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1. 0.- OBJETIVO
2. 0.- ALCANCES
3. 0.- DEFINICIONES
4. 0.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
5. 0.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
6. 0.- REFERENCIAS
7. 0.- REGISTROS
8. 0.- CONTROL DE CAMBIOS

Documento controlado
Aprobado por: Cargo : Firma :

Sr.: Enrique Vivar B. Gerente General

Revisado por:

Sr.: Manuel Contreras C. Superintendente de Mina

Preparado por:

Sr. Angélica Alfaro A. Encargada de Medio ambiente

1.0.- OBJETIVO
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Describir el sistema establecido para identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con
las actividades y servicios que Administración de RRHH El Minero, realiza, con la finalidad de
determinar los efectos significativos que tienen o puedan tener aquellas actividades sobre la
integridad física de las personas y el Medio Ambiente.

2.0.- ALCANCES
El presente procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales es aplicable para
todas las actividades y servicios que realiza la empresa en diferentes faenas, tanto para las
actividades presentes y pasadas; para Condiciones de Operación Normal, Anormal y de Emergencia.

3.0.- DEFINICIONES
Las definiciones aplicables al presente procedimiento, además de aquellas que aparecen en la Norma
ISO 14001:2015, son las siguientes:

Aspecto Ambiental (AA):

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el
medio ambiente (Fuente Norma NCh-ISO 14001).

Aspecto Ambiental Significativo (AAS):

Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este
procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Condiciones de Operación Normal:

Corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en condiciones de régimen esperado.

Condiciones de Operación Anormal:

Corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de régimen
esperado.

Condiciones de Operación en Emergencia:

Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema
y que exige una rápida atención (condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas
producto de acciones de terceros o agotamiento de material, etc.).

Impacto Ambiental:
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.

Medio Ambiente:
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales
de la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.

Partes Interesadas:
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.

4.0.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES

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Gerencia
 Proveer recursos y medios necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de la
Identificación de Aspectos y Evaluación de Aspectos e impactos ambientales de la
organización.

Administrador de Contrato, Superintendente de Mina, Jefe de operaciones, Supervisores de

áreas
 Asegurar que todo el personal tenga acceso a la información y a la capacitación necesaria
respecto a la Identificación de Aspectos e impactos ambientales asociado a sus labores.
 Participar activamente en la revisión y actualización de la Identificación de Aspectos e
impactos ambientales con su personal.
 Proveer retroalimentación al Encargado de Medio Ambiente acerca de la identificación de
Aspectos.

Encargado de Medio Ambiente

 Confeccionar, Actualizar, mantener y difundir la identificación de Aspectos e impactos
ambientales para cada proceso.
 Apoyar a los Jefes de Áreas, supervisores en el análisis de identificación de aspectos
ambientales, elaboración de procedimientos de control y estándares.
 Informar a capacitación cuando se actualicen matrices de aspectos ambientales, para que la
incluyan en la capacitación.

Trabajadores
 Comunicar al Encargado de Medio Ambiente acerca de cualquier situación o condición de
trabajo potencialmente insegura, a fin de incorporar dicha información al inventario de
aspectos ambientales.

5.0.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Los impactos ambientales son causados por los aspectos ambientales productos de las actividades a
desarrollar.

Para la identificación de aspectos ambientales significativos, en cada proceso, se tendrá en cuenta

las etapas de Identificación y de Evaluación.
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5.1 MATRIZ DE PROCESO

N° Quién Qué Cuándo Registro Cómo
actividad
Elaborar matriz de Matriz de
Encargado de Según el
identificación de aspectos Cada vez que exista un identificación de
1.0 Medio presente
ambientales, junto al servicio por contrato. aspectos e impactos
ambiente procedimie
personal operativo ambientales
Definir las áreas y
actividades de trabajo,
Encargado de
también se pude generar
Medio
sub actividades, luego Matriz de
Ambiente, Cuando se comience Según el
realizar levantamiento de identificación de
1.1 Administrador un servicio y en oficina presente
aspectos ambientales, sus Aspectos e impactos
de Contrato central procedimie
impactos y tipo de impactos ambientales
Jefe de
en conjunto con el
operaciones
administrador de contrato y
jefe de operaciones
Luego se debe evaluar de
Cuando se tengan Matriz de
Encargado de acuerdo a las variables y Según el
establecidos los identificación de
1.2 medio criterios establecidos para presente
aspectos e impactos aspectos e impactos
ambiente establecer cuál es su procedimie
ambientales ambientales
significancia.
Presentar Matriz de
Matriz de
Encargado de identificación de aspectos e Según el
Al terminar de identificación de
1.3 medio impactos ambientales a la presente
confeccionar una matriz aspectos e impactos
ambiente Gerencia para su procedimie
ambientales
aprobación
Cada vez que se
Supervisor Difundir la Matriz al realice un servicio Formulario de Según
1.4
Contrato personal, que les compete nuevo, personal nuevo Capacitación procedimie
y antiguo.
Realizar seguimiento al
Encargado de
cumplimiento de las Durante la ejecución de Según
1.5 medio Inspecciones medio
medidas de control del un contrato procedimie
ambiente ambientales
personal.
Revisar que en la matriz si
existen nuevo aspectos e Matriz de Según
Encargado de
impactos ambientales o ver Durante la ejecución de identificación de procedimie
1.6 medio
que los controles son los un contrato aspectos e impactos control
ambiente
requeridos. ambientales documento

1.7 Prevención de Ante cualquier incidente Durante la ejecución de Matriz de Según

Riesgos, verificar si se manifiestan un contrato identificación de procedimien
Encargado de nuevos aspectos y evaluar aspectos e control
Medio impactos documentos
ambiente, ambientales
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Supervisor
contrato
Jefe Cambios en la organización Matriz de
Según
Operaciones o en las operaciones que identificación de
Durante la ejecución de procedimien
1.8 Encargado de puedan generar nuevos aspectos e
un contrato control
medio aspectos o impactos impactos
documentos
ambiente ambientales ambientales

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

El Encargado de Medio Ambiente con el apoyo de los Jefes de áreas y trabajadores, identificarán los
aspectos ambientales asociados a cada una de sus actividades, teniendo presentes que el aspecto
ambiental que no es identificado no se puede controlar.

Cada proceso, deberá detectar sus aspectos ambientales a partir, entre otras, de las siguientes
fuentes de información:

 Asociación de actividades que realiza la empresa con los aspectos ambientales que ellas
generan;
 Inspecciones en terreno;
 Requisitos legales;
 Actividades, productos y servicios nuevos, analizados antes de su puesta en servicio;
 Auditorías (internas o externas);
 No Conformidades;
 Reclamos ambientales.

5.2.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL.

a) Identificación de áreas en los layout (planos) de cada recinto del proyecto de la empresa.
b) Identificación de las actividades realizadas en cada área definida y elaboración de sus respectivos
diagramas de bloque con sus entradas y salidas.
c) Preparar un listado de los aspectos ambientales identificados por área del recinto para su posterior
evaluación.

5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Los aspectos e impactos ambientales identificados, previamente deben incorporarse en una Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales definida en el formulario PG-MA-01-
F-01, que considera:

 Área
 Proceso
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 Actividades
 Tipo
 Condición
 Aspecto
 Impacto
 Criterios de evaluación (Frecuencia, Medidas preventivas, cumplimiento legal, magnitud del
aspecto, Reversibilidad, Opinión pública, escala)
 Evaluación del impacto
 Significancia
 Medidas de control implementadas
 Medidas de control a implementar
 Aspecto legal asociado.

Partimos definiendo
DESCRIPCION
Actividad Actividad, producto o servicio involucrado con el aspecto.
Se define el medio el cual está comprometido (aire, suelo,
Tipo flora, etc.), el aspecto e impacto ambiental. Está desarrollado
en una tabla que sirve de guía.
Normal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo,
operando en condiciones de régimen esperadas.
Anormal: Corresponde a una actividad, subproceso o
equipo que se aparta de las condiciones de régimen
Condición
esperado.
Emergencias: Situación que exige la interrupción inmediata
de las actividades de los procesos, derivadas de situaciones
como: derrames de hidrocarburos, productos químicos, etc.

5.3.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Frecuencia (F)
Cantidad de veces o repetición de la generación del aspecto ambiental identificado en el tiempo, en el
área evaluada.
a) Ocasional: El aspecto ambiental se presenta o ha presentado en un periodo mayor a un (1)
año o no es probable que ocurra = 1
b) Esporádico: El aspecto ambiental es discontinuo, se presenta en promedio a lo menos una
vez al año. = 2
c) Permanente: El aspecto ambiental es continuo o se presenta en promedio, a lo menos una
vez al mes. = 3

Medidas Preventivas (M.P)

Tipo de medidas y opciones de mitigar y prevenir el impacto ambiental implementado y operativo en
el área.
a) Se ha implementado al menos una medida de control del tipo de ingeniería que se orienta a
eliminar, sustituir, controlar o separar el aspecto ambiental o a mitigar el impacto. (Por
ejemplo: Sistemas de Control Automático de Procesos, Sensores, Alarmas, Sistemas de
Contención, etc.) = 1
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b) Se han implementado solo medidas de control Administrativas. (Por Ejemplo: procedimientos

operacionales, capacitación, listas de verificación, inspecciones sistemáticas, etc.) = 2
c) Se han implementado solo medidas de control Administrativas y durante los 12 últimos meses
se han presentado eventos donde los parámetros han salido de la operación normal. = 3

Cumplimiento Legal (C.L)

Existencia y cumplimiento de requisito legal o compromiso voluntario de la organización asociado al
aspecto ambiental
a) No tiene requisito legal o compromiso voluntario. = 1
b) Tiene uno o más requisitos legales o compromisos voluntarios, y cuenta con controles duros
que aseguran su cumplimiento. = 2
c) Tiene requisito legal o compromiso voluntario, y se encuentra en trámite de cumplimiento o
solo cuenta con controles administrativos para evaluar su cumplimiento. = 3

Magnitud (M)
Grado de alteración de la componente ambiental producto del aspecto.
a) El grado de alteración del entorno /ambiente producto del aspecto ambiental es pequeño y la
condición original de la componente ambiental, prácticamente se mantiene. = 1
b) El grado de alteración del entorno /ambiente producto del aspecto ambiental implica cambios
con respecto a la condición ambiental inicial. = 2
c) El grado de alteración de la componente ambiental es muy significativo. Daña a la población,
áreas o recursos protegidos. (Daño irreparable al medio ambiente). = 3

Reversibilidad (R)
Su efecto en el medio ambiente.
a) El o los impactos generados por el aspecto ambiental son completamente reversibles en
forma natural. = 1
b) El o los impactos generados por el aspecto ambiental, son reversibles mediante la
implementación de acciones inmediatas y/o correctivas. = 2
c) El o los impactos generados por el aspecto ambiental, no se revierten en forma natural, ni con
la implementación de acciones inmediatas y/o correctivas. Se requiere medidas adicionales.
=3

Percepción Pública (P.P)

Corresponde a reclamos o manifestaciones de la comunidad respecto a la gestión ambiental de la
central con respecto a ese aspecto, durante los últimos 12 meses.
a) Existen quejas aisladas, las partes interesadas han manifestado su preocupación.= 1
b) Existen reclamos formales de la comunidad por escrito. Se entiende como reclamos formales:
Carta de Reclamo, Anotaciones en el Libro de Reclamos, E-mail o registros a través de la
Página Web. =2
c) Existen reclamos formales de la comunidad ante la autoridad. Existen publicaciones en
medios de comunicación nacionales y/o movilizaciones ciudadanas asociadas al impacto. Los
reclamos formales a la autoridad consideran: Demandas, Recursos de Protección, Juicios
Penales o Civiles. = 3.

Escala (E)
Área o extensión del impacto ambiental.
a) Puntual: El o los impactos generados por el aspecto ambiental, afecta sólo a un área. =1
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b) Local: El o los impactos generados por el aspecto ambiental, afecta a más de un área dentro
de la instalación. =2
c) Comunal: El o los impactos generados por el aspecto ambiental, el impacto ambiental tiene un
efecto fuera de las instalaciones. =3

5.3.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Usando la asignación de puntajes para cada una de las categorías, calcular el puntaje total
estableciendo utilizando la siguiente fórmula:

Evaluación del impacto:

(F + M.P) * (C.L + M + R + P.P + E)

De acuerdo a los resultados de la Evaluación de Riesgo se establece la significancia del impacto y se

categoriza de la siguiente forma

Significancia
Evaluación del Impacto

Significativo
De 44 a 90

No Significativo
De 10 a 44

Para cada riesgo evaluado, el Encargado de Medio Ambiente, definirá y registrará en la Matriz de
Aspectos Ambientales, una o varias medidas de control operacional, tendientes a eliminar o minimizar
la evaluación del impacto, con el objetivo de bajar su significancia.
Las medidas a implementar serán las señaladas en el cuadro, independiente de otras medidas de
control especificar a implementar:

7.0.- REGISTROS
 Formulario PG-MA-01-F-01 Matriz de Identificación y Evaluación de aspectos e impacto
ambiental.

8.0.- CONTROL DE CAMBIOS

N° DE VERSIÓN FECHA REVISIÓN MOTIVO MODIFICACIÓN DE

PÁGINAS
00 28-08-2017 Primera confección Todas
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