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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CE Nº 366/2019 REGIÓN4
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RECEPCION
NQMBRE
CARGO
on aloría General de la República
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AL .SEÑOR
ALCALDE . .
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FECHA - -
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Los Carrera Nº 281 - La Serena , fono. 232402500 -
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA .REGIONAL \DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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PTMO. Nº 25.016/2019 REMITE INFORME FINAL QUE INDIGA.
REFS. Nºs. 41.460/201·9
41 :508/2019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CE Nº 367/~019 REGIÓN 4
., Adjunto, rernito a U_
d., pa~a su conc;>cimiento
y fines pertinentes, Informe Finé!I Nº 192, de 2019, debidamente aprobado, sobre 1
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I
NOMBRE
CARGO
FECHA C ntralorla General de la República
FIRMÁ
A LA .S EÑORA
SECRETARIA MUNICIPAL.
'I\ÍJUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO
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Los Carrera Nº 281 - La Serena, fono 232402500
1 1 www.contraloria .cl
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· CONTRALORÍA GENERAL OE LA _REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE CÓQUIMBO
UNIDAD DE "CONTROL EXTERNO ¡
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CARGO L .. 1. ·,
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A LA SEÑORA
r DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
CÓQUIMBO
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Los Carrera Nº 281 - La Serena, fono 232402500
www.contraloria.cl
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CONTRA,LORÍA GENERAL DE LA REPÚBL!CA
C0NTRAL0RiA REGIONAL DE C0QUIMB0
ºUNIDAD DE CONTROL .EXTERNO
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PTMO. Nº 25.016/2019 REMITE. INFORME FINAL
. 1
QUE INDICA.
REFS. Nºs. 41.460/2019'
41.508/2019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1
CE'Nº 369/2019 REGIÓN4
L~ SERENA, 111111111111
2420190'426205&
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AL SEÑOR
JEFE DE UNIDAD REGIONAL 0
Además, la revisión tiene por finalidad determinar si los ingresos y gastos cumplen
c9n las disposicione_s legales, reglamentarias y ·contractuales que resultan
aplicables, evaluando además las actividades de control interno implementadas para
1
la correcta ejecución del préstamo .
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Preguntas de la Auditoría:
. 1 • .,,,..
Principales resultados
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ,.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DÉ CONTROL EXTERNO
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LA SERENA, , . 2 6 ABR. 2019
JUSTIFICACIÓN
ALSEÑOR
HUGO SEGOVIA SABA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
RESENTE
.-
L •
1
Con esto, se da cumplimiento a lo dispuesto
en ía 'cláusula 5.02 del contrato de préstamo, Supervisión de la gestión financiera del
Programa, la cual dispone que, para efectos de lo establecido en el artículo 7.03 de
las Normas Generales, los estados financieros anuales del programa deberán ser
auditados por un auditor· independiente aceptable para el banco, con base en los
términos de referencia pre·viamente acordados con este.
\
ANTECEDENTES GENERALES
Mediante el decreto Nº 1.177, de 2015, del
Ministerio de Hacier:ida, se autorizó la contratación de un crédito externo con el BID
hasta por un m9nto de US$90.000.000, destinado a financiar parcialmente el
PRBIPE. Luego, a ·través• del decreto Nº 2.037, de 18 de diciembre de la misma
anualidad, de la citada (?artera de Gobierno, se aprobó -el Contrato de Préstamo ··
Nº 3.564/OC-CH, celebrado entre la República de Chile y el BIP ,el 24 de noviembre
de 2015, el cual quedó totalmente tramitado el 9 de febrero de 2016.
,
El objetivo general del referido programa es
implementar nuevos modelos de gestión para la revitalización de barrios e
infraestructura patrimonial emblemática, con el propósito de: (i) mejorar las
condiciones de habitabilidad y del entorno de barrio~ de la ·población _residente; (ii)
poner en valor sus inmuebles patrimoniales; (iii) incrementar su actividad comercial
y cultural; y (iv) fomentar la participación de sus residentes en- su revitalización.
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r
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
,
OBJETIVO
METODOLOGÍA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA
1
REGIONAL DE COQUIMBO
'
,
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIVERSO Y MUESTRA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLtCA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
CONTRALORiA REGIONAL ,DE COQUIMBO
· UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO .
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA r
CONTRALúRiA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
No obstante,
.• 1
de las verificaciones
.
efectuadas con posterioridad a la emisión de la respuesta del municipio, no fue
posible acreditar que la anotada caución se encontrara adecuadamente resguardada
por la unidad de tesorería municipal y registrada en la cuenta de orden respectiva,
por lo que se mantiene la observación. -
/
1.3 Aspectos técnicos.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
•
1
Es dable agregar que la citada modificc;1ción
trasladó escaños y especies arbóreas para dar cabida a los vehículos de emergencia
en el sector de pavimento de adocreto, instalándose bolardos a un costado de la
circulación peatonal interior, los que sirven para separar el tránsito peatonal del
eventual flujo vehicular.
1
Agrega qu~ se tomarán las medidas para
prohibir la circulación de automóviles por el pavimento de adocreto~ sin perjudicar la
. funcionalidad y estética arquitectónica del espacio, de forma tal que la dimensión de
la circulación interior de la plaza vuelva a su medida original de 4 mts. de ancho y
con un uso peatonal.
11
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUlrvlBO
UNIDAÓ DE CONTROL EXTERNO
b) En el mismo orden de
consideraciones, se verifica que el cuestionado acceso vehicular de emergencia es
asimilable al tipo calle vereda según el 'Manual de Vialidad Urbana,
Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana,
REDEVU, de 2009, aprobádo por qecreto exento Nº 827, de· igual anualidad, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aplicable en la especie según se establece en
el literal b) del título Resumen del proyecto de las especificaciones técnicas; no .
obstante, dicha vía no tiene salida y ·su ancho mayor es de 2,83 metros, no
permltiendo el viraje en "U" de los vehículos, exigencia establecida en el numeral
4.01 .1 sobre Aspe9tos Generales de Pasajes y Calles Vereda de ese mismo cuerpo
reglamentario. '
12 ,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGiONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
En su respuesta, la Municipalidad de
Coquimbo indicó que 1~ cámara de inspección observada es preexistente, no
formando parte del proyecto de agua potable ejecutado. Agrega, que dicho elemento
se encuentra en buenas condiciones, sin resaltes y al mismo nivel del piso terminado ; 1 1
no presentando impedimentos para el tránsito expedito de personas con
discapacidad o en. silla de ruedas .
13
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
., UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
a) No se proporcionaron antecedentes
que den cuenta de la visación -conforme por parte de la Inspectora Técnica de Obras,
ITO, doña Marcela Otero Pizarra, -respecto de l~s partidas que se detallan en la tabla
Nº 3, en cuanto al retiro de escombros que debía efectuarse respecto de cada una ¡
de ellas, según lo exigido en sus especificaciones técnicas, dado que el libro de obras
no contiene ninguna anotación sobre ello ni existe documentación que así lo acredite,
situación que _fue confirmada por el señor Owen Cuadra Corrales, profesional del
Programa PRBIPE, mediante correo electrónico del 12 de marzo de , la presente
anualidad, dirigido a esta Contraloría Regional.
14 . ~ - .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
·UNIDAD DE CONTROL E){TERNO
' .
esa facultad. Agrega que los primeros escombros que se retiraron de la obra fueron
destinados al vertedero El.Panul de Coquimbo y lj:t persona que los retiró y destinó
fue la señora Betty Maldonado Muñoz. Además, señala que producto de un aum~nto
de obras se produjeron· demoliciones adicionales, g.enerándose en consecuencia
más escombros, los que fueron trasladados por el propio contratista al señalado
vertedero, añadiendo que a la salida de la obra fueron visados por la ITO.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
1
En lo referido a la letra a) precedente, el
municIpI0 informó que dicha gruta fue incorporada como obra adicional, la cuc;1I
formará parte de los planos as built que se encuentran en elaboración y serán
ingresados a la DOM.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE GOQUIMBO
UNIDAD DE 90NTROL EXTERNO
Cabe señalar q1,.Je, con fecha 2,2 de febrero de la presente anualidad, el contratista
solicitó la recepción provisoria de las obras, lo que quedó igualmente consignado en
el folio Nº 38 del libro de obras, de igual fecha, , siendo rechazada por la inspección
técnica, por cuanto se le solicitó realizar más trabajos de reposición de veredas y
soleras, los cuales no est.aban considerados inicialmente en el proyecto, requiriendo
al contratista un presupuesto por dichas obras, según folio Nº 39, del 27 de febrero
de 2019, del anotado libro.
,
En su respuesta, la Municipalidad de
Coquimbo reconoce lo observado e indicó que dicho pago se debió a un error
, involuntario por parte de la ITO; no obstante, indicó que el contratista se hizo cargo
de dicha mantención hasta el final de la obra.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I
ACTIVIDAD INFORMADA
. FECHA EMISIÓN INFORME
- Octubre 2017 ¡
Reconocimiento en terreno de las diferentes
Noviembre 2017
intervenciones a realizar.
- ..Diciembre 2017
Elaboración de términos de referencia para topografía y Noviembre 2017
mecánica de suelos, varios sectores. Diciembre 2017
Diciembre 2017
Análisis y revisión del diagnóstico del PRB de Guayacán.
Enero 2018
Diciembre 2017
Elaboración de Fichas únicas de proyecto (F.U.P) de los
Enero 2018
diferentes componentes del PRB de Guayacán .
Febrero 2018 '
Visita a terreno de construcción Junio 2018
de la plaza Maximiliano Errázuriz. Julio 2018 .
Fuente: lryformación obtenida de los informes de actividades mensuales de los profesionales del programa
proporcionada por la SECPLAN de la Municipaliqad de Coquimbo.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 1
1
3. Supervisión al correcto funcionamiento del Equipo PRBIPE.
En cuanto a lo observado, en su
contestación la entidad edilicia señala que semanalmente el Secretario Comunal de
Planificación, don Claudio Telia Ortiz, realiza reuniones de coordinación,
fiscalización, definición y asignación de nuevas labores con el equipó de
Profesionales del Programa PRBIPE, todo ello al margen de los Términos de
Referencia del programa, emitidos por la SUBDER~.
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_CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
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CONTRALORÍA GENERAL DE ,LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
En su , respuesta, considerando la
información entregada en. el anexo Nº 4.a, la entidad comunal da · cuenta de
diferencias encontradas entre los montos rendidos y el saldo ~n cuenta corriente.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO .
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · ~
. . .
IV. OTRAS OBSERVACIONES
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CONTRALORÍA REGIONAL PE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
,
3. Respecto de lo señalado en el numeral 5
del acápite Control Interno, se verificó que la Municipalidad de Coquimbo contaba
con 2 trabajadoras -María Isabel Cataldo y Pamela Pérei: Yáñez- quienes eran
funcionarias del Banco del Estado d~ Chile, sin poseer vínculo contractual con esta
entidad edilicia, desempeñándose en la Dirección de Obras y en la caja central del
municipio, respectivamente, hecho que fue confirmado por doña Alejandra Herrera
Plaza, Encargada de la Unidad de Ingresos de la referida entidad municipal, lo que
era contrario a la jurisprúdenci 9 de este Organismo de Control, que ha admitido la
posibilidad de que las entidades edilicias puedan encargar a .terceros la·ejecución de
a
labores de apoyo la gestión municipal, que permitan mejorar el cumplimiento de
ésta, en la medida, por cierto, que ello no implique el traspaso de las funciones .
privativas municipales, situación que no aconteció, dado que la recaudación de los
ingresos municipales corresponde a una · función propia de la Dirección de
Administración y Finanzas del municipio.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXT~RNO
CONCLUSIONES
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CONTRALORÍA REGtONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -
.
en especial, lo contemplado en la resolución Nº 522, de 1976, de esta Contraloría
General. (MC) 1
1
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
2 MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
3
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
4 MC: Mediariamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
5
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
6
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
7 MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de pr<?cedimientos que dicta la normativa.
28
(
De lo objetado en el numeral 4,
incumplimiento de procedimiento contable para el Programa PRBIPE, la entidad
edilicia deberá dar éumplimiento a las acciones comprometidas en orden a adoptar
8
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas.
9
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa .
10
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
11
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
12
MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas.
13
C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.·
14
MC: Médianamente Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
. UÑIDAD DE CONTROL' EXTERNO
atentamente a Ud.,~
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I
ANEXO Nº 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fotografía Nº 5 -Planta de Arquitectura, modificación al trazado original.
.32
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía N° 8 -27/02/19- Ancho del . acceso Fotografía Nº 9 -27/02/19- Ancho del acceso
vehicular. vehicular.
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/
Fotografía Nº 14 -27/02/19- Gruta no señalizada Fotografía Nº 15 -08/03/19- Intersección de calles
en planimetría aprobada por la DOM. Ignacio Carrera Pinto y Errázuriz sin Dispositivo de
Rodado .
,34
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. ·,CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO '.
. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ·,
,·
l•
.,.
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/
ANEXÓ Nº 2
9:03 18:21
Jueves 03-05-2018 9:03 - 18:28
Viernes . 04-05-2018 - 9:03 . . 17:00
Martes 08-05-2018 9:07 18:'29 1
,
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CONTRALORiA REGIO_NAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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CONTRALORiA REGIONAL ÓE COQUIMBO
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,..
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 3
1
.,
. Febrero
Jueves
Viernes
08-02-2018
09-02-2018
9:13
9:08
18:03
No registra salida
Lunes 12-02-2018 9:09 18:21
' Jueves 15-02-2018 9:17 18:40
1., Miércoles 28-02-20.18 9:01 18:26'
Jueves 01-03-2018 9:05 18:04
Martes 06-03-2018 9:12 18:15
,
Miércoles 07-03-2018 9:04 18:05
Viernes 09-03-2018 9:01 L 17:30
Marzo '
'
Martes 13-03-2018 9:02 18:23
, Viernes 16-03-2018 9:ú7 No registra salida
Martes 27-03-2018 9:02 18:21
'
Miércoles 28-03-2018 9:01 18:15
' Miércoles ' 04-04-2018 9:12 18:14
, Viernes 06-04-2018 9:01 17:12
Martes 10-04-2018 9:01 18:29
Miércoles 11-04-2018 9:01 18:,20
Viernes 13-04-2018 9:03 17:17
Abril '
Lunes 23-04-2018 9:09 18:28
Martes 24-04-2018 9:01 18:22 •
Miércoles 25-04-2018 9:12 .18:03 .
Jueves 26-04-2018 10:02 ' 19:03
Viernes 27-04-2018 9:03 17:27
Jueves 03-05-2018 9:05 18:27
Martes 08-05-2018 9:11 18:19
'
-
. Jueves . 10-05-2018 9:04 18:02
Viernes 11-05-2018 9:02 18:15
Viernes · 18-05-2018 9:22 18:27
Lunes 21-05-2018 9:07 No registra salida
Mayo Martes 22-05-2018 . 9:07 18:11
1
Miércoles 1
23-05-2018 9:12 18:16
Jueves 24-05-2018 9:22 18:43
Viernes 25-05-2018 9:05 17:11
Martes 29-05-2018 9:13 18:03
Miércoles 30-05-2018 9:10 18:43
Jueves 31-05-2018 9:01 18:01 .
40 'r
I
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
41
I
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
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-·
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·- ,,
.'1
,,
ANEXO Nº 4.A
43
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE coqUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 4B
Fortalecimiento ,
Municipal Programa
.
19-07-2017 81.600.000 Rendición no se
. de Revitalizaqión de
Barrios e
identifica en .
4102171602 !?lanilla de 88.000.000 86.400.000 1.600.000
Infraestructura -
Patrimonial
Emblemática
29-06-2018 6.400.000
sistema
SUBDERE
..
•
(PRIBIPE Guayacán)
Asistencia Técnica '
para el 13-07-2017 29.760.000
• Fortalecimiento
4102171601 33.996.667 33.996.667 37.096.667 ( 3.100.000)
"Programa de
Revitalización de 10-08-2018 7.336.667 .
Barrios Patrimonial''
Habilitación Oficina de
¡, . '
4102171801. Barrio - Pueblo 1-7-07-2017 12.686.910 10.229.380 .. 10.229.380 10.229.380 -
Guayacán .
44
) .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
l_lNIDAD DE CON)"ROL EXTERNO
-
• , / - .
RENDIDO AL RENDIDO PROYECTO
' TRANSFERENCIAS RENDIDO DEL DIFERENCIA
· 31-12-2018 AL
CÓDIGO NOMBRE FECHA DE SUBDEREA . SEGÚN. PROYECTO AL 31-12- RENDICIÓN SUBDERE
PROGRAMA PROGRAM.A 1 31-12-18 SEGÚN
TRANSFERENCIA MUNICIPIO 18 SEGÚN MUNICIPIO Y MUNICIPíO
CONTRALORIA SUBDERE
($) ($) - ($) / ($) ($)
.
Fortalecimiento ' .
Monto no
Municipal Programa
4102181601
de Revitalización de•
03-08-2018 35.100.000 in.formado en o 25.350.000 (25.350.000)
Anexo N° 4
Barrios·
TOTALES 593.642.236 395.838.589 ..483.838.589 546.046.912 (62.208.323)
-
Fuente: lnformació,n proporcionada-por SUBDERE, Región de Goquimbo.
-,
,,
45
.!
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE-COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 5 /
- - • .
FECHA DE
, - FECHA DE RENDICIÓN DEL MONTO DE
ID AÑO DE APROBACIÓN DE LA LA
NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO (CUANDO ELLOS
PROYECTO APROBACIÓN
l •
RENDICIÓN (CUANDO RENDICIÓN
ENVIARON LA RENDICIÓN POR
- - SUBDERE APROBÓ
PLATAFORMA) ($)
DICHA RENDICIÓN)
. Plan De Revitalización De
4102150403 2015 10-11-2016 18-01-2017 26.640.900
Guayacán,
4102150403 2015 Comuna De Coquimbo 13-12-2016 18-01-2017 35.521.200
4102150403 2015 2017-03-24 , 18-07-2017 6q.108.900
TOTAL RENDIDO
. '
128.271'.000
.. .. 1
Fuente. lnformac1on,propor~1onada por SUBDERE, Re91on de Coqu1mbo . ' '
46
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA 'REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO- Nº-6
. '
DETALLE RENDICIÓN MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN PLAZOLETA MAXIMIANO ERRÁZURIZ
(
. . FECHA DE MONTO DE LA
' AÑO DE NOMBRE DEL FECHA DE RENDICIÓN
ID PROYECTO APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN
APROBACIÓN PROYECTO DEL MUNICIPIO
; RENDICIÓN ($)
·- '
Mejoramiento y '
4102160703' 2016 Habilitación Plazoleta · 13-07-2018 . 27-07-2018 19.113.361
Maximiano Errázuriz
41021607;03 2016 30-07-2018 . 23-08-2018 38.298.745
4102160703 2016 21-08-2018 '24-08-2018 17.229'.581
" 4102160703 2016 31-10-2018 2018-11-15 31.031.793
1/ ,
TOTAL RENDIDO - 129.114.875
Fl_!ente: Información proporcionada por SUBDERE, Región de Coquimbo.
'
...
!
•
'J
47
,,.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
r
ANEXO Nº 7
AÑO 2016
. .
- - .. 1
;.P.'"
-
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALPRÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD !;)E CONTROL EXTERNO
' . '
AÑO FECHA-APROBACIÓN MONTO RENDICIÓN,,
ID PROYECTO ID RENDICIÓN FECHA RENDICIÓN MUNICIPIO
APROBACIÓN RENDICIÓN ($)
06-04-2017 2.000.000
'
4102161601 1-43 2016 05-04-2017 06-04-2017 550.000
49
./ .
1
4102161601 2-7 • 1
2016 ' 27-07-2017 . 04-08-2017 1.800.000
4102161601 2-8 2016 27-07-2017 04-08-2017 1.800.000
.
4102161601 2-9 2016 27-07-2017 04-08-2017 2.000.000
4102161601 2-10 2016 27-07-2017 04-08-2o"17 550.000
4102161601 2-11 2016
.. 14-09-2017 11 -10-2017 1.800.000
4102161601 · 2-12 2016 14~09-2017 11-10-2017 1.800.000
.
4102161601 2-13 2016 14-09-2017 11-10-2017 - 1.800.000
4102161601 2-14 2016 14-09-2017 11-10-2017
- 550.000
4102161601 2-15 2016 14-09-2017 . 11-10-2017 2.000.000
-
. _, ..
TOTAL RENDIDO
Fuente. lnforrm1c1on proporcionada por SUBDERE, Regron de Coqurmbo . -
.
. , 94.226.667
.50
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AÑO 2017
•.
- - .
- MONTO DE LA
FECHA DE RENDICIÓN FECHA DE APROBACIÓN DE
· ID PROYECTO • AÑO DE APROBACIÓN RENDICIÓN
- DEL MUNICIPIO LA RENDICIÓN ~
($)
4102171602 2017 16-01-2018 29-01-2018 1.800.000
4102171602 ..._ 2017 16-01-2018 29-01-2018 - 1.800.000
4102171602 ' 2017 19-01-2018 29-01-2018 1.800.000
4102171602 2017 19-01-2018 29-01-2018 1.100.000
4102171602 2017 17~05-2018 28-05-2018 1.800.000
4102171602
4102171602
2017
2017
17-05:2018
17-05-2018
, 28-05-2018
28-05-2018 . 1.800.000
1.100.000
4102171602 2017 17-05-2018 28-05-2018 1.800.000
4102171602 2017 17-05-2018 28-05-2018 , 1.800.000
4102171602 2017 17-05-2018 28-05-2018 1.800.000
4102171602 2017 17-05-2018 28-05-2018 1.800.000
, . ,
4102171602
4102171602
-
,.
2017
2017
17-05-2018
18-04-2018
28-05-2018
11-05-2018
1.100.000
1.800.000
4102171602 . 2017 18-04-2018 11-05-2018 ....
1.800.000
4102171602
. 2017 1-8-04-2018 11-05-2018 - ; 1.800.000
4102171602 2017 18-04-2018 11-05-2018 1.100.000
. 4102171602 2017 17-05-2018 28-05-2018 1.100.000
'
4102171602 . 2017 22-05-2018 28-05-2018 ,. 1.800.000
410-2 171602 - 2017 ' 17-05-2018 28-05-2018 1.800.000
4102171602 2017 17-05-2018 - 28-05-2018 ' 1.800.000
4102171602" 2017 '
01-06-2018 21-06-2018 1.800.000
4102171602 2017 01-06-2018 . 21-06-2018 1.800.000
. 4102171602 2017 01-06-2018 21-06-2018 . . 1.800.000
4102171602 2017 01-06-2018 21-06-2018 1.100.000
4102171602 2017 . 23-08-2018 ~
51 •\
'
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO,
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AÑO 2018
, MONTO DE LA
ID AÑO DE FECHA DE RENDICIÓN DEL FECHA D,E APROBACIÓN DE LA
RENDICIÓN
PROYECTO APROBACIÓN MUNICIPIO RENDICIÓN
-. ¡
,, - ' (:$) ,
4102181601
4102181601
2018
2018
08-11-2018.
08-11-2018
21-02-2019
2f-02-2019
- 1.620.000
1.620.000
4102181601 2018 08-11-2018 ~ 21~02-2019 1.620.000
4102181601 2018 08-11-2018 21-02-2019 - 990.000
TOTAL RENDIDO 5.850.000
-.
Fuente: Información proporcionada por SUBDERE, Región de Cbquimbo.
/
r '
52
,
' -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE-CONTROL EXTERNO
..
ANEXO Nº 8
53
CONTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
• CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
·. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
MONTO DELA
AÑO DE FECHA DE RENDICIÓN FECHA DE APROBACIÓN
1D PROYECTO RENDICIÓN
APROBACIÓN ,DEL' MUNICIPIO _ DE LA RENDICIÓN : ·
.; ' ($) ' \ ·-
41P2171601 2017 12:.09-2018 25-10-2018 . 1.600.Q00
4102171601 1
2017' 12.,.09-2018 25-10;.2018 1.500.000
'
2017'
.. •25~10-2018
/
4102171601 ~ 12-09-2018 1 - 1.500.000
4102171601 - 2017 12-09-2018 25-.10-2018 1..600:000
'
-
\ ~
, TOTAL RENDIDO 33.996.667
Faente: lnformaciól') proporcionada por la Unida_d Regional SUBDERE, Región de Coquimbo.
I'
,,
-.
I
ANEXO Nº 9
I
- '
DETALLE RENDICIÓN "HABILITACIÓN OFICINA DE BARRIO._ PUEBLO GUAYACÁN"
FECHA DE MONTO DE LA
AÑO DE FECHA DE RENDICIÓN DEL
ID PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Al='ROBACIÓN DE LA RENDICIÓN
1 APROBACIÓN MUNICIPIO
- 1 - RENDICIÓN ($)
.
4102171801 2017 06-07-2018 158.343
4102171801 2017 05-07~2018 2.736.825
4102171801 2017 Habilitación Oficina De Barrio - Pueblo 06-07-2018 1.096.978
03-01~2019
4102171801 2017 De Guayacán 06-07-2018 433.747
' -
4102171801 2017 05-07-2018 591.123
4102171801 2017 06-07-2018 5.21'2.364
-
TOTAL RENDIDO
. ,
10.229.380
- -
Fuente: Información proporcionada por la Un_idad Regional SUBDERE, Región de Coqu1mbo.
1 •
.. '
55
J
/
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUlriJ!BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 10
FOLIO O
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA NUMERACIÓN OBSERVACIONES
IMPLEMENTADA Y
Nº DE LA MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O NIVEL DE DEL Y/O
OBSERVACIÓN 'OBSERVACIÓN VERIFICAR MEDIDAS COMPLEJIDAD DOCUMENTO COMENTARIOS
su
DOCUMENTACIÓN
ADOPTADAS DE DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO
La Municipalidad de Coquimbo deberá
Acápite 11, Examen
acreditar haber recepcionado,
de la Materia Boleta de garantía - MC: Medianamente
resguardado adecuadamente y
Auditada numeral ampliación de plazo. Compleja
registrado en las respectivas cuentas de
1.2
orden, la correspondiente caución.
Acápite 11, Exanien Ese municipio deberá efectuar las .
de la materia Sobre circulaciones acciones comprometidas respecto de la MC: Medianamente
auditada, numeral interiores peatonales. prohibición de circulación de Compleja
1.3.1 automóviles por el sector de adocretos. . ,,
Acápite 11, Examen Ese municipio deberá efectuar las
de la materia Sobre Acceso acciones comprometidas respecto de la MC: Medianamente
auditada, numeral vehicular. normalización del ancho de la circulación Compleja
1.3.2 interior. ,
El municipio deberá regularizar las -
situaciones. observadas, relacionadas a
Acápite 11, Examen la instalación de las huellas podotáctiles 'I
~-e;.,
de la materia 10 ejecutado Y actualización de los antecedentes Compleja
aud_itada, literales proyectado.
(:)~~¾ ,;,~~'-
. - -- -- - - ' - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - - -- - - -....__-------..___--____,,- --~
56
~ flE .
4. ' '
~11 IS
G;¡i , 1lr ,d;
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONALDE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
- . FOLIO O
MEDIDA
-- Nº DE LA MATERIA DE LA
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O
1
NIVEL DE
NUMERACIÓN OBSERVACIONES
DEL Y/O. IMPLEMENTADA Y
-OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN VERIFICAR MEDIDAS COMPLEJIDAD DOCUMENTO COMéNTARIOS
su
DOCUMENTACIÓN
ADOPTADAS DE DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO
a) y b), numeral
. técnicos, respecto a las modificaciones
.
.
1.3.6 aplicadas al proyecto ejecutado.
I 1
J
57
/
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- CONTRALORÍA\ REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO"
- - ~
,
. ~
FOLIO O -
MEDIDA
J · REQUERIMIENTO PARA NUMERACIÓN OBSERVACIONES
IMPLEMENTADA Y
N°'DE LA MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O NIVEL DE DEL ' Y/O
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN VERIFICAR MEDIDAS COMPLEJIDAD DOCUME.NTO COMENTARIOS
su
• ¿ DOCUMENTACIÓN
.ADOPTADAS DE DE LA ENTIDAD
- DE RESPA~DO
I RESPALDO
'\
./
~.
,,.
58'