de Obra No Calificada 323,160.36
INICIAL S/. 830,966.00
COSTO DIRECTO 2,693,003.00
01.00 AULA Nº 01 m2 36.00 5,000.00 180,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 269,300.30
02.00 SUM m2 60.00 5,500.00 330,000.00
UTILIDAD (5%) 134,650.15
03.00 DIRECCION m2 12.60 4,000.00 50,400.00
SUB TOTAL 3,096,953.45
04.00 SS.HH. DOCENTES m2 4.18 4,700.00 19,646.00
IGV (18%) 557,451.62
05.00 SS.HH. HOMBRES m2 12.09 4,700.00 56,823.00
06.00 SS.HH. MUJERES m2
COSTOS
12.09
3,654,405.07
TANGIBLES (S/.) 4,700.00
56,823.00
07.00
02.00
PATIO EXPEDIENTE TECNICO m2 228.79 600.00 137,274.00
02.01
PRIMARIA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (2.5% CD) glb 33,600.00
S/. 563,646.00
01.00 03.00
AULA Nº 01 SUPERVISION m2 30.00 5,000.00 150,000.00
02.00 AULA Nº 02 INGENIERO SUPERVISOR (2.5% CD) m2 30.00 glb 5,000.00 150,000.00
134,650.15
03.00 AULA Nº 03 m2 150,000.00
30.00INTANGIBLES (S/.) 5,000.00 168,250.15
COSTOS
04.00 SS.HH. HOMBRES m2 12.09 4,700.00 56,823.00
05.00 SS.HH. MUJERES m2 COSTOS
12.09 3,822,655.22
DE INVERSION (S/.) 4,700.00 56,823.00
AMBIENTES COMUNES S/. 1,298,391.00
01.00 PATIO m2 600.00 600.00 360,000.00
02.00 DIRECCION m2 12.60 4,000.00 50,400.00
03.00 SS.HH. DOCENTES m2 4.18 4,700.00 19,646.00
04.00 BIBLIOTECA m2 26.74 5,500.00 147,070.00
05.00 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA m2 44.91 5,500.00 247,005.00
06.00 SUM m2 37.30 5,500.00 205,150.00
07.00 COCINA m2 12.35 5,000.00 61,750.00
08.00 DEPOSITO m2 6.70 3,500.00 23,450.00
09.00 VEREDAS m2 128.35 200.00 25,670.00
10.00 ESCALERA m2 10.50 2,500.00 26,250.00
11.00 CERCO PERIMETRICO m2 220.00 600.00 132,000.00
Página Nº 93
b.Costos de Reposición.
Para el presente proyecto se estima una vida útil de los activos fijos en un promedio de 10 años
por lo que no se considera la reposición de los mismos durante el horizonte de evaluación.
c.Costos de Operación y Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la Infraestructura
peatonal en buen estado. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada
CUADRO 34
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
Página Nº 94
Costos en la situación con Proyecto:
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los
costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operación y
mantenimiento del proyecto.
CUADRO 36
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
Página Nº 95
3.4.3 Costos Incrementales:
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la
operación y mantenimiento del proyecto.
CUADRO 40
Costos Incrementales A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
ITEM RUBRO VAC
0 2 4 6 8 10
A COSTOS DE INVERSION
3,822,655.22 3,822,655.22
Página Nº 96
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 3,931,919.50 3,822,655.22 13,960.56 11,968.93 10,261.43 8,797.52 7,542.46
Página Nº 97
IV EVALUACION
Página Nº 98
4.1 EVALUACION SOCIAL
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la
rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un
PI para la sociedad en su conjunto; lo que se logra comparando los beneficios sociales y los
costos sociales atribuibles al proyecto.
Página Nº 99
4.1.2 Costos Sociales
4.1.2.1 Costos de Inversión en la Situación con Proyecto
Para determinar los Costos de Inversión del proyecto a Precios Sociales se
tuvieron en cuenta lo siguiente:
CUADRO 58
Factores de Conversión a Precios Sociales
CUADRO 35
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
Página Nº 100
CUADRO 37
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
CUADRO 41
Costo de Inversión ALTERNATIVA 01
PRECIO CORRECCION PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND
PRIVADO A P/SOCIALES SOCIAL
01.00 INVERSION
01.01 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA,ADMINISTRATIVA glb 2,693,003.00 2,166,601.70
Insumos de Origen Nacional 1,669,661.86 0.847 1,414,203.60
Insumos de Origen Importado 403,950.45 0.868 350,628.99
Mano de Obra Calificada 296,230.33 0.909 269,273.37
Mano de Obra No Calificada 323,160.36 0.410 132,495.75
COSTO DIRECTO 2,693,003.00 2,166,601.70
GASTOS GENERALES (10%) 269,300.30 216,660.17
UTILIDAD (5%) 134,650.15 108,330.09
SUB TOTAL 3,096,953.45 2,491,591.96
IGV (18%) 557,451.62 448,486.55
COSTOS TANGIBLES (S/.) 3,654,405.07 2,940,078.51
Página Nº 101
Página Nº 102
4.1.2.2 Costos Incrementales
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operación y
mantenimiento del proyecto.
CUADRO 42
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
ITEM RUBRO VAC
0 2 4 6 8 10
C COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO 651,038.40 - 65,103.84 65,103.84 65,103.84 65,103.84 65,103.84
Mantenimiento 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
Operación 64,087.44 64,087.44 64,087.44 64,087.44 64,087.44
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES: (A+B+C) 3,093,017.90 14,489.93 14,489.93 14,489.93 14,489.93 14,489.93
Página Nº 103
Página Nº 104
4.1.3 Estimar los Indicadores de Rentabilidad social del proyecto
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de
Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto.
Previamente deberá calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales
a Precios Sociales), para la alternativa, en el horizonte del proyecto que es de diez
años.
Es así como se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de personas
beneficiadas en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad
por persona directamente beneficiada a precios sociales.
Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el número
de beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad.
Página Nº 105
CUADRO 43
Análisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO
INICIAL
AULA Nº 01
SUM
DIRECCION
SS.HH. DOCENTES
SS.HH. HOMBRES
SS.HH. MUJERES
PATIO
PRIMARIA
AULA Nº 01
AULA Nº 02
AULA Nº 03
SS.HH. HOMBRES
ALTERNATIVA 01 3,190,246.51 1,503 2,122.00
SS.HH. MUJERES
AMBIENTES COMUNES
PATIO
DIRECCION
SS.HH. DOCENTES
BIBLIOTECA
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
SUM
COCINA
DEPOSITO
VEREDAS
ESCALERA
CERCO PERIMETRICO
Página Nº 106
En todo proyecto se asume tres escenarios económicos; el escenario normal, el
optimista y el pesimista. En el primer caso correspondería al análisis desarrollado
recientemente. En el caso optimista se asume un incremento de los valores normales
y en el escenario pesimista, un decremento de los valores normales, siendo este
escenario el más relevante por considerarse de alto riesgo. Para estos escenarios se
han supuesto los siguientes casos:
CUADRO 44
Análisis de la Sensibilidad
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
Disponibilidad de recursos
Página Nº 107
El proyecto considera que los recursos provenientes del uso de las instalaciones
permitirán la operación y mantenimiento de la infraestructura.
Coordinación Institucional
La UGEL PATAZ, proveerá del personal capacitador cuando lo requiera los docentes
de la I.E. N° 80497 del Centro Poblado de Pucabamba.
4.4.3 FINANCIAMIENTO
Página Nº 108
El financiamiento del proyecto será por gestión.
Se presenta programación física y financiera ejecución del proyecto para la alternativa seleccionada
CUADRO 46
Cronograma de Ejecución Física de la Alternativa Seleccionada
MESES
DESCRIPCION UND AÑO 1 - 10
1 2 3
Expediente
Técnico glb 100.00 100.00
Ingeniero
Supervisor glb 50.00 50.00 100.00
Obras Civiles glb 50.00 50.00 100.00
CUADRO 47
Cronograma de Ejecución Financiera de la Alternativa Seleccionada
MESES
DESCRIPCION UND AÑO 1 - 10
1 2 3
Expediente
Técnico glb 33,600.00 33,600.00
Ingeniero
Supervisor glb 67,325.08 67,325.08 134,650.15
Obras Civiles glb 1,827,202.54 1,827,202.54 3,654,405.07
Página Nº 109
4.5 ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Se desarrollan los programas para la prevención, mitigación, compensación y control de los
principales impactos identificados durante las fases de construcción de la infraestructura
educativa. A continuación, se describe en forma general, el contenido de cada uno de los
programas que conforman el Plan de Manejo.
Normatividad ambiental
Los impactos desarrollados por las obras, el mejoramiento y construcción,
a veces debido a procesos inadecuados requieren una serie de normas, cuyo
cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar y
mitigar algunos impactos sobre las comunidades aledañas al proyecto, las
aguas, los suelos y el aire, entre otros.
Página Nº 110
un procedimiento que involucra recomendaciones de tipo técnico y
ambiental.
Programa de Contingencias
El desarrollo y construcción del proyecto en mención, posterior a un análisis
complementario sobre la ocurrencia de eventos extraordinarios, que se pueden
presentar durante su ejecución y que signifique un elevado riesgo de deterioro o
peligro para la integridad del personal involucrado, se establecieron un programa
de contingencias para su control y manejo:
Página Nº 111
los casos de paros o huelgas que comprometan directamente a la obra. En
eventualidades como problemas masivos de salubridad dentro del cuerpo
de trabajadores del proyecto (intoxicación, epidemias) y sus eventuales
consecuencias sobre el normal desarrollo de la obra.
Página Nº 112
agrícola, almacenado al inicio de las obras, para crear condiciones
favorables para un proceso de revegetación natural (protección ambiental).
CUADRO 45
Impacto Ambiental
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTO
LARGO
LOCAL
MEDIO
LEVES
VARIABLES DE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
NATURAL
Tierra X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Económico X X X X
Cultural -
Educativo X X X X
Página Nº 113
Social X X X X
Página Nº 114
4.6MATRIZ DE MARCO LOGICO
CUADRO 48
Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
Página Nº 115
INICIAL 830,966.00 Técnico
AULA Nº 01 180,000.00
SUM 330,000.00
DIRECCION 50,400.00
PATIO 137,274.00
PRIMARIA 563,646.00
AULA Nº 01 150,000.00
AULA Nº 02 150,000.00
AULA Nº 03 150,000.00
PATIO 360,000.00
DIRECCION 50,400.00
Página Nº 116
Disponibilidad de
BIBLIOTECA 147,070.00 Informe de supervisión Terreno
para la Ejecución del
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 247,005.00 Proyecto
SUM 205,150.00
COCINA 61,750.00
DEPOSITO 23,450.00
VEREDAS 25,670.00
ESCALERA 26,250.00
Página Nº 117
Facturas y
Compromiso de mantenimiento de Comprobantes
la APAFA de la I.E. N°80497 de Pago
Página Nº 118
V CONCLUSIONES
Página Nº 119
5.1 CONCLUSIONES
Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta una alternativa para dar
solución al problema de Población Escolar de la I. E. Nº 80497 Pucabamba inadecuadamente
atendida.
Viabilidad Técnica:
Técnicamente es la más conveniente por la calidad de materiales y por representar mayor
seguridad a la población estudiantil.
Viabilidad Ambiental:
El proceso constructivo no producirá efectos negativos que alteren el medio ambiente de la
localidad, pues no se afectarán áreas del terreno destinadas para otros fines, los materiales de
construcción serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del Centro Educativo.
Viabilidad Sociocultural:
Este proyecto es viable socialmente porque su ejecución contribuirá con el adelanto
socioeconómico del Centro Poblado de Pucabamba y por consiguiente del Distrito de Huayo,
pues traerá consigo la disminución de la tasa de deserción escolar, un incremento de población
preparada para hacer frente a los problemas de su localidad, ser actores del desarrollo económico
y cultural de su centro poblado.
Viabilidad Institucional:
El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que está relacionado directamente con
el Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huayo.
Página Nº 120
VI RECOMENDACIONES
Página Nº 121
6.1 RECOMENDACIONES
Luego de viabilizado el presente estudio, se debería proseguir con la posterior fase del proyecto
que es la de elaborar el expediente técnico que permitirá determinar los metrados, presupuestos,
especificaciones técnicas, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su ejecución a
nivel de inversión; todo esto en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones previsto en el Decreto Legislativo N° 1252 y normas complementarias.
Página Nº 122
VII ANEXOS
Página Nº 123
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DETALLADO
Página Nº 124
S/.
04 BIBLIOTECA m2 26.74 5,500.00 S/. 147,070.00
AULA DE INNOVACION S/.
05 PEDAGOGICA m2 44.91 5,500.00 S/. 247,005.00
S/.
06 SUM m2 37.30 5,500.00 S/. 205,150.00
S/.
07 COCINA m2 12.35 5,000.00 S/. 61,750.00
S/.
08 DEPOSITO m2 6.70 3,500.00 S/. 23,450.00
09 VEREDAS ml 128.35 S/. 200.00 S/. 25,670.00
S/.
10 ESCALERA m2 10.50 2,500.00 S/. 26,250.00
11 CERCO PERIMETRICO ml 220.00 S/. 600.00 S/. 132,000.00
Página Nº 125
FOTOS
Página Nº 126
Página Nº 127