REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

EVALUACION FINAL

ESTUDIO DE CASO

Presentado por:
Yennyfer Bastidas Castillo Código: 1.087.132.758

LINK DE LA SUSTENTACION:

Grupo: 66

Presentado a:

CESAR AUGUSTO GUARIN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL
NOVIEMBRE 2017

1
 TABLA DE CONTENIDO

Portada………………………………………………………………………1

Tabla de contenido…………………………………………………………2

Introducción………………………………………………………………...3

PROPILCO S.A…………………………………………………………….4-8

INTERQUIM S.A…………………………………………………………..9-12

SIEMENS S.A……………………………………………………………..13-16

Conclusiones y recomendaciones……………………………………………17

Bibliografía……………………………………………………..…………...18

2
 INTRODUCCION

Por medio del actual trabajo se puede estimar y distinguir el desarrollo de los contenidos
que abordamos durante el curso de realización de auditorías e interventorías ambientales.
En este documento se plasma la planificación y ejecución de la auditoría ambiental
mediante la verificación de la norma ISO14001:2004, actividad realizada a los procesos
productivos de que se llevó a cabo a las empresas: PROPILCO S.A, INTERQUIM S.A y
SIEMENS S.A, las cuales fueron seleccionadas en la lista dada en la actividad final del
curso y donde se realiza la identificación del organigrama, sus procesos y la realización de
una lista de chequeo para cada una de las empresa.

Para el desarrollo de esta actividad se aplica el concepto de auditoria el cual se describe

como una serie de diferentes actividades que se llevan a cabo para determinar la medida de
conformidad con las legislaciones y reglamentos aplicables, así como con las políticas y
procedimientos existentes en la empresa objeto del presente trabajo.

3
 ORGANIGRAMAS EMPRESAS SELECCIONADAS

PROPILCO S.A (ESENTTIA)

Es una empresa colombiana perteneciente al grupo Ecopetrol S.A a cual se dedica a
la fabricación y comercialización de materias primas de productos fabricados a base
de propileno, polipropileno y Masterbach.

Organigrama de la empresa

Departamento
Departamento dede
importaciones
importaciones yy exportaciones
exportaciones

Gerencia administrativa y
finanzas

GERENCIA
GERENCIA GENERAL
GENERAL Departamento
Departamento de
de control
control yy
Departamentos
Departamentos calidad.
calidad.
de
de ventas
ventas

Producción
Adquisiciones
Adquisiciones nacionales
nacionales ee
importaciones
importaciones

Bodega Envasado

Departamento
Departamento de de
crédito
crédito yy cartera
cartera

Despacho

4
Proceso de producción Propileno

4
54444
 Descripción de proceso de producción de propileno
El proceso de producción empieza en la adquisición de materia prima la cual es obtenida a
partir del petróleo. (Catalizador) se prepara una mezcla con el catalizador, grasas y aceites
para producir la pasta catalítica,( Polimerización) el producto PP se pone en contacto con
el propileno para desencadenar la reacción, este producto pasa por el proceso de separación
y recuperación de propileno, (Separación y recuperación del propíleno), se separa
propileno del PP mediante un proceso de flasheo por disminución de presión y posterior
vaporización y se seca el PP, (Extrucción y aditivación), se funde el polvo de PP para
aditivarse y entregar propiedades exclusivas para los distintos usos.

Lista de chequeo
REQUISITOS CUMPLE (SI/NO)
¿Se han documentado procedimientos para aquellos
SI
aspectos ambientales que requieran gestiones específicas
y detalladas?
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la
SI
naturaleza de la organización y cumple con los requisitos
legales aplicables?
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el
SI
comportamiento ambiental de los proveedores y
subcontratistas?
¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su SI
control operacional?
¿Existe un procedimiento documentado para la
SI
identificación y respuesta a situaciones potenciales de
emergencia?
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas SI
para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de SI
emergencia sufridas?
¿Existe una metodología de revisión periódica de los SI
procedimientos de respuesta en caso de emergencia?
¿Se realizan pruebas periódicas de los SI
procedimientos de respuesta?
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las SI
oportunas para la naturaleza de la organización?
¿Existe un procedimiento documentado para definir como
SI
se hace el seguimiento y medición de las características de
las operaciones que puedan tener un impacto significativo?

Eco balance de propileno

7
 Matriz DOFA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
 Ampliar el mercado
 Clientes en el exterior
 Alto consumo de recursos
 Alto nivel de
 La generación de residuos
consumo
 Vulnerabilidad ante
 Desarrollo de nuevas
accidentes por fallas en los
líneas de producción
procesos
 Automatización en
 Mantenimiento preventivo
algunos procesos
de las maquinas
 Implementación de
energías limpias
 Ampliación del
programa ambiental

AMENAZAS
FORTALEZAS
 Impacto sobre
 Certificación el medio
ISO14001:2004 ambiente
 Certificación ISO  Resistente a la
9001 biodegradació
 Calidad en los n
productos  Alto consumo
 Líder en el de energía
mercado  Afectación a
 Buena la salud de los
infraestructura empleados
 Última tecnología  Alto costo de
 Conocimiento de la materia
la normativa prima
 Materia prima de
calidad
 Plan de
mejoramiento
continuo
 Reciclable

No hay norma Covenin ni ASTM que represente al proceso de

polimerización de PP, solo normas que regulan su transformación.
El impacto Ambiental del PP está más evidenciado en el uso del producto
terminado, es decir son más las repercusiones luego de transformado el
PP.
En el código de identificación de plásticos le corresponde en número 5, se
puede observar en envases plásticos y bolsas de comida etc. Es reciclable
pero resistente a biodegradación.
8
INTERQUIM S.A

Es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de diversos de materias primas

como: metanol, formol y una gran variedad de pegantes entre los cuales se encuentran
adhesivos PVA para madera y resinas para la industria de panales, materiales de fricción,
abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos de contacto, asilamientos, papel, cartón y fundición.

Organigrama de la empresa

DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
GENERAL

Departamento de
Departamento de producción Departamento
calidad administrativo

Almacén
Almacén Mantenimiento
Mantenimiento

Control
Control de
de
Jefe
Jefe de
de calidad
calidad
laboratorio
laboratorio

Recurso
Recurso
humano
humano
Analista
Analista
químico
químico

Proceso de producción9
Descripción de proceso de producción de papel

Una de las unidades de negocio de INTERQUIM S.A es la producción de Formaldehido para

la industria de papel, el cual inicia con la compra de materia prima (madera, tela o papel
reciclado), para la extracción de celulosa y posteriormente componer la pasta celulosa
componente principal del papel, luego entra a un proceso de manipulación de la madera donde
se realiza el retiro de la corteza del árbol (descortezado) luego pasa por astillado y tamizado
buscando que ingresan a un tanque donde mecánica y químicamente se busca homogenizar los
ingredientes buscando formar la pasta, donde también se agregan aditivos (pigmentos,
colorantes y resinas), en el proceso de depuración se eliminan las impurezas de la mezcla,
luego la pasta pasa por unos rodillos (prensado), buscando eliminar el exceso de líquidos,
luego pasa por una banda donde es secado y posteriormente enrollado (estucado), después es
cortado a la medida requerida, luego es empacado y comercializado.

Lista de chequeo

REQUISITOS CUMPLE (SI/NO)

¿Se han documentado procedimientos para aquellos
SI
aspectos ambientales que requieran gestiones específicas
y detalladas?
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la
SI
naturaleza de la organización y cumple con los requisitos
legales aplicables?
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el
SI
comportamiento ambiental de los proveedores y
subcontratistas?
¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su SI
control operacional?
¿Existe un procedimiento documentado para la
SI
identificación y respuesta a situaciones potenciales de
emergencia?
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas SI
para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de SI
emergencia sufridas?
¿Existe una metodología de revisión periódica de los SI
procedimientos de respuesta en caso de emergencia?
¿Se realizan pruebas periódicas de los SI
procedimientos de respuesta?
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las SI
oportunas para la naturaleza de la organización?
¿Existe un procedimiento documentado para definir como
SI
se hace el seguimiento y medición de las características de
las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
10
Eco balance

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Matriz DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

 Alto consumo de agua  Implementación de energías

 Contaminación de agua y suelo de los Limpias
empresarios  Ampliación del programa
 Resistencia a implementar otras alternativas Ambiental
 Alto costo de materia prima  Integrar cadena productiva forestal
 Generar cultura y aprovechamiento
de los residuos
 Generación de papel a partir de papel
reciclado

FORTALEZAS AMENAZAS

 Certificación ISO14001:2004  Impacto sobre el medio ambiente

 Certificación ISO 9001  Deforestación
 Compromiso ambiental  Alto consumo de energía
 Fomentar el cuidado del medio ambiente  Afectación a la flora
 Promueve la ética y los valores  Erosión
 Depende de la madera
 Contaminación del agua y aire
 Sequía
 Incrementa el efecto invernadero

Tiene un impacto directo sobre el medio ambiente, y no solo porque se consumen muchos
recursos naturales, sino por la polución que supone. La atmósfera y el agua se contaminan con
químicos, afectando al entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes.

Por lo tanto, todos los papeles polucionan y lo mejor sería no consumirlos. Y, cuando lo
hagamos, elijamos aquellos que respeten dentro de lo posible el entorno.

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 SIEMENS S.A

Es una empresa de aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica que ofrece soluciones

integrales para la industria de energía, salud e infraestructuras inteligentes ayudando a reducir
las emisiones de CO2, utilizando fuentes de energía renovable.

Organigrama de la empresa
Director
Director General
General

Gerencia

Producción Logística Calidad Administración

Contable Talento
Humano
Convencional
SMD Almacén
Prevenció Medio
n Ambiente

Montaje
Montaje

Formación
Formación

13
 Proceso de producción paneles Fotovoltaicos

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Descripción de proceso de producción

La empresa Siemens tiene entre sus unidades de negocio la fabricación y comercialización

de paneles fotovoltaicos (paneles solares), que inicia con la compra de la materia prima
(Silicio purificado) que se obtiene a partir de la arena o cuarzo, luego se lleva a cabo el
proceso de crisol, que consiste en llevar los granos de cuarzita a temperaturas elevadas y la
agregación carbón para eliminar el oxígeno y conseguir el 99% de pureza a la que se la
forma de lingote, que luego son cortados en forma de oblea, posteriormente se agrega
fósforo y se lleva a un horno a temperaturas de 800ºC y 900ºC, luego pasa por un
tratamiento (texturizado), para disminuir el índice de reflexión, se construyen unidades
suficientemente gruesa para transportar la corriente y por último se empieza armar los
módulos que llevan en la parte superior vidrio templado y en la base resina para dejar listo
el panel fotovoltaico.

Lista de chequeo

REQUISITOS CUMPLE (SI/NO)

¿Se han documentado procedimientos para aquellos
Aspectos ambientales que requieran gestiones específicas Y SI
detalladas?

¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la

SI
naturaleza de la organización y cumple con los requisitos
Legales aplicables?
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el SI

Subcontratistas?
¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su SI
Control operacional?
¿Existe un procedimiento documentado para la
SI
identificación y respuesta a situaciones potenciales de
Emergencia?
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas SI
Para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de SI
emergencia sufridas?
¿Existe una metodología de revisión periódica de los SI
procedimientos de respuesta en caso de emergencia?
¿Se realizan pruebas periódicas de los SI
procedimientos de respuesta?
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las SI
oportunas para la naturaleza de la organización?
¿Existe un procedimiento documentado para definir como
SI
se hace el seguimiento y medición de las características de
las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
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 Eco balance

Matriz Dofa

DEBILIDADES OPORTUNIDADES
 Alto costo  Recuperación de la inversión con el
tiempo
 Aumento de la demanda
 Rápido crecimiento
 Construcción de edificios
inteligentes
FORTALEZAS AMENAZAS
 Certificación ISO14001:2004  Daño paisajístico
 Certificación ISO 9001  Barrera cultural
 Energía renovable  Malas practicas
 Silencioso
 Rápida instalación
 No produce ningún tipo de
contaminación
 Energía amigable con el medio
ambiente
 No consumen combustible
 No genera residuos
 Es inagotable
 Instalación simple
 Resiste condiciones climáticas
 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se pudo identificar los principales elementos de la norma ISO14001:2004 requeridos para la

elaboración de un plan de auditorías, adicional proporciona las herramientas para revisar,
analizar e interpretar al detalle la norma.

Se planteó un banco de preguntas según requerimiento de la norma ISO14001:2004 como

herramienta de apoyo aplicables al proceso de fabricación de cada una de las empresas
seleccionadas

Se realizó una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), en función

de los procesos auditados involucrados en el proceso de cada una de las empresas
seleccionadas

Se examinó el correcto desempeño de los procesos que tendrán un impacto positivo siempre y
cuando cumplan con las medidas propuestas.

Se hace una sugerencia de que las empresas auditadas continúen cumpliendo con los
requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004.

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 BIBLIOGRAFIA

Esenttia S.A. Recuperado de: http://interquim-sa.empresasmedellin.co/

Interquim S.A. Recuperado de: http://interquim-sa.empresasmedellin.co/

González, G. C. (1998). ISO 9000, QS 9000, ISO 14000: normas internacionales de

administración de calidad s sistemas de calidad y sistemas ambientales. México, D.F., MX:
McGraw-Hill Interamericana. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=1051528
1&tm=1479776362921

Rey, C. (2007-2008). Auditorías de sistemas de Gestión Ambiental. Módulo gestión ambiental

Procesos productivos. Recuperado
de:http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingeniería/tesis146.pdf

Siemens S.A Recuperado de: https://www.siemens.com/co/es/home.html

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