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OBRA:
“OBRAS CIVILES NORMALIZACION CESFAM
CHILOE”
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015
Firm
Nombre y Apellidos Fecha
a
Elaborado por MARCO PIDERIT MEZA JEFE DE CALIDAD. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA 23-05-2019 ✓
23-05-2019
Revisado por JEFE DE OCICINA TECNICA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA ✓
23-05-2019
Aprobado por ADMINSTRADOR DE OBRA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA ✓
23-05-2019
Aceptado por INSPECTOR TECNICO DE OBRA. MANDANTE LTDA ✓
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
1.- INDICE
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Res. Afecta N°25 del 25 de abril del 2019
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1
Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Procedimiento de
Excavaciones y
2.1.1. excavaciones y entibaciones REG-274-01
entibaciones
PR0-274-01
Procedimiento de REG-274-02
2.1.2. Rellenos excavaciones y entibaciones
PR0-274-02
Procedimiento de REG-274-03
2.2. Hormigones excavaciones y entibaciones
PR0-274-03
3.2 NIVEL 2
Ítem
Designación Registro
o Partida
3.3 NIVEL 3
Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida
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4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
> 90%
a. Trazabilidad de las
no conformidades.
Disminuir las no conformidades b. Observaciones de a. Aumentar la
departamento de confiabilidad de los diario
Jefa de calidad
calidad. procesos
5. NORMATIVA APLICABLE
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6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
GERENTE
DE
OPERACIONE
S
ADMINSTRAD
OR
DE
CONTRATO
6
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7. PROGRAMA DE TRABAJO
7
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8. CONTROL DE PROCESOS
Criterio de Frecuencia
Acción en
Proceso a Descripción Variable a Aceptación Responsable
de Control Registro caso de Recursos
Controlar del proceso Controlar del proceso
desviación
(Meta)
(Seguimiento)
Informe
Mano de
mecánico de Horizontalidad Inspección de
obra
suelos terreno
Cotas y
Sello de Sello de Cada sello de Jefe de obra Registro Topógrafo
Planos de dimensiones Inspección
fundación fundación fundación Topógrafo general
calculo visual
Trazador
Terreno apto
EETT de para fundar Medición
calculo
Resistencia en
Tipo de
grados
hormigón
Mano de
Cuando amerite Protocolo
Resistencia a obra gruesa.
Resistencia
la
mecánica Cada 50 m3 de Informe
flexotraccion Inspección de Ensayos de
Fundaciones, hormigón elaborado Supervisor de ensayo
terreno laboratorios.
hormigones muros, vigas Temperatura y según elemento o de
Superior a +7°
y losas de una muestra por laboratorio laboratorio
y menor a END Bomba de
colocación jornada.
30°C hormigón
Registro
ambiental y
Docilidad o Cada evento general
5°C para el
cono de
hormigón.
abrams
EETT de
cálculo.
Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
a. Bodegas
c. Almacena
ventiladas
miento no
b. Almacenar en
CEMENTO Humedad debe MELON
pilas no
sobrepasar
mayor a 10
tres meses
sacos
a. Bajo cubierta
Contaminación
MADERA b. Bodega Semanal Maderas Chiloé
humedad
ventilada
FIERRO DE a. Acopio sobre
CONSTRUCCION humedad mensual Carlos Herrera
caballetes
b. Acopio Sobre
CAÑERIA Golpes y atriles
ELECTRICA semanal Cintac
contaminación c. Puntas
protegidas
CONDUCTOR Golpes
DESNUDO 127 mm2 Bajo techo Quincenal Covisa
Contaminación
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10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR0-PROV-CRIT-02).
Subcontratista Especialidad
El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:
Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento
y Manejo
CONTENEDOR
Acopio Sobre atriles
Cañería eléctrica ANSI 80.6 PATIO DE
Puntas protegidas
MATERIALES
PATIO DE
Ducto eléctrico SCHEDULE 80 PVC ACOPIO EN ATRILES
MATERIALES
CONTENEDOR
CONSDUTOR DESNUDO 127
CONDUCTOR ELECTRICO PATIO DE EN CARRETES
MM
MATERIALES
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mayor a 10 sacos
BALANZA
CALIBRE PLANILLA DE
ELECTRONICA 5161 MENSUAL
NAHITA PATRON
DIGITAL SEGIMIENTO
Calibre para
MEDIDOR DE PCE-7755 PLANILLA DE
PCE ranuras PCE-DCP MENSUAL
GASES
300B SEGIMIENTO
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14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales MARCO CONSTRUCCIONES Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-
MA-01.
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16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).
Tanto los productos no conformes, los reclamos del cliente y desviaciones dentro del
proceso en si serán documentos y tratados a través del mismo formato de No
conformidades y de acuerdo a la metodología definida en el procedimiento PR-NC-01.
“observaciones y no conformidades”.
Control de documentos no conformes. En el caso que durante el desarrollo del proyecto se
detecten productos No conformes estos serán registrados y analizados según los dispuesto
en el procedimiento PRO-RG-NC-02
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES R7
OTROS X
FIRMA: FIRMA:
personal, s
CAUSAS PRINCIPALES :
DOCUMENTOS ASOCIADOS:
ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Nota: GR: Leve, Moderado, Importante, No Aceptable (cuando aplique)
ACCION N° 1: PLAZO: GR: RESPONSABLE:
¿PRODUCTO DE UNA O MÁS ACCIONES, SE IDENTIFICAN PELIGROS NUEVOS O CAMBIOS A LOS PELIGROS EXISTENTES?
¿PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA O MÁS ACCIONES, SE GENERA LA NECESIDAD DE EMITIR UN NUEVO PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, U OTRO CONTROL; O SE MODIFICA ALGUNO EXISTENTE QUE
TENGA RELACIÓN CON LOS PELIGROS?
VALORIZACIÒN NETA ( $ ): ( DEBE INCLUIR MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIOS Y/U OTROS )
IMPLEMENTADA(S) TOMADAS?
FECHA 2ª REVISIÓN:
PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA ANÁLISIS DE CAUSAS
OBSERVACIONES:
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IV. CIERRE
Nota:
a. las acciones correctivas pueden comprender cambios en procedimientos y sistemas
para alcanzar el mejoramiento continuo del sistema integrado de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.
b. Hay una diferencia entre “corrección” y acción correctiva”:
✓ Corrección se refiere a reparación, reproceso o ajuste, y se define a la disposición de
una no conformidad existente.
✓ Acción correctiva: Se refiere a la eliminación de las cosas de una no conformidad.
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
18. CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-RG-09) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.
18.1. Objetivos:
En este documento se establecen los mecanismos utilizados para controlar los registros del
sistema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO
CONSTRUCCIONES LTDA.
18.2. Alcance:
Espe procedimiento se aplica a todos los registros generados en el sistema de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO construcciones LTDA.
18.3. responsabilidades:
Los responsables de la identificación y control de los registros, son los emisores de esto, es
decir:
✓ Gerentes.
✓ Jefes de áreas oficina central.
✓ Administrador de obra.
✓ Jefes de área en obra.
18.4. documentos aplicables:
a. Procedimiento PR-RG-09, Procedimiento para el Control de Registros de Calidad.
18.5. Anexo.
Lista de control de registros
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19. CONTROL DE DOCUMENTOS
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21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.
HORMIGONES PRO-HG-01
RELLENOS PRO-RELL-01
TABIQUES PRO-TAB-01
IMPERMEABILIZACIONES PRO-IMP-01
CLIMATIZACION PRO-CLIM-01
ELECTRICIDAD PRO-ELEC-01
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22. INFORME FINAL
MARCO CONSTRUCTORA Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.
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MARCO Tabla de Modificaciones
CONSTRUCCIONES
Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo
Controles Se asigna código REG-CALCA-58 a anexo
26-05-2019 01
activos N°1 “ingresos de activos fijos
26-05-2019 Controles 01 Se asigna código REG-SIG.CA-59 a anexo
activos N°2 “baja de activos fijo se asigna código
26-05-2019 01 Se asigna código REG-CAL-60 a anexo N°4
Adquisiciones
“Cargo de equipo mayor en arriendo o propio
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