Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE

KARQUEQUE DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC

CALENDARIO DE DESEMBOLSOS
Item Descripción PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

S/. S/. S/. S/.

01 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE-KARQUEQUI 438,131.00

01.01 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 415,587.52 415,587.52
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 8,994.68
01.01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA 8,744.68 8,744.68
01.01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40M X 3.60 M 250.00 250.00
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 36,315.00
01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 27,185.00 27,185.00
01.01.02.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 9,130.00 9,130.00
01.01.03 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE RIACHUELO 4,883.20
01.01.03.01 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO 42.21 42.21
01.01.03.02 DERIVACION DE RIO PARA0 UN Q2 M3/SEG 307.61 307.61
01.01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 64.29 64.29
01.01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA 18.37 18.37
01.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 37.89 37.89
01.01.03.06 ENROCADO CON PIEDRA PESADA (ZAMPEADO) e 0.30M A MANO 109.94 109.94
01.01.03.07 SOLADO PARA CIMENTACIÓN 138.66 138.66
01.01.03.08 CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 524.77 524.77
01.01.03.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 93.30 93.30
01.01.03.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 940.87 940.87
01.01.03.11 CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 607.39 607.39
01.01.03.12 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES 124.19 124.19
01.01.03.13 TARRAJEO EXTERIORES 180.41 180.41
01.01.03.14 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE 2 MANOS 51.87 51.87
01.01.03.15 ACCESORIOS CAPTACION SALIDA D= 21/2'' 533.55 533.55
01.01.03.16 ACCESORIOS CAPATACION D 2'' 628.10 628.10
01.01.03.17 TAPA SANITARIA METALICA 0.40x0.40 mt 227.72 227.72
01.01.03.18 TAPA SANITARIA METALICA 0.60X0.60 mt 238.92 238.92
01.01.03.19 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN CAPTACION 13.14 13.14
01.01.04 CONSTRUCCION DE FILTRO LENTO 31,424.44
01.01.04.01 CONSTRUCCION DE FILTRO LENTO 31,424.44 31,424.44
01.01.05 LINEA DE CONDUCCION 30,015.05
01.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,773.85 1,773.85
01.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,324.49 21,324.49
01.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,135.35 5,135.35
01.01.05.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,781.36 1,781.36
01.01.06 CAMARA ROMPE PRESION T - 1 2,663.58
01.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.13 9.13
01.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 174.44 174.44
01.01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 44.11 44.11
01.01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 850.22 850.22
01.01.06.05 REVESTIMIENTOS 266.86 266.86
01.01.06.06 TAPAS METALICAS 466.64 466.64
01.01.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 794.39 794.39
01.01.06.08 PINTURA 57.79 57.79
01.01.07 RESERVORIO DE 11 M3 26,873.54
01.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.69 108.69
01.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,771.65 1,771.65
01.01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 446.55 446.55
01.01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,240.40 11,240.40
01.01.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,553.33 1,553.33
01.01.07.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,015.39 1,015.39
01.01.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y TAPAS METALICAS 2,535.05 2,535.05
01.01.07.08 PINTURA 401.41 401.41
01.01.07.09 CERCO DE PERIMETRICO 7,328.33 7,328.33
01.01.07.10 HIPOCLORADOR POR GOTEO 472.74 472.74
01.01.08 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 122,621.94
01.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,885.01 1,471.25 2,942.51 1,471.25
01.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,107.25 10,526.81 21,053.63 10,526.81
01.01.08.03 ACONDICIONAMIENTO DE ZANJAS 46,581.57 11,645.39 23,290.79 11,645.39
01.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 28,048.11 7,012.03 14,024.06 7,012.03
01.01.09 CAMARA ROMPE PRESION T - 1 5,327.65
01.01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18.26 18.26
01.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 348.87 348.87
01.01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 88.44 88.44
01.01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,700.73 1,700.73
01.01.09.05 REVESTIMIENTOS 533.72 533.72
01.01.09.06 TAPAS METALICAS 933.28 933.28
01.01.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,588.78 1,588.78
01.01.09.08 PINTURA 115.57 115.57
01.01.10 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2,761.60
01.01.10.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 5.58 5.58
01.01.10.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 52.48 52.48
01.01.10.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION A PULSO CON MATERIAL PROPIO 9.89 9.89
01.01.10.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (HASTA 30 m) 39.34 39.34
01.01.10.05 SOLADO C:H/1:12, E=0.15M 34.77 34.77
01.01.10.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 201.61 201.61
01.01.10.07 CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 175.83 175.83
01.01.10.08 TARRAJEO EN MUROS C/IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES 63.36 63.36
01.01.10.09 TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO 131.58 131.58
01.01.10.10 TAPA DE INSPECCION METALICA 0.60MX0.40M 562.32 562.32
01.01.10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VRP DE 1" 1,452.08 1,452.08
01.01.10.12 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE 2 MANOS 32.76 32.76
01.01.11 VALVULAS DE CONTROL RED DE DISTRIBUCION 3,908.21
01.01.11.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 19.54 19.54
01.01.11.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 110.21 110.21
01.01.11.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 529.26 529.26
01.01.11.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 693.01 693.01
01.01.11.05 TAPA SANITARIA METALICA 0.60X0.40 mt 1,524.18 1,524.18
01.01.11.06 SUMINISTRO E INSTA. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS 1" 382.29 382.29
01.01.11.07 SUMINISTRO E INSTA. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS 1 1/2" 649.72 649.72
01.01.12 VALVULA DE PURGA RED DE DISTRIBUCION 3,443.82
01.01.12.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 16.75 16.75
01.01.12.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 94.46 94.46
01.01.12.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 453.65 453.65
01.01.12.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 594.01 594.01
01.01.12.05 TAPA SANITARIA METALICA 0.60X0.40 mt 1,306.44 1,306.44
01.01.12.06 SUMINISTRO E INSTA. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS 1" 497.35 497.35
01.01.12.07 SUMINISTRO E INSTA. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS 1 1/2" 481.16 481.16
01.01.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 136,354.81
01.01.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,754.00 1,377.00 1,377.00
01.01.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,132.20 9,566.10 9,566.10
01.01.13.03 ACONDICIONAMIENTO DE ZANJAS 20,736.00 10,368.00 10,368.00
01.01.13.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS 10,805.40 5,402.70 5,402.70
01.01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 18,948.28 9,474.14 9,474.14
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE
KARQUEQUE DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC

CALENDARIO DE DESEMBOLSOS
Item Descripción PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

01.01.13.06 LAVADEROS DOMICILIARIOS 63,978.93 31,989.47 31,989.47

01.02 FLETE 22,543.48
01.02.01 FLETE TERRESTRE (AGUA POTABLE) 7,500.00 3,750.00 1,875.00 1,875.00
01.02.02 FLETE RURAL (AGUA POTABLE) 15,043.48 7,521.74 3,760.87 3,760.87
02 COMPONENTE 02: UNIDADES BASICAS DE SANEMAIENTO-KARQUEQUI 1,026,562.32
02.01 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO 866,962.32
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 11,741.95 11,741.95
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41,848.73 20,924.37 10,462.18 10,462.18
02.01.03 CASETA 438,966.97 219,483.49 109,741.74 109,741.74
02.01.04 BIODIGESTOR 145,128.44 72,564.22 36,282.11 36,282.11
02.01.05 POZO DE PERCOLACION 78,599.19 39,299.60 19,649.80 19,649.80
02.01.06 INSTALACIONES SANITARIAS 150,677.04 75,338.52 37,669.26 37,669.26
02.02 FLETE 55,500.00 27,750.00 27,750.00
02.03 MITIGACION AMBIENTAL 104,100.00 26,025.00 26,025.00 26,025.00 26,025.00
03 COMPONENTE 03: EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS 22,052.12
03.01 ACCIONES DE PROMOCION 11,309.82 2,827.46 2,827.46 2,827.46 2,827.46
03.02 ACCIONES DE CAPACITACION 10,742.30 2,685.58 2,685.58 2,685.58 2,685.58

COSTO DIRECTO 1,486,745.44 196,597.67 555,390.76 390,581.00 344,176.01

GASTOS GENERALES (10.89%) 161,851.72 21,402.23 60,461.56 42,519.86 37,468.07
UTILIDAD (8 % ) 118,939.64 15,727.81 44,431.26 31,246.48 27,534.08
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 1,767,536.80 233,727.72 660,283.58 464,347.34 409,178.16
IGV (18 %) 318,156.62 42,070.99 118,851.04 83,582.52 73,652.07
COSTO DE OBRA CON IGV 2,085,693.42 275,798.71 779,134.63 547,929.86 482,830.23
EXPEDIENTE TECNICO 62,570.80 62,570.80
SUPERVISION (5 %) 104,284.67 13,789.94 38,956.73 27,396.49 24,141.51
LIQUIDACION (2 %) 41,713.87 41,713.87
VALOR REFERENCIAL 2,294,262.77 352,159.44 818,091.36 575,326.35 548,685.61

% AVC PARCIAL 15.35% 35.66% 25.08% 23.92%

% AVC ACUMULADO 51% 76% 100%