Manual Pabuelo

INDICE 1
PABUELO S.A.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
EN GESTIÓN DE STOCK
JULIO 2010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

INDICE 2
INDICE
Introducción
Objetivos del Manual
Organigrama de los puestos involucrados en la gestión de
stock
Diseño de puestos
Proceso 1: Ingreso de mercadería
1.1. Diagrama de proceso
1.2. Preparación del sistema para el ingreso de mercadería
1.3. Ingreso de mercadería
1.3.1. Nuevo ingreso de mercadería
1.3.2. Generación de la minuta de ingreso
1.3.3. Impresión de la minuta de ingreso
1.3.4. Control y archivo de la minuta de ingreso
Proceso 2: Facturación
2.2. Preparación del sistema para la facturación
2.3. Facturación
2.3.1. Ingreso de cliente en factura
2.3.1.1. Consumidor final
2.3.1.2. Clientes existentes en el ABM
2.3.1.3. Ingreso de nuevo cliente en el ABM
2.3.2. Ingreso de operación de venta
2.3.3. Documentos de facturación
Proceso 3: Egreso de mercadería en el sistema de
gestión de stock
3.2. Entrega de mercadería
Proceso 4: Control de stock
4.2. Preparación del sistema para el control de stock
4.3. Control de stock
4.3.1. Definición del rubro a controlar
4.3.2. Impresión del listado

INDICE 3
4.3.3. Conteo físico
4.4. Tratamiento de las diferencias
4.4.1. Diferencias en exceso (“Sobrantes”)
4.4.2. Diferencias en defecto (“Faltantes”)
4.4.3. Ajustes de stock
Proceso 5: Creación de Rubros – Carga de nuevos
artículos en el sistema
5.1. Preparación del sistema
5.2. Creación de un nuevo rubro
5.3. Carga de un nuevo artículo

INTRODUCCIÓN 4
INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos pretende servir de instrumento

de apoyo en la gestión de stock.
El objetivo que se persigue es dotar a la firma de un modelo de
gestión que le posibilite:
 Disponer de información confiable y oportuna;
 Resguardar los activos de la firma;
 Optimizar el inventario y la utilización de los Recursos Humanos
y de Capital.
En concordancia con ello, en el manual se presenta, de manera
secuencial y detallada las operaciones que deberá realizar el personal
involucrado para poner en marcha dicho sistema de gestión.
En su contenido contempla la descripción de los procedimientos:
Ingreso y traspaso de mercadería, Facturación, Egreso de mercadería
y Control de stock.
Para cada uno de ellos se detalla las operaciones que comprende y la
diagramación del proceso.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida
que se presenten modificaciones en los procesos, en la estructura de
la organización, o en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
OBJETIVOS DEL MANUAL
 Constituye una fuente formal y permanente de información y

orientación acerca de la manera de ejecutar un trabajo
determinado.
 Establecer los lineamientos y mecanismos para la correcta
gestión del stock.
 Contribuir a dar continuidad y coherencia a las distintas
actividades que realiza el personal.
 Delimitar responsabilidades y evitar desviaciones arbitrarias o
malos entendidos en la ejecución de un trabajo determinado.
 Facilitar la supervisión del trabajo, proporcionando a los jefes
los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las
actividades de sus subordinados.
 Ser una herramienta para capacitar al personal actual y futuro
en el desempeño de sus funciones.
 Sirve como base para analizar los métodos y procesos, con la
finalidad de lograr la agilización, simplificación, automatización
o desconcentración de las actividades.

ORGANIGRAMA Y DISEÑO DE PUESTOS 5
ORGANIGRAMA - PUESTOS INVOLUCRADOS EN LA
GESTIÓN DE STOCK
Hernán Viola
Presidente
Marcelo González
Encargado - Gerente
Nicolás Seguy
Supervisor de
Administración y Ventas
Jonas Rutz Luis Acosta Martín Carrizo Julián Colombo

Responsable de Salón Responsable de Reparto Pre-venta
de Ventas Depósitos
Personal de
depósito

DISEÑO DE PUESTOS
En este apartado se describen detalladamente las tareas y

responsabilidades asignadas a cada puesto respecto de su rol en la
gestión de stock. La intención es compilar las diversas labores que
una misma persona tendrá en los diferentes procesos.
De este modo sólo se mencionarán las actividades asignadas para
estos procesos, más allá que cumplan otras muchas funciones en la
organización, las que se omiten en este manual.
Nombre Puesto: Encargado-Gerente

Desempeñado Marcelo Gonzalez
actualmente por:
Área: Gerencia
Reporta a: Presidente
Supervisa a: Supervisor de Administración y Ventas,
Responsable de Salón de Ventas y
Responsable de Depósitos.
Tareas Responsabilidades
Proceso 1: Ingreso de - Controlar el - Conocer los
mercadería archivo de la procedimient
documentaci os asociados
ón. al Sistema de
Proceso 2: Facturación - Controlar el Gestión de
archivo de la Stock y
documentaci hacerlos
ón. cumplir a sus
Proceso 3: Egreso de la - Controlar el subordinados.
mercadería en el sistema archivo de la - Asegurar el
de gestión de stock documentaci Stock
ón. correcto
Proceso 4: Control de - Analizar y (estado,
stock revisar los cantidad,
controles de etc.) de todas
stock. las líneas de
- Realizar los productos.
ajustes de - Asegurar la
stock. calidad de la
- Controlar el información
archivo de la enviada a la
documentaci presidencia
ón. de la
empresa.

Nombre Puesto: Supervisor de Administración

y Ventas
Desempeñado Nicolás Seguy
actualmente por:
Área: Administración y Ventas
Reporta a: Encargado – Gerente
Supervisa a: Responsable de Salón de Ventas y
Responsable de Depósitos.
Proceso 1: Ingreso de - Dejar - Conocer los
mercadería operativo el procedimient
sistema en el os asociados
depósito para al Sistema de
el ingreso de Gestión de
mercadería. Stock y
Proceso 2: Facturación - Facturar. hacerlos
Proceso 3: Egreso de la - Dar de baja en el cumplir a sus
mercadería en el sistema sistema los subordinados.
de gestión de stock productos que - Asegurar el
pasan del depósito correcto
al salón de ventas archivo de la
para documentació
fraccionamiento. n.
Proceso 4: Control de - Supervisar - Asegurar la
stock los controles calidad de la
de stock de información
salón y enviada su
depósito. superior.
- Solicitar - Controlar y
ajustes de gestionar los
stock al insumos
encargado necesarios
gerente. para el
correcto
funcionamien
to del
Sistema de
Gestión de
Stock.

Nombre Puesto: Responsable Salón de Ventas

Desempeñado Jonas Rutz
actualmente por:
Área: Administración/Ventas
Reporta a: Supervisor de Administración y Ventas
Supervisa a:
Proceso 1: Ingreso de - Asegurar el
mercadería correcto
Proceso 2: Facturación - Facturar y archivo de la
archivar documentació
documentaci n.
ón. - Conocer los
Proceso 3: Egreso de la - Entregar procedimient
mercadería en el sistema mercadería os asociados
de gestión de stock en salón de al Sistema de
ventas.

Proceso 4: Control de - Realizar Gestión de
stock controles de Stock.
stock de los - Asegurar el
productos del correcto
salón. estado de la
- Detectar mercadería
diferencias e ingresada al
informar al salón de
Supervisor de ventas.
Administració - Mantener el
n. orden y
limpieza del
salón de
ventas.
- Asegurar la
calidad de la
información
enviada su
superior.
Nombre Puesto: Responsable de Depósitos

Desempeñado Luis Acosta
actualmente por:
Área: Despacho e ingreso de mercadería
Reporta a: Supervisor de Administración y Ventas
Supervisa a: Personal de Depósitos

Proceso 1: Ingreso de - Ingresar en - Mantener el
mercadería stock los orden y
productos. limpieza del
- Archivar depósito.
minutas de - Conocer los
ingreso. procedimient
Proceso 2: Facturación os asociados
Proceso 3: Egreso de la - Realizar al Sistema de
mercadería en el sistema entrega de Gestión de
de gestión de stock mercadería Stock.
en tiempo y - Asegurar el
forma. correcto
- Informar archivo de la
sobre documentació
entrega de n.
mercadería - Asegurar el
que se correcto
encontraba estado de la
pendiente. mercadería
Proceso 4: Control de - Realizar ingresada al
stock controles de depósito.
stock de los - Asegurar la
productos. calidad de la
- Detectar información
diferencias e enviada su
informar al superior.
Supervisor de
Administració
n.
- Archivar
listados de
control de
stock.

PROCESO 2: FACTURACIÓN 11
PABUELO S.A.
PROCESO 1:
INGRESO DE MERCADERÍA
JULIO 2010
1.1. DIAGRAMA DE PROCESO:

Estiba de Generación
Pick con de los
la que el
(1) Se adjunta remito a minuta sólo en los casos en
las bolsas
scanner “Minuta de
proveedor
bolsa por envíe comprobante.
(2) Sólo Ingreso ”
bolsaen el caso de que se detecten diferencias.
IMPORTANT Una vez recibida la mercadería que envían los

E proveedores o fabricantes, el personal de Informedepósitode
diferencias al
Cuando el realizará la descarga manual de la misma. Al mismo
Supervisor (2)
personal de tiempo, estos deberán pasar con la carga frente al
depósito puesto de control donde se realizará el registro de este
descarga las ingreso en el sistema “Sinergial” mediante el uso del
bolsas, debe scanner.
tener en Finalmente, cuando cada bultoArchivo
ha sido de la
“pickeado” en el
cuenta que “Minuta”
puesto de control, podrá procederse a la con
estiba.
la etiqueta remito del
quede proveedor
hacia atrás, (1)
de manera
que se
aligere el
proceso de
pickeo con
1.2. PREPARACION DEL SISTEMA PARA EL INGRESO

DE MERCADERÍA:
Para comenzar a operar con el Sistema “Sinergial” se
deberá ingresar al mismo con el Nombre de Usuario y
Contraseña que le han sido asignados (Figura 1).
Al hacer “Click” en el ícono “Sinergial 2010” del Escritorio,
se visualizará el cuadro de diálogo donde se deberá
completar los campos mencionados anteriormente.

Figura 1
Ingresar al sistema informático “SINERGIAL” (Figura 2)
Figura 2
Ingresar al Módulo “Stock” del sistema “Sinergial” (Figura

3).

Figura 3
1.3. INGRESO DE MERCADERÍA
El usuario debe ingresar al ícono “Movimiento de Stock”

(Figura 4).
Figura 4
1.3.1. Nuevo ingreso de Mercadería:

Crear un nuevo registro presionando “Ctrl+Ins” ó
haciendo Click en botón “Nuevo registro” (Figura 4).
Luego completar los siguientes campos (Figura 5):
- “Tipo”: seleccionar “Ingreso”.
- “Depósito de Origen”: no completar.
- “Depósito de Destino”: seleccionar el depósito donde la
mercadería ingresará para ser almacenada.
Figura 5
OBSERVACI
ON Para comenzar a utilizar la lectora de códigos de barras,
Las bolsas el cursor deberá estar SIEMPRE situado en el campo
deberán ser “Código”, para ubicarlo allí se puede usar el “mouse” o
ingresadas presionar “F5”.
una a una, Al escanear el código de barras presente en la etiqueta
con el lector del producto se completan automáticamente los campos:
de códigos Código, Cant. y Artículo.
de barra.
1.3.2. Generación de la Minuta de Ingreso:

Dar un “Click” en ACEPTAR luego de terminar la carga de
la mercadería en el sistema y quedará lista la Minuta de
ingreso (Figura 6).

.
Figura 6
1.3.3. Impresión de la minuta de ingreso :

Presionar el botón “Imprime el reporte” (Figura 6).
1.3.4. Control y archivo de la minuta de

ingreso:
Una vez impresa la minuta, debe ser cotejada con el
comprobante que envía el proveedor (en caso que lo
hubiera). Si se detectan diferencias, informar al
Supervisor de Administración y señalarlas en la minuta.
Por último, el Responsable de Depósito deberá firmar la
minuta y archivarla en la carpeta “Ingreso de
mercadería”.

PABUELO S.A.
PROCESO 2:
FACTURACIÓN
JULIO 2010

2.1. DIAGRAMA DE PROCESO
Factura para Cliente (Original)

Facturación
de la
mercadería Factura para Salón de Ventas
por
Factura para Depósito
2.2. PREPARACION DEL SISTEMA PARA LA

FACTURACION:
Para comenzar a operar con el Sistema “Sinergial”, el
usuario deberá ingresar al mismo con el Nombre de
Usuario y Contraseña que le han sido asignados.
se visualizará el cuadro de diálogo (Figura 1) donde se
deberá completar los campos mencionados
anteriormente.
Figura 1
Ingresar al sistema informático asociado “SINERGIAL”

(Figura 2)

Figura 2
Ingresar en el Módulo “Ventas” del Sistema “Sinergial”

(Figura 3).
Figura 3
Ingresar al ícono “facturación” dentro del Módulo Ventas

(Figura 4).

Figura 4
2.3. FACTURACIÓN
2.3.1. Ingreso de clientes en factura:
2.3.1.1. Consumidor final:

No es necesario consignar datos del cliente. Ingresar
directamente la operación de venta.
2.3.1.2. Clientes existentes en el ABM:

Posicionarse en el campo “Cliente”, presionar F3 y
seleccionar el cliente (Figura 5). Una vez seleccionado el
cliente, sus datos se cargarán automáticamente en la
factura.

Figura 5
2.3.1.3. Ingreso de nuevo cliente en el ABM:

Ingresar en el ícono “Clientes” del Módulo Ventas y crear
un nuevo registro presionando “Ctrl+Ins” ó haciendo Click
en botón “Nuevo registro” (Figura 6).
Luego completar todos los campos excepto el de “Código”
(se completa automáticamente).
Para terminar la carga presione ACEPTAR.
Figura 6

2.3.2. Ingreso de operación de venta:
Campo “Código”:
IMPORTANTE - Productos Ubicados en depósito: se completa de
No olvidar forma manual o presionando F3. En este último caso,
completar los se despliega el listado de productos. Seleccionar el
campos “Pto. producto y presionar ACEPTAR. Luego consignar la
de Venta” cantidad a vender.
(Según se - Productos ubicados en el salón de ventas con código
quiera utilizar de barra: El cursor deberá estar SIEMPRE situado en el
Vía 1 o Vía 2 campo código. Para ubicarlo allí se puede usar el
de “Mouse” o presionar “F5”. Al scanear el código de
facturación) y barra presente en la etiqueta, se completan
“Forma de automáticamente los campos código, cantidad y
Pago”. artículo.
Campo “Precio”: este campo se completa de forma
automática de acuerdo a la lista de precio establecida
para el cliente.
Luego de completar el campo “Precio”, presionar
“Enter” para confirmar el producto como ítem de la
factura (Figura 7).
Figura 7
Luego de cargar todos los ítems de

IMPORTANT facturación, se debe presionar ACEPTAR.
E
En este momento se abre un cuadro de
La
diálogo “Detalle de pago” (Figura 8) que
facturación
permite asentar la modalidad de cancelación
DESCUENTA
de la operación.
mercadería
Completar los campos correspondientes
del stock y
según la forma de pago y dar ACEPTAR.
las notas de
crédito
SUMAN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK
mercadería.
Figura 8
IMPORTANT Esto permite pre-visualizar la factura.

E Para imprimirla presionar el botón “Imprime el reporte”
La factura (Figura 9).
de venta se
imprimirá
por
Triplicado
en forma
Figura 9

2.3.3. Documentos de facturación
La factura original y el triplicado serán entregados al

cliente.
El triplicado servirá como orden para el retiro de la
mercadería en depósito.
El duplicado será conservado en el salón de venta en la
“Carpeta de Facturación I ó II” según la vía de facturación
utilizada.
El comprobante de la mercadería que no fuera entregada
en el momento de la facturación, será archivado en la
carpeta “Mercadería Pendiente de Entrega” hasta que el
encargado de depósito informe que se ha entregado
mercadería pendiente.


PROCESO 3: EGRESO DE MERCADERÍA 26
PABUELO S.A.
PROCESO 3:
EGRESO DE MERCADERÍA EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE STOCK
JUNIO 2010

PROCESO 3: EGRESO DE MERCADERÍA 27
3.1. DIAGRAMA DE PROCESO: ENTREGA DE

MERCADERÍA
Cliente retira
mercadería
con el
triplicado
Control visual
y firma del
comprobante
Archivo de la
Factura
(Triplicado) en
depósito
El encargado de depósito será responsable de los egresos

de mercadería.
3.2. ENTREGA DE MERCADERÍA

El cliente retirará la mercadería en el depósito haciendo
INFORME DE entrega del triplicado que le fue entregado con el original
MERCADERÌ de la factura de compra. El encargado supervisará la
A entrega controlando que lo despachado coincida
PENDIENTE: exactamente con lo facturado.
Cuando se Luego sellará las facturas (Original y Triplicado) con la
entrega leyenda “ENTREGADO dd/mm/aa”.
mercadería Por último se archivará el triplicado en la carpeta de
pendiente “Mercadería Entregada”.
es necesario
informar
diariamente,
a los
responsable
s del salón
de venta, los
comprobant
es

PROCESO 4: CONTROL DE STOCK 28
PABUELO S.A.
PROCESO 4:
CONTROL DE STOCK
JUNIO 2010

4.1. DIAGRAMA DE PROCESO
Emisión de Conteo de Informe de

Listado de las diferencias
productos a existencias al
controlar y Supervisor
comparació de Admin.
Ajustes de
stock
realizados
por el
Encargado
4.2. PREPARACION DEL SISTEMA PARA EL CONTROL

DE STOCK
Usuario y Contraseña que le han sido asignados (Figura
1).
Figura 1
2) y seleccionar la opción “Stock por Depósitos”.

Figura 2
4.3. CONTROL DE STOCK
Para realizar un control de stock, el usuario

OBSERVACI deberá emitir un listado de los productos a
ON: controlar.
Los Este documento servirá luego para cotejarlo
controles se con los resultados que arroje el conteo físico
harán sobre los productos.
siempre por El rubro a controlar debe ser seleccionado
Rubro de antes de emitir el listado.
Productos
en forma 4.3.1. Definición del rubro a
completa.
controlar
Luego de
Para ello se deben desplegar las “Opciones
completado
Avanzadas” que brinda el sistema (Figura 4)
un Rubro, se
y realizar los filtros necesarios.
estará en
condiciones
de iniciar el

Figura 4
El usuario deberá situar el cursor en el campo “Rubro” y

al presionar F3 visualizará una ventana conteniendo todos
los productos por rubro (Figura 5).
Figura 5
En el ejemplo (Figura 5), se muestra que fue seleccionada

la “Línea Aves” dentro del rubro “El forrajero”. Al
presionar F5 o el botón “Listar los registros”, se mostrará
el listado sobre el cual se trabajará.

Entonces estará listo para imprimir como se muestra en la
(Figura 6).
Figura 6
4.3.2. Impresión del listado

Haciendo clic en el botón “Imprime el reporte asociado”
(Figura 6) se obtiene el listado definitivo como aparece
más abajo (Figura 7).
Figura 7

4.3.3. Conteo físico
Teniendo el listado que arrojó el sistema
IMPORTANT
E:
“Sinergial”, el encargado de depósito
Las procederá a realizar el conteo físico de las
diferencias existencias.
serán Las cantidades contadas deberán ser
anotadas anotadas manualmente en la hoja de listado,
manualment junto a la columna “Cantidad” y las
diferencias deberán ser observadas en el mismo listado.
Una vez finalizado el proceso de conteo y control, el
reporte deberá ser firmado por el encargado de depósito
y archivado en la carpeta “Controles de stock”.
En caso de existir diferencias, las mismas deberán ser
informadas al “Supervisor de Administración”.
4.4. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS
4.4.1. Diferencias en Exceso (“Sobrantes”):

Los sobrantes pueden tener su origen en distintas
situaciones, entre las que se cuentan:
- Mercadería que aún no ha sido retirada por el cliente y
que deberá estar registrada en la carpeta “Mercadería
Pendiente de Entrega”.
- Errores en la entrega de mercadería que han dejado un
saldo a favor de la empresa.
- Errores en el ingreso de mercadería.
- Devoluciones de clientes no registradas correctamente.
Los “Sobrantes” deberán ser ajustados por el Encargado-

Gerente mediante ingresos manuales de mercadería al
sistema, de manera que la cantidad en stock físico
coincida con la que arroja el sistema “Sinergial” como
existente.
4.4.2. Diferencias en defecto (“Faltantes”):

Los faltantes pueden haberse originado por varios
motivos, a saber:
- Mercadería enviada desde un depósito al salón de
ventas, para su fraccionamiento, que no fue dada de baja
en el sistema correctamente; por lo cual se deberá hacer
un análisis visual para agotar esta posibilidad.
- Errores en la entrega de mercadería que han sido
perjudiciales para la empresa.
- Devoluciones a proveedores no registradas
correctamente.
- Robos, roturas no informadas correctamente, etc.
Cuando se presenten faltantes de mercadería, el

Encargado-Gerente deberá realizar el ajuste

correspondiente en el sistema “Sinergial” registrando
egresos manuales de mercadería. De esta manera la
cantidad en stock quedará ajustada a lo que figura en el
listado que se imprimió.
4.4.3. Ajustes de stock

El Gerente-Encargado será el responsable de realizar esta
tarea supervisando los controles de stock realizados.
En base a las diferencias que surjan del cotejo entre los
“listados” y las existencias físicas en stock, se procederá
a realizar los ajustes.
Para ello, se deberá ingresar al módulo “Stock” del
sistema “Sinergial” (Figura 8).
Figura 8
En la opción “Movimiento de Stock” (Figura 9) se deberá

crear un nuevo registro presionando “Ctrl+Ins” ó
haciendo Click en el botón “Nuevo registro”.

Figura 9
Ajustes por Faltantes: El nuevo registro creado será un

“Egreso” de mercadería.
Ajustes por Sobrantes: El nuevo registro creado será un
“Ingreso” de mercadería.
Luego se deberán completar los campos “Tipo” y “Dep.
Origen” como muestra la figura 10.
Figura 10
Seguidamente, al posicionar el cursor en el campo

“Código” y presionar F3, aparecerá una ventana (Figura

11) en la cual se deberá seleccionar el Rubro al cual
pertenece el producto (sobrante o faltante).
En el ejemplo: Rubro “Línea Aves”.
Figura 11
Luego, se visualizará una ventana que permitirá

seleccionar el producto a ajustar (Figura 12).
Figura 12

Finalmente, al presionar ACEPTAR, sólo restará consignar
la cantidad del producto que se desea dar de baja o alta
en el stock (Figura 13).
Figura 13
Una vez impreso el comprobante (Figura 14), deberá ser

firmado por el Gerente-Encargado y archivado en la
Carpeta “Ajustes de Stock” para dejar constancia del
movimiento.
Figura 14


PROCESO 5: CREACIÓN DE RUBROS – CARGA DE NUEVOS ARTÍCULOS 39
PABUELO S.A.
PROCESO 5:
CREACIÓN DE RUBROS – CARGA DE
NUEVOS ARTÍCULOS EN EL SISTEMA
JUNIO 2010
5.1. PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Usuario y Contraseña que le han sido asignados (Figura
1).
Figura 1

2).
5.2. CREACIÓN DE UN NUEVO RUBRO

Seleccionar la opción “Rubros”, que aparece en la Figura
2.

Figura 2
Podrá crearse un nuevo Rubro dentro del “Rubro Raíz”

(Figura 3) o bien, un sub-rubro dentro de alguno de los
rubros ya existentes como por ejemplo “El Forrajero”.
Para ello, se deberá crear un nuevo registro presionando
“Ctrl+Ins” ó haciendo Click en el botón “Nuevo registro”
(Figura 3).
Figura 3

El registro quedará creado al completar el campo
“Nombre” que aparece en el recuadro (Figura 4). En el
ejemplo, se creará un Rubro con el nombre “METRIVE”.
Figura 4
5.3. CARGA DE UN NUEVO ARTÍCULO
OBSERVACI En caso de existir el Rubro, el mismo

ÓN: deberá seleccionarse como lo muestra la
Si no existe (Figura 5)
Rubro para
el artículo Seleccionar la opción “Artículos”, que
que se aparece en la Figura 5.
desea
cargar, se
deberá crear

Figura 5
En el ejemplo de la (Figura 6), se creará un nuevo registro

dentro del Rubro “METRIVE”. Para ello, presionar
“Ctrl+Ins” ó hacer Click en el botón “Nuevo registro”.
Figura 6
Para finalizar con la carga del artículo, se deberán

completar los campos con los datos del mismo. En cuanto
al campo “Códigos de barras”, si el artículo ya posee un
código dado por el fabricante o proveedor, el número

deberá completarse manualmente en el campo “Código”
que aparece pintado de azul (Figura 7).
OBSERVACI
Caso contrario, el sistema “Sinergial”
ÓN:
generará un código de barras interno
Todos los
presionando el botón “Generar Código de
artículos
Barras”.
deberán
poseer
Figura 7

Código
de
Barras.
REALIZADO POR:
GUEMES 293 - TEL: (0358) 4661434

Mail: info@estudiounisud.com
RIO CUARTO - CORDOBA

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INDICE 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

El presente Manual de Procedimientos pretende servir de instrumento

OBJETIVOS DEL MANUAL

 Constituye una fuente formal y permanente de información y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Jonas Rutz Luis Acosta Martín Carrizo Julián Colombo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

En este apartado se describen detalladamente las tareas y

Nombre Puesto: Encargado-Gerente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Nombre Puesto: Supervisor de Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Nombre Puesto: Responsable Salón de Ventas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Nombre Puesto: Responsable de Depósitos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

1.1. DIAGRAMA DE PROCESO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

IMPORTANT Una vez recibida la mercadería que envían los

1.2. PREPARACION DEL SISTEMA PARA EL INGRESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Ingresar al sistema informático “SINERGIAL” (Figura 2)

Ingresar al Módulo “Stock” del sistema “Sinergial” (Figura

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

1.3. INGRESO DE MERCADERÍA

El usuario debe ingresar al ícono “Movimiento de Stock”

1.3.1. Nuevo ingreso de Mercadería:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

1.3.2. Generación de la Minuta de Ingreso:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

1.3.3. Impresión de la minuta de ingreso :

1.3.4. Control y archivo de la minuta de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

2.1. DIAGRAMA DE PROCESO

Factura para Cliente (Original)

2.2. PREPARACION DEL SISTEMA PARA LA

Ingresar al sistema informático asociado “SINERGIAL”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Ingresar en el Módulo “Ventas” del Sistema “Sinergial”

Ingresar al ícono “facturación” dentro del Módulo Ventas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

2.3.1. Ingreso de clientes en factura:

2.3.1.1. Consumidor final:

2.3.1.2. Clientes existentes en el ABM:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

2.3.1.3. Ingreso de nuevo cliente en el ABM:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

Luego de cargar todos los ítems de

IMPORTANT Esto permite pre-visualizar la factura.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

2.3.3. Documentos de facturación

La factura original y el triplicado serán entregados al

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK

3.1. DIAGRAMA DE PROCESO: ENTREGA DE

El encargado de depósito será responsable de los egresos

3.2. ENTREGA DE MERCADERÍA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE STOCK