Exportacion

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO
DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
RESUMEN
EJECUTIVO
Elaborado por:
Econ. Mag. Yenesi Ojeda Alvarez
1
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El nombre del proyecto ha sido establecido considerando los siguientes criterios:
NOMBRE DEL PROYECTO
¿Qué recurso, ruta

¿Qué se va a ¿Cuál es el servicio a
o corredor se ¿Dónde se localiza? NOMBRE DEL PROYECTO
hacer? proveer?
intervendrá?
“ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE

Servicios de interpretación
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
cultural, observación,
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
orientación, disfrute de
Distrito de Huanchaco, Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
paisaje, accesibilidad,
Se va a mejorar Museo de Sitio de Provincia de Trujillo, TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL
información turística,
y ampliar Chan Chan departamento de La MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN
estacionamiento de
Libertad EL DISTRITO DE HUANCHACO EN
transporte turístico
LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
descanso, recorrido interno
DEPARTAMENTO DE LA
en los recursos turísticos.
LIBERTAD”
A mérito del convenio Específico de Cooperación Interinstitucional N° 02-2016-

MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha mayo.2016, referido a los acuerdos de
cooperación para las etapas de preinversión, inversión y post inversión del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO
DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con código SNIP N° 153505, se desprende que La
unidad formuladora responsable de la elaboración y declaración de viabilidad del
proyecto es:
Unidad Formuladora: COPESCO NACIONAL

Sector COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Nombre : PLAN COPESCO NACIONAL
Persona Responsable de la Unidad :JOSE ERNESTO VIDAL
Ejecutora
Cargo :DIRECTOR EJECUTIVO
Teléfono : 411-9500
E-mail : jvidal@mincetur.gob.pe
Dirección : Av. José Gálvez Barrenechea Nº 290, San Isidro, Lima
- Antecedentes de la formulación del proyecto
Con Resolución Ministerial Nº 175-2010-MINCETUR/DM, de fecha 14.09.2010, fue

priorizado el proyecto “Remodelación del Museo de Sitio y acondicionamiento turístico
de la Ciudadela de Chan Chan”.
2
El proyecto a nivel de preinversión fue elaborado por Plan COPESCO Nacional -Unidad
Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta
Dirección, que formula, coordina, dirige, ejecuta y supervisa proyectos de inversión de
interés turístico a nivel nacional; además de prestar apoyo técnico especializado para
la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
otras entidades públicas que lo requieran- el mismo que fue aprobado a nivel de
prefactibilidad por la OPI MINCETUR el 25.09.2012 respondiendo al código SNIP N°
153505, con un monto de inversión total, a precios de mercado, de S/
14,730,286 dando pase, en ese entonces, al desarrollo del siguiente nivel del estudio
de factibilidad por superar el monto de inversión de 10 millones.
El Ministerio de Cultura y COPESCO Nacional, tienen suscrito un Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional de fecha 04.03.2013, con el objeto de realizar acciones
de coordinación y colaboración mutua para la investigación, conservación, puesta en
valor, difusión, protección, salvaguarda y desarrollo turístico del Patrimonio Cultural de
la Nación; a partir de este Convenio Marco, las partes podrían suscribir Convenios
Específicos.
Con fecha 27.03.2015, mediante R.D. N° 004-2015-EF/63.01 se modifica el Art. 22 –

Niveles mínimos de estudios de la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública -
SNIP, estableciendo que el estudio a nivel de factibilidad, le corresponde un monto de
inversión mayor a S/. 20,000,000, por lo que el proyecto queda expedito para su
ejecución.
En mayo. 2016, se suscribe el convenio Específico de Cooperación Interinstitucional N°

02-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, referido a los acuerdos de cooperación para las
etapas de preinversión, inversión y post inversión del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN
CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con código SNIP N° 153505. La vigencia del
Convenio Específico es de 04 años, plazo que podrá ser renovado a solicitud de una de
las partes.
Con fecha 01.12.2016, se aprueba el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y deroga la Ley N°
27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las disposiciones del referido
Decreto Legislativo no interfieren en la continuidad de los proyectos que se
encuentren en formulación, evaluación y ejecución a la fecha de entrada en vigencia
de la presente norma. El Reglamento del presente Decreto Legislativo establecerá las
disposiciones y procesos que resulten necesarios, con criterios de eficiencia y diligencia
para la ejecución de la inversión.
Con fecha 22.04.2017, mediante Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01, se

aprueba la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación
en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
3
El Articulo N° 12 de la referida Directiva señala:
En este marco, COPESCO Nacional, considerando que a la fecha el estudio de

preinversión ultimo del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios
turísticos públicos del Museo de Sitio Chan Chan en el distrito de Huanchaco en la
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad” está a nivel de aprobado, ha
generado la consultoría para la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL
DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
- Documentos técnicos aprobados en el marco de la elaboración del proyecto
- El Ministerio de Cultura emite la Resolución N° 009-2015-DGPA-VMPCJC/MC, con

fecha 08.01.2015, que aprueba el informe final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica con excavaciones restringidas en el área circundante al Museo de
Sitio de Chan Chan. El cual servirá de base para la propuesta arquitectónica del
Museo de Sitio de Chan Chan.
- Con fecha 20.02.2017, mediante Oficio N° 314-2017-DDC-LIB/MC, la Dirección
Desconcentrada de Cultura de La Libertad, comunica a COPESCO Nacional la
aprobación del Guion Museográfico del Museo de Sitio de Chan Chan.
- Con fecha 10.07.2017, mediante Oficio N° 249-2017-VMPCIC/MC, el
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrial Culturales del Ministerio de
Cultura, se comunica a COPESCO Nacional sobre la aprobación del Diseño
Arquitectónico del Museo de Sitio de Chan Chan.
- PLAN COPESCO NACIONAL mediante Carta N° 297-2017-

MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 24.07.2017. aprueba el presupuesto de
obra, equipamiento y mobiliario, sin considerar intangibles.
4
- PLAN COPESCO NACIONAL mediante Memorándum N° 759-2016-

MINCETUR/DM/COPESCO-UEP de fecha 16.11.2016. da conformidad al servicio de
consultoría del estudio de mercado del proyecto
- Documentos de gestión bajo los cuales se enmarca el proyecto.
Con fecha 30.12.2016, mediante Resolución Ministerial N° 467-2016-MINCETUR, se

aprueba el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico del año 2017, en la cual se
prioriza la ejecución del estudio de preinversión del proyecto “Mejoramiento y
ampliación de los servicios turísticos públicos del Museo de Sitio Chan Chan en el
distrito de Huanchaco en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”
- El proyecto y su programación en el Plan Multianual de Inversiones PMI
El proyecto resulta consistente con los objetivos de las brechas identificadas y

priorizadas en la Programación Multianual de Inversiones del Sector Comercio Exterior
y Turismo 2018-2020, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 152-2017-
MINCETUR.
Inversiones del MINCETUR están relacionadas a cubrir las brechas en: i) servicios
turísticos públicos en recursos turísticos, ii) la calidad de los servicios turísticos públicos
en recursos turísticos, y iii) la facilitación turística
En el caso de la Brecha en Servicios Turísticos Públicos en recursos turísticos, esta se

define como la relación:
Donde:
RTNI : Recurso turístico no intervenido
TRTI : Total de recursos turísticos inventariados
RTI : Recursos turísticos intervenidos
Al respecto, se ha considerado que el número de recursos turístico priorizados por el

MINCETUR, a través de la Dirección General de Estrategia Turística (DGET), es de 171.
La intervención de manera preferente de estos 171 recursos turísticos es el objeto
sectorial del MINCETUR.
A la fecha de elaboración del PMI, se ha intervenido en 44 de los 171 recursos

turísticos priorizados. En consecuencia, la brecha viene hacer la diferencia entre los
recursos turísticos priorizados y los que ya han sido intervenidos de ese mismo
conjunto.
171 – 44 = 127 recursos turísticos priorizados no intervenidos
La estimación del indicador de la brecha es: (127/171)=74.26%, es decir, existe en la

actualidad una brecha en servicios turísticos públicos correspondiente a 127 recursos
turísticos no intervenidos, que representan el 74.26% del total de recursos priorizados,
respecto al cual el proyecto contribuye a dicho cierre o cobertura.
5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central identificado es que Los visitantes del Museo de Sitio Chan Chan
están recibiendo adecuados servicios turísticos
 Medio de 1er nivel.
Adecuadas facilidades para la visita en el Museo de Chan Chan
- Medio Fundamental 1
Acceso adecuado y suficientes a servicios turísticos para la visita en el Museo

de Sitio Chan Chan
 Medio de 2do nivel.
Adecuada presentación del patrimonio cultural de las muestras museográficas

expuestas en el Museo de Chan Chan
Adecuadas salas de exhibición, conservación e investigación de las muestras

culturales
 Medio de 3er nivel.
Eficiente gestión turística/cultural del Museo de Chan Chan
Mejora en la sincronización entre el sector público y privado local para

desarrollar el turismo cultural
Mejora en la gestión operativa del museo de sitio de Chan Chan
Mejora en el posicionamiento cultural del Museo de Chan Chan
ANÁLISIS DE FINES
 Fin Directo 1.
Mejora del nivel de satisfacción de los visitantes por los servicios recibidos
 Fin Directo 2.
Mayor integración de la oferta turística con el patrimonio cultural
6
 Fin indirecto.
Incremento del flujo de visitantes al Museo Chan Chan
Fin ÚLTIMO.
Mejora de los ingresos económicos relacionados con el Museo de Sitio de Chan Chan
De acuerdo al árbol de medios y fines tenemos la siguiente estructura de alternativa de

solución:
Tipo de
Medio Fundamental Acción
Intervención
Demolición de áreas físicas del Museo actual, para la construcción de espacios físicos
C
adecuados para la prestación de suficientes servicios turísticos /culturales
Rehabilitación de la sala de exhibición de la maqueta del complejo arqueológico de
Acceso adecuado y suficientes a C
Chan Chan
servicios turísticos para la visita Implementación de equipamiento para la prestación de suficientes y adecuados
en el Museo de Sitio Chan Chan C
servicios turísticos /culturales
Implementación de mobiliario para la prestación de suficientes y adecuados servicios
turísticos /culturales C
C
adecuados para la investigación y conservación arqueológica
Adecuadas salas de exhibición, C
adecuados para el almacenamiento adecuado para nuestras museográficas
conservación e investigación de
Implementación de equipamiento para la prestación adecuado del servicio de
las muestras culturales C
interpretación cultural y protección del patrimonio
Implementación de mobiliario para la prestación adecuado del servicio de
C
interpretación cultural y protección del patrimonio
Mejora en la sincronización Capacitación en gestión cultural, al Gobierno Regional, Municipios, Dirección
I
entre el sector público y privado Desconcentrada de turismo, Instituciones educativas y operadores turísticos.
7
Tipo de
Medio Fundamental Acción
Intervención
local para desarrollar el turismo Capacitación de revaloración de la cultura a autoridades locales y operadores
I
cultural turísticos
Pasantías de experiencias de gestión cultural: Lima, Arequipa y Cusco I
Capacitación en gestión operativa del Museo, dirigido a personal de la Dirección
I
Desconcentrada de Cultura y personal que labra en el mismo Museo
Capacitación en Marketing Cultural, dirigido a personal de la Dirección
I
Mejora en la gestión operativa Desconcentrada de Cultura y personal que labra en el mismo Museo
del museo de sitio de Chan Chan Capacitación en Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para un mejor
desarrollo de la gestión cultural, dirigido a personal de la Dirección Desconcentrada I
de Cultura y personal que labra en el mismo Museo
Elaboración del protocolo de visita I
Taller de sensibilización dirigida a la población y autoridades I
Capacitación sobre la cultura que expone el Museo a la población, escolares y
I
autoridades.
Mejora en el posicionamiento
Elaboración del material promocional (folletos, trípticos, etc.) I
cultural del Museo de Chan Chan
Elaboración del spot publicitario (radial y televisivo) I
Visita guiada dirigido a un grupo de periodistas, para la presentación del Museo
I
Mejorado.
Donde “C” son acciones complementarias e “I” son acciones independientes, no

dándose acciones excluyentes, por tanto, estamos frente a una alternativa única, la
misma que se refiere a:
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA
PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE Los visitantes del Museo de Sitio Chan Chan están recibiendo adecuados
HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO servicios turísticos
DE LA LIBERTAD
ALTERMATIVA DE SOLUCION
La alternativa contempla:
- Demolición, construcción e implementación de equipamiento y mobiliario de espacios físicos adecuados para la prestación de
suficientes servicios turísticos /culturales
- Rehabilitación e implementación de equipamiento y mobiliario de la sala expositiva de la maqueta.
- Demolición, construcción e implementación de equipamiento y mobiliario de espacios físicos adecuados para la investigación
conservación y resguardo del patrimonio cultural del museo
- Fortalecimiento entre el sector público y privado para desarrollar una buena gestión cultural
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión operativa del museo
- Mejora del conocimiento de la población y autoridades sobre las manifestaciones culturales expuestas en el museo
- Fortalecimiento del posicionamiento del Museo como uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Trujillo
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
El área dentro del Complejo Arqueológico que conforma el Museo y los espacios aledaños cuentan con circuitos que se entrelazan debido a
la incorporación de actividades del centro de investigación y a la del museo propiamente. Así tenemos en términos generales Circuitos de
recorrido Vehicular, del Museo, de los Investigadores y recorridos alternativos que son complementarios a los del museo, tal como se
visualiza en la lámina de los Circuitos de Recorrido
En lo especifico el Museo cuenta con un circuito interior el cual viene desarrollando un guion museográfico de la cultura Chimu (Ver panel
fotográfico N°6) y de los descubrimientos hasta la fecha, con las limitaciones de la infraestructura ofrece un recorrido de 286.8 m2 que inicia
en el estacionamiento, conectándose mediante una rampa hacia la boletería y un espacio entre las salas 1 y 2, para luego pasar a la sala 3
que sirve como antesala a la Sala de Maquetas (a la cual se accede mediante una escalera ya que se debe iniciar el recorrido desde un nivel
superior, bajando mediante una rampa) hasta reconectarse en el circuito de recorrido en el salón que contiene a la salas 5 y 6 (actualmente
la sala 6 está cerrada al público mediante un tabique para poder ser usada como depósito), además como apéndice a estos se cuenta con un
espacio llamado la Sala de Ídolos.
Finalmente, como cierre del actual recorrido se sale al patio principal que sirve de punto de socialización donde se pueden encontrar los
servicios higiénicos, la tienda cafetería y el acceso al área administrativa; así también permite conectarse con el centro de investigación.
Opcionalmente se tenía un recorrido hacia un patio posterior donde se han reinterpretado ídolos de baro, sin embargo, este recorrido ha
sido clausurado.
8
LÁMINA DE LOS CIRCUITOS DE RECORRIDO
9
LÁMINA DE RECORRIDO INTERNO Y ZONAS ALEDAÑAS
10
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
 Marco metodológico:
1. Se ha procedido a definir el tipo de recurso turístico: a intervenir: Exposición

cultural, a partir de la investigación y conservación de piezas museográficas
2. Sobre esta base se determina los servicios que se proveerá, en función a las
instalaciones turísticas que se busca mejorar y/o ampliar del recurso turístico
SERVICIO ACCION
 Servicio de acceso directo al recurso turístico
 Servicio de seguridad al visitante
Mejoramiento del acceso, cerco perimétrico frontal y área de
 Servicio de protección al recurso turístico
estacionamiento del Museo de Sitio
 Servicios para estacionamiento de transporte
turístico
 Servicio de orientación turística Instalación de señalización turística externa del Museo
Replanteo arquitectónico, demolición, construcción e
implementación de las siguientes áreas: caseta de registro al
 Servicio de información turística,
ingreso, Boletería, área de recepción al visitante, salas de
 Servicio de interpretación cultural
exposición temporal y permanente, área de circulación adecuada,
 Servicios para exposición de muestras
servicios higiénicos, salas de talleres educativos, zona de
culturales.
esparcimiento interno, salas de eventos culturales, área de
descanso interno y área de administración.
 Servicios para el recorrido interno del Mejoramiento de senderos hacia zonas de exhibición de plantas
recurso/atractivo. nativas y zona de esparcimiento externo
Mejoramiento y equipamiento de las zonas de descanso en el área
externa del museo de sitio
 Servicio de disfrute del paisaje
Tratamiento paisajista de las áreas verdes de la zona exterior del
Museo
Rehabilitación de la sala de exhibición de la maqueta del complejo
arqueológico de Chan Chan
Implementación de paneles informativos sobre el patrimonio
cultural
 Servicio de interpretación cultural Construcción e implementación de ambientes de investigación y
 Servicio de protección del patrimonio cultural conservación arqueológica
Construcción e implementación de ambientes de almacenamiento
 Servicio de protección del patrimonio cultural
adecuado para nuestras museográficas
Talleres con operadores turísticos respecto al valor cultural del
Museo de Chan
Talleres con centros educativos respecto al valor cultural del
Museo de Chan
 Servicio de información turística, Talleres con organismos públicos y privado respecto al valor
 Servicio de interpretación cultural cultural del Museo de Chan
Generación del protocolo de visita
Talleres de capacitación del personal respecto al valor cultural del
Museo
Difusión y promoción del valor cultural del Museo
3. Con ello se define la unidad de medida para la demanda del servicio turístico, la
misma que es visita/año. Se asume que cada visitante demandara un servicio
integral, expresado en una visita.
11
4. Se procede a analizar la demanda y oferta en función a las siguientes variables

de medición:
Demanda:
o Escenario sin proyecto. - Estadística histórica del ingreso de visitantes al

Museo de Sitio de Chan Chan
Proyección la Demanda Efectiva, sin proyecto, del Museo de Sitio de Chan Chan: por
procedencia, 2017 – 2028
MUSEO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nacional 24,084 25,599 27,114 28,630 30,145 31,660 33,175 34,691 36,206 37,721 39,236 40,752 42,267
Flujo proyectado
20,943 22,260 23,578 24,895 26,213 27,531 28,848 30,166 31,483 32,801 34,119 35,436 36,754
actual
Efecto de la Ley
3,141 3,339 3,537 3,734 3,932 4,130 4,327 4,525 4,723 4,920 5,118 5,315 5,513
30599
Extranjero 7,648 8,257 8,866 9,475 10,084 10,694 11,303 11,912 12,521 13,130 13,740 14,349 14,958
Total 31,732 33,856 35,980 38,105 40,229 42,354 44,478 46,603 48,727 50,852 52,976 55,100 57,225
o Escenario con proyecto.- La demanda con proyecto es aquella que se

generará a partir de la mejora de los servicios que generará el proyecto en
el Museo de Sitio de Chan Chan; para ello se toma como referencia las
siguientes variables:
Población Turistas
Arribos Nacionales y Extranjeros a la ciudad de Trujillo (escenario sin
Población de referencia
proyecto)
Población demandante Turista que tiene la disposición a realizar actividades turísticas
potencial relacionadas con Museos
Población demandante
Turistas que visitarán el Museo de Sitio de Chan Chan.
efectiva
Proyección la Demanda Efectiva, con proyecto, del Museo de Sitio de Chan Chan: por
procedencia, 2017 – 2029
DEMANA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
REFERENCIAL
Nacional 315,508 347,198 382,071 420,447 462,677 509,149 560,288 616,564 678,492 746,641 821,634 904,160 994,975
Extranjero 10,990 11,265 11,546 11,835 12,132 12,435 12,746 13,065 13,392 13,727 14,071 14,423 14,784
Total 326,498 358,463 393,617 432,282 474,808 521,584 573,034 629,629 691,885 760,368 835,705 918,584 1,009,759
Oferta:
o Oferta actual. – La oferta actual del proyecto está dada por la Capacidad
de Carga del recurso turístico en las condiciones actuales, la misma que se
obtuvo en el diagnóstico realizado, de cuyo análisis se desprende que, la
capacidad de carga efectiva actual del Museo de Sitio de Chan Chan es de
aproximadamente 262 visitantes al día, lo que equivale a 81,744 visitantes
al año
Visitas por Visitas por
Descripcion
dia año
Capacidad de Carga Fisica CCF = 2,326 725,712
Capacidad de Carga Real CCR = 1,020 318,240
Capacidad de Manejo CM = 25.73%
Capacidad de Carga Efectiva CCE = 262 81,744
12
Proyección Oferta Actual, del Museo de Sitio de Chan Chan: por procedencia,
2017 – 2028
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Visitantes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta Actual 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744
Total 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744
o Oferta optimizada. - La oferta optimizada es la que se obtiene a partir de

la optimización de los recursos físicos y humanos disponibles
actualmente y sin considerar inversiones adicionales, las cuales pueden
involucrar algunos gastos no significativos.
Considerando que la optimización de la oferta actual paso no sólo por

optimizar el recurso humano, lo cual operativamente es factible a través
de gasto de no inversión, sino también de la capacidad de carga real la
misma que se basa en la capacidad máxima de receptividad del recurso, la
cual puede ser afectada únicamente mediante nuevas inversiones, ello en
función del mejoramiento y ampliación de la prestación de los servicios
turísticos.
 Resultados de la brecha
A partir de la comparación de los resultados de los análisis de la demanda efectiva

y la oferta actual, se conocerá cuál es el déficit o brecha del servicio que debe ser
tomado en cuenta para dimensionar la oferta del PIP, y así establecer las metas
del servicio.
Brecha proyectada de la Oferta – Demanda

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Visitantes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta Actual 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744 81,744
Demanda efectiva con proyecto 326,498 358,463 393,617 432,282 474,808 521,584 573,034 629,629 691,885 760,368 835,705 918,584 1,009,759
Total -244,754 -276,719 -311,873 -350,538 -393,064 -439,840 -491,290 -547,885 -610,141 -678,624 -753,961 -836,840 -928,015
Elaboración propia
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

 GENERALIDADES
Como se ha descrito en el diagnóstico de la Situación Actual, se han identificado

actividades propias del desarrollo actual del Museo, por lo que se ha dispuesto
dividir la propuesta en seis (6) zonas de intervención, que en esencia se combinan
para en una alternativa única desarrollada conjuntamente con el MINCUL dada las
condiciones específicas del Complejo Arqueológico en el que está inmerso. Estas
condiciones responden a criterios específicos referidos al volumen, materiales,
tipología y tecnología, según a los recursos y las necesidades identificadas, que se
pueden resumir en el siguiente cuadro:
13
Zona de Intervención Alternativa Única

Construcción de Modulo de control e Ingreso y Cerco perimétrico metálico
con zócalo de concreto y columnas de concreto.
ZONA 1 (Atención al Público y Ampliación del pavimentado de la vía desde Av. Chan Chan (Av. Mansiche),
Servicios Generales) estacionamiento de visita y estacionamiento de área de investigación y áreas
de servicio
Construcción de áreas Receptivas y Servicios para el Público
Ampliación y acondicionamiento de la Sala de Maqueta
ZONA 2 (Áreas Expositivas)
Construcción de Salas permanentes, Temporales y complementarias
ZONA 3 (Administración y
Construcción de áreas Administrativas y servicios generales
Servicios generales)
Construcción de áreas Administrativas y servicios generales Boulevard
ZONA 4 (Seguridad)
Artesanal
Construcción de áreas de investigación y museografía
ZONA 5 (Área de Investigación)
Construcción de modulo para destacamento policial
Acondicionamiento de áreas verdes, plazas interpretativas y de interacción
artística, con conectividad hacia los circuitos de recorrido del Complejo
ZONA 6 (Áreas Exteriores) Arqueológico y espacios públicos del Museo.
Señalización de los distintos espacios generados con fines de exposición,
investigación y/o contemplación.
 Localización
Considerando que la propuesta se emplaza en un espacio definido, dentro de un

Complejo Arqueológico y que considera el desarrollo dentro de un único
emplazamiento el cual comprende varias edificaciones interrelacionadas mediante
espacios techados, semi techados y libres, la visita turística propuesta y la
presentación integral del producto turístico se tiene el siguiente cuadro:
MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN

TIPO DE INSTALACIONES TURISTICAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Construcción de Modulo de control e Ingreso y Cerco perimétrico metálico con zócalo
de concreto y columnas de concreto.
ZONA 1 (Atención al Público Ampliación del pavimentado de la vía desde Av. Chan Chan (Av. Mansiche),
y Servicios Generales) estacionamiento de visita y estacionamiento de área de investigación y áreas de
servicio
ZONA DE INTERVENCIÓN

ZONA 2 (Áreas Expositivas)
Construcción de Salas permanentes, Temporales y complementarias
ZONA 4 (Seguridad) Construcción de áreas Administrativas y servicios generales Boulevard Artesanal
ZONA 5 (Área de Construcción de áreas de investigación y museografía
Investigación) Construcción de modulo para destacamento policial
Acondicionamiento de áreas verdes, plazas interpretativas y de interacción artística,
con conectividad hacia los circuitos de recorrido del Complejo Arqueológico y espacios
ZONA 6 (Áreas Exteriores) públicos del Museo.
Señalización de los distintos espacios generados con fines de exposición, investigación
y/o contemplación.
Autorizaciones de las
Cuenta con aprobación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad
entidades competentes
COMPLEMENTARIAS
Topografía y suelos Suelo aluvial de terraza

CONDICIONES
Clima - Ambiente - Salubridad Clima Cálido Seco, Costa en zona periurbana.

Planes reguladores e impacto El proyecto se enmarca dentro del Plan Maestro del Complejo Arqueológico de Chan
ambiental Chan
Peligros o amenazas La zona intervenir con el proyecto presenta un nivel de peligro medio.
Infraestructura y servicios La zona donde se ubicarán las instalaciones cuenta con suministro y conexión a la red
de servicios públicos.
Ubicación, concentración de La zona donde se ubicarán las instalaciones forman parte del Distrito de Huanchaco
la población objetivo
14
 Tamaño:
Para este criterio tomaremos en cuenta los parámetros físicos de las instalaciones
turísticas de acuerdo al siguiente cuadro:
Número de visitas por día

persona/Vehículo (m2)
Tipo de Instalaciones
Área disponible para
Horario de atención
Área entre grupo
Tipo de servicio
grupo/vehículo
Área por grupo

personas por
la visita (m2)
Número de
recorrido o
Tiempo de
Turísticas
Área por
atención
(horas)
(horas)
unidad
Servicios para la
exposición de
Museo de Sitio muestras turistas 7,082.40 9 am – 45
2 5 18 10 minutos 11,528
de Chan Chan arqueológicas /día 4.30 pm
Itinerantes y aprox.
temporales
El tamaño del proyecto está dado por la demanda insatisfecha (brecha) y la

capacidad de las instalaciones turísticas del atractivo turístico.
consideraciones descripción
Se cuenta con distribuidores de materiales en el distrito de
Disponibilidad de insumos Huanchaco
Reglamento Nacional de Edificaciones (66 Normas Técnicas)
Normas reguladoras Decreto Supremo Nº 011-2006 – VIVIENDA
Recursos financieros Cuenta con Financiamiento
Peligros o amenazas Se adjunta diagnóstico de impacto ambiental en el proyecto

Las instalaciones se ubican en zonas seguras, donde no
Impacto ambiental existen amenazas de inundaciones, deslizamientos o
derrumbes
Asimismo, se considera que las instalaciones planificadas, lograrán incrementar la
capacidad de carga, logrando así atender la brecha entre la oferta optimizada y la
demanda efectiva, a fin de poder captar un mayor número de visitantes y al mismo
tiempo, ofrecerles los servicios básicos necesarios para lograr en ellos la
satisfacción por la visita.
Capacidad de Carga Con Proyecto:
La intervención propuesta del proyecto permitirá incrementar la capacidad de carga

efectiva, a través del mejoramiento y ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan,
acondicionamiento de senderos turísticos, señales turísticas, entre otros; que
permitirá atender la demanda proyectada en el horizonte de evaluación, tal como
se puede muestra en la siguiente tabla:
Días laborales para visita al año = 312 dias
Visitas por Visitas por

Descripcion
dia año
Capacidad de Carga Fisica CCF = 57,446 17,923,152
Capacidad de Carga Real CCR = 25,196 7,861,152
Capacidad de Manejo CM = 45.83%
Capacidad de Carga Efectiva CCE = 11,548 3,602,976
15
 Metas físicas y tecnología
En el siguiente cuadro se menciona las metas físicas según el tipo de instalación

turística. En cuanto a la tecnología se utilizará tecnología disponible en el Perú, así
como de mano de obra nacional y local.
Tipo de Instalaciones MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN

Turísticas
 Demolición 1960.05 m2 y 961.25 m2 (áreas complementarias)

Tecnologías  Reforzamiento y cambio de cubierta (sala de maqueta 271.50 m2
constructivas  Construcción de edificación Nueva 7,082.40 m2
 Incluye edificaciones de albañilería confinada y estructura metálica.
Materiales propios del

lugar Albañilería y Piedras de la zona
Integración con el El paisaje local está compuesto por huacas, predominando las construcciones a base
paisaje local de adobe en grandes extensiones de terreno, así como el bosque seco.
Garantías de
mantenimiento Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Se contará con distribuidores de materiales de construcción de la ciudad de

Insumos
Chachapoyas
Plan COPESCO Nacional

Financiamiento
 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Como se ha descrito en el diagnóstico de la Situación Actual, se han identificado

actividades propias del desarrollo actual del Museo, por lo que se ha dispuesto
dividir la propuesta en seis (6) zonas de intervención, que en esencia se combinan
para en una alternativa única desarrollada conjuntamente con el MINCUL dada las
condiciones específicas del Complejo Arqueológico en el que está inmerso. Estas
condiciones responden a criterios específicos referidos al volumen, materiales,
tipología y tecnología, según a los recursos y las necesidades identificadas, que se
pueden resumir en el siguiente cuadro:

Construcción de Modulo de control e Ingreso y Cerco perimétrico
metálico con zócalo de concreto y columnas de concreto.
ZONA 1 (Atención al
Ampliación del pavimentado de la vía desde Av. Chan Chan (Av.
Público y Servicios
Mansiche), estacionamiento de visita y estacionamiento de área
Generales)
de investigación y áreas de servicio
ZONA 2 (Áreas
Construcción de Salas permanentes, Temporales y
Expositivas)
complementarias
ZONA 4 (Seguridad) Construcción de áreas Administrativas y servicios generales
16

Boulevard Artesanal
ZONA 5 (Área de Construcción de áreas de investigación y museografía
Investigación) Construcción de modulo para destacamento policial
Acondicionamiento de áreas verdes, plazas interpretativas y de
interacción artística, con conectividad hacia los circuitos de
recorrido del Complejo Arqueológico y espacios públicos del
ZONA 6 (Áreas Exteriores)
Museo.
Señalización de los distintos espacios generados con fines de
exposición, investigación y/o contemplación.
 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES

RESTRINGIDAS EN EL ÁREA CIRCUNDANTE AL MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN - PEA
Entre las conclusiones y recomendaciones emitida por el Proyecto de Evaluación

Arqueológica con excavaciones restringidas en el área circundante al Museo de
Sitio de Chan Chan, cuya implementación están siendo consideradas en el presente
proyecto, se tiene:
- Sería conveniente efectuar un Proyecto de Investigación Arqueológica- PIA, que

incluya la excavación arqueológica de por lo menos las zanjas donde se vaciarán
los cimientos y otras obras previstas para la ampliación del Museo de Sitio, así
como calas en diversas áreas de Chan Chan, especialmente en puntos aún no
excavados, y los análisis correspondientes al material ya recuperado y por
recuperar.
- Es necesario efectuar el Plan de Monitoreo Arqueológico de rigor, que se

aplique durante las obras en el área de terreno evaluado.
- Es necesario considerar en el Plan de Monitoreo Arqueológico la inclusión en su

Plan de Mitigación correspondiente, de actividades adecuadas para la
protección debida de los Muros Sur y Este, actualmente en estado de
permanente afectación por el intemperismo y por acción antrópica al no tener
protección adecuada, especialmente en gran parte de los planos verticales o
paramentos, salvo tratamientos parciales de caping realizado especialmente
sobre las cabeceras en algunos sectores de dichos muros. Dichas actividades de
protección incluirían coberturas protectoras temporales y medidas de
conservación preventiva como el establecimiento de un espacio de retiro o
distanciamiento prudencial (zona de amortiguamiento), que serían realizadas
previamente a la ejecución de las obras, como primera etapa del Plan de
Monitoreo Arqueológico, seguidas de labores de conservación y protección
superficial y/o estructural más permanentes a ser aplicadas para una puesta en
valor de dichos muros que complemente y otorgue un marco digno e imagen a
la altura del Proyecto de Ampliación del Museo de Sitio, que no sería racional
soslayar por ser dichos muros no sólo parte, sino la parte más visible del
entorno inmediato al Museo de Sitio, incluso con potencial de ser incorporados
al circuito de visita del mismo Museo. Este potencial incluye la posibilidad de
retirar el material de la Cala correspondiente a la esquina de los Muros Este y
Sur, y de la Cala sobre el canal de regadío que afecta el Muro Sur (previa
reubicación o anulación de dicho canal), con el fin de aplicar tratamientos de
conservación y finalmente exhibir las estructuras incluyendo sus cimentaciones,
17
para destacar la capacidad de permanencia de estas estructuras, como una

muestra visible de la capacidad de la ingeniería Chimú.
- Quedan pendientes estudios complementarios de tipo geológico, edafológicos

(análisis de suelos), ecológicos y paleoambientales (sedimentológicos, etc.) así
como estudios y análisis arqueométricos que permitan definir la cronología de la
estratigrafía y los restos culturales asociados, por ejemplo, con técnicas como la
termoluminiscencia, disponible en el Instituto Peruano de Energía Nuclear- IPEN.
Cabe mencionar que es importante realizar, y en algunos casos actualizar, estos
estudios (como los geológicos, que no se efectúan desde la década del ’80),
algunos de ellos de utilidad no sólo para concluir las investigaciones sobre los
datos y materiales del PEA efectuado, sino también como base para la
planificación de trabajos de conservación preventiva, arqueológicos y de
conservación arquitectónica, habida cuenta de la complejidad y riesgos
ambientales de la zona de Chan Chan, incluyendo factores naturales como la
presencia de fallas geológicas importantes como la de Huanchaco, el
desconocimiento de la estructura geológica total de Chan Chan y consecuente
desconocimiento de posibles fallas subyacentes, habida cuenta del notable
plegamiento y levantamiento de la roca madre (en la zona oeste de Chan Chan
apenas a unos 60 m. de profundidad, con diferencia de cientos de metros con
respecto a la roca madre bajo Trujillo y otras zonas adyacentes) sobre la cual
suprayace la plataforma de Chan Chan (Belounis, Op. cit.). Hace falta establecer
zonas de riesgo sísmico y geológico en general en Chan Chan y sus alrededores,
y planes de conservación preventiva teniendo en cuenta amenazas permanentes
como la del material deleznable del Cerro Cabras para el caso de fuertes lluvias,
especialmente de su ladera y cono de deyección norte, que desemboca
directamente en Chan Chan; o de desbordes del gran Canal o Acequia La
Mochica. Los trabajos de conservación preventiva y planes de contingencia
deberían incluir canalización y limpieza de cauces naturales, así como la
protección –incluyendo zanjas de desfogue y otras obras de drenaje-- y acciones
de conservación de los muros prehispánicos en riesgo, como el muro transversal
a dicho cono de deyección y el que une el Cerro Cabras con el Cerro Campana.
 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL COMPONENTE MUSEOGRÁFICO
Con fecha 20.02.2017, mediante Oficio N° 314-2017-DDC-LIB/MC, la Dirección

Desconcentrada de Cultura de La Libertad, comunica a COPESCO Nacional la
aprobación del Guion Museográfico del Museo de Sitio de Chan Chan.
Características principales del planteamiento técnico:
- La naturaleza del Nuevo Museo de Sitio de Chan Chan, abarca tres conceptos y
se confirma como un Museo Antropológico, es decir, es un museo de
colecciones relativas al desarrollo de la cultura CHIMU; además se inserta en la
definición de un museo de arqueología, es también un museo de la ciencia y
tecnología desarrollada por esta cultura que abarcaba un territorio continental
y un alto desarrollo longitudinal de mil km, colindante con el Océano Pacífico.
- Se considerará, la evolución general de la Cultura Chimu, e innovaciones en el

campo urbano sin desligarlas de su contexto histórico y sociocultural.
18
- El Dr. Lumbreras, plantea en su propuesta una investigación cualitativa,

enfocada a la comprensión de los procesos y la historia que fomente la
identidad y el reconocimiento de los ciudadanos de hoy.
- Las excavaciones arqueológicas CHAN CHAN, forman un espacio amplio, rico y

complicado caracterizado por: abundancia de edificios: palacios, asentamientos
intermedios y los barrios o barriadas, unos excepcionales o únicos, otros más
habituales a nivel general, pero siempre de interés en el contexto local y
mundial. Superposición y reutilización de elementos urbanos. Lo que verán los
visitantes en el interior del museo será una contextualización de lo que luego
observará en las inmediaciones del complejo arqueológico.
- Para el visitante, el museo es la entrada al complejo urbano de CHANCHAN y es

condición sine qua non, que sus logros museológicos y museográficos no
compitan con este. Pero, por otro lado, los contextos no son representaciones
mentales estáticas, sino estructuras dinámicas.
- Asimismo, el contexto de la museografía del nuevo museo de sitio de Chan

Chan, es ese conjunto de circunstancias o situación durante un proceso de
comunicación, cuando se encuentran el emisor y el receptor, es donde se
produce el mensaje, y esas circunstancias permiten, en ocasiones, entenderlo
correctamente, es lo que se llama contexto extralingüístico, que puede ser de
varios tipos, en nuestro caso, la muestra presentará: el contexto cultural, social,
ideológicos, religioso, educativo, histórico, económico, es decir, tal cual ha sido
la vida de los pobladores de la cultura Chimu.
- El texto expositivo presenta el resultado de un estudio, una reflexión, una

investigación y un trabajo realizado por el Dr. Lumbreras y el equipo de
investigadores, sobre los modos de vida desarrollada por la cultura Chimu, para
darla a conocer y explicarla. Cada texto expositivo, constará de tres partes,
considerando la recepción y aprehensión a quien va dirigida: 1- El objetivo, 2- El
desarrollo, y 3- La explicación
 PLANTEAMIENTO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN CULTURAL
Mejora en la sincronización entre el sector público y privado local para

desarrollar el turismo cultural Capacitación al sector público y privado en gestión
cultural
En lo concerniente a la intervención con capacitación, talleres, y pasantías se

realizarán con enfoques teórico y práctico. En todo momento el docente
promueve y potencia el trabajo cooperativo, propicia debates con la participación
activa de los participantes para llegar a una puesta en común que ayude en la
estructuración y sistematización de conocimientos. La exposición del docente
presenta un tema, la analiza y explica su contenido destacando las ideas ejes. El
enfoque teórico estará basado en presentaciones de talleres de sensibilización,
campañas y cursos de capacitación.
Los materiales para las capacitaciones serán modelo de separata adaptado a los
requerimientos.
En lo concerniente a la realización de pasantías a experiencias exitosas de Gestión

Cultural se tiene como actividades realizar visitas a los proyectos gestionados,
19
intercambiar herramientas, experiencias y conocimientos para enriquecer las

posibilidades de mejorar, incrementar y optimizar los servicios que ofrecen los
museos.
 Capacitación en gestión cultural, al Gobierno Regional, Municipios, Dirección

Desconcentrada de turismo, Instituciones educativas y operadores turísticos.
Dirigido a 30 participantes con un total de 20 horas, dictados en 5 sesiones de

4 horas cada una.
 Capacitación de revaloración de la cultura a autoridades locales y operadores

turísticos

4 horas cada una.
 Pasantías de experiencias de gestión cultural: Lima, Arequipa y Cusco
Dirigido a 20 participantes, pasantías con duración de dos días.
Mejora en la gestión operativa del museo de sitio de Chan Chan
 Capacitación en gestión operativa del Museo, dirigido a personal de la Dirección


4 horas cada una.
 Capacitación en Marketing Cultural, dirigido a personal de la Dirección

Se capacitará a las personas encargadas de la administración y manejo del

museo en temas de marketing cultural. De esta manera se elaborará un plan
que aplique diferentes estrategias para alcanzar el objetivo principal que es
incrementar la afluencia de visitantes y que estos puedan mejorar sus
conocimientos sobre el patrimonio cultural de la región La Libertad
Dirigido a 20 participantes con un total de 20 horas, dictados en 5 sesiones

de 4 horas cada una.
 Capacitación en Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para un

mejor desarrollo de la gestión cultural, dirigido a personal de la Dirección

4 horas cada una.
 Elaboración del protocolo de visita
Mejora en el posicionamiento cultural del Museo de Chan Chan
 Campañas de sensibilización a pobladores
20
Los materiales para las capacitaciones serán modelo de separata adaptado a los
requerimientos.
El objetivo es fortalecer la Cultura, de los actores involucrados para el

mejoramiento del conocimiento de su cultura y se fomente el respeto, la
preservación y cuidado. Fomentar el reconocimiento y revaloración de la
identidad cultural de la población local. Está dirigido a autoridades locales,
población local y estudiantes de centros educativos nivel secundario
El principal objetivo de la Guía de contenidos es ser un recurso educativo con

enseñanza histórica que sirva como fuente de conocimiento del patrimonio
cultural de la región para el nivel secundario de los centros educativos.
 Taller de sensibilización dirigida a la población y autoridades
 Capacitación sobre la cultura que expone el Museo a la población, escolares

y autoridades.
 Difusión y promoción cultural del museo
 Elaboración del material promocional (folletos, trípticos, etc.)
Elaborar la guía interpretativa e informativa de producto cultural

desarrollados. Elaborar Folletos de información y promoción del museo.
Diseñar e imprimir el material publicitario (Afiches, Posters).
La información contenida en el material impreso debe ser definida tomando

en cuenta la cantidad y calidad de la misma, así como el objetivo. En tal
sentido, el material impreso debe contar sólo con la información básica de
del museo. El diseño y la elaboración del material impreso tienen que ser
pensados en función de los mercados y segmentos establecidos,
adecuándolos a sus requerimientos y expectativas.
 Elaboración del spot publicitario (radial y televisivo)
Los spots publicitarios son también una buena forma de difundir la colección
de un museo y sus exposiciones, y un medio más para llamar la atención del
espectador y tratar de atraerlo al museo. Estos serán elaborados teniendo
en cuenta los objetivos de creación del museo y tendrán como característica
transmitir información adecuada con creatividad y originalidad.
 Visita guiada dirigido a un grupo de periodistas, para la presentación del

Museo Mejorado.
Se invitará a los principales representantes de medios de comunicación

nacionales de manera que difundan las características más resaltantes del
museo e incentiven mayor afluencia de visitantes.
 METAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL Unidad de

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM META
PRODUCTO medida
Acceso adecuado y Demolición de áreas físicas del Museo actual,
suficientes a servicios para la construcción de espacios físicos Infraestructura m2 5,335
turísticos para la visita en adecuados para la prestación de suficientes
21

PRODUCTO medida
el Museo de Sitio Chan servicios turísticos /culturales
Chan Rehabilitación de la sala de exhibición de la
maqueta del complejo arqueológico de Chan Infraestructura m2 390
Chan
Implementación de equipamiento para la
prestación de suficientes y adecuados Equipamiento Und. 100
Implementación de mobiliario para la
prestación de suficientes y adecuados Mobiliario Und. 352
Demolición de áreas físicas del Museo actual,
para la construcción de espacios físicos
Infraestructura m2 1,097
adecuados para la investigación y
conservación arqueológica
Adecuada presentación del para la construcción de espacios físicos
Infraestructura m2 260
patrimonio cultural de las adecuados para el almacenamiento adecuado
muestras museográficas para nuestras museográficas
expuestas en el Museo de Implementación de equipamiento para la
Chan Chan prestación adecuado del servicio de
Equipamiento Und. 123
interpretación cultural y protección del
patrimonio
prestación adecuado del servicio de
Mobiliario Und. 43
patrimonio
Capacitación en gestión cultural, al Gobierno
Regional, Municipios, Dirección
Mejora en la Intangible Curso 4
Desconcentrada de turismo, Instituciones
sincronización entre el
educativas y operadores turísticos.
sector público y privado
Capacitación de revaloración de la cultura a
local para desarrollar el Intangible Curso 4
autoridades locales y operadores turísticos
turismo cultural
Pasantías de experiencias de gestión cultural:
Intangible Pasantía 6
Lima, Arequipa y Cusco
Capacitación en gestión operativa del Museo,
dirigido a personal de la Dirección
Intangible Curso 2
Desconcentrada de Cultura y personal que
labra en el mismo Museo
Capacitación en Marketing Cultural, dirigido a
personal de la Dirección Desconcentrada de
Intangible Curso 2
Mejora en la gestión Cultura y personal que labra en el mismo
operativa del museo de Museo
sitio de Chan Chan Capacitación en Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) para un mejor
desarrollo de la gestión cultural, dirigido a
Intangible Curso 2
Cultura y personal que labra en el mismo
Museo
Elaboración del protocolo de visita Intangible Consultoría 1
Taller de sensibilización dirigida a la población
Intangible Taller 6
y autoridades
Capacitación sobre la cultura que expone el
Museo a la población, escolares y Intangible Curso 2
Mejora en el autoridades.
posicionamiento cultural Elaboración del material promocional
Intangible Gb. 1
del Museo de Chan Chan (folletos, trípticos, etc.)
Elaboración del spot publicitario (radial y
Intangible Gb. 1
televisivo)
Visita guiada dirigido a un grupo de
Intangible Gb. 1
periodistas, para la presentación del Museo
22

PRODUCTO medida
Mejorado.
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
23
Año 00
Actividades Año 01 Año 02 …… Año 10 METAS RESPONSABLE RECURSOS
1 sem-1 2sem-1 1 sem-2 2sem-2
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
Elaboración de términos de referencia para la elaboracion del Unidad de Estudios

1 Terminos de referencia 1 profesional
Expediente Tecnico Tecnicos
Proceso de selección y contratación para la elaboración del Unidad de
2 Firma contratada 1 profesional
expediente técnico Administración
Unidad de Estudios
3 Elaboración del expediente técnico Expedientes tecnico 10 profesionales
Tecnicos
Expediente tecnico
4 Aprobación del expediente técnico
Aprobado
Elaboración de términos de referencia para la contratación
5 Terminos de referencia Unidad de Obras 1 profesional
de obra
Unidad de
6 Proceso de selección y contratación de la obra Firma contratada 1 profesional
Administración
7 Ejecución de la obra física Obra recepcionada Unidad de Obras 1 profesional
8 Supervision por la unidad ejecutora Supervision de obra Unidad de Obras 1 profesional
E. COSTOS DEL PROYECTO:

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Unidad de Estudios
9 Elaboración de términos de referencia Terminos de referencia 2 profesional
Tecnicos
Unidad de
10 Proceso de selección para adquisicion Firma contratada 1 profesional
Administración
Guion museografico Unidad de Estudios
11 Aprobación del proceso de adquisiciom 10 profesionales
aprobado Tecnicos
Unidad de Estudios
12 para la ejecucion de los trabajos montaje del guion Terminos de referencia 11 profesionales
Tecnicos
museografico
Unidad de
13 ejecucion de los trabajos del montaje museografico Firma contratada 1 profesional
Administración
Unidad de
14 Supervision de los trabajos Supervision de obra 1 profesional
Administración
GESTION CULTURAL
Unidad de Estudios
15 de la capacitaciones, talleres pasantia y actividades de Terminos de referencia 1 profesional
Tecnicos
difusión
Proceso de selección y contratación de la capacitaciones, Unidad de
16 Firma contratada 1 profesional
talleres pasantia y actividades de difusión Administración
Ejecución de la actividades programadas de la Poblacion, funcionarios y

17 5 profesionales
capacitaciones, talleres pasantia y actividades de difusión empresarios capacitados
SUPERVISION Y OTROS
Elaboración de términos de referencia para la contratación Unidad de
18 Terminos de referencia 1 profesional
de la supervision Administración
Unidad de
19 Proceso de selección y contratación de la supervisión Firma contratada 1 profesional
Administración
Informes de Supervision Unidad de
20 Ejecución de la supervisión
y Conformidad Administración
Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación
21 Usuarios entrenados
y mantenimiento.
Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las Unidad de

22 Obra transferida 1 profesional
instancias correspondientes (municipalidad, gobierno Administración
FASE DE POST INVERSION

Operación y mantenimiento de la infraestructura y
23
equipamiento implementado
24
 COSTOS DE INVERSIÓN
Considerando los costos a ser asumidos en las acciones del proyecto, se tiene que
el costo de inversión a precios privados, asciende a S/ 23.338,727 de acuerdo al
siguiente detalle:
Costo de Inversión a precios de mercado
Periodo cero
RUBRO
2018-2019
I. Inversión S/ 23,338,726.55
COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA S/ 16,289,487.95
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO S/ 5,065,479.55
COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO S/ 392,391.12
COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES S/ 480,000.00
GASTOS DE GESTION S/ 1,111,367.93
Costo de Inversión a precios de mercado, por porcentaje de avance de ejecución financiera

PERIODO 0
RUBRO
2018 2019
I. Inversión S/. 4,390,511.09 S/. 18,948,215.46
COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA S/. 3,966,136 S/. 12,323,352
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO S/. 84,425 S/. 4,981,055
COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO S/. 6,540 S/. 385,851
COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES S/. 480,000
GASTOS DE GESTION S/. 333,410 S/. 777,958
Costo de Inversión a precios de mercado, por periodo de ejecución

PERIODO 0
RUBRO
2018 2019
I. Inversión 19% 81%
COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 24% 76%
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO 2% 98%
COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO 2% 98%
COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES 0% 100%
GASTOS DE GESTION 30% 70%
Costo de inversión en el ítem de infraestructura
El costo de infraestructura considera la inversión en obra a costo directo, sumado a

ello la utilidad y gastos generales, aplicando el impuesto respectivo. Asimismo, se
considera dentro de este ítem la elaboración del Expediente Técnico, el cual equivale
al 10% del costo directo de la obra, así como la supervisión que equivale el mismo
porcentaje.
Por otra parte, se está incluyendo la recomendación del PEA, donde se solicita la
implementación del Proyecto de Investigación Arqueológica- PIA, cuya inversión, se
estima, es el 1% del costo directo de la obra al igual que la Implementación del Plan
de Monitoreo Arqueológico y la elaboración/actualización de estudios
complementarios lo cual equivale a 2% del costo directo de la obra.
Este costo total asciende a S/ 16,289,488, según el siguiente detalle:
25
Costo de Inversión a precios de mercado, ítem infraestructura

COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES S/.420,563.14

ARQUITECTURA S/.3,194,159.77
ESTRUCTURAS S/.5,201,257.84
INSTALACIONES SANITARIAS S/.237,958.68
INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/.782,707.88
COSTO DIRECTO DE OBRA S/.9,836,647.31

GASTOS GENERALES (10%) S/.983,664.73
UTILIDAD (10%) S/.983,664.73
SUB TOTAL S/.11,803,976.77
IGV(18%) S/.2,124,715.82
COSTO TOTAL DE OBRA S/.13,928,692.59
Elaboración de expediente técnico S/.983,664.73

Supervisión de obra S/.983,664.73
Implementación del Proyecto de Investigación Arqueológica- PIA S/.98,366.47
Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico S/.98,366.47
Elaboración/actualización de estudios complementarios S/.196,732.95
COSTO TOTAL DE INTANGIBLES S/.2,360,795.35
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA S/.16,289,487.95
Costo de inversión en el ítem de equipamiento
El costo de equipamiento considera la inversión en adquisición de equipamiento,

sumado a ello el impuesto respectivo. Asimismo, se considera dentro de este ítem la
elaboración de las especificaciones técnicas de adquisición, el cual equivale al 2% del
costo directo de adquisición.
Este costo total asciende a S/ 5,065,480, según el siguiente detalle:

Costo de Inversión a precios de mercado, ítem equipamiento
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO
Adquisición de equipamiento (costo directo) S/.4,221,232.96

IGV(18%) S/.759,821.93
COSTO TOTAL DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO S/.4,981,054.89
Elaboración de especificaciones técnicas de adquisición S/.84,424.66

COSTO TOTAL DE INTANGIBLES S/.84,424.66
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/.5,065,479.55
Costo de inversión en el ítem de mobiliario
El costo de mobiliario considera la inversión en adquisición de equipamiento, sumado

a ello el impuesto respectivo. Asimismo, se considera dentro de este ítem la
elaboración de las especificaciones técnicas de adquisición, el cual equivale al 2% del
costo directo de adquisición.
Este costo total asciende a S/ 392,391, según el siguiente detalle:
26
Costo de Inversión a precios de mercado, ítem mobiliario

COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO
Adquisición de mobiliario (costo directo) S/.326,992.60

IGV(18%) S/.58,858.67
COSTO TOTAL DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO S/.385,851.27
Elaboración de especificaciones técnicas de adquisición S/.6,539.85

COSTO TOTAL DE INTANGIBLES S/.6,539.85
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/.392,391.12
Costo de inversión en el ítem de intangibles
El costo de intangibles considera la inversión en las acciones relacionadas a: el

fortalecimiento entre el sector público y privado para desarrollar una buena gestión
cultural, el fortalecimiento de la capacidad de gestión operativa del museo, la mejora
del conocimiento de la población y autoridades sobre las manifestaciones culturales
expuestas en el museo y el fortalecimiento del posicionamiento del Museo como uno
de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Trujillo
Este costo total asciende a S/ 480,000, según el siguiente detalle:
Costo de Inversión a precios de mercado, ítem mobiliario

Costo
COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES Unidad Cantidad COTO TOTAL
Unitario
Fortalecimiento entre el sector público y privado para desarrollar una buena gestión cultural S/. 290,000.00
Curso de capacitación en gestión cultural a los municipios y dirección regional de cultura Curso 4 10,000 S/. 40,000.00
Curso de capacitacion de revaloración de la cultura a autoridades locales Curso 4 10,000 S/. 40,000.00
Pasantías de experiencias de gestión cultural: Lima, Arequipa y Cusco Pasantia 6 35,000 S/. 210,000.00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión operativa del museo S/. 71,000.00
Capacitación en gestión operativa del Museo, dirigido a personal de la Dirección Desconcentrada
Curso 2 10,000 S/. 20,000.00
de Cultura y personal que labra en el mismo Museo
Capacitación en Marketing Cultural, dirigido a personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Curso 2 12,000 S/. 24,000.00
y personal que labra en el mismo Museo
Capacitación en Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para un mejor desarrollo de
la gestión cultural, dirigido a personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura y personal que Curso 1 12,000 S/. 12,000.00
labra en el mismo Museo
Elaboración del protocolo de visita Consultoria 1 15,000 S/. 15,000.00
Mejora del conocimiento de la población y autoridades sobre las manifestaciones culturales
S/. 62,000.00
expuestas en el museo
Taller de sensibilización dirigida a la población y autoridades Curso 6 7,000 S/. 42,000.00
Capacitación sobre la cultura que expone el Museo a la población, escolares y autoridades. Curso 2 10,000 S/. 20,000.00
Fortalecimiento del posicionamiento del Museo como uno de los principales atractivos turísticos
S/. 57,000.00
de la Ciudad de Trujillo
Elaboración del material promocional (folletos, trípticos, etc.) Glb 1 30,000 S/. 30,000.00
Elaboración del spot publicitario (radial y televisivo) Glb 1 20,000 S/. 20,000.00
Visita guiada dirigido a un grupo de periodistas, para la presentación del Museo Mejorado. Glb 1 7,000 S/. 7,000.00
COSTO TOTAL DE INTANGIBLES S/. 480,000.00
Costo de gestión de proyecto.
De acuerdo establece el Invierte.pe, la estructura de costos de un proyecto puede

incorporar gastos de gestión, dependiendo de la complejidad del proyecto, en
este caso se toma en consideración los siguientes puntos:
- Considerando que se tendrá la demolición de los ambientes existentes, se debe

considerar el traslado y almacenamiento temporal del patrimonio cultural que
esta al cuidado del Museo de Sitio de Chan Chan,
27
- Asimismo, se debe considerar los gastos de desplazamiento al nuevo local, una

vez éste este culminado.
- Por otro lado, se debe considerar el pago de licencias, certificaciones,

autorizaciones, entre otros, de corresponder.
En este marco se estima que el gasto de gestión del proyecto equivalente a 5% del
costo total de inversión, lo cual asciende a S/ 1,111,368.
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos para la situación sin proyecto:
La Dirección Desconcentrada de Cultura proporcionó la información de la

programación anual para el periodo 2017 respecto a los costos de operación y
mantenimiento cargados presupuestalmente al Museo de Sitio de Chan Chan, el
mismo que asciende a S/ 610,253, de los cuales, el 98% son gastos de operación
(S/ 601,031) y el 2% gastos de mantenimiento (S/ 9,222), según el siguiente
detalle:
Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado, situación sin proyecto
Total Anual V.
Detalle
Privado S/.
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN S/. 601,031.00

Personal S/. 389,400.00
ESSSALUD S/. 32,423.00
Servicios diversos S/. 78,174.00
Servicios de impresiones S/. 8,640.00
Alimentos y bebidas para consumo humano S/. 3,300.00
Alimentos y bebidas para consumoanimal S/. 2,695.00
Lubricantes, grasas y afines S/. 960.00
Repuestos y accesorios S/. 1,192.00
Papelera en general S/. 8,333.00
Aseo, limpieza, tocador S/. 44,936.00
Electricidad S/. 21.00
Medicamentos S/. 1,000.00
Otros materiales de mantenimient S/. 8,434.00
Otros bienes S/. 18,854.00
Pasajes y gastos de trasnporte S/. 1,900.00
Otros gastos S/. 769.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 9,222.00
Mantenimiento de edificaciones S/. 564.00
Mantenimiento de vehiculos S/. 6,281.00
Mantenimiento de otros bienes y activos S/. 1,225.00
Mantenimiento de maquinaria S/. 1,152.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 610,253.00
Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado,

situación sin proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
III. Costos de OyM Sin Proyecto S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00
1. Costos de Operación Sin Proyecto S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00
28
Costos para la situación con proyecto:
Para este análisis se considera los costos de operación y mantenimiento, en los

que se incurrirá una vez ejecutado el proyecto, durante el horizonte de
evaluación, el mismo que asciende a S/ 708,578, de los cuales, el 98% son gastos
de operación (S/ 697,050) y el 2% gastos de mantenimiento (S/ 11,528), según el
siguiente detalle:
Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado, situación con proyecto
Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Total Mensual Total Anual V. Privado S/.
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN S/. 697,050
Administrador del Museo Per 1 5,000 5,000 S/. 60,000
Asistente de adminstracion Per 2 3,500 7,000 S/. 84,000
Tesorería Caja Per 2 2,500 5,000 S/. 60,000
Guías Per 5 1,500 7,500 S/. 90,000
Personal de limpieza y seguridad Per 8 1,500 12,000 S/. 144,000
ESSALUD Gb 1 2,920 S/. 35,040
Servicios diversos Glb 1 8,143 8,143 S/. 97,718
Servicios de impresiones Glb 1 900 900 S/. 10,800
Alimentos y bebidas para consumo humano Glb 1 344 344 S/. 4,125
Alimentos y bebidas para consumoanimal Glb 1 281 281 S/. 3,369
Lubricantes, grasas y afines Glb 1 100 100 S/. 1,200
Repuestos y accesorios Glb 1 124 124 S/. 1,490
Papelera en general Glb 1 868 868 S/. 10,416
Aseo, limpieza, tocador Glb 1 4,681 4,681 S/. 56,170
Electricidad Glb 1 2.19 2.19 S/. 26
Medicamentos Glb 1 104 104 S/. 1,250
Otros materiales de mantenimient Glb 1 879 879 S/. 10,543
Otros bienes Glb 1 1,964 1,964 S/. 23,568
Pasajes y gastos de trasnporte Glb 1 198 198 S/. 2,375
Otros gastos Glb 1 80 80 S/. 961
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 11,528
Mantenimiento de edificaciones Glb 1 59 59 S/. 705
Mantenimiento de vehiculos Glb 1 654 654 S/. 7,851
Mantenimiento de otros bienes y activos Glb 1 128 128 S/. 1,531
Mantenimiento de maquinaria Glb 1 120 120 S/. 1,440
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 708,578
Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado,

situación con proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
II. Post Inversión S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50
1. Costos de Operación Con Proyecto S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50
Flujo de Costos a precios de mercado
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I. Inversión S/. 4,390,511.09 S/. 18,948,215.46
COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA S/. 3,966,136 S/. 12,323,352
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO S/. 84,425 S/. 4,981,055
COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO S/. 6,540 S/. 385,851
COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES S/. 480,000
GASTOS DE GESTION S/. 333,410 S/. 777,958
II. Post Inversión S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50
1. Costos de Operación Con Proyecto S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00 S/. 697,050.00
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50 S/. 11,527.50
III. Costos de OyM Sin Proyecto S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00 S/. 610,253.00
1. Costos de Operación Sin Proyecto S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00 S/. 601,031.00
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00 S/. 9,222.00
Costos Incrementales (I+II-III) S/. 4,390,511.09 S/. 18,948,215.46 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50 S/. 98,324.50
29
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
La metodología a aplicar en el caso de este proyecto es la de costo beneficio, para lo

cual se realiza la proyección de costos y beneficios incrementales a precios sociales en el
horizonte del proyecto.
Bajo este contexto, el VAN del proyecto asciende a 7,201,571.76 y la TIR es de 14%, con
lo cual se concluye que el proyecto es socialmente rentable
Indicadores de Rentabilidad Social
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BENEFICIOS INCREMENTALES - 2,812,030 3,068,130 3,352,325 3,667,419 4,016,493 4,402,941 4,830,495 5,303,262 5,825,761 6,402,964
COSTOS INCREMENTALES 19,801,703 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325 98,325
FLUJO NETO SOCIAL -19,801,703 2,713,706 2,969,806 3,254,001 3,569,094 3,918,169 4,304,617 4,732,171 5,204,938 5,727,437 6,304,640
TASA DE DESCUENTO 8%
VAN Social 7,201,571.7574442
TIR Social 14%
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar sin

interrupciones los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación. En ese
sentido, las instituciones tanto públicas, como privadas y población vinculada al turismo
juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo.
Para este análisis se tomará en cuenta lo siguiente:
 Los arreglos institucionales en la fase de inversión, operación y mantenimiento.
• El Ministerio de Cultura y COPESCO Nacional, tienen suscrito un Convenio Marco

de Cooperación Interinstitucional de fecha 04.03.2013, con el objeto de realizar
acciones de coordinación y colaboración mutua para la investigación,
conservación, puesta en valor, difusión, protección, salvaguarda y desarrollo
turístico del Patrimonio Cultural de la Nación; a partir de este Convenio Marco, las
partes podrían suscribir Convenios Específicos.
• En mayo. 2016, se suscribe el convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional N° 02-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, referido a los
acuerdos de cooperación para las etapas de preinversión, inversión y post
inversión del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
con código SNIP N° 153505. La vigencia del Convenio Específico es de 04 años,
plazo que podrá ser renovado a solicitud de una de las partes.
• El Ministerio de Cultura se compromete a:
30
31
• COPESCO Nacional se compromete a:
32
 Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes
En el ítem de evaluación social, se pudo determinar el flujo de ingreso por cobro de

tarifa; ahora bien, lo queda ahora es analizar la capacidad que tiene este cobro de
tarifas para cubrir los costos de operación y mantenimiento, que se generan a lo
largo de su vida útil. Se considerará los ingresos provenientes de las tarifas que
pagarán los visitantes.
Al respecto, analizado el flujo de costos asumidos en la operación y mantenimiento,

durante la vida útil del proyecto, se determina que esta tarifa puede llegar a cubrir
tales costos.
Flujo de ingresos Vs costos económicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
INGRESO POR TARIFAS S/. 2,294,900.34 S/. 2,518,329.83 S/. 2,764,023.83 S/. 3,034,214.19 S/. 3,331,356.82 S/. 3,658,154.17 S/. 4,017,580.02 S/. 4,412,906.74 S/. 4,847,735.23 S/. 5,326,027.97
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50 S/. 708,577.50
FLUJO NETO SOCIAL S/. 1,586,322.84 S/. 1,809,752.33 S/. 2,055,446.33 S/. 2,325,636.69 S/. 2,622,779.32 S/. 2,949,576.67 S/. 3,309,002.52 S/. 3,704,329.24 S/. 4,139,157.73 S/. 4,617,450.47
 Participación de los beneficiarios.
Las formas de participación de los beneficiarios del proyecto, desde la etapa de

identificación, hasta la fase de operación del mismo, son:
- En la fase de pre-inversión: participación en la identificación del problema y

selección de alternativas.
- En la fase de inversión: participación con mano de obra no calificada, dinero,

traslado de materiales.
- En la fase de operación: pago de tarifa y de otros servicios ofrecidos por las

instalaciones del museo
El aprovechamiento de las capacidades organizativas de los operadores turísticos y

de la población vinculada al turismo es fundamental para lograr el éxito del
proyecto.
 Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento.
En el caso particular de este proyecto no se ha identificado posibles conflictos con

algún grupo social.
 Los riesgos de desastres.
No se ha identificado riesgos de desastres que pueden generar la interrupción del

servicio turístico publico brindado, sin embargo, se ha tomado las medidas
constructivas respectivas para prever los efectos de movimientos telúricos, cuya
frecuencia de ocurrencia es baja, sin embargo, la intensidad de los daños que
puede causas es alta.
33
H. GESTIÓN DEL PROYECTO:
A. DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
De acuerdo a sus competencias funcionales, Plan COPESCO Nacional será el
encargado de ejecutar las acciones identificadas en el presente proyecto, en función
al logro de las 3 líneas de primer nivel del proyecto: i) Adecuadas facilidades para la
visita en el Museo de Chan Chan, ii) Adecuada presentación del patrimonio cultural
de las muestras museográficas expuestas en el Museo de Chan Chan, y iii) Eficiente
gestión turística/cultural del Museo de Chan Chan
Al respecto:
- Plan COPESCO Nacional cuenta con experiencia en la realización de proyectos

turísticos, lo que demuestra su capacidad técnica, administrativa y financiera
para llevar a cabo este proyecto.
- Solo para el año 2017, cuenta con un PIM asignado de 77,840 para atender la
formulación y ejecución de proyectos del sector turismo
- Plan COPESCO Nacional tiene capacidad operativa y técnica para la ejecución del
proyecto; de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 265-2015-MINCETUR cuenta
con una Dirección Ejecutiva que está a cargo de un Director Ejecutivo y con las
siguientes unidades orgánicas: - Unidad de Asesoría Legal - Unidad de
Planificación y Presupuesto - Unidad de Administración - Unidad de Estudios,
Proyectos y Supervisión - Unidad de Ejecución de obras La Unidad de Ejecución
de Obras cuenta a su vez con un equipo de profesionales capaces de asegurar la
viabilidad y formalidad de los proyectos que a su cargo están.
Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución propuesta para el proyecto es por contrata. Plan

COPESCO Nacional se encargará de la supervisión a la empresa contratista de la
implementación de las obras civiles, equipamiento, capacitación y estudios
complementarios necesarios previstos en el estudio para la inversión.
Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de la ejecución del proyecto:
Se cuenta con libre disponibilidad de los terrenos a intervenir con el proyecto, el

saneamiento físico legal, y se ha programado detalladamente las acciones previas
para la ejecución del proyecto a través del cronograma de actividades. Asimismo, se
cuenta con arreglos interinstitucionales con la Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad, quien se comprometió a emitir conformidad al expediente técnico,
contribuir a la obtención de autorizaciones, licencias, permisos y factibilidades de
servicio necesarios para la aprobación del expediente técnico del proyecto, lo cual
asegura la culminación del expediente técnico para dar inicio a la ejecución de la
obra.
34
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UEI1

Nombre : PLAN COPESCO NACIONAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora :JOSE ERNESTO VIDAL
Cargo :DIRECTOR EJECUTIVO
Teléfono : 411-9500
E-mail : jvidal@mincetur.gob.pe
Dirección : Av. José Gálvez Barrenechea Nº 290, San Isidro, Lima
Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2015-MINCETUR aprobado el 12 de junio de

2015 se establece en el artículo 74-S que "Plan COPESCO Nacional es un órgano
desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la
Alta Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar
proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico
especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el
efecto los convenios de cooperación interinstitucional que corresponda. Se
encuentra cargo de un Director Ejecutivo que es designado por Resolución
Ministerial. La organización y las funciones del Plan COPESCO Nacional serán
aprobadas a través de un Manual de Operaciones".
B. DE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Sector: Gobierno Nacional
Unidad Presupuestal Ministerio de Cultura
Unidad Administrativa Dirección Regional de Cultura de La Libertad
Persona Responsable de la Carla Maritza Díaz García - Director
Unidad Administrativa
Mediante Ley Nº 29565, publicada en el Diario oficial El Peruano, el 21 de Julio del

2010, se crea el Ministerio de Cultura, a raíz de lo cual, a partir del 01 de octubre del
mismo año, el Instituto Nacional de Cultura (INC) se convierte en el Ministerio de
Cultura, de acuerdo al Decreto Supremo Nº001-2010-MC. Dicha entidad tiene como
cedes descentralizadas las Direcciones Regionales de Cultura.
En lo que establece el art. 5º de la Ley de su creación, correspondiente a las

competencias compartidas, el Ministerio de Cultura ejerce conjuntamente con los
Gobiernos Regionales en materia de patrimonio cultural, creación y gestión cultural e
industrias culturales: dictar normas y lineamientos técnicos para la protección,
defensa, conservación, difusión, y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural de la
1 Mediante Resolución Ministerial N° 351-2017-MINCETUR, de fecha 15.09.2017, se designa, entre otros, a Plan
COPESCO Nacional como Órgano que realizará las funciones de Unidad Ejecutora de Inversión del Sector
Comercio Exterior y Turismo
35
Nación; y la promoción, desarrollo de mecanismos, estrategias y programas en

coordinación con los gobiernos locales, con criterio de interculturalidad.
En este marco, el Ministerio de Cultura cuenta con sedes descentralizadas en todos

los departamentos, existiendo en la Región de La Libertad la Dirección Regional de
Cultura quienes a través de la administración del Museo de Sitio de Chan Chan serán
los encargados de gestionar la operación y mantenimiento del proyecto
Organigrama estructural Unidad Administrativa / Unidad Administrativa del PIP
I. MARCO LÓGICO:
Nivel de Objetivo INDICADORES Fuente Supuestos
Mejora de los ingresos - Informe de desarrollo

La población vinculada a la actividad turística
económicos relacionados con económico de la
FIN en el corredor incrementa sus ingresos en 5%
el Museo de Sitio de Chan actividad turística en
en los primeros cinco años.
Chan la ciudad de Trujillo
- · Información de la
Los visitantes del Museo de Una vez puesta en servicio el mejorado y
Dirección Regional de Articulación y organización
Sitio Chan Chan están ampliado Museo de sitio de Chan Chan
PROPOSITO Cultura de los operadores turísticos
recibiendo adecuados servicios beneficiara a un total promedio de 609,709
- Estadísticas de la e instituciones publicas
turísticos visitantes
GERCETUR La Libertad
36
Unidad de
medida
para la construcción de espacios físicos 2
Infraestructura m 5,335
Acceso adecuado y suficientes adecuados para la prestación de suficientes
a servicios turísticos para la Rehabilitación de la sala de exhibición de la
COMPONENTE maqueta del complejo arqueológico de Chan Infraestructura m2 390
visita en el Museo de Sitio Chan
Implementación de equipamiento para la
Chan Chan prestación de suficientes y adecuados servicios Equipamiento
turísticos /culturales
Und. 100

prestación de suficientes y adecuados servicios Mobiliario Und. 352
turísticos /culturales
Unidad de
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM META
medida
para la construcción de espacios físicos
Infraestructura m2 1,097
adecuados para la investigación y conservación
Adecuadas salas de exhibición, arqueológica

para la construcción de espacios físicos 2
Infraestructura m 260
conservación e investigación de Adecuada presentación del patrimonio cultural de las

adecuados para el almacenamiento adecuado
para nuestras museográficas
muestras museográficas expuestas en el Museo de Chan Chan Implementación de equipamiento para la
las muestras culturales

Equipamiento Und. 123
patrimonio
Mobiliario Und. 43
patrimonio
- Habilitación de
presupuesto.
Unidad de
Mejora en la sincronización
medida Disponibilidad de
Capacitación en gestión cultural, al Gobierno
entre el sector público y

Regional, Municipios, Dirección
Intangible Curso 4
materiales de
Desconcentrada de turismo, Instituciones
privado local para desarrollar

educativas y operadores turísticos. construcción.
Capacitación de revaloración de la cultura a - Informe Técnico Final
el turismo cultural autoridades locales y operadores turísticos
Intangible Curso 4
Fenómenos naturales
Pasantías de experiencias de gestión cultural: de COPESCO Nacional
Lima, Arequipa y Cusco
Intangible Pasantía 6
- Habilitación de
presupuesto.
Disponibilidad de
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM
Unidad de
medida
META mano de obra
Capacitación en gestión operativa del Museo,
dirigido a personal de la Dirección
especializada.
Intangible Curso 2
Desconcentrada de Cultura y personal que labra
en el mismo Museo
Mejora en la gestión operativa Capacitación en Marketing Cultural, dirigido a
Intangible Curso 2
del museo de sitio de Chan Cultura y personal que labra en el mismo
Museo
Chan Capacitación en Tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) para un mejor desarrollo
de la gestión cultural, dirigido a personal de la Intangible Curso 2
Dirección Desconcentrada de Cultura y personal
que labra en el mismo Museo
Elaboración del protocolo de visita Intangible Consultoría 1
Unidad de
medida
Taller de sensibilización dirigida a la población
Intangible Taller 6
y autoridades
Mejora en el posicionamiento Capacitación sobre la cultura que expone el
Museo a la población, escolares y autoridades.
Intangible Curso 2
cultural del Museo de Chan Elaboración del material promocional (folletos,

trípticos, etc.)
Intangible Gb. 1
Chan Elaboración del spot publicitario (radial y

televisivo)
Intangible Gb. 1
Visita guiada dirigido a un grupo de periodistas,

Intangible Gb. 1
para la presentación del Museo Mejorado.
- Demolición, construcción
e implementación de
equipamiento y
mobiliario de espacios
- informes de
físicos adecuados para la
seguimiento físico y
prestación de suficientes
financiero al proyecto.
servicios turísticos
Considerando los costos a ser asumidos en las - Informes y
/culturales - No hay incremento
acciones del proyecto, se tiene que el costo documentos sustenta
- Rehabilitación e sustancial de costos
de inversión a precios privados, asciende a S/ torios de gastos
implementación de en materiales de
23.338,727 de acuerdo al siguiente detalle diversos
equipamiento y construcción.
- Cuaderno de obra e
mobiliario de la sala - Las capacitaciones se
Periodo cero informe de
expositiva de la maqueta. RUBRO dan según lo
ACTIVIDADES 2018-2019 supervisión
- Demolición, construcción planeado.
I. Inversión S/ 23,338,726.55 - Liquidación de obras
e implementación de - Los desembolsos para
COSTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA S/ 16,289,487.95 - Acta de Terminación
equipamiento y la ejecución de Las
COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO S/ 5,065,479.55 de Obras
mobiliario de espacios COSTO DE INVERSION EN MOBILIARIO S/ 392,391.12 obras se dan de
- Verificaciones en
físicos adecuados para la COSTO DE INVERSION EN INTANGIBLES S/ 480,000.00 acuerdo a lo
GASTOS DE GESTION S/ 1,111,367.93 campo
investigación planificado
- Informes de talleres
conservación y resguardo
- Listas de asistencia a
del patrimonio cultural
los talleres y medios
del museo
de verificación visual
- Fortalecimiento entre el
sector público y privado
para desarrollar una
buena gestión cultural
37

- Fortalecimiento de la
capacidad de gestión
operativa del museo
- Mejora del conocimiento
de la población y
autoridades sobre las
manifestaciones
culturales expuestas en el
museo
- Fortalecimiento del
posicionamiento del
Museo como uno de los
principales atractivos
turísticos de la Ciudad de
Trujillo
38

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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

NOMBRE DEL PROYECTO

¿Qué recurso, ruta

“ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE

A mérito del convenio Específico de Cooperación Interinstitucional N° 02-2016-

Unidad Formuladora: COPESCO NACIONAL

- Antecedentes de la formulación del proyecto

Con Resolución Ministerial Nº 175-2010-MINCETUR/DM, de fecha 14.09.2010, fue

El Ministerio de Cultura y COPESCO Nacional, tienen suscrito un Convenio Marco de

Con fecha 27.03.2015, mediante R.D. N° 004-2015-EF/63.01 se modifica el Art. 22 –

En mayo. 2016, se suscribe el convenio Específico de Cooperación Interinstitucional N°

Con fecha 22.04.2017, mediante Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01, se

El Articulo N° 12 de la referida Directiva señala:

En este marco, COPESCO Nacional, considerando que a la fecha el estudio de

- Documentos técnicos aprobados en el marco de la elaboración del proyecto

- El Ministerio de Cultura emite la Resolución N° 009-2015-DGPA-VMPCJC/MC, con

- PLAN COPESCO NACIONAL mediante Carta N° 297-2017-

- PLAN COPESCO NACIONAL mediante Memorándum N° 759-2016-

- Documentos de gestión bajo los cuales se enmarca el proyecto.

Con fecha 30.12.2016, mediante Resolución Ministerial N° 467-2016-MINCETUR, se

- El proyecto y su programación en el Plan Multianual de Inversiones PMI

El proyecto resulta consistente con los objetivos de las brechas identificadas y

En el caso de la Brecha en Servicios Turísticos Públicos en recursos turísticos, esta se

Al respecto, se ha considerado que el número de recursos turístico priorizados por el

A la fecha de elaboración del PMI, se ha intervenido en 44 de los 171 recursos

171 – 44 = 127 recursos turísticos priorizados no intervenidos

La estimación del indicador de la brecha es: (127/171)=74.26%, es decir, existe en la

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

 Medio de 1er nivel.

Adecuadas facilidades para la visita en el Museo de Chan Chan

Acceso adecuado y suficientes a servicios turísticos para la visita en el Museo

 Medio de 2do nivel.

Adecuada presentación del patrimonio cultural de las muestras museográficas

Adecuadas salas de exhibición, conservación e investigación de las muestras

 Medio de 3er nivel.

Eficiente gestión turística/cultural del Museo de Chan Chan

Mejora en la sincronización entre el sector público y privado local para

Mejora en la gestión operativa del museo de sitio de Chan Chan

Mejora en el posicionamiento cultural del Museo de Chan Chan

Mayor integración de la oferta turística con el patrimonio cultural

Incremento del flujo de visitantes al Museo Chan Chan

De acuerdo al árbol de medios y fines tenemos la siguiente estructura de alternativa de

Donde “C” son acciones complementarias e “I” son acciones independientes, no

LÁMINA DE LOS CIRCUITOS DE RECORRIDO

LÁMINA DE RECORRIDO INTERNO Y ZONAS ALEDAÑAS

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

1. Se ha procedido a definir el tipo de recurso turístico: a intervenir: Exposición

4. Se procede a analizar la demanda y oferta en función a las siguientes variables

o Escenario sin proyecto. - Estadística histórica del ingreso de visitantes al

o Escenario con proyecto.- La demanda con proyecto es aquella que se

o Oferta optimizada. - La oferta optimizada es la que se obtiene a partir de

Considerando que la optimización de la oferta actual paso no sólo por

A partir de la comparación de los resultados de los análisis de la demanda efectiva

Brecha proyectada de la Oferta – Demanda

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

Como se ha descrito en el diagnóstico de la Situación Actual, se han identificado

Zona de Intervención Alternativa Única

Considerando que la propuesta se emplaza en un espacio definido, dentro de un

MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN

Construcción de áreas Receptivas y Servicios para el Público