Anr-Sst-001 Evaluación Inicial SG-SST

EVALUACIÓN INICIAL SG-SST
Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad IBAGUE
Departamento de ubicación TOLIMA
Sector económico
Clase de Riesgo 5
Número de Centros de Trabajo o
1
áreas
Número de
trabajadores 0
totales:
Número de
trabajadores 0
directos:
Trabajadores Número de
trabajadores
temporales:
Número de
0
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Responsable del sistema en SST MILDRED MARTINEZ DUQUE

INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artículos
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
PHVA Dec. 1072
P D R
Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la Implementado
Capítulo II Política de SST SI
Planear Si hay evidencia parcialmente
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política
Capitulo II NO Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Obligacion de los 8 Definición de
empleadores 10 Responsabilidades
Capítulo III NO Implementado
Planear No hay evidencia parcialmente
Obligaciones de 8 Comunicación de
los empleadores 10 Responsabilidades
Capítulo III NO
Implementado
Hacer No hay evidencia parcialmente
Obligaciones de 8 Presupuesto para SST
los empleadores
Capítulo III NO NO
Implementado
Obligaciones de 8 Definición de Talento
los empleadores Humano para SST
Capítulo III NO NO Implementado
Planear No hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Recursos Técnicos
Capítulo III los empleadores NO NO Implementado
Capítulo III Obligaciones de 8
los empleadores 12 NO NO
Planear No hay evidencia Sin implementar
Documentación
Planificación del 17
Plan de trabajo anual +
SGSST Cronograma
Capítulo IV NO NO NO

Obligaciones de 8 Copasst
Capítulo III los empleadores 12
Documentación SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Dirección de SST
Capítulo III los empleadores
NO NO
Capítulo III Obligaciones de 8 Integración con otros Implementado
los empleadores Sistemas de Gestión NO
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Capacitación en 11 Capacitación en SST al

SST personal según
competencias
Capítulo III
SI SI
Implementado
Hacer Hay evidencia parcial parcialmente
Capacitación en 11 Socialización al copasst
Capítulo III SST del plan capacitación NO Implementado
Capacitación en 11 Inducción y reinducción
SST en SST
Capítulo III
SI
Implementado
Planear Hay evidencia parcial parcialmente
Documentación 12 Identificación de peligros,
14 evaluación y valoración
de riesgos
Capítulo III
NO NO

15
Capítulo IV NO NO
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura NO NO
Hacer No hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Registro entrega EPP
Capítulo III
NO
Implementado
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL NO Implementado
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y
NO
vulnerabilidad
Capítulo III Documentación 12 Procedimientos
Operativos Normalizados NO
Documentación 12 Plan de Evacuación +
25 Evaluación de simulacros
Capítulo III
Diseño de planes de NO
evacuación

Capítulo III Documentación 12 Sistemas de vigilancia

epidemiológica NO NO
Documentación 12 Evaluaciones
Capítulo III Planificación ambientales NO NO NO Implementado
Documentación 12 Pérfiles epidemiológicos
Capítulo III del SVE NO NO
Documentación 12 Formatos de registros de
Capítulo III inspecciones NO NO
Verificar No hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Registros gestión riesgos
Capítulo III
NO
Conservación 13 Conservación
Capítulo III documentos documentos NO
Comunicación 14 Comunicaciones internas
Capítulo III y externas y canales NO
Capítulo IV Identificación 15 Comunicación de las
PEVR evaluaciones ambientales NO
Evaluación inicial 16 Autoevaluación
Capítulo IV del SGSST
NO NO NO
Planificación del 17 Cumplimiento legal +
Capítulo IV SGSST Fortalecer componetes NO
Planear del sistema + mejora No hay evidencia Sin implementar
Capítulo IV Planificación del 17 continua
Objetivos de control de
SI Implementado
Planear SGSST riesgos Si hay evidencia parcialmente
Planificación del 17 Indicadores de estructura,
Capítulo IV SGSST proceso y resultado SI NO Implementado
Capítulo IV Planificación del 18 Metas anuales
SGSST NO
Capítulo IV Planificación del 18 Comunicación objetivos
SGSST NO
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores -
Capítulo IV SST matriz indicadores NO
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura
SST
Capítulo IV NO NO

Indicadores SG 21 Indicadores de proceso

SST
Capítulo IV NO NO
Implementado
Verificar No hay evidencia parcialmente
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado
SST
Capítulo IV NO
Implementado
Verificar Si hay evidencia parcialmente
Gestión de 23 Procedimiento de gestión
Capítulo V SI Implementado
Planear peligros y riesgso de peligros y riesgos
Si hay evidencia totalmente
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Capítulo V prevención y SI Implementado
Hacer control Si hay evidencia totalmente
Medidas de 24 Administración EPP que
Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. SI Implementado
Verificar control Si hay evidencia totalmente
Medidas de 24 Socialización a partes
Capítulo V prevención y interesadas NO
Hacer control No hay evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo NO
Planear control No hay evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y ocupacionales NO NO NO Implementado
Hacer control Hay evidencia parcial parcialmente
Prevención, 25 Identificación de
preparación y amenazas y
Capítulo V respuesta ante vulnerabilidad por centro NO
Hacer emergencias de trabajo No hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Valoración de los riesgos
preparación y asociados a amenazas
Capítulo V respuesta ante NO NO
Hacer emergencias No hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Procedimientos
preparación y Operativos Normalizados
Capítulo V respuesta ante NO
Prevención, 25 Plan de respuesta para
preparación y eventos potencialmente
Capítulo V respuesta ante desastrosos NO
Planear emergencias No hay evidencia Sin implementar
Prevención, 12 Evaluación de simulacros
preparación y
Capítulo V respuesta ante NO
Verificar emergencias No hay evidencia Sin implementar

Prevención, 25 Capacitación y
preparación y entrenamiento en plan
Capítulo V respuesta ante emergencias NO NO
Prevención, 25 Realización y evaluación
preparación y de simulacros anuales
Actuar emergencias No hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Conformación y
preparación y funcionamiento de
Capítulo V respuesta ante brigadas emergencias NO NO
Planear emergencias No hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Inspección de equipos de
preparación y emergencia
Prevención, 25 Plan de ayuda mutua
preparación y
Gestión del cambio 26 Gestión del cambio
Capítulo V NO NO
Contrataciones 28 Procedimiento de
Capítulo V selección y evaluación de NO NO Implementado
Planear contratistas Hay evidencia parcial parcialmente
Contrataciones 28 Seguimiento a Implementado
Capítulo V contratistas NO
Contrataciones 28 Verificación afiliación a la Implementado
Capítulo V Seguridad Social NO
Capítulo III Capacitación en 11 Inducción y reinducción Implementado
SST en SST NO
Contrataciones 28 Inducción y reinducción a Implementado
Capítulo V contratistas NO
Auditoría de 29 Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del anual NO NO NO
Verificar SG No hay evidencia Sin implementar
Auditoría de 29 Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del auditoría NO NO
Auditoría de 30 Alcance de la auditoría
Capítulo VI cumplimiento del NO
Revisión por la alta 31 Revisión de gerencia
Capítulo VI dirección anual NO NO
Actuar No hay evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Socialización con el
Capítulo VI dirección Copasst NO

Investigación de 32 Procedimiento
accidentes de investigación incidentes,
Capítulo VI trabajo y accidente y NO NO
enfermedades enfermedades laborales Implementado
Planear laborales No hay evidencia parcialmente
Investigación de 32 Socialización de
accidentes de lecciones aprendidas
Capítulo VI trabajo y NO NO
enfermedades
Actuar laborales No hay evidencia Sin implementar
Investigación de 32 Informes periódicos a la
accidentes de gerencia
Capítulo VI trabajo y NO NO
enfermedades
Actuar laborales No hay evidencia Sin implementar
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y correctivas y correctivas NO NO
Actuar preventivas No hay evidencia Sin implementar
Revision de 34 Revisión de gerencia
Capítulo VII Gerencia y ajuste anual NO NO
VOLVER A PORTADA

ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
REFORZAR
Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la

organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
divulgación a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir
estos en la descripción de cargos.
Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes

interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del
sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan
de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia

o con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se
responsabiliza con éste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de

presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
Elaborar
al copasstun procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
al copasst
Se debe tener registro de elección, acta de la conformación,

igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del
Copasst.
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.
Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir
competencias en términos de educación, formación y experiencia
requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas
del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000,
18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar.

Documento que contiene el plan anual de capacitación y

entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de
formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en
la organización.
Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido

al Copasst o vigia y éste hizo aportes al mismo.
Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para

personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro
de personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe
cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion
de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion
de los riesgos
Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este
Tener en cuenta que riesgo
el psicosocial
resultado deselas
identifica con instrumentos
debe estar documentado condiciones de salud.
especiales.
Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

entrenar y entregar al personal estos estándares . Garantizar su
conservación.
Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la
disposición final
Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y

enfermedades laborales. Garantizar su conservación.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

identificación de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados para

emergencias.
Documento que contienen el plan de evacuación por centro de
trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE

partiendo de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar
según los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de
la legislación frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población
vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar

su conservación. Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se

interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
Procedimiento que defina el como y responsables para la

conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años de
aquellos que define el Decreto empresa
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

comunicaciones en SST.
Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los

resultados de las evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +
cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido
en éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica

el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de
ficha de indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos
para emergencia.

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión

de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y
preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de
plan capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución
mediciones ambientales.
Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración
de riesgo).
Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación,
valoración y control de los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de
riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para
el tratamiento de los riesgos.
Registros de entrega al personal de los equipos de protección
personal. Garantizar su conservación
Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos

a los que están expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según

riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.
Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por

centro de trabajo.
En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de

amenazas realizado en cada centro de trabajo.
Socializar los procedimientos operativos normalizados.
Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en

equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o
regionales
Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y

entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades realizadas.
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de

simulacros anteriores
Documento que incluye la conformación de la Brigada de

emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio.

Garantizar su conservación.
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.
Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.

Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión.
Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y
subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.
Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones

realizadas acorde a lo definido en el procedimiento.
Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de
éstas acciones. Garantizar su conservación.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor
y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces

planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en

el plan de auditorías.
Tener en cuenta protocolo de revisión
Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los

resultados de la revisión de gerencia.

Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y

enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion
1401
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que

dejan los accidentes presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los

planes de accion propuestos en las investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones

preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

responsabilidades gerenciales segun el decreto
RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
PLANEAR 29 Err:509 Err:509 Err:509 30%
HACER 30 Err:509 Err:509 Err:509 29%
VERIFICAR 10 4 4 13% 21%
ACTUAR 8 Err:509 Err:509 Err:509 20%
Total 77 Err:509 Err:509 Err:509 100%
AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
Capitulo II 2 4 2 50% 8
Capitulo III 30 Err:509 Err:509 Err:509 15
Capitulo IV 13 6 4 13% 15
Capitulo V 22 Err:509 Err:509 Err:509 30
Capitulo VI 8 0 1 2% 22
Capitulo VII 2 0 0 0% 10
Total 77 Err:509 Err:509 100
VOLVER A EVALUACIÓN INICIAL VOLVER A LA PORTADA

Avance en el ciclo PHVA
PLANEAR
% Implementación
Err:509
Err:509
3% ACTUAR HACER
Err:509 3%
Err:509
VERIFICAR
AVANCE POR CAPÍTULOS

% Implementación Capitulo
4% II
4%
Capitulo VII Capitulo III
Err:509
2%
0%
0%
Err:509
2%
0%
0%
Capitulo VI Capitulo IV
Err:509
Capitulo V
OLVER A LA PORTADA
II

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EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Responsable del sistema en SST MILDRED MARTINEZ DUQUE

Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Planear No hay evidencia Sin implementar

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Capacitación en 11 Capacitación en SST al

Planear No hay evidencia Sin implementar

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Capítulo III Documentación 12 Sistemas de vigilancia

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Indicadores SG 21 Indicadores de proceso

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR

Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para

Se debe tener registro de elección, acta de la conformación,

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Documento que contiene el plan anual de capacitación y

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

Documentar los procedimientos operativos normalizados para

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se

Procedimiento que defina el como y responsables para la

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según

Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en

Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de

Documento que incluye la conformación de la Brigada de

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio.

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.

Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.