Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/06/2019

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 99,679,496 99,986,686 46,906,879.89 41,938,766.26 32,218,544.28 53,079,806.11 58,047,919.74 67,768,141.72 32.22 %
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 99,679,496 99,986,686 46,906,879.89 41,938,766.26 32,218,544.28 53,079,806.11 58,047,919.74 67,768,141.72 32.22 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,694,962 72,672,352 34,107,450.34 33,454,886.74 26,521,296.14 38,564,901.66 39,217,465.26 46,151,055.86 36.49 %
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 66,722,857 67,700,247 31,764,997.99 31,163,553.75 24,620,426.73 35,935,249.01 36,536,693.25 43,079,820.27 36.37 %
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 8,957,838 9,585,775 5,879,104.23 5,879,104.23 3,859,418.97 3,706,670.77 3,706,670.77 5,726,356.03 40.26 %
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,477,753 4,481,690 2,198,979.23 2,198,979.23 1,821,976.97 2,282,710.77 2,282,710.77 2,659,713.03 40.65 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 4,399,393 4,376,498 2,146,384.23 2,146,384.23 1,778,146.97 2,230,113.77 2,230,113.77 2,598,351.03 40.63 %
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN 78,360 105,192 52,595.00 52,595.00 43,830.00 52,597.00 52,597.00 61,362.00 41.67 %
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 4,480,085 5,104,085 3,680,125.00 3,680,125.00 2,037,442.00 1,423,960.00 1,423,960.00 3,066,643.00 39.92 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 4,480,085 5,104,085 3,680,125.00 3,680,125.00 2,037,442.00 1,423,960.00 1,423,960.00 3,066,643.00 39.92 %
2.1. 1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS 56,646,740 56,975,130 25,445,255.71 24,872,681.65 20,350,819.31 31,529,874.29 32,102,448.35 36,624,310.69 35.72 %
2.1. 1 5. 1 DOCENTES UNIVERSITARIOS 56,646,740 56,621,740 25,101,219.55 24,528,645.49 20,350,819.31 31,520,520.45 32,093,094.51 36,270,920.69 35.94 %
2.1. 1 5. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 51,016,367 50,991,367 24,423,203.06 24,419,439.18 20,246,434.64 26,568,163.94 26,571,927.82 30,744,932.36 39.71 %
2.1. 1 5. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 5,630,373 5,630,373 678,016.49 109,206.31 104,384.67 4,952,356.51 5,521,166.69 5,525,988.33 1.85 %
2.1. 1 5. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 353,390 344,036.16 344,036.16 9,353.84 9,353.84 353,390.00 0.00 %
2.1. 1 5. 2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR 353,390 344,036.16 344,036.16 9,353.84 9,353.84 353,390.00 0.00 %
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,118,279 1,139,342 440,638.05 411,767.87 410,188.45 698,703.95 727,574.13 729,153.55 36.00 %
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,015,052 977,712 384,100.00 367,100.00 367,100.00 593,612.00 610,612.00 610,612.00 37.55 %
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 19,052 19,112 19,112.00 19,112.00 19,112.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 622,800 592,800 19,700.00 2,700.00 2,700.00 573,100.00 590,100.00 590,100.00 0.46 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 373,200 365,800 364,400.00 364,400.00 364,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 99.62 %
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 103,227 106,630 41,832.04 38,799.04 38,799.04 64,797.96 67,830.96 67,830.96 36.39 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 103,227 106,630 41,832.04 38,799.04 38,799.04 64,797.96 67,830.96 67,830.96 36.39 %
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 55,000 14,706.01 5,868.83 4,289.41 40,293.99 49,131.17 50,710.59 7.80 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 11,000 1,594.00 1,594.00 1,594.00 9,406.00 9,406.00 9,406.00 14.49 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 44,000 13,112.01 4,274.83 2,695.41 30,887.99 39,725.17 41,304.59 6.13 %
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,972,105 4,972,105 2,342,452.35 2,291,332.99 1,900,869.41 2,629,652.65 2,680,772.01 3,071,235.59 38.23 %
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,972,105 4,972,105 2,342,452.35 2,291,332.99 1,900,869.41 2,629,652.65 2,680,772.01 3,071,235.59 38.23 %
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,972,105 4,972,105 2,342,452.35 2,291,332.99 1,900,869.41 2,629,652.65 2,680,772.01 3,071,235.59 38.23 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,972,105 4,972,105 2,342,452.35 2,291,332.99 1,900,869.41 2,629,652.65 2,680,772.01 3,071,235.59 38.23 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9,630,416 9,740,216 4,556,884.85 4,556,884.85 3,563,061.57 5,183,331.15 5,183,331.15 6,177,154.43 36.58 %
2.2. 1 PENSIONES 8,860,416 8,970,216 4,186,884.85 4,186,884.85 3,505,658.04 4,783,331.15 4,783,331.15 5,464,557.96 39.08 %
2.2. 1 1 PENSIONES 8,860,416 8,970,216 4,186,884.85 4,186,884.85 3,505,658.04 4,783,331.15 4,783,331.15 5,464,557.96 39.08 %
2.2. 1 1. 1 PENSIONES 8,252,686 8,362,486 4,040,304.85 4,040,304.85 3,359,078.04 4,322,181.15 4,322,181.15 5,003,407.96 40.17 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 8,252,686 8,362,486 4,040,304.85 4,040,304.85 3,359,078.04 4,322,181.15 4,322,181.15 5,003,407.96 40.17 %
2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES 607,730 607,730 146,580.00 146,580.00 146,580.00 461,150.00 461,150.00 461,150.00 24.12 %
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 381,000 381,000 146,580.00 146,580.00 146,580.00 234,420.00 234,420.00 234,420.00 38.47 %
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Hora: 14:16:58
Versión: 190303
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.2. 1 1. 2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES 226,730 226,730 226,730.00 226,730.00 226,730.00 0.00 %
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 770,000 770,000 370,000.00 370,000.00 57,403.53 400,000.00 400,000.00 712,596.47 7.46 %
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 770,000 770,000 370,000.00 370,000.00 57,403.53 400,000.00 400,000.00 712,596.47 7.46 %
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 770,000 770,000 370,000.00 370,000.00 57,403.53 400,000.00 400,000.00 712,596.47 7.46 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 399,000 399,000 199,000.00 199,000.00 44,153.34 200,000.00 200,000.00 354,846.66 11.07 %
2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 371,000 371,000 171,000.00 171,000.00 13,250.19 200,000.00 200,000.00 357,749.81 3.57 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,681,742 15,901,742 7,299,490.73 3,294,405.41 1,756,509.57 8,602,251.27 12,607,336.59 14,145,232.43 11.05 %
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,277,847 6,627,847 4,156,864.51 151,779.19 86,636.48 2,470,982.49 6,476,067.81 6,541,210.52 1.31 %
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,145,180 4,951,630 3,734,337.60 1,217,292.40 4,951,630.00 4,951,630.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,145,180 4,951,630 3,734,337.60 1,217,292.40 4,951,630.00 4,951,630.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,145,180 4,951,630 3,734,337.60 1,217,292.40 4,951,630.00 4,951,630.00 0.00 %
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 341,396 341,396 341,389.27 70,641.55 63,716.68 6.73 270,754.45 277,679.32 18.66 %
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 341,396 341,396 341,389.27 70,641.55 63,716.68 6.73 270,754.45 277,679.32 18.66 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 341,396 341,396 341,389.27 70,641.55 63,716.68 6.73 270,754.45 277,679.32 18.66 %
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 63,550 27,700.00 27,700.00 35,850.00 35,850.00 63,550.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 63,550 27,700.00 27,700.00 35,850.00 35,850.00 63,550.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 63,550 27,700.00 27,700.00 35,850.00 35,850.00 63,550.00 0.00 %
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 291,271 291,271 291,271.00 291,271.00 291,271.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 291,271 291,271 291,271.00 291,271.00 291,271.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 291,271 291,271 291,271.00 291,271.00 291,271.00 0.00 %
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,500,000 850,000 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,500,000 850,000 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,500,000 200,000 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 650,000 650,000.00 650,000.00 650,000.00 0.00 %
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 130,000 53,437.64 53,437.64 22,919.80 76,562.36 76,562.36 107,080.20 17.63 %
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 130,000 53,437.64 53,437.64 22,919.80 76,562.36 76,562.36 107,080.20 17.63 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 130,000 53,437.64 53,437.64 22,919.80 76,562.36 76,562.36 107,080.20 17.63 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 9,403,895 9,273,895 3,142,626.22 3,142,626.22 1,669,873.09 6,131,268.78 6,131,268.78 7,604,021.91 18.01 %
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 4,139,563 4,139,563 1,854,177.70 1,854,177.70 665,307.00 2,285,385.30 2,285,385.30 3,474,256.00 16.07 %
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 2,046,793 2,046,793 1,377,648.10 1,377,648.10 471,809.90 669,144.90 669,144.90 1,574,983.10 23.05 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 696,793 696,793 538,740.20 538,740.20 202,329.80 158,052.80 158,052.80 494,463.20 29.04 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,350,000 1,350,000 838,907.90 838,907.90 269,480.10 511,092.10 511,092.10 1,080,519.90 19.96 %
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 2,092,770 2,092,770 476,529.60 476,529.60 193,497.10 1,616,240.40 1,616,240.40 1,899,272.90 9.25 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30,000 36,814 36,513.30 36,513.30 14,004.76 300.70 300.70 22,809.24 38.04 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 116,000 109,186 89,697.90 89,697.90 30,074.00 19,488.10 19,488.10 79,112.00 27.54 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,946,770 1,946,770 350,318.40 350,318.40 149,418.34 1,596,451.60 1,596,451.60 1,797,351.66 7.68 %
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 284,578 154,578 13,610.02 13,610.02 140,967.98 140,967.98 154,578.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 284,578 154,578 13,610.02 13,610.02 140,967.98 140,967.98 154,578.00 0.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 284,578 104,578 13,610.02 13,610.02 90,967.98 90,967.98 104,578.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 %
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 9,600 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 9,600 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 9,600 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,970,154 4,970,154 1,274,838.50 1,274,838.50 1,004,566.09 3,695,315.50 3,695,315.50 3,965,587.91 20.21 %
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,970,154 4,970,154 1,274,838.50 1,274,838.50 1,004,566.09 3,695,315.50 3,695,315.50 3,965,587.91 20.21 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,313,100 2,348,584 1,210,250.00 1,210,250.00 950,449.99 1,138,334.00 1,138,334.00 1,398,134.01 40.47 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 202,916 181,232 64,588.50 64,588.50 54,116.10 116,643.50 116,643.50 127,115.90 29.86 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 111,600 97,800 97,800.00 97,800.00 97,800.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 99 OTROS GASTOS C.A.S 2,342,538 2,342,538 2,342,538.00 2,342,538.00 2,342,538.00 0.00 %
2.5 OTROS GASTOS 1,672,376 1,672,376 943,053.97 632,589.26 377,677.00 729,322.03 1,039,786.74 1,294,699.00 22.58 %
2.5. 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 1,672,376 1,664,453 935,130.97 624,666.26 369,754.00 729,322.03 1,039,786.74 1,294,699.00 22.21 %
2.5. 3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 1,672,376 1,664,453 935,130.97 624,666.26 369,754.00 729,322.03 1,039,786.74 1,294,699.00 22.21 %
2.5. 3 1. 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 1,672,376 1,664,453 935,130.97 624,666.26 369,754.00 729,322.03 1,039,786.74 1,294,699.00 22.21 %
2.5. 3 1. 1 1 A ESTUDIANTES 960,980 958,480 442,219.77 209,563.18 209,563.18 516,260.23 748,916.82 748,916.82 21.86 %
2.5. 3 1. 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS 361,800 361,800 361,800.00 361,800.00 106,887.74 254,912.26 29.54 %
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 349,596 344,173 131,111.20 53,303.08 53,303.08 213,061.80 290,869.92 290,869.92 15.49 %
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 7,923 7,923.00 7,923.00 7,923.00 100.00 %
2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 7,923 7,923.00 7,923.00 7,923.00 100.00 %
2.5. 4 1. 3 MULTAS 7,923 7,923.00 7,923.00 7,923.00 100.00 %
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 7,923 7,923.00 7,923.00 7,923.00 100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 21,821,545 24,327,240 14,477,590.17 3,016,281.35 2,694,539.93 9,849,649.83 21,310,958.65 21,632,700.07 11.08 %
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 21,821,545 24,327,240 14,477,590.17 3,016,281.35 2,694,539.93 9,849,649.83 21,310,958.65 21,632,700.07 11.08 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,821,545 24,327,240 14,477,590.17 3,016,281.35 2,694,539.93 9,849,649.83 21,310,958.65 21,632,700.07 11.08 %
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,015,187 14,216,841 10,884,117.34 2,344,787.19 2,344,787.19 3,332,723.66 11,872,053.81 11,872,053.81 16.49 %
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 6,015,187 14,216,841 10,884,117.34 2,344,787.19 2,344,787.19 3,332,723.66 11,872,053.81 11,872,053.81 16.49 %
2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 6,015,187 14,216,841 10,884,117.34 2,344,787.19 2,344,787.19 3,332,723.66 11,872,053.81 11,872,053.81 16.49 %
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,015,187 14,216,841 10,884,117.34 2,344,787.19 2,344,787.19 3,332,723.66 11,872,053.81 11,872,053.81 16.49 %
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 13,742,891 6,687,642 2,623,194.81 409,176.80 325,916.00 4,064,447.19 6,278,465.20 6,361,726.00 4.87 %
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,742,891 6,687,642 2,623,194.81 409,176.80 325,916.00 4,064,447.19 6,278,465.20 6,361,726.00 4.87 %
2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 4,122,145 2,718,484 1,507,392.81 404,010.80 320,750.00 1,211,091.19 2,314,473.20 2,397,734.00 11.80 %
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,104,610 2,590,188 1,396,632.01 293,250.00 293,250.00 1,193,555.99 2,296,938.00 2,296,938.00 11.32 %
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 17,535 128,296 110,760.80 110,760.80 27,500.00 17,535.20 17,535.20 100,796.00 21.43 %
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 6,817,083 1,927,595 1,927,595.00 1,927,595.00 1,927,595.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 837,900 1,600,000 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1,701,331 301,956 301,956.00 301,956.00 301,956.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,277,852 25,639 25,639.00 25,639.00 25,639.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 17,407 356,636 356,636.00 356,636.00 356,636.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 17,407 356,636 356,636.00 356,636.00 356,636.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 2,786,256 1,684,927 759,166.00 5,166.00 5,166.00 925,761.00 1,679,761.00 1,679,761.00 0.31 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 200,000 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,320 13,320 2,970.00 2,970.00 2,970.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 22.30 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 27,847 781,847 754,000.00 27,847.00 781,847.00 781,847.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,745,089 689,760 2,196.00 2,196.00 2,196.00 687,564.00 687,564.00 687,564.00 0.32 %
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 1,191,801 1,841,801 1,841,801.00 1,841,801.00 1,841,801.00 0.00 %
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 1,191,801 1,841,801 1,841,801.00 1,841,801.00 1,841,801.00 0.00 %
2.6. 6 1. 2 BIENES CULTURALES 691,801 1,341,801 1,341,801.00 1,341,801.00 1,341,801.00 0.00 %
2.6. 6 1. 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 691,801 1,341,801 1,341,801.00 1,341,801.00 1,341,801.00 0.00 %
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES 500,000 500,000 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 %
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 500,000 500,000 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 %
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 319,425 322,775 322,775.00 322,775.00 322,775.00 0.00 %
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 319,425 322,775 322,775.00 322,775.00 322,775.00 0.00 %
2.6. 7 1. 5 FORMACION Y CAPACITACION 319,425 322,775 322,775.00 322,775.00 322,775.00 0.00 %
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 115,000 115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 %
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 319,425 207,775 207,775.00 207,775.00 207,775.00 0.00 %
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 552,241 1,258,181 970,278.02 262,317.36 23,836.74 287,902.98 995,863.64 1,234,344.26 1.89 %
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 552,241 1,258,181 970,278.02 262,317.36 23,836.74 287,902.98 995,863.64 1,234,344.26 1.89 %
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 246,385 246,385 23,950.00 23,950.00 222,435.00 222,435.00 246,385.00 0.00 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 246,385 246,385 23,950.00 23,950.00 222,435.00 222,435.00 246,385.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 305,856 745,269 707,960.66 37,308.34 745,269.00 745,269.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 305,856 745,269 707,960.66 37,308.34 745,269.00 745,269.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 266,527 238,367.36 238,367.36 23,836.74 28,159.64 28,159.64 242,690.26 8.94 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 266,527 238,367.36 238,367.36 23,836.74 28,159.64 28,159.64 242,690.26 8.94 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 121,501,041 124,313,926 61,384,470.06 44,955,047.61 34,913,084.21 62,929,455.94 79,358,878.39 89,400,841.79 28.08 %

TOTAL PLIEGO: 121,501,041 124,313,926 61,384,470.06 44,955,047.61 34,913,084.21 62,929,455.94 79,358,878.39 89,400,841.79 28.08 %