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NÚMERO DE CUENTA 374450575

FACTURA DE VENTA 000124780343
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2019 - 16/05/2019
PERIODO FACTURADO MAY-2019 A MAY-2019
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co FECHA DE EMISIÓN 2019-May-29
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente MUNICIPIO DE BETEITIVA Tipo Código ABR MAR FEB ENE DIC NOV Promedio
Nit. C.C. 8000172880 Nit. A. 13 activa 292 318 331 376 299 375 318
Dirección Urbano S E POLICIA NACIONAL
Ciudad Beteitiva Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 374450575 Ruta Entrega 000- 00000285000 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato Clase Servicio Oficial Municip Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-13 51107 51401 1 294 0
Medidor No. CHINT 66271862 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14760 Nodo Conexión 4325
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
2.86 1,392.00 360.00 13-Activa-Sencilla 294 2019/05 551.56 $ 162,158
0.00 $0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU Calculado
209.80 34.54 172.89 12.01 38.94 83.38 0.00 551.56
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 551.56
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 162,158
Valor Último Pago $ 340,280 Fecha 2019-May-21 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) %0 $0
Saldo esta Factura Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 162,158
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Saldo Anterior 168,090
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura Pago Aplicado Deuda -168,090
Valor factura periodo 162158
I.A.P AC-MPAL-022-2010 8107
Interes Mora Energia .48% 1.2% 1921
INFORMACIÓN DE INTERES Ajuste Decena 4
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
Pago Aplicado a factura -172190
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA Pago Aplicado a factura -172190
FACTURA

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apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina
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VALOR TOTAL A PAGAR $0
PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) INMEDIATO
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000124780343
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 374450575

PERIODO FACTURADO MAY-2019 A MAY-2019

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4#jM%kÊGÂÂÂÂÂÂÂÎ PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

VALOR A PAGAR $0
(415)7709998000483(8020)0374450575(3900)0000000000