Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CONCURSO DE FONDOS Nº 2
AÑO 2010
UBICACIÓN:
MARZO, 2011
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública 3
1.2 Objetivo del Proyecto. 3
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 3
1.4 Descripción Técnica del PIP 3
1.5 Costos del PIP 3
1.6 Beneficios del PIP 5
1.7 Resultados de la Evaluación Social 5
1.8 Sostenibilidad del PIP 5
1.9 Impacto Ambiental 6
1.10 Organización y Gestión 6
1.11 Plan de Implementación 7
1.12 Marco Lógico 8
1.13 Cronograma de Duración del Proyecto 9
1.14 Conclusiones y Recomendaciones 9
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto 11
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 12
2.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 12
2.4. Marco de Referencia 14
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual 17
3.2. Definición del Problema y sus causas 24
3.3. Objetivo del Proyecto 27
3.4. Alternativas de Solución 29
4. FORMULACION Y EVALUACION
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
2
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad de Pampa Verde del Distrito de Salas por
la adecuada eliminación de excretas
El balance oferta y demanda esta representado por la carencia de 47 letrinas y la construcción de las
mismas en la zona del proyecto.
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos
piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado, una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero de ventilación. Caseta de
calamina con marco de madera y puerta de la misma manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
El proyecto plantea un costo de S/. 81,786.92 Nuevos Soles a precios privados y a precios sociales la
Inversión es de S/. 67,239.20 Nuevos Soles.
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO ALTERNATIVA SELECCIONADA Nº 01
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS
SOLES (S/.)
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1.6. BENEFICIOS DEL PIP.
Sin la ejecución del proyecto, la problemática se mantendría y no es posible identificar los beneficios en la
situación Sin Proyecto.
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución total del proyecto, son los siguientes:
Beneficios Incrementales
Al no determinarse beneficios en la situación sin proyecto se toma como beneficios incrementales los
beneficios con proyecto.
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación, ha
sido a través del Costo/Efectividad.
Resultados de Evaluación
ALTERNATIVA
INDICADORES
1
VAC Social(S/.) 76,081.03
Pobl. Promedio 160
ICE (S/. /Hab.) 475.51
A) Arreglos institucionales:
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
B) Participación de los Beneficiarios:
La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, asistir a
los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como, de ser necesario, con
el aporte de cofinanciamiento en mano de obra no calificada.
Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. Por lo tanto no hay riesgo
alguno de impactos negativos.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Salud Poblacional: Con el servicio de saneamiento se eliminará las enfermedades producidas a causa
de la mala disposición de excretas.
Negativos:
Acciones de mitigación:
Riesgos:
Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas
deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de
saneamiento. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de
desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar
costos en este aspecto.
1.- Junta Directiva Local.- A través de su Presidente, tiene la capacidad administrativa para gestionar los
recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de
6
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con el Municipio de
Salas se garantiza el mantenimiento del mismo.
2.- Municipalidad Distrital de Salas.- La Municipalidad a través de sus aportaciones económicas, están
en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan
en el Acta de Compromiso.
3.- FONCODES – KFW .- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo
el proceso de elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro y Supervisión
de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto anual asignado al sector y de
acuerdo a lo priorizado en el Concurso.
El proyecto será implementado a través del financiamiento de FONCODES – KFW Concurso de Fondos
Nº 02, con un cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Salas.
02 Gastos Generales
Maestro de obra, Guardian, almacenero, Gastos de NE, 12,576.16
12,576.16
replanteo de obra y Residente de obra
03 Supervision de obra
Supervisión de obra 3,930.00 3,930.00
04 Capacitación
Capacitación 6,620.00 6,620.00
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1.12. MARCO LÓGICO.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- La población cumple con
-Disminución de - Encuestas a
Mejorar la calidad de vida de La las prácticas de higiene y
necesidades básicas hogares - Censos
FIN
- Construcción de sistema de
47 viviendas contaran la operación y
disposición sanitaria de excretas.
con letrinas sanitarias. - Valorizaciones, mantenimiento de los
sistemas construidos.
- Conocimientos en Educación
- 100% de las familias - Informes
Sanitaria
realizan prácticas de capacitación - Buenas prácticas de
adecuadas de higiene. higiene en la población.
- Políticas de gobierno de
promover la Construcción
de sistemas de agua y
- Informe del progreso
- Participación de la
mensual sobre la
- Expediente técnico Municipalidad con
ejecución emitido por
Aprobado. contrapartida del 10 %
parte de la unidad
ejecutora.
Construcción de letrinas en la - Construcción de 47
localidad de Pampa Verde. letrinas - La población beneficiada
ACCIONES
- Auditorias técnicas y
participa con el aporte de
auditorias de
- Campaña de capacitación en - 03 Talleres de 30% de la mano de obra
desempeño
educación sanitaria Capacitación en no calificada.
- Liquidación técnica
Educación Sanitaria
financiera de ejecución
de obra.
- Inversión: S/81,786.92 - La ejecución se realizara a
- Encuesta a las familias
- Duración de la través del FONCODES -
- Informe de monitoreo
ejecución de la Obra: 1 KFW con la conformación
de capacitación.
mes de un núcleo ejecutor
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1.13. CRONOGRAMA DE DURACION DEL PROYECTO
El monto de inversión necesario para la ejecución del proyecto asciende a la suma de S/81,786.92 y
9
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
00/100 nuevos soles para la alternativa seleccionada.
10
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
II.- ASPECTOS GENERALES
Región : LAMBAYEQUE
Provincia : LAMBAYEQUE
Distrito : SALAS
Caserío : Pampa Verde
Región Natural : Sierra
Zona : Rural
GRÁFICO Nº 01:
En el gráfico Nº 01 se muestra el mapa del Perú, y dentro de este se aprecia el círculo donde se señala
la ubicación del departamento de LAMBAYEQUE
11
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Responsable Funcional
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
(según Anexo SNIP 04)
Persona Responsable de
JAVIER ALEXSANDER SOPLAPUCO TORRES
Formular:
Persona Responsable de la
JOSE LLACSAHUACHE GARCÍA
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
Pliego: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -
Nombre:
FONCODES
Persona Responsable de la
JOSE LLACSAHUACHE GARCÍA
Unidad Ejecutora:
12
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2.3.1. Entidades:
2.3.2. Beneficiarios.
CUADRO Nº 01:
Matriz de Involucrados
POSIBLES
DIFICULTADES
GRUPO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS/ RECURSOS
PARA
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES DISPONIBLES
TRABAJAR
CON ELLOS
Brindar satisfacción a
Municipalidad Sus competencias municipales, las necesidades Recursos Recursos se orientan
Distrital de definen la necesidad de articular poblacionales Económicos hacia otro tipo de
Salas esfuerzos con otras entidades. inmediatas enmarcadas Recursos Humanos prioridades.
en su jurisdicción y Equipos
Que la población se
interese más por la Recurso humano
Comunidad
Deficiente disposición de excretas salud familiar al contar Recursos Humanos destinado hacia otras
con un buen servicio de actividades.
disposición de excretas
Sus competencias exclusivas le
permiten la intervención en este Brindar mayor atención
Recursos Recursos se orientan
tipo de proyectos y demás a los proyectos de
FONCODES Económicos hacia otro tipo de
relacionados al ámbito de Desarrollo Social en los
Recursos Humanos prioridades.
participación de la población en Distritos de su influencia
y Equipos
ellos
13
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2.4. Marco de Referencia
2.4.1. Antecedentes:
La localidad de Pampa Verde con sus Autoridades y debidamente organizados, han venido
gestionando el financiamiento para la Construcción del saneamiento básico, a través de
diferentes Instituciones Públicas desde hace varios años. La Municipalidad Distrital de
Salas consciente de la problemática de la Comunidad y siguiendo los objetivos
institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento en el área que se
encuentra en su jurisdicción a priorizado dentro de su Plan de Desarrollo Concertado, en la
ejecución de dicha obra con un cofinanciamiento del Fondo de Cooperación Para el Desarrollo
Social (FONCODES), en bien de la comunidad, ya que las comunidades se encuentran
debidamente organizadas a través de su Juntas Directivas, autoridades y comunidad en
general, que en sus reuniones comunales a manifestado su compromiso de aportar con la
mano de obra no calificada y así mismo asumir el compromiso de cubrir los costos de
operación y mantenimiento.
“Plan Estratégico Institucional - PEI 2007 – 2014 del Gobierno Regional Lambayeque”, plan de
largo plazo, ha sido elaborado a través de un proceso altamente participativo, a lo largo de
cinco meses, que incluyó, de manera regular y sostenida, a un núcleo importante de sus
autoridades de gobierno, gerentes, directores regionales, funcionarios y trabajadores en
general.
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
- Promoción e impulso del desarrollo social, para la mejora de las condiciones y calidad de
vida de la población regional, con énfasis en los sectores vulnerables.
- Promoción de la competitividad en la región, para lograr un desarrollo económico
sostenible.
- Impulso al desarrollo de la descentralización e integración regional, respetando la
diversidad cultural.
- Promoción y liderazgo en la protección, conservación y mejoramiento del medio
ambiente.
- Promoción al desarrollo de la ciencia y tecnología regional.
- Desarrollo sostenido de un proceso de gestión estratégica al interior del gobierno
regional.
“Según el Plan Participativo Regional de Salud 2005 – 2010 del Gobierno Regional
Lambayeque”, La Dirección de Salud tiene las siguientes metas a obtener:
1. Educar a las personas para reducir los hábitos de riesgo para su salud.
2. Acortar las brechas sanitarias y de acceso a los servicios en la región.
3. Articular las acciones multisectoriales e intergubernamentales, así como de cooperación
externa.
4. Dirigir más recursos públicos y privados hacia el sector salud.
5. Lograr que personas e instituciones cumplan con las políticas aprobadas.
6. Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria para la regulación en la ejecución de las
políticas.
7. Lograr espacios efectivos de negociación con las instituciones nacionales involucradas en
el plan.
8. Poner en marcha efectivos y sostenidos mecanismos de participación ciudadana para
vigilar el cumplimiento de las metas del plan.
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relación con
los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Salas, que se
encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico
Concertado de Desarrollo local del 2011 del Distrito de Salas. El objetivo estratégico
específico es el que está referido a dotar de una adecuada infraestructura social y
económica que permita mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza,
en el cual se encuentra considerada la Construcción de Letrinas en cada una de las viviendas.
Por otro lado, la Ley Nº 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en el inciso 4.1, del
artículo 80° establece que las Municipalidades tienen por función, en materia de
Saneamiento, Salubridad y Salud, el de "Administrar y Reglamentar, directamente o por
concesión, el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y desagüe, limpieza pública y
Tratamiento de Residuos Sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo" y en el inciso 4.3
"Difundir programas de Saneamiento Ambiental"
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar
organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar
capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a
instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo, con un 10%
de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizará
principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participación de los municipios
apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de
las comunidades.
16
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
III.- IDENTIFICACIÓN
La localidad de Pampa Verde se ubica en una altitud aproximada de 1712 y 1890 m.s.n.m, en el
Distrito de Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque.
GRÁFICO 02:
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE SALAS EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
GRÁFICO 03:
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE EN EL DISTRITO DE
SALAS
En el grafico Nº 03 se aprecia dentro del círculo la localidad de Penachi, punto de partida para
llegar a la localidad de Pampa Verde en el Distrito de Salas
17
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
b.- Topografía
El lugar del proyecto presenta una topografía accidentada, sin embargo se ha proyectado la
ubicación de las obras siguiendo cotas aceptables y adecuadas a fin de de obtener un proyecto
realizable.
El nivel freático se encuentra por debajo de los tres metros, a excepción de un sector conformado
por nueve casas en cuya parte posterior pasa una quebrada que al momento del diagnostico
contenía agua.
Se planteó reubicar las letrinas de dichas viviendas en dos zonas de propiedad comunal, para ello
el pueblo en conjunto con sus autoridades firmó el acta de entrega de dichos terrenos la cual se
presentan en los anexos respectivos.
Existen vías de comunicación a la zona de obra asfaltada hasta Motupe y de allí hasta Penachi
en camino carrozable como se indica:
d.- Clima
Es variado, que se diferencia por sus picos ecológicos, cálido, templado, y benigno en la parte baja
y media, y frió-templado en la parte alta, con presencia de fuertes lluvias, sobre todo en los meses
de Enero - Abril.
Las temperaturas oscilan entre 18 ºC (agosto) y 32 ºC (enero). Presenta una humedad relativa
aproximada que varía de 70% a 75% durante todo el año. La velocidad del viento oscila entre 2.8
m/s a 3.3 m/s.
La localidad de Pampa Verde tiene como principal actividad económica la agricultura, ganadería y
comercio en muy baja escala, siendo su principal producción los cultivos de café, caña de azúcar y
platano. La ganadería se desarrolla pequeña escala, criándose vacunos y ovejas.
En la localidad de Pampa Verde existe un total de 47 viviendas las cuales son de adobe con techo
de calamina y piso de tierra.
18
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
g.- Sistema de Agua y Desagüe
El caserío cuenta con servicio de agua para su consumo y la obtienen de un manantial, la
almacenan en un reservorio y posteriormente la distribuyen a las viviendas a través de tubería
PVC, es preciso indicar que el agua que se consume es clorada.
i.- Salud
Entre las enfermedades con mayor incidencia en la localidad tenemos infecciones diarreicas
agudas (IDAs), parasitosis intestina e infecciones respiratorias, en menor porcentaje UTA.
j.- Educación
La localidad de Pampa Verde, cuenta con una Institución Educativa Primaria de Menores (N°
10069).
Los alumnos que cursan el nivel secundario, tienen que ir a estudiar al Centro Poblado Penachi
y se llega caminando aproximadamente un tramo de 4.2 kilómetros.
La localidad de Pampa Verde cuenta con un comité de rondas campesinas, un club de madres y
un club deportivo
19
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
3.1.2 CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
La principal causa de la situación existente, radica fundamentalmente en la mala disposición de las
excretas de los pobladores, quienes realizan sus necesidades al aire libre, ocasionando enfermedades
que se transmiten por la proliferación de moscas y mosquitos, insectos transmisores que pueden
provocar enfermedades respiratorias y a la piel, los mas afectados son los niños, y todo esto aunado
al bajo ingreso económico de los pobladores de la localidad de Pampa Verde, quienes no cuentan con
los recursos necesarios para asumir el gasto que demandaría la construcción de una letrina, toda vez
que sus ingresos se orientan fundamentalmente para mantenimiento de sus hogares, asimismo los
ingresos obtenidos por la venta de sus productos sirven para pagar por el uso del agua al Comité de
Regantes y los gastos en educación y salud.
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007, la población del Distrito de Salas es
de 12,998 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del distrito de -0.20% (esto debido a la
migración de la población hacia otras zonas donde puedan mejorar sus ingresos) y un porcentaje de
analfabetismo del 23% en la población de 15 años a más. La Población identificada es de 44 familias,
con un ratio por familia de 3.63 habitantes, lo cual nos da una población de 160 habitantes en la
localidad de Pampaverde.
CUADRO Nº 03:
POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PAMPAVERDE
DETALLE CANTIDAD
Hombres 81
Mujeres 79
Total 160
CUADRO Nº 04:
Menos de 15 años 44
> 60 años 4
Total 160
20
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Detalles de la Población Distrital de Salas a la cual pertenece la localidad de Pampa Verde:
CUADRO Nº 5
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
Población Censada 12998
Población Urbana 3248
Población Rural 9750
Población Censada Hombres 6526
Población Censada Mujeres 6522
Población de 15 y más años de edad 7801
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60.02
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 23
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al
66.9
Sistema Educativo Regular
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
CUADRO Nº 06:
INDICADORES DE EDUCACIÓN
Tasa de analfabetismo - De 15 y más años 23
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años 33.8
% de la población de 15 y más años con educación superior 5
% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular 66.9
% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y
4.1
es analfabeta
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
CUADRO Nº 07
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Total Población Censada 12998
Altitud (m.s.n.m.) 166
% de población rural 75
Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 2752
% de madres solteras de 12 y más años 1.7
% de madres adolescentes de 12 a 19 años 8
Promedio de hijos por mujer 2.8
Tasa de mortalidad infantil (%) 79.5
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
CUADRO Nº 08
INDICADORES DE TRABAJO
PEA ocupada sin seguro de salud 71.7
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los más educación secundaria 40.4
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) 92.4
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 66.4
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
21
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 09:
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA:
Total de Viviendas Particulares 3882
Viviendas con abastecimiento de agua 283
Viviendas con Servicio higiénico 1352
Viviendas con alumbrado eléctrico 423
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado
48.5
eléctrico
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
CUADRO Nº 10
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL
CENSO DEL 2007
% Índice
Provincia % Tasa
% % poblaci % % de
Poblaci poblaci desnutri
Ubig poblac Quin poblaci ón sin mujeres niños Desarr
Departamento Distrito ón ón sin ción
eo ión til 1/ ón sin desag analfabe 0-12 ollo
2007 electrici Niños 6-
Rural agua üe/ tas años Huma
dad 9 años
letrinas no
1.112.
14 LAMBAYEQUE 868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0,6271
LAMBAYE 25927
1403 LAMBAYEQUE QUE 4 52% 2 13% 16% 50% 13% 30% 24% 0,6053
1403 LAMBAYE SALA
10 LAMBAYEQUE QUE S 12.998 75% 1 83% 56% 87% 34% 35% 47% 0,5539
CUADRO Nº 11:
INDICADORES POR CARENCIAS DEL DISTRITO DE SALAS SEGÚN FONCODES
jerarqu
ía
índi
según
tasa ce
Equipo tasa tasa tasa índice
tasa inapropi de
Zonal abaste sin analfa tasa de
pobl de ado tasa car
según cimien alumbr betis desnu carenci
ació pob servicio niño enci
Ubig distrit último to ado mo trición as del
Dpto. provin n laci de s 0- as
eo o ámbito inadec eléctric mujer niños EZ
200 ón elimina 12 del
diciem uado o por es 15 6-9 Chicla
7 rura ción de años EZ
bre de red a más años yo
l excreta Chi
2009 agua1\ pública años (de
s2\ clay
más a
o3\
menos
pobre)
LAMB 0.94
1403 AYEQ LAMBA CHICLA 12,9 75.0 34.5 078
10 UE YEQUE SALAS YO 98 % 83.4% 68.9% 86.5% 33.8% % 47.0% 1 4
1\ Abastecimiento de agua por cisterna, río, acequia, manantial, vecino u otro. Para el caso urbano
también los que se abastecen por pozo.
2\ Eliminación de excretas por río, acequia, canal o sin ss.hh. Para el caso urbano también los que
eliminan excretas por pozo séptico, pozo ciego o letrina.
3\ Indicador que determina la probabilidad del distrito de ser pobre en términos de carencia en
servicios básicos y de vulnerabilidad de su población. Su valor oscila entre 0 (menos pobre) y
1 (más pobre), obtenido mediante el Método de Análisis Factorial por Componentes Principales. Es
el mismo método Utilizado en el Mapa de Pobreza-FONCODES 2006, pero solamente para los 94
distritos del ámbito de influencia del Programa y con los indicadores del Censo de Población y
Vivienda-INEI 2007 y del Censo de Talla Escolar-MINEDU 2005.
Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEI 2007, Censo de
Talla Escolar - MINEDU 2005
22
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Elaboración: UPR/FONCODES
Los pobladores de esta localidad son de condición económica pobre, siendo la agricultura su principal
actividad, pues en su mayoría son jornaleros que trabajan en las chacras.
La población afectada está conformada por los 160 pobladores de la localidad de Pampa Verde en el
año 2011.
GRÁFICO Nº 04
Identificación de población atendida por el Proyecto (AÑO 2011)
Población de Referencia:
Población Distrito de Salas: 1,298 habitantes
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES
Preguntas Si No Comentario
1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual Lluvias del Fenómeno
X
se pretende ejecutar el proyecto? del niño.
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de Lluvias del fenómeno del
X
peligros naturales en la zona bajo análisis? Niño
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales Se pronostican lluvias
X
durante la vida útil del proyecto? por el FEN
4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Que características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara en la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos
X
Fuertes
Lluvias
X X X
intensas
Deslizamiento X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Desde hace varios años los pobladores de La localidad que conforman las poblaciones en estudio,
vienen anhelando la Construcción de un servicio de saneamiento básico a través de una
infraestructura que garantice adecuadas condiciones de saneamiento, para brindar este servicio
básico en forma eficaz y que contribuya a mitigar problemas de la salud pública.
A) Problema central.
El Problema central identificado en el proyecto es el siguiente:
Causas Directas.
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
o Inadecuados Hábitos y prácticas de higiene.
Causas Indirectas.
C) Análisis de Efectos:
Al igual como se procedió para la identificación de las causas, también se han identificado,
a partir del problema central, algunos efectos, cuya presencia va a permitir visualizar la
situación actual y futura de las localidades, si el proyecto planteado no se ejecutara.
Estos posibles efectos identificados serán los siguientes:
EFECTOS INDIRECTOS.
EFECTOS DIRECTOS.
Enunciado tos análisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del
poblador de la localidad Pampa Verde, es preocupante por lo que se hace necesario la
intervención de las Autoridades Locales y Regionales.
Como consecuencia de los efectos directos e indirectos, se tiene como efecto final del
problema central, el siguiente:
EFECTO FINAL
Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en tos ítems anteriores, se ha
formulado el respectivo árbol de causas - problemas - efectos, que se presentan en el
siguiente gráfico.
25
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GRÁFICO Nº 05
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
"Deterioro de la calidad de vida de la Población de la localidad de Pampa
Verde del Distrito de Salas”
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de salud de la población
PROBLEMA CENTRAL
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad
de Pampa Verde del Distrito de Salas por la adecuada
eliminación de excretas
26
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
3.3 Objetivos del proyecto
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido Identificados
tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).
• Objetivos Específicos.
B) ANALISIS DE MEDIOS:
C) ANALISIS DE FINES:
Los fines a alcanzar son:
27
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GRÁFICO Nº 06:
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida de la población de la localidad de
Pampa Verde del Distrito de Salas
FIN INDIRECTO
Incremento del nivel de salud de la población
OBJETIVO CENTRAL
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad de Pampa
Verde del Distrito de Salas por la adecuada eliminación de excretas
28
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se
han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios
fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear
las alternativas de solución al problema central identificado.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
GRÁFICO Nº 07:
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
ACCION 1 ACCION 1
Construcción de 47 letrinas Construcción de 47 letrinas de tipo
de tipo hoyo seco con caseta hoyo seco con caseta de
y puerta de calamina con tabiqueria de madera
marco de madera machimbrada de techo de
ACCION 2 ACCION 2
Capacitación en educación Capacitación en educación
sanitaria sanitaria
29
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
3.4.2 Alternativas encontradas.
Cabe mencionar que de la agrupación de estas acciones se puede deducir las alternativas
de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:
• Alternativa 1.-
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto
armado de dos piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
profundidad de 2.00 m, una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de calamina con marco de madera y puerta de la misma
manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria
• Alternativa 2.-
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto
armado de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
profundidad de 2.00 m, una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera machihembrada de techo de
calamina y puerta apanelada, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria
A efectos de tener una visión clara de las etapas y periodos de duración de cada una de ellas, en el
horizonte determinado para el proyecto se ha determinado el cuadro siguiente.
30
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
CUADRO Nº 12:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN
Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses) (meses)
I FORMULACION. 1.00 1.00
II INVERSION . 1.0 1.0
Construcción de Letrinas y Capacitación 1.0 1.0
III POST INVERSION (años). 06 (Años) 06 (Años)
Operación y mantenimiento. 06 (Años) 06 (Años)
El proyecto se refiere a la Construcción de 47 letrinas de hoyo seco con ventilación. Las cuales se
construirán de calamina.
La localidad de Pampa Verde objeto de la intervención tiene una población de 160 habitantes (44
familias), 3 instituciones y son todos los beneficiarios del Proyecto.
Es la población que demandará los servicios que brinda la Construcción de letrinas. En este sentido
la población asciende a 160 habitantes (44 familias) y 3 instituciones de la localidad de Pampa
Verde, según padrón de beneficiarios para la ejecución del proyecto.
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Como se muestra en el cuadro la población local registró una tasa de crecimiento negativa del -
0.20% anual para el periodo de los años 1993-2007, por tal motivo tomando como base el año 2007,
se procederá a trabajar con una tasa de crecimiento vegetativa equivalente al 0% anual, lo cual no
afectara la proyección de la demanda, como si lo hubiese hecho el proyectar la demanda con una
tasa negativa de crecimiento.
En este caso para la estimación de población se considerará una población con crecimiento cero. Se
asume como año base el 2011, puesto que en este año deberá ejecutarse el proyecto.
CUADRO Nº 14:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Pf = P o(1+r)t
Donde:
Pf = Población futura (hab.)
Po = Población año base
r= Tasa de crecimiento (%)
t= Tiempo (años)
Familias 44 Fam.
Población Inicial 160 Hab.
Tasa de Crecimiento 0 %
Densidad 4 Hab./Fam.
Nº Año Población (Hab.)
0 2011 160
1 2012 160
2 2013 160
3 2014 160
4 2015 160
5 2016 160
6 2017 160
Elaboración: Formulador del Perfil
CUADRO Nº 15:
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Población Familias Atendidas Cobertura Demanda Real Proyectada sin y con Proyecto (TOTAL)
Nº Año
Letrinas Letrinas con Proyecto
Hab. Familias (%) Sin Nº
Llenado de Hoyo Cambio de Hoyo
Proyecto Letrinas
0 2011 160 47 100 0 0.25 47
1 2012 160 47 100 0 0.50 47
2 2013 160 47 100 0 0.75 47
3 2014 160 47 100 0 1.00 N. Hoyo 47
4 2015 160 47 100 0 1.25 47
5 2016 160 47 100 0 1.50 47
6 2017 160 47 100 0 1.75 47
Fuente: Formulador del Perfil
32
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1Oferta Actual
La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de pozos y el campo. Ante esta
situación se considera que la oferta del servicio no cumple con las condiciones para brindar el
servicio de saneamiento, por lo tanto se considera una oferta real nula.
Esta consiste en la capacidad de oferta de la que se puede disponer para atender a la población
local, optimizando los recursos disponibles y sustentando que la población necesita la construcción
de las letrinas. La optimización de la Oferta en este caso es similar a la oferta real al no tener debido
a las deficiencias presentadas en el sistema de saneamiento y que no están disponibles para atender
a la población.
Proyección de la Oferta (Construcción de letrinas) se calcula para todo el horizonte del proyecto
considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada
bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo
una adecuada operación y mantenimiento.
CUADRO Nº 16:
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Oferta Demanda Déficit
Nº Año
Cantidad Cantidad Cantidad
0 2011 0 47 -47
1 2012 0 47 -47
2 2013 0 47 -47
3 2014 0 47 -47
4 2015 0 47 -47
5 2016 0 47 -47
6 2017 0 47 -47
La oferta optimizada y la demanda proyectada (06 años) al año 2017 es de resultado de déficit de
47 letrinas, esta demanda proyectada es el resultado de la tasa de crecimiento anual de las
familias. En conclusión es necesario construir 47 letrinas.
33
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 17:
BALANCE OFERTA –DEMANDA DEL SISTEMA DE LETRINIZACIÓN
• Alternativa 1:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado
de dos piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
profundidad de 2.00 m, una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de calamina con marco de madera y puerta de la misma
manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria
• Alternativa 2:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado
de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
profundidad de 2.00 m, una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera machihembrada de techo de
calamina y puerta apanelada, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria
4.6 COSTOS
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay optimización
del sistema en la situación “sin proyecto”).
34
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
4.6.2.1 Inversión a Precios Privados
ALTERNATIVA 1.
1. Inversión estimada: Letrina de hoyo seco con ventilación
CUADRO Nº 18:
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 01
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS
SOLES (S/.)
CUADRO Nº 19
FINANCIAMIENTO (S/.) %
FONCODES 59,843.28 73.17
MUNICIPALIDAD 20,757.75 25.38
COMUNIDAD 1,185.89 1.45
TOTAL 81,786.92 100.00
El aporte de la comunidad corresponde a las partidas 12.01 pintura esmalte en carpintería demadera S/242.23, partida 12.02excavación de hoyo S/645.78 y
partida 12.03 conformación de terraplen S/297.88
35
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ALTERNATIVA 2
2. Inversión estimada: Letrina de hoyo simple con tabiquería de madera
machihembrada
CUADRO Nº 20:
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 02
TOTAL
NUEVOS
N° CONCEPTO
SOLES
(S/.)
CUADRO Nº 21
FINANCIAMIENTO (S/.) %
FONCODES 59,843.28 51.78
MUNICIPALIDAD 54,540.11 47.19
COMUNIDAD 1,185.89 1.03
TOTAL 115,569.28 100.00
El aporte de la comunidad corresponde a las partidas 12.01 pintura esmalte en carpintería demadera S/242.23, partida 12.02excavación de hoyo S/645.78 y
partida 12.03 conformación de terraplen S/297.88
36
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS
Complementación: Complementación:
Implementación de un programa de Implementación de un programa de
educación sanitaria educación sanitaria
Capacitación
37
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
• Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
CUADRO Nº 22
CUADRO Nº 23
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
86.63 4,071.38
Y OPERACIÓN (*)
38
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
4.6.2.2 Inversión a Precios Sociales
CUADRO Nº 24
CUADRO Nº 25
RESUMEN
39
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 26:
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
CONCEPTO PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
CUADRO Nº 27
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
CONCEPTO PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
40
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
RESUMEN
CUADRO COMPARATIVO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA Nº ALTERNATIVA Nº
01 02
PRECIOS PRIVADOS 0.00 2,055.08 4,428.58
PRECIOS SOCIALES 0.00 1,473.64 3,467.38
4.7 BENEFICIOS
Debido a que sin la ejecución del proyecto, la situación problemática se mantendría (en el mejor de
los casos) no es posible identificar los beneficios en la situación Sin Proyecto.
4.8.1 Costo/Beneficio.
Como los beneficios no han sido cuantificados o valorados, situación que no permite determinar un
valor numérico para la relación Costo/ Beneficio.
4.8.2 Costo/Efectividad
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación,
ha sido a través del Costo/Efectividad.
La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:
41
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 28
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01
VAC 76,081.03
POB. PROM. 160.00
ICE 475.51
CUADRO Nº 29
VAC 114,800.66
POB. PROM. 160.00
ICE 717.50
42
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 30:
Resultados de la Evaluación
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
VAC Social(S/.) 76,081.03 114,800.66
Pobl. Promedio 160
ICE (S/. /Hab.) 475.51 717.50
El análisis de la Evaluación nos da como indicador para la alternativa Nº 01 un ICE de S/. 475.51 por
cada beneficiario, y para la alternativa Nº 02 tenemos un ICE de S/. 717.50. La presente evaluación nos
señala que con la alternativa Nº 01 seleccionada en el proyecto se logra los objetivos deseados al
menor costo. Es decir más eficientemente.
CUADRO Nº 31
VARIACION EN LA INVERSION
ICE
Variación
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
Alternativa Nº 1 349.43 391.46 433.48 475.51 517.53 559.56 601.58
Alternativa Nº 2 541.26 600.01 658.76 717.50 776.25 835.00 893.75
GRAFICO Nº 08
Variación en la Inversión
1600.00
1400.00
1200.00
Alternativa Nº 2
1000.00
Alternativa Nº 1
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
43
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CUADRO Nº 32
VARIACION EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ICE
Variación
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
Alternativa Nº 1 458.93 464.45 469.98 475.51 481.03 486.56 492.08
Alternativa Nº 2 678.50 691.50 704.50 717.50 730.51 743.51 756.51
GRAFICO Nº 09
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
Alternativa Nº 2
600.00
Alternativa Nº 1
400.00
200.00
0.00
Estos resultados demostrarían que la alternativa Nº 01 ante cualquier cambio que varía de acuerdo
al análisis entre 70% y 130% sigue siendo mucho menor que la alternativa Nº 02, por lo tanto la
alternativa Nº 1 debe ser seleccionada.
A.- Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre – operación del
proyecto.
44
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
C.- La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros son aportados en un mayor porcentaje por FONCODES y en menor
porcentaje por la Municipalidad Distrital de Salas y los beneficios de aportes el 30% del monto
total de la Inversión, serán suficientes para la ejecución de la obra, siempre y cuando el proyecto
demuestre su viabilidad técnica, ambiental social y económica.
Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso del
agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con el
servicio de saneamiento se eliminará las enfermedades producidas a causa de la mala disposición
de excretas.
Negativos:
Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y
qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de saneamiento. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún
tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado
medidas.
45
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GRÁFICO Nº 10:
IMPACTO AMBIENTAL
Permanetes
Moderado
Vari able de
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
i nci dencia
Neutro
Fuertes
Media
Corta
Larga
Leves
Local
Fase de Construcción
Medi os fìsicos
Polvo X X X X
Ruidos X X X X
Medi os Social
Empleo X X X X
Ornato de la zona X X X X
Fase de post inversi ón
Medi o Social
Educación X X X X
Empleo X X X X
CUADRO Nº 33
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria.
2° Alternativa:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria
de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de
sección cuadrada de 1.00 m de lado una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera 115,569.28 717.50
machihembrada de techo de calamina y puerta apanelada,
pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria.
En los siguientes cuadros se detallan las metas físicas y financieras que deberán ser
46
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
programadas para llevar a cabo el proyecto de inversión pública en La localidad de Pampa
Verde.
CUADRO Nº 34
47
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1.- Junta Directiva Local.- A través de su Presidente, tiene la capacidad administrativa para
gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la
ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente
con el Municipio garantiza el mantenimiento del mismo.
3.- FONCODES.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el
proceso de elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro y
Supervisión de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto anual asignado
al sector y de acuerdo a lo priorizado en el Concurso.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- La población cumple con las
- Encuestas a hogares
-Disminución de prácticas de higiene y
Mejorar la calidad de vida de La localidad - Censos
FIN
- Registros y estadísticas
salubridad en la localidad de índices de EDAS y - Adecuada utilización de los
de las postas medicas
Pampa Verde del Distrito de Salas enfermedades causadas servicios de saneamiento en la
cercanas al área de
por la adecuada disposición de por la malos hábitos localidad de Pampa Verde
influencia del proyecto
excretas. de saneamiento rural
48
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
- Operación y mantenimiento
adecuados de los sistemas
existentes
V. CONCLUSIONES
La población beneficiaria directa en la zona del proyecto, es de 160 habitantes que conforman 44
familias y 3 instituciones.
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Nuevos soles, en comparación a la alternativa Nº 02; cuyo costo de Inversión a precios privados es
de S/. 115,569.28 Nuevos Soles y a precios sociales de S/. 93,996.39 Nuevos Soles.
Se recomienda la aprobación del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que cuenta con
todos los requisitos que exige la normatividad del sector de Saneamiento y que repercutirá en beneficio
social de la población de la localidad de Pampa Verde en el Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque
ANEXOS
6.1 PLANOS
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
6.1.5 Ubicación de Viviendas Beneficiadas
6.1.6 Diseño de Letrina
6.1.7 Ubicación de Botadero de Desmonte
6.6 OTROS.
51
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE