PT Aspacafe

Fondo de Tecnología Agraria (FTA)
PROPUESTA DE SUBPROYECTO DE SERVICIOS DE EXTENSION (Tipo I)
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Subproyecto
Título del Subproyecto:
“Mejora de la rentabilidad de los productores de café bajo los principios medioambientales y
sociales de la Asociación de Productores Agropecuarios y Comercialización de Cafés Especiales
Alto San Juan del Valle del Perene”
Palabras clave:
Orgánico, comercio justo, sostenibilidad, responsabilidad ecológica y social.
Actividad:
02
Producto:
Cafe o Cafeto
Si desea ingrese un comentario sobre su(s) producto(s) elegido(s) o el nombre de un
producto que no aparezca en la lista:
Cafe verde oro
Localización:(ámbito de acción):
Chanchamayo
Región natural:
Selva alta
Circunscripción política (Departamento-Provincia-Distrito):
Junin-Chanchamayo-Perene
Localidad:
Alto San Juan
Duración del Subproyecto (en meses):
18
Fecha tentativa de inicio:
2008-Octubre
Número total de Productores Clientes de los servicios de extensión que se espera atender
con la presente propuesta:
126
Número total de Productoras Mujeres Asociadas que se espera atender con la presente
propuesta:
33
Número total de Productores Hombres Asociados que se espera atender con la presente
propuesta:
93
Indicar si la propuesta del Subproyecto es parte de un Proyecto mayor en curso:

No
Indicar si la Propuesta de Subproyecto fue presentada a otras entidades para su
financiamiento:
No
1.2 Entidad proponente

Nombre de la Entidad Proponente:
Asociación de Productores Agropecuarios y Comercialización de Cafés Especiales Alto San
Juan
Nombre de la persona de contacto:
Anexo 12 1
Vicente Ferrer Rojas Vera
Dirección de la Entidad Proponente:
Jr. Ayacucho Nº 194 – La Merced Chanchamayo Junín
Localización de la Entidad Proponente:
Teléfono:
064 -336873
Fax:
064 -336873
Correo electrónico:
aspacafe@hotmail.com
Tipo de Organización de Productores:
Asociacion
La Entidad Proponente ha participado anteriormente en un Subproyecto presentado a
INCAGRO que fue adjudicado y se encuentra actualmente Subproyecto en ejecución
No
1.3 Entidades participantes

1.3.1 Organizaciones de productores demandantes
Entidad Proponente
Nombre de la organización:
Asociación de Productores Agropecuarios y Comercialización de Cafés Especiales Alto San
Juan
Siglas de la Organización:
ASPACAFE
Tipo de Organización de Productores:
Asociacion
Localización (Departamento-Provincia-Distrito):
Localidad:
Alto San Juan
Dirección:
Jr. Ayacucho Nº 194 – La Merced Chanchamayo Junín Teléfono:
064-336873
Fax:
064-336873
Correo Electrónico:
coopselvaalta@hotmail.com
Fecha de Fundación:
2005-Noviembre
Inscripción en Registros Públicos:
11007373
Nº de RUC:
20486430355
Nº total de Productores Asociados a la Organización:

126
Nº total de Productores Asociados que se espera atender con la presente propuesta:
107
Nº de Productoras Mujeres Asociadas que se espera atender con la presente propuesta:
24
Nº de Productores Hombres Asociados que se espera atender con la presente propuesta:
83
Breve historia de la organización:
Anexo 12 2
La Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta, se funda el 20 de noviembre del 2005 siendo sus
fines y objetivos: Educar y
organizar al hombre del campo sobre la base de la actividad cafetalera, para que a través de la
ayuda mutua, la ciencia y la
técnica promuevan el desarrollo económico social en forma armónica, equitativa y en equilibrio
con la naturaleza para alcanzar el
bienestar de los socios y de la comunidad.
Marcas comerciales (en caso que se utilicen marcas para sus productos):
No cuenta con marca definido
Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta:
Todos los socios integrantes poseen experiencia en el manejo del cultivo del café y en la
comercialización, desde más de 10 años.
Indicar los Proyectos en ejecución y su fuente de financiamiento:
No cuenta con proyectos en ejecución.
Indicar si la Organización de productores ha participado anteriormente en un Subproyecto
presentado a INCAGRO que fue adjudicado
No participo en concurso
Persona de contacto(Apellidos y nombres):
Rojas Vera, Vicente Ferrer
Teléfono de la persona de contacto:
1996134181
Correo electrónico de la persona de contacto:
vicenrojasv@yahoo.es
Representante legal(Apellidos y nombres):
Octavio Saturnino Cárdenas Pariona
DNI del representante legal:
20558871
¿La organización de productores ha recibido anteriormente capacitación y asistencia
técnica?:
No
¿Cuál fue la fuente de financiamiento?:
No aplica
¿Qué Institución(es) o Persona(s) prestaron el Servicio de Capacitación y Asistencia
Técnica?:
No Aplica
¿En qué mes y año?:
No Aplica
¿En qué cultivo, crianza o producto(s)?:
No Aplica
¿Cuáles fueron los resultados del Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica en el
Agronegocio?:
No Aplica
Colaborador 1
Tipo de colaborador:
Institución
Nombre de la institución:
Ministerio de Agricultura – Agencia Agraria Chanchamayo
Siglas de la institución:
MINAG - AACH
1960-Enero
Rol como colaborador:
Fortalecer las organizaciones de productores en el marco de las cadenas productivas.
¿Aportará dinero para el cofinanciamiento de los servicios? ¿Cuánto?:
Anexo 12 3
0
¿Hará un aporte No monetario para el Plan de Negocios o para el Plan de Servicios de
Extensión?¿Qué aportes?:
En el plan de servicios, apoyara con la participación del promotor de la cadena productiva de
cabe, para fortalecer las
capacitaciones de gestión empresarial y del agronegocio.
Tipo de institución:
Gobierno Regional
Localización de la institución (Departamento-Provincia-Distrito):
Junín-Chanchamayo-San Ramón
Localidad:
San Ramón
Dirección:
Buenaventura Uriarte 242
Teléfono:
064-331200
Fax:
064-331200
minagchyo@minag.gob.pe
Página Web:
www.agrojunin.gob.pe
Breve historia de la institución:
Es una institución del estado que tiene por misión, normar, facilitar y articular los servicios
agrarios y promover las organizaciones
de productores en el marco de cadenas productivas ubicados por cuencas hidrográficas.
Marcas comerciales (en caso la persona, entidad o empresa utilice marcas para sus
productos):
No aplica
Formación de la cadena productiva de café en el ámbito de la provincia Chanchamayo
¿Forma parte de cadenas productivas? Precisar en cuáles, lugar y año:
Si, promueve las cadenas productivas a partir del año 2001
Proyectos o servicios en ejecución:
Promocion de Agraria
Fortalecimciento de las cadenas productivas de importancia economica en la Region Junin.
Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia:
Agricultura y Gobierno Región Junín.
Indicar si la Institución ha participado anteriormente en un Subproyecto presentado a
INCAGRO que fue adjudicado y se encuentra actualmente No aplica
Colaborador 2
Institución
Instituto Nacional de Innovación Agraria - Pichanaki
INIA
1980-Enero
Apoya en los servicios de extensión, proporcionando materiales divulgativos de los trabajos de
investigación que viene
realizando.
Anexo 12 4
0
¿Hará un aporte No monetario para el Plan de Negocios o para el Plan de Servicios de
Extensión?¿Qué aportes?:
No aplica
Otro
Otro tipo de institución:
Organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura
Junin-Chanchamayo-Pichanaqui
Localidad:
Pichanaki
Dirección:
Carretera a Satipo s/n - Sub estacion experimental
Teléfono:
064-347444
Fax:
064-347444
Es una organización descentralizada del Ministerio de Agricultura diseñada para los trabajos de
investigación para el desarrollo del sector agrario.
productos):
No aplica
No aplica
Apoya a las cadenas productivas, de café, cacao y cítricos en los ámbitos de Satipo y
Chanchamayo a partir del año 2002
Proyectos de investigación en café, cacao, papaya y cítricos.
Ministerio de Agricultura
Region Junín
INCAGRO que fue adjudicado y se encuentra actualmente Si. Apoya como colaborador sin
aporte monetario en subproyectos cofinanciados por INCAGRO desde el año 2005.
Colaborador 3
Institución
Corporación de Productores Café Perú SAC
Corporación de Productores Café Perú SAC
Año 2003
Aportara S/ 29,999.70 para el confinanciamiento del subproyecto
29999
Empresa
Junin-Chanchamayo-Pichanaqui
Anexo 12 5
Localidad:
Pichanaki
Dirección:
Av. Pasaje El Sol N° 297 - Carmen de la Legua Reynoso- Callao- Lima
Teléfono:
(01) 4510903
Fax:
(01) 451 4635
Se formo en el 2003 en la ciudad de Satipo como alternativa para comercializar la producción de
las organizaciones de productores y de sus cooperativas socias fundadoras; CAC La Florida, CAC
Satipo, CAC Pangoa, CAI Naranjillo Y CAC San Juan del Oro y CAC Alto Palomar. Desde el 2004
exporta cafés especiales. .
productos):
Café Perú
3 Años directamente y mas de 6 en conjunto con CAC La Florida
Si en la parte comercial
Proyectos para la mejora de la calidad del café a partir del año 2004, con financiamiento propio
de la empresa.
Junta Nacional del Café
Ministerio de Agricultura
INCAGRO que fue adjudicado y se encuentra actualmente Apoyo en el cofinanciamiento a
diferentes organizaciones cafetaleras a nivel nacional.
1.3.3 Aliado
Nombre de la persona:
Vicente Ferrer Rojas Vera
Grado de instrucción:
Superior completa
Profesión (en caso de que cuente con instrucción superior):
Ing. Agronomo/Ind. Alimentarias
Especialidad:
Ciencias Agrarias
Localización de la persona (Departamento-Provincia-Distrito):
Junin-Chanchamayo-San ramon, Junin-Chanchamayo-San ramon
Localidad:
San Ramon
Dirección:
Av. Tulumayo 540
Teléfono:
064-331200
Fax:
064-347477
vicenrojasv@yahoo.es
Servicios de extension y asistencia en el marco de cadenas productivas a partir del 2001.
Proyectos de INCAGRO:
Anexo 12 6
Tipo I
Mejoramiento de las capacidades competitivas de productores cafetaleros de Chanchamayo,
Perené, Pichanaki y San Luis de
Shuaro,para la certificación y comercialización de café orgánico.
Tipo III
Mejora de la Rentabilidad de los productores de naranja del CPM San Fernando de Kivinaki.
Mejora de la Calidad y Comercialización de los Productores de Cafés Sostenibles del Distrito de
Villa Perene.
Ministerio de Agricultura - Agencia Agraria Chanchamayo
INIA - Director Ejecutivo Nacional
Gobierno Regional Junin - Gerencia de Desarrollo Económico
Indicar si la Persona ha participado anteriormente en un Subproyecto presentado a
INCAGRO que fue adjudicado y se encuentra actualmente Si.
Subproyecto Tipo I
Mejoramiento de las capacidades competitivas de productores cafetaleros de Chanchamayo,
Perené, Pichanaki y San Luís de Shuaro, para la certificación y comercialización de café
orgánico. Proyecto a culminarse su ejecución en Diciembre del 2009. Rol de Aliado
Subproyecto Tipo III

Mejora de la Rentabilidad de los productores de naranja del CPM San Fernando de Kivinaki.
Proyecto a culminarse su ejecución en septiembre del presente año 2008. Rol de Aliado
Mejora de la Calidad y Comercialización de los Productores de Cafés Sostenibles del Distrito de
Villa Perené. Proyecto a culminarse su ejecución en septiembre del presente año 2008. Rol de
Aliado
2. PLAN DE NEGOCIOS
2.1 Antecedentes e idea del Subproyecto
Antecedentes de la problemática (descripción de la situación del Agronegocio "sin Subproyecto"):
En Selva central situada a 320 Km. de Lima, se produce café con características únicas por sus
excelentes condiciones agro-ecológicas, climatológicas y de altitud. Desde el 2006, 788 agricultores de
14 organizaciones de productores integradas comercialmente al exportador Corporación de
Productores Café Perú SAC realizan la conversión orgánica de 3,743.81 hectáreas sembradas con
58,927 QQ de 60 Kg. de café pergamino, con soporte técnico puntual de la ONG Centro de Apoyo
Rural- Proyecto PRA, han comercializado conjuntamente casi 17,000 QQ.
Los productores han identificado que su problemática gira alrededor de la baja capacidad competitiva.
Las razones que explican cómo se ha llegado a esta situación asociada al cultivo son tres causas
directas que en conjunto definen esta baja competitividad.
La primera de estas causas directas se explica por la limitada capacidad de gestión empresarial que
tienen, así como la falta de visión entre los mismos productores para el trabajo conjunto en la
producción y comercialización en el mediano plazo
La segunda es la falta de valor agregado del producto (certificación orgánica, comercio justo), poco
conocimiento de las normas de certificación orgánica (tres ejes: responsabilidad socio-económica y
ambiental), débil sistema interno de control en cada organización involucrada, la inspección interna y
externa de las unidades productivas y el manejo de registros para asegurar la trazabilidad propio del
programa de certificación, cada vez mas exigente en el seguimiento y cumplimiento de las normas.
Una tercera causa directa que origina el problema central es la irregular calidad del café por malas
prácticas de cosecha y post-cosecha y la baja productividad por el escaso conocimiento de los
productores en técnicas adecuadas, y el reducido acceso a servicios de capacitación y asistencia
técnica en todo el proceso de producción. La calidad física y sensorial (entiéndase rendimiento de
exportación y taza) juega quizás el papel mas preponderante para fijar el precio y la aceptación de la
compra del exportador y/o importador y/o torrefactor.
La existencia del problema central y sus causas tienen serias consecuencias o efectos sobre los
productores y, en general, sobre la agricultura en la selva central. Así, uno de los efectos perjudiciales
está en la dependencia comercial de bajos márgenes en los mercados locales e intermediarios.
Anexo 12 7
Se ha comprobado además, que la esto dificulta el acceso al financiamiento de los productores y
limita el poder de negociación en compra de insumos y comercialización de productos. Asimismo, otro
efecto de la baja competitividad se aprecia la poca importancia que dan los productores a los servicios
de capacitación y asistencia técnica.
Toda esta problemática asociada al problema central desemboca en un efecto último o final de tipo
más global y que puede ser expresado como el deterioro de la actividad agrícola y limitado desarrollo
del mercado de servicios en selva central.
Ante esta situación, se hace necesario promover el fortalecimiento de la organización de los
productores; superar la mala gestión de la comercialización; así como aprovechar el gran potencial
existente para mejorar la calidad. De lograr mejorar su calidad y alcanzar la certificación y organizarse
hacia el mercado, los productores mejorarían significativamente sus actuales niveles de rentabilidad.
3250 palabras
Período promedio del Agronegocio sin subproyecto (en meses):

60 meses
Principales indicadores de la situación del agronegocio “Sin Subproyecto”, en un periodo
promedio (campaña, año, etc.)
2) PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL SUBPROYECTO
2.1.1 Antecedentes de la problemática (Descripción de la situación “Sin Subproyecto”): )

En Selva central situada a 320 Km. de Lima, se produce café con características únicas por sus
excelentes condiciones agro-ecológicas, climatológicas y de altitud. Desde el 2006, 788 agricultores de
14 organizaciones de productores integradas comercialmente al exportador Corporación de Productores
Café Perú SAC realizan la conversión orgánica de 3,743.81 hectáreas sembradas con 58,927 QQ de 60
Kg. de café pergamino, con soporte técnico puntual de la ONG Centro de Apoyo Rural- Proyecto PRA,
han comercializado conjuntamente casi 17,000 QQ.
Los productores han identificado que su problemática gira alrededor de la baja capacidad competitiva.
Las razones que explican cómo se ha llegado a esta situación asociada al cultivo son tres causas
directas que en conjunto definen esta baja competitividad.
La primera de estas causas directas se explica por la limitada capacidad de gestión empresarial que
tienen, así como la falta de visión entre los mismos productores para el trabajo conjunto en la
producción y comercialización en el mediano plazo
La segunda es la falta de valor agregado del producto (certificación orgánica, comercio justo), poco
conocimiento de las normas de certificación orgánica (tres ejes: responsabilidad socio-económica y
ambiental), débil sistema interno de control en cada organización involucrada, la inspección interna y
externa de las unidades productivas y el manejo de registros para asegurar la trazabilidad propio del
programa de certificación, cada vez mas exigente en el seguimiento y cumplimiento de las normas.
Una tercera causa directa que origina el problema central es la irregular calidad del café por malas
prácticas de cosecha y post-cosecha y la baja productividad por el escaso conocimiento de los
productores en técnicas adecuadas, y el reducido acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica
en todo el proceso de producción. La calidad física y sensorial (entiéndase rendimiento de exportación y
taza) juega quizás el papel mas preponderante para fijar el precio y la aceptación de la compra del
exportador y/o importador y/o torrefactor.
La existencia del problema central y sus causas tienen serias consecuencias o efectos sobre los
productores y, en general, sobre la agricultura en la selva central. Así, uno de los efectos perjudiciales
está en la dependencia comercial de bajos márgenes en los mercados locales e intermediarios.
Se ha comprobado además, que la esto dificulta el acceso al financiamiento de los productores y limita
el poder de negociación en compra de insumos y comercialización de productos. Asimismo, otro efecto
de la baja competitividad se aprecia la poca importancia que dan los productores a los servicios de
capacitación y asistencia técnica.
Toda esta problemática asociada al problema central desemboca en un efecto último o final de tipo más
global y que puede ser expresado como el deterioro de la actividad agrícola y limitado desarrollo del
mercado de servicios en selva central.
Ante esta situación, se hace necesario promover el fortalecimiento de la organización de los
productores; superar la mala gestión de la comercialización; así como aprovechar el gran potencial
existente para mejorar la calidad. De lograr mejorar su calidad y alcanzar la certificación y organizarse
Anexo 12 8
hacia el mercado, los productores mejorarían significativamente sus actuales niveles de rentabilidad.
2.1.2 Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios:

El problema central que se atacará con este sub-proyecto es la baja capacidad competitiva de las
familias productoras de café orgánico beneficiarias de selva central. Ante esto, el proyecto propone:
a) Incrementar la productividad y la calidad física y organoléptica, capacitándolos en las buenas
practicas agrícolas BPA y de técnicas post-cosecha y de secado, almacenamiento del café BPM así
como pasantías, ayudándolos en la implementación del control de calidad en el acopio y realización de
pasantías con agricultores lideres.
b) Fortalecimiento de la gestión empresarial de los directivos y productores, mediante la capacitación
en para mejora de capacidades en gestión organizativa empresarial; vinculación con los clientes, la
creación de instancias de coordinación entre los productores para que trabajen de manera conjunta en
la producción y comercialización; y la realización de capacitaciones para la generación de mayor
confianza entre los productores para el trabajo de manera organizada.
c) Fortalecer el programa de Certificación de las unidades productivas mediante la capacitación para
socializar las normas de certificación orgánica y de comercio justo en las familias, implementación del
sistema de control interno SIC de cada organización y un ente centralizado, la inspección interna por
técnicos de campo y auditoria externa por la agencia acreditada y la capacitación para el manejo y el
uso de registros y la trazabilidad exigencia prioritaria de la certificadora.
Resultado de esta estrategia se espera atacar el problema central y lograr mejorar las capacidades
competitivas de las familias cafetaleras de las organizaciones involucradas. Los beneficios concretos de
este éxito se verán reflejados en la articulación a mercados de cafés especiales, mejores márgenes de
rentabilidad por mayores precios por el café certificado comparado con el convencional, lo que
permitirá excedentes para invertir en renovar las plantaciones, en infraestructura y equipos post-
cosecha y nuevas tecnologías productivas, generando mayor dinámica a los productores y facilitará su
acceso al crédito y mercados. Asimismo, se tiene previsto apreciar mejoras en el mayor poder de
negociación por la comercialización conjunta de su producto, así como el reconocimiento de la
importancia de contratar servicios de capacitación y asistencia técnica como un factor que contribuye a
una mayor competitividad. En conjunto, se generara una dinamización de la agricultura y al desarrollo
del mercado de servicios, en la selva central.
La oportunidad de negocio concreta que se espera aprovechar es la producción, acopio y venta de café
orgánico a mercados diferenciados que reconozcan la calidad del producto, a a trabes del exportador
CPCPSAC, para lo cual se suscribirá un Contrato de venta a cinco años donde se deja abierta la
posibilidad de que actúe como broker fijando los precios y exportar directamente, con las
organizaciones de productores involucradas para comercializar el café orgánico a sus clientes
americanos y europeos de cafés especiales. En este caso, CPCPSAC actuará como socio estratégico no
oferente de servicios ambos cofinanciando un costo de los servicios de extensión.
La alianza estratégica para ejecutar el proyecto estará integrada por 07 organizaciones (4 cooperativas
y 3 asociaciones) con 362 productores interesados (demandantes del servicio) y la ONG Centro de
Apoyo Rural CEAR – Proyecto PRA (Entidad colaboradora, que vino brindando servicios de extensión en
la implementación del programa de certificación sostenible -fuera del subproyecto- y dispuesta a
continuar apoyando a los productores). Adicionalmente, como oferentes de servicios participan CAC LA
Florida, que brindará asistencia técnica y capacitación para la certificación de las unidades productivas,
las buenas practicas agrícolas e implementar los sistemas ce acopio y gestión organizativa y empresarial
; la ONG Instituto de Café Sostenible ICS, que dará capacitación en el manejo post-cosecha y calidad y
asesoría en control de calidad; y las Agencias Imo-Control LA, que brindará los servicios de inspección
externa para la certificación orgánica y FLO –Cert.
Considerando las exigencias técnicas en la elaboración de las propuestas, se ha decidido contratar a
Mario Bringas Carpio, consultor de proyectos agroindustriales, quien jugaría el papel de aliado y
apoyaría en la formulación, presentación de la propuesta ante INCAGRO bajo la modalidad de
honorarios profesionales.
Es importante resaltar que una idea de negocio con estas características enfatiza temas prioritario:
promoción de cadenas agro-comerciales, pues vincula estratégicamente a los productores con
exportadores de cafés especiales; la implementación de buenas prácticas agrícolas a través de cultivos
Anexo 12 9
orgánicos; sistemas integrados de gestión: de calidad, técnicas de post-cosecha y de procesamiento con
buenas prácticas agrícolas BPA y de manufactura BPM, sociales, contribución al uso y manejo de la
biodiversidad con una visión de negocios, la promoción del uso de sistemas agrarios sostenibles con una
visión de negocios y el fortalecimiento de capacidades de innovación para mejorar la competitividad en
un contexto de mayor apertura comercial
2.2 Aspectos de Oferta

2.2.1 Bien mejorado a producir
El café arábico verde lavado orgánico con valor agregado de certificación por agencia acreditada,
producido bajo las normas ecológicas del Reglamento Unión Europea 2092/91 y NOP (National Program
Organic - USDA), sin uso de agro-químicos, en armonía con el medio ambiente y con criterios de
responsabilidad socio-económica de FLO, trazable en toda la cadena de suministro, de alta calidad,
clasificado por tamaño, densidad y color, y su preparación y embarque deberá cumplir las
especificaciones estipuladas en el contrato de exportación según la Tabla de la Green Coffee Asociation
(MCM 8 defectos o Grado I NTP) y envasado en sacos de yute o cabuya con peso de 69 kg. (1.5 QQ de
46 Kg) en contenedores de 250 sacos listo para la torrefacción y tostado en el país de destino. Se
exporta bajo la partida arancelaria N° 090111000.
En cuanto a las características del producto a comercializar, se tiene:

Grado I: Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva, sumamente bien
desarrollado y preparado. Café mantenido en buena forma, homogéneo, estrictamente
producido en zona alta, de olor intensamente fresco y color homogéneo. Bueno a excelente
calidad de taza, cumpliendo con todos los
requisitos específicos de sabor.
Humedad: Máx. 12%,
N° defectos: Máx. 15
Características de Taza: De muy buen sabor, agradable, buen aroma, buen cuerpo, muy
buena acidez, libre de todo daño, taza limpia.
Norma Técnica Peruana NTP Indecopi
2.2.2 Descripción del proceso de producción
El proceso productivo del café abarca desde el cultivo, en donde se realizan labores culturales:
renovación de material improductivo (recalce), control de malezas (deshierbos), de fertilización
orgánica, control de plagas y enfermedades, podas, controles fitosanitarios o raspa; cosecha en el que
se realizan las labores de recolección del fruto maduro o cerezo; post-cosecha o llamado beneficio
húmedo que incluye: clasificación en agua por densidad, despulpado, fermentado, lavado con agua,
secado al 12% de humedad, obteniéndose el café en pergamino el cual se envasa y almacena en sacos
de yute y su transporte al centro de acopio donde se recepciona previo control de calidad humedad y
calidad física del grano; en el beneficio seco (agro-proceso) es la transformación del café pergamino en
café verde llamado también café “oro” exportable - desarrollado en las Plantas de Proceso de Lima -
comprende desde la recepción del producto y pesado, el trillado donde de separa el pergamino del
grano verde, 1ra. clasificación mecánica por densidad en mesas Oliver o gravimetricas, clasificación
separadora electrónica que separa los granos imperfectos por color, clasificación manual realizado en
fajas transportadoras de escojo por mujeres donde se retirán los granos defectuosos y luego el pesado
y envasado en sacos de yute para depositarlos en contenedores quedando listo para su traslado al
puerto de embarque. Paralelamente la planta realiza las siguientes evaluaciones como son:
características físicas (humedad, olor, materias extrañas, granulometría y defectos) y características
organolépticas (acidez, aroma, sabor, cuerpo y los defectos de taza).
2.2.2.1 Flujo del proceso productivo del café
 Producción  === Post-cosecha ================ Almacenaje
Anexo 12 10
Cosecha Secado Envasado
Café en Floración Recepción de Despulpado Fermentado Lavado (H: 12%) Almacenad
Producción Y llenado de Selectiva cerezos maduros 2 horas
1 día 3 días 3 días
Grano 2 horas 2 horas 5-30 horas
====== Acopio y Comercialización =============
Transporte a Pesado del Muestreo y Clasificación Almacenado del

centro de café control de por calidad café
acopio Calidad física
=== Procesamiento y Transformación ==================== Exportación 
Transporte a Contrpl de Pesado Trillado y pulido Clasificación Escojo Pesado y Carga al Embarque y
Lima calidad en del café mecánica por manual ensacado y contenedor y transporte
24 Horas Benefiicio pergamino tamaño y arrumado transporte al Maritimo
seco electronica color puerto
2.3 Aspectos de Demanda

2.2.3 Puntos críticos en el proceso de producción
Producción: Bajos niveles de producción y poco conocimiento de los productores de las normas de los
programas de certificación: Orgánica y de Comercio Justo: manejo de suelos, fertilización orgánica con
sub-productos del café: compostaje, manejo de sombra y podas, manejo integrado de plagas,
tratamiento de las aguas mieles, cuidado del medio ambiente y responsabilidad socio- económica (pago
y trato a los cosechadores), manejo de registros, para lo cual se contempla a capacitación a los
productores en el uso e implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Rendimiento de calidad física y sensorial: si bien el rendimiento de exportación promedio (referido
% café oro exportable/café pergamino) de 71% es aceptable, se puede mejorar, así como los atributos
sensoriales o de taza (sabor, aroma, cuerpo y acidez, 75 Puntos - Tabla SCAA), pues CPCPSAC en la
campaña que culmina rechazo algunos lotes por sobre-fermento, sabor terroso y agrio originadas por
malas practicas de cosecha y post-cosecha (cosecha no selectiva con cerezos verdes, secan en mantas
en contacto con el suelo, etc.), no calificaron por lo que incrementar la calidad es una de las metas a
superar en este sub-proyecto, e indispensable para el acceso al mercado de cafés especiales.
Otro paso crítico de este proceso, en el marco de implementación de los centros de acopio del café
pergamino son sus sistemas de control de calidad, en la recepción del café pergamino pues hay que
determinar el rendimiento de exportación en el centro de acopio, lo cual requiere de realizar un análisis
físico a la muestra representativa del café que entrega el socio productor, para determinar si cumple las
condiciones exigidas por el exportador CPCPSAC.
2.2.4 Propuesta de solución / manejo de puntos críticos identificados
Se contratara a especialistas de CAC La Florida para la capacitación en las buenas prácticas BPAs del
Cultivo orgánico, la confección de cuadernos de registros y su uso y manejo.
De igual modo para mejorar la calidad para las capacitaciones en buenas prácticas de manufactura
BPMs y técnicas adecuadas en post-cosecha, secado. y almacenamiento y en la implementación del
control de calidad del centro de acopio se tomaran los servicios del ICS
Se instalará e implementará los almacenes de acopio y su sistema de control de calidad. Los equipos
(balanzas, medidor de humedad, trilladora de muestras) necesarios vienen siendo financiados por
CPCPSAC, la empresa ICS brindaría capacitación para el control de calidad.
Anexo 12 11
2.2.5 Manejo y/o reducción de riesgos en la producción (Planes de contingencia)
La agricultura de selva es considerada de alto riesgo; cambios climatológicos severos como heladas,
sequías, lluvias, Fenómeno del Niño, podrían afectar de manera significativa la producción de café,
sobretodo en los meses de floración y de cosecha (abril -julio), lo que tendría un efecto directo en la
oferta. Por ello, aprovechando la certificación orgánica de las tierras del valle y que el agricultor no sólo
cultiva un tipo de producto sino una diversidad de los mismos, se podría contemplar la posibilidad de
venderle a la industria otro tipo de productos como hortalizas, leguminosas, otros frutales, con el mismo
concepto o trato que se le está dando al café, de manera que se pueda cubrir de estas contingencias.
El exceso de lluvias en la temporada de cosecha impide el secado natural al sol del café obligando a un
periodo mayor de secado al ideal lo cual deteriora la calidad y puede dar lugar a formación de hongos y
micotoxinas que generan la Ocratoxina A, ante esto CPCPSAC evalúa la posibilidad de instalar secadoras
mecánicas en Pichanaki y Satipo y las organizaciones financiar a trabes de proveedores de secadoras
solares.
En cuanto a los agro-procesos, en caso de no contar con el financiamiento requerido para la
implementación del centro de acopio, CPCPSAC será la que preste los servicios de “transformación” a
café verde exportable necesario para presentar un producto de alta calidad al mercado objetivo y los de
exportación.
2.2.6 Recursos necesarios para la producción y estimación de los costos para llevar a cabo
la misma
Al inicio del sub-proyecto, se trabajará con 362 productores con un promedio de 5 hectáreas por
productor, con densidad de siembra de 3,000 plantas/Hectárea, con un rendimiento promedio de 13
QQ. por Hectárea, lo cual permite obtener una producción de 4,662 TM. Se contempla un incremento
de 5% anual en los rendimientos de QQ/ Hectárea, debido a las mejoras en el cultivo y uso de abonos
orgánicos.
Además, para mejorar la calidad del producto a comercializar es necesario que los productores reciban
capacitación y asesoría en lo referido al manejo poscosecha, lo cual requiere también una inversión en
los servicios de extensión.
Los costos del servicio de transformación del pergamino a café oro o verde (trillado, clasificación y
escojo, sacos, pesado y envasado) incluyendo los costos de membresía por las exportaciones de café
orgánico y los fletes, también formará parte del costo total del agronegocio.
En cuanto a la inversión total requerida, se necesita un monto aproximado de S/.21´337,0000 entre la
inversión en terrenos e instalación (S/.19´910,000), maquinaria y equipos para la producción
(S/.48,340), equipos diversos utilizados en la producción (S/.7,888 1); muebles utilizados para la
producción (S/.9,100) y capital de trabajo para los costos de producción (S/.540,411 2).
La relación de los costos de producción necesarios para la realización del agronegocio se presenta en el
Formato N° 5: Presupuesto de Costos de Cultivo y Cosecha, Formato N° 6: Costos de Poscosecha,
Formato N° 7: Presupuesto mensual de Suministros y Formato N° 8: Costos de Agroprocesos de la
evaluación económica y financiera.
Como se verá en la siguiente sección, la certificación orgánica y de comercio justo del café pergamino,
se realizará en función de la demanda concreta de CPCPSAC. A continuación se presenta la producción
total de los 362 productores destinada a la comercialización:
Cuadro N°
Producción obtenida de pergamino (QQ. 60 Kg.)

Tipo de café 2007 2008 2009 2010 2011
Total 25,340 26,607 27,937 29,334 30,801
1
85% de la inversión en equipos diversos, según Módulo General, de la Hoja de Datos Generales de la
Evaluación Económica y Financiera.
2
20% del costo de producción sin incluir los costos de servicios de extensión en agroprocesos y poscosecha y
depreciaciones, según Módulo General, de la Hoja de Datos Generales de la Evaluación Económica y
Financiera.
Anexo 12 12
Dicha producción luego de pasar por un agro-procesamiento resulta ser la siguiente:
Cuadro N°
Producción obtenida en el agro-proceso Café Oro (QQ. 46 Kg.)

Calidades 2007 2008 2009 2010 2011
Total exportación 25,120 26,376 27,694 29,079 30,533
Total segundas/ descartes Nacional 1,983 2,082 2,186 2,296 2,411
2.3 Aspectos de Demanda
2.3.1 Puntos críticos sobre el conocimiento del mercado y la gestión de comercialización
(3000 caracteres como máximo)
En relación al mercado y la comercialización, los puntos críticos identificados son:

o Deficiente y débil organización de los productores para la comercialización.
o Ventas individuales a acopiadores, de algunos productores, generando un bajo nivel de
negociación de los cafetaleros de selva central.
o Escaso conocimiento del mercado y de la oportunidad de negocio que representan los atributos
únicos del café orgánico certificado.
o Falta de capital de trabajo o financiamiento para el acopio del café
o En el acopio no se implementa el control de calidad que fije los precios según la calidad de los
lotes y rechace los que no cumplen los parámetros de calidad.
o El producto requiere de cuidados en su manipulación y traslado al centro de acopio.
2.3.2 Propuesta de solución / manejo de puntos críticos identificados
Como propuesta de solución a los puntos críticos identificados se ha considerado el desarrollo de las
siguientes actividades:
o Mejorar la gestión empresarial y organizativa de los productores involucrados y sus
organizaciones, mediante:
 Capacitación en gestión empresarial y sistemas de información de mercados y precios de
Bolsa de New York.
 Capacitación en cooperativismo y trabajo asociativo
 Vinculación con clientes con visitas a CPCPSAC para coordinar y negociar convenio
comercial.
 Capacitación en uso y manejo de un sistema mecanizado de almacenes y control de
calidad.
2.3.3 Estudio de mercado
2.3.3.1 Hipótesis que quiso probarse con el estudio de mercado
Existe un mercado insatisfecho de consumidores y potenciales clientes que muestran especial

preferencia por el café especial certificado y de calidad de selva central.
En términos generales, si bien el consumo del café ha permanecido ligeramente estático (crece solo a
niveles del 1.0 a 1.5% anual) según la OIC, desde los años 90 gran parte de los consumidores de cafés
convencionales de baja calidad vienen trasladando sus gustos y preferencias al consumo de cafés
especiales de alta calidad, lo que permite asegurar que existe una demanda insatisfecha en el mercado
de cafés especiales sostenibles o certificados: orgánicos y de comercio justo, motivados por un mayor
Anexo 12 13
interés de los consumidores en el cuidado de la salud, en la inocuidad de los alimentos y que sean
totalmente trazables en toda la cadena de suministro, esto aunado a su creciente preocupación en
torno a temas de responsabilidad socio-económica, y ambiental, según la industria del café, lo que se
ve reflejado en la disposición de los consumidores por adquirirlos con sobreprecios con referencia al
precio del café Contrato “C” de la Bolsa de Nueva York. Se espera que las ventas se mantengan en
aumento, a tasas mayores al 10% en el corto y mediano plazo, siempre que se mantenga un suministro
constante, consistente, confiable y de calidad y provenga de organizaciones de pequeños productores.
Las ventas de café con doble sello: Fair Trade + orgánico se estima ha crecido a ritmos mayores del
15% anual en América del Norte y Europa.
La calidad del café el valor agregado y no tanto su precio, la demanda de los consumidores o lo
adecuado del suministro, se considera como principal criterio de la industria al decidir la adquisición. El
segundo lugar en importancia correspondió a la estabilidad del suministro, lo cual es lógico si se
consideran los costos y riesgos de cambiar de proveedores. Un informe del Banco Mundial sobre los
nuevos paradigmas en los mercados del café (2003) señala que el mercado mundial de los productos
orgánicos ha crecido a un ritmo de 20% anual por más de una década.
2.3.3.2 Objetivo que se buscó alcanzar con el estudio de mercado
El objetivo del estudio de mercado realizado fue evaluar la viabilidad comercial del café certificado en
los segmentos de mercado elegidos.
A continuación se presentan los principales objetivos específicos del estudio de mercado:
o Analizar el comportamiento y las perspectivas del mercado de cafés especiales con incidencia
en cafés sostenibles o certificados y enfocados en un esquema de integración comercial con
CPCPSAC.
o Conocer las exportaciones mundiales y del país de cafés especiales y su destino por países
o Identificar cuál es el mercado meta del café certificado.
o Conocer los hábitos de consumo en los mercados meta.
o Determinar la calidad de café a vender, exigencias de presentación del producto en el mercado
meta.
o Conocer los canales de distribución a través de los cuales se comercializaría el producto.
o Conocer los precios de comercialización del café certificado orgánico y de comercio justo en los
mercados de destino.
o Identificar cuál es la principal ventaja competitiva de los productores de selva central para
incursionar en los mercados.
Como resultado del estudio de mercado, se ha desarrollado los temas siguientes .
2.3.3.3 Identificación del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado
El café es el 2do commoditie más valioso del comercio mundial, después del petróleo. Las especies de
café con importancia comercial son robusta y arábica. El 75% de la producción mundial de arábica,
crece a mayores altitudes y tiene un sabor más refinado que el robusta. Se clasifica en el comercio
mundial en: Suaves tipo Colombiano (Colombia y Kenya, 11% producción mundial), Otros Suaves
(Centroamérica, México, Perú, 24%) y son arábicas lavados, Cafés Brasileños y Otros Arábicas (26%).
Los Robustas constituyen 38.7% del total mundial. La diferencia entre ambos se basa en criterios de
calidad.
El café arábica se transa en dos mercados– los mercados de productos básicos o “commodities” y el
mercado de especialidades:
 El café arábica de grado comercial Contrato “C”, producto básico transado en la Bolsa de Nueva
Anexo 12 14
York, mercado de alta volatilidad. El 2003, el precio fue $0.55 libra. 2004 US $ 65 y el 2005 US $
1.01 libra
 El café especial, representa el 10% de compras mundiales totales. La mayor parte se produce en
pequeñas fincas y se distingue por su calidad, se transa con precios más altos que el arábica “C”,
está compuesto por:
1.- Cafés gourmet
2.- Cafés de origen
3.- Cafés sostenibles que comprende segmentos de cafés certificados: Orgánicos,
de comercio justo, Utz Kapeh, CAFÉ Practices que compran los sgtes. mercados:
Mercado americano: USA y Canadá
Presenta un crecimiento constante y notable y es el mayor mercado mundial de café de especialidad.
Según la OIC y la SCAA, estos mercados están lejos de saturarse y las ventas continuaron
expandiéndose de 10 a 15% en los últimos 5 años y se estima un crecimiento futuro de entre 5 a 10%
por año y esta compuesto por 100 importadores, 500 torrefactores, 5,000 cafeterías y 3500 tiendas
minoristas.
Mercado Europeo: Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia e Italia
El 2001 se consumían más de 239 mil quintales de café orgánico. Se estima que en los
últimos 4 años, el consumo de café especial en Europa ha crecido entre 10% a 15% por
año y lo lidera Bélgica seguido de Holanda. De igual modo hay 80 importadores,
torrefactorres, tiendas especializadas y supermercados
Exportadores: El acceso a estos mercados de cafés certificados es bastante viable, toda

vez que el exportador CPCPSAC tiene relaciones contractuales con varios de estos
importadores, torrefactores y cadenas de cafeterías de América y Europa, estando
asegurada la demanda, siendo crucial organizar un suministro amplio, consistente,
confiable y de alta calidad para la exportación indirecta, pues las organizaciones
involucradas en conjunto producen no más de 45,000, optándose hacia la producción y
comercialización a estos segmentos: orgánicos y de comercio justo, por el potencial de
crecimiento sostenible, los diferenciales de precios atractivos que ofrecen para la
sosteniblidad de la actividad. Como plan de contingencia se contempla a otros
exportadores de cafés especiales, aunque limitados como la CAC LA Florida, Rainforest
Trading y Coinca SAC con algunos de ellos se ha comercializado el 2005.
Cuadro N° 5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CAFÉ
Mercado Tipo Exportador Modalidad Diferencial/ Trade Torrefactor /

certificado Precio plus US $ Importador
Convencional Ninguno Nacional Cotización -4a -6 Neumann Nestle, Kraft,
Perhusa, Bolsa New Volcafe- Procter & Gamble,
Comercio Cía, York BNY – EDF&Man Sara Lee (Dowge
Aicasa, HVC. diferencial Esteve, Eberts), Tchibo,
Subsidiarias: café peruano Dreyfus
Coinca,
Prodelsur,
Camsa
Especial Orgánico CAC La Cotización + 2 a + 20 America:
Florida, Cocla, BNY + plus (en términos Starbucks,
Cecovasa, reales seria + 6 Thimoty’s Coffee,
CAC Satipo, a + 26 sumando Mc Donalds,
CPCPSAC, diferencial -4) Dunkin Donust,
Comercio Cepicafe Precio pre- US $ 126 Green Mountain
Justo fijado a largo US $ 141 Coffee Elan
plazo (orgánico) Organic, Coops-
coffee Equal
Exchange, Royal
Coffee,
Europa: Ahold
Lobodys, Van
Weely, Twin
Trading, Café
Direct Ruquoy
Feyres, Simon
Level
Anexo 12 15
2.3.3.4 Análisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado
Definitivamente como se muestra posteriormente la demanda del mercado de cafés

especiales certificados viene creciendo sostenidamente motivado por los consumidores por
temas relacionados a:
Consideraciones de salud. Les preocupa cada vez más el contenido de su ingesta diaria de
comida y bebida por el cuidado de su salud, y la de los trabajadores que deben manipular
los agro-químicos usados en el sistema tradicional de producción.
Demanda de cafés especiales: Está creciendo y se considera que los cafés orgánicos
pertenecen a esta categoría y exigen cada vez más una calidad superior.
Responsabilidad ambiental y de protección a la biodiversidad: Muchos están más
concienciados en torno a esos conceptos, muy en boga actualmente.
Responsabilidad social-económica: Les preocupa que los productores reciban un precio
justo por sus productos y que esto se traslade a todos los trabajadores de la cadena de
producción.
IMPORTADORES, TORREFACTORES DETALLISTAS, CADENAS DE CAFETERIAS
Estos actores de la industria de cafés especiales vienen mostrando un interés creciente en
establecer relaciones comerciales de confianza y de largo plazo con las organizaciones de
pequeños productores que les ofrezcan un suministro amplio, continuo, consistente,
confiable y de calidad, pero a trabes de algunos exportadores locales con los cuales ya
mantiene relaciones contractuales de años.
EXPORTADORES: CPCPSAC
Si bien es cierto, hay interés de la industria en una acercamiento con pequeños
productores organizados, estos prefieren realizarlo con la mediación de un exportador local
con el cual ya mantiene relaciones comerciales de confianza y le ofrezcan la confiabilidad
del suministro en términos de cantidad, calidad, oportunidad, razón por la que juega el
exportador un rol crucial, en este caso CPCPSAC, como integrador comercial de toda la
oferta, el acopio final, la cadena de custodia de la certificación, el financiamiento, el
procesamiento del café oro y los embarques y dada su experticia.
OPORTUNIDAD DEL ENTORNO:

Perú esta posicionado a nivel mundial desde el 2004 como 1er. productor y exportador de
café orgánico, desplazando a México.
Los compradores internacionales reconocen al país como una fuente importante de
abastecimiento de café certificado y de calidad
Chanchamayo y en general la selva central del país es considerado y reconocido por
traders, importadores y torrefactores como zona productora con potencial de calidad.
Las organizaciones de productores involucradas tienen la oportunidad de presentar al
mercado un producto diferenciado que cumpla con los estándares requeridos en el
exigente mercado internacional de especialidades o cafés finos.
El tamaño total de demanda de café peruano se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N°
Distribución de la demanda en los canales de comercialización año 2005

Mercados Participación QQ
Café orgánico 80% 352,000
Mercado Internacional
Café FT 9% 39,600
Otras certificaciones 11% 48,400

Mercado Internacional
Convencional 100% 2,650,000
TOTAL 200% 3,090,000
Anexo 12 16
2.3.3.5 Proyección de la demanda y las ventas
DEMANDA
En los últimos años el consumo mundial de café se estima en 113 millones de sacos con
un crecimiento anual de 1.5%, la demanda externa por café peruano es de 2% de la
producción mundial, según la Organización Internacional del Café (ICO). La demanda
mundial de café orgánico esta en crecimiento en un 10%; aunque el plus de precios
tienden a reducirse por la sobre oferta de café certificad estimándose que toco piso (de
US 40 a US $ 10.00 actual)
Con datos de la Cámara Peruana de Café CPC y la JNC se detallan las exportaciones de café en los
años 2004 y 2005. Asimismo la JNC estima que el Perú exportó el 2005 unos 440 mil quintales de
café orgánico, consolidando su posición de primer exportador mundial e indica que las exportaciones
mundiales de café orgánico ascendieron en el 2004 a 780 mil quintales, vendiendo el Perú 400 mil
quintales.
Año Volumen total - QQ Valor FOB - US $ Precio FOB Café Exportaciones mundiales
(46 Kg) US $ orgánico orgánico
2004 4’093,000 289’776,052 69.77 400,000* 780,000
2005 3’090,244 306’060,734 99.04 440,000* 830,000
Según el CIMS el año 2003 EEUU importó 22’907,630 sacos de café verde (de 69 Kg.)
estimando las de café orgánico entre 250,000 y 300,000 sacos y pronostica un crecimiento
futuro sostenido entre 10 a 15% anual.
Según datos de Transfair USA www.transfair.org, el volumen importado de café Fair Trade
fue de 187,000 quintales el 2003 (92% de crecimiento respecto al 2002), correspondiendo
el 83% con certificación orgánica adicional y la que muestra mayor crecimiento
Ver tabla 7: Importaciones de USA Café Comercio Justo (en millones de libras = x 10,000
quintales de 46 Kg.) 2006 E (estimado)
En Estados Unidos, se estima que el crecimiento del consumo de café orgánico bordeó el
12% anual en los últimos 5 años. La industria del café en este país estima que el
crecimiento futuro en este rubro será de entre 5 a 10% por año.
En Europa Occidental, el 2001 ya se consumían más de 239 mil quintales de café orgánico,
una cifra mucho mayor que en Estados Unidos. El líder en consumo ese año fue Alemania,
con 79 mil quintales. Se estima que en los últimos 4 años, el consumo de café especial en
Europa ha crecido entre 10% a 15% por año.
Según la información, la demanda total mundial de café certificado al año 2004 fue de
780,000, cubriendo el país con 400,000 QQ y muestra una tasa de crecimiento anual de
10%. Con dicha información, se ha estimado la demanda para los próximos cinco años
Anexo 12 17
(ver Cuadro N° 6).
La demanda de café del exportador CPCPSAC se ha estimado que la empresa tiene una
tasa de crecimiento del 10% en sus exportaciones y su estrategia actual es ampliarse en
el mercado de cafés especiales en convenio con las organizaciones de productores.
Basado en sus ventas por calidades por más de cinco años y se distribuye: 80% cafés
orgánicos, 9% cafés de calidad y 11% café convencional.
Basado en sus ventas por calidades por más de cinco años y se distribuye: 80% cafés
orgánicos, 9% cafés de calidad y 11% café convencional.
Para el año 2007, se comprometerá comprar 21,000 QQ. de café orgánico (de 60 Kg) con
buenas características físicas (rendimiento de exportación > a 75%) y sensoriales o
calidad organoléptica (catación), para abastecer a sus potenciales clientes americanos y
europeos con los cuales mantiene relaciones comerciales por mas de 5 años.
CPCPSAC inicio sus exportaciones el 2004 con 19,911 QQ. representando el 0.5% del
volumen de exportaciones y en valor comercial el 0.8% del total y el 2005 a pesar de la
fuerte contracción de las exportaciones peruanas aumento a 29,513 QQ con valor
comercial el 1.36% del valor FOB de exportaciones significando un incremento del 50%
(Fuente: Exportaciones café 2004-2005 -Aduanas-JNC), es la 2da. exportadora de cafés
especiales que registra el precio FOB promedio más alto del año. En parte este aumento se
debe a los esquemas de integración comercial que se plasman en este plan de negocio y
que datan del 2005. Por otro lado, en entrevista sostenida con el Gerente de
Exportaciones, manifestó que actualmente las exportaciones de café están dirigidas a
Estados Unidos y que el 2007 se abastecerá también a clientes europeos (en un 35%), y
estimaba que el mercado de cafés especiales certificados crece a una tasa del 10%.
Considerándose los datos mencionados en el análisis se espera que la demanda de cafés
de calidad y convencional por parte de CPCPSAC en estos cinco años de vida útil de la
propuesta presente el siguiente resultado:
Cuadro N°
Demanda en QQ exportación CPCPSAC En contenedores de 375 QQ
Calidades en QQ 2007 2008 2007 2008
Orgánico
18,000 19,350 48.00 51.60
Fair Trade 2,250 2,475 6.00 6.60
Convencional 2,250 2,277 6.00 6.07
Convencional 0 0 - -
Total 22,500 24,102
VENTAS
Considerando las relaciones comerciales ya establecidas desde el 2005 de las
organizaciones involucradas con el exportador CPCPSAC y el análisis de segmentos del
mercado realizado en este estudio, este seria el principal cliente exportador de las
organizaciones involucradas y sus producción de ventas se detalla:
Impacto en el agro-proceso por efecto del sub-proyecto (%) Rendimiento físico

Producto a obtener 2007 2008 2009 2010 2011
Café oro exportación 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00%
Segundas/ descartes 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Segunda 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tercera 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Merma 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Calidades 2007 2008 2009 2010 2011
Café oro orgánico 20,096 21,101 22,156 23,263 24,426
café oro FT 2,512 2,638 2,769 2,908 3,053
Convencional 2,512 2,638 2,769 2,908 3,053
Anexo 12 18
Segundas/ descartes 1,983 2,082 2,186 2,296 2,411
Otros exportadores:
Para el año 2007, para el café que no califique bajo los estándares de calidad de cafés
especiales se establecerán contratos de abastecimiento de compra por parte de los
exportadores de cafés convencionales, para proveerlos de 2,500 QQ de calidad
“convencional”.
Del análisis presentado se proyectará el volumen de ventas de acuerdo con el siguiente
Cuadro N° 7 :
Datos para utilizar en el pronósticos de ventas para los años 2008 – 2011
Calidad Destino Tasas relevantes
Orgánico CPCPSAC T. de crec. demanda de café organico - CCPSAC 7.5%
Comercio Justo CPCPSAC T. de crec. demanda de café FT – CCPSAC 10 10.0%
Convencional CPCPSAC T. de crec. demanda convencional 1.2%
Tostadurías
Segundas – descartes
nacionales T. de crec. de compras cafés segundas descartes 1.2%
El volumen de ventas anual proyectado se obtiene multiplicando la tasa de crecimiento de

cada mercado destino por las ventas del año anterior de ese mismo mercado. Este
procedimiento se realiza a lo largo de la vida útil del proyecto y en este caso específico el
volumen de ventas en el año 2007 es el punto de partida para proyectar los siguientes
años.
Considerando los puntos anteriormente analizados, se espera que las exportaciones
indirectas de café especial a trabes de CPCPSAC, en estos cinco años de vida útil del
proyecto, presente el siguiente panorama:
Cuadro N°
Volumen de Ventas por

Calidades (QQ.) 2007 2008 2009 2010 2011
Orgánico 18,000 19,350 20,801 22,361 24,038
Fair Trade 2,250 2,475 2,723 2,995 3,294
Convencional 2,250 2,277 2,304 2,332 2,360
convencional exportable 0 0 0 0 0
Total 22,500 24,102 25,828 27,688 29,693
La estimación de los volúmenes de venta del año 2007 tiene como punto de partida los
compromisos de compra por parte de la empresa aliada CPCPSAC y de los exportadores
convencionales. A partir del año 2008, se aplica las tasas de crecimiento del Cuadro N° 7,
dependiendo del mercado de mercado al cual va dirigida cada calidad. Por ejemplo, para el
año 2008 el volumen de venta de la calidad orgánica es calculado de la siguiente forma:
21,000 QQ. x (1+0.075) = 21,461 QQ
Es importante mencionar que del volumen total destinado a la comercialización, existe una
cantidad que no es colocada en los mercados identificados (“certificados”), y debe ser
vendida al acopiador o exportador de convencionales al precio FOB.
Cuadro N° 9
Volumen de Excedentes (QQ. 46
Kg.) 2007 2008 2009 2010 2011
Orgánica 2,096 1,751 1,354 902 388
Comercio justo Fair Trade 262 163 47 (87) (241)
Convencional 262 361 465 576 693
Total 2,620 2,274 1,866 1,391 840
En cuanto al cálculo de la tasa de crecimiento, se considera, principalmente, las tendencias
Anexo 12 19
internacionales del mercado indicadas por la OIC y la SCAA, tales como el crecimiento de
las importaciones de los países de destino, crecimiento del consumo per cápita del
producto, crecimiento de las exportaciones de empresas con similar capacidad y oferta
exportable de los productores organizados, entre otras. Por último, respecto a la
proyección de la empresa CPCPSAC se debe contemplar la accesibilidad al mercado
(aranceles, barreras para-arancelarias, acuerdos internacionales, normas y estándares
internacionales de comercio, entre otros aspectos).
2.3.4 Estrategia de comercialización
2.3.4.1 Posicionamiento y ventaja diferencial del bien mejorado
Las organizaciones involucradas esperan posicionarse en el mercado de especialidades

bajo el acompañamiento comercial de CPCPSAC y se proyectan ser reconocidas como
organizaciones de 1er nivel confiables y sólidas enfocadas en una estrategia “estrategia de
valor agregado”, orientado a comercializar un café diferenciado de mayor valor agregado e
inocuo, trazable y de alta calidad producido con criterios de responsabilidad socio -
ambiental y el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
El café se posicionará como un producto diferenciado por la certificación orgánica y de alta
calidad producido por las familias productoras de selva central.
La ventaja comparativa del café de selva central con las zonas centro y sur del país es que
Villa Rica y Chanchamayo están posicionados como productoras de café de calidad
La ventaja competitiva del Café es ser un producto totalmente orgánico y certificado por
una agencia acreditada, y la capacidad de un suministro continuo, confiable y consistente
de café orgánico de calidad a los clientes contractuales de CPCPSAC, manteniendo
puntualidad en la entrega y una buena calidad fisica y sensorial del producto.
2.3.4.2 Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado (Estrategia de
mercadotecnia
Actualmente el café peruano es reconocido de calidad y en especial el café certificado

viene siendo posesionado en la mente del consumidor Europeo y americano; mediante la
promoción del producto en diversas Ferias Internacionales como: BIO- FACH y SCAA. Para
el logro de este propósito las diversas instituciones relacionados con el Café como: Junta
Nacional del Café (JNC), Cámara Peruana del Café (CPC), PROMPEX , ADEX y otros hacen
grandes esfuerzos. Además, las organizaciones de productores ya posicionadas que a la
vez son exportadores continúan en el posicionamiento del café de Origen, orgánico y
comercio Justo, taales el caso de CPCPCAC-CAC La Florida
Mediante este proyecto las organizaciones a trabes de CPCPSAC exportarán café orgánico
certificado, de calidad y convencional cuyo insumo servirá para la preparación de cafés
finos o para ser utilizados en los Blends. Además, esta alianza estratégica favorece la
promoción del café de selva central-Chanchamayo, producto con el atributo importante:
cultivado, producido y certificado según normas ecológicas. Para el logro de este objetivo
se preparara y se enviara muestras de cafés a través de CPCPSAC a los potenciales
clientes ya que ellos determinaran a que mercados se destinen de acuerdo a los gustos,
preferencias y necesidades. También, con ello determinaremos las mejoras a realizarse en
el café ya se en la fase productiva, cosecha y post-cosecha, acopio y procesamiento
(control de calidad).
Producto:
El Café Orgánico y de alta Calidad a ofertarse es producido en el valle de selva central con
atributos importantes: cultivado, producido y certificado según normas ecológicas Imo-
Control/NOP. También, se tiene especial cuidado en la calidad especialmente en la
cosecha, post-cosecha y el control de calidad en el centro de acopio y planta de trillado. El
café es un extraordinario estimulante y es un poderoso antioxidante.
La presentación para la exportación por CPCPSAC será:
Anexo 12 20
 Café Orgánico Arabica lavado, Grado1 preparación MCM 8 a10 defectos, se
presentara en sacos de yute de 69 Kg. con la respectiva identificación y logo de
IMO-CONTROL/NATURLAND y nombre de la organización.
 Café de Calidad Arábica lavado, Grado 1 preparación Europea 8 a 10 defectos, se
presentara en sacos de yute nuevo de 69 Kg. con la respectiva identificación de la
organización
 Café Convencional Arábica lavado, Grado 2 preparación Europea 20 a 23 defectos,
se presentara en sacos de yute nuevo de 69 Kg. con la respectiva identificación de
la organización.
 Café segunda y descartes Arabica lavado, Grado 4 y 5 con preparación mayor a 35
defectos, se presentara en sacos de Nylon usados de 69 Kg.
Para el presente proyecto se consideran como referencia las proyecciones de los precios a
futuro de la BNY
Precio
El café es un Commoditie, cuyo precio internacional lo establece las cotizaciones diarias de
la oferta y demanda en las negociaciones transadas en los Contratos “C” de la Bolsa de
New York para los cafés arábicos y de Londres para los cafés robusta, con fluctuaciones
significativas, como consecuencia de las diferentes escenarios que se presentan:
producción y mercado, la existencia de inventarios y situaciones de la economía mundial
(factores de sobreproducción, escasez, climáticos, políticos, fondos de inversión
especulativos, etc.). Durante el 2005 el precio de las exportaciones nacionales fue de US
$ 99.01 QQ./46 Kg. de café oro, y el diferencial (premio o castigo) para el café
convencional peruano ha variado de US $ -4 a –$ 6 (US $ -5 en Promedio).
Cuadro 14.1: Cotización de precios en la Bolsa de New York al 02/10/2006
COFFEE Delayed Futures -12:50 - Monday, 2 October 2006

[ Go to Daily ] [ Options Prices ] [ Profile ] (Click on Contract for Chart)
Contract Last Change Open High Low Prev. Stl. Time Links
Dec '06 (KCZ06) 103.55s -4.10 107.10 107.90 103.25 107.65 12:14 Opinion
Mar '07 (KCH07) 107.40s -4.10 110.70 111.50 107.20 111.50 11:57 Opinion
May '07 (KCK07) 109.70s -4.10 113.00 113.60 109.70 113.80 11:57 Opinion
Jul '07 (KCN07) 111.85s -4.10 114.00 114.00 111.85 115.95 11:57 Opinion
Sep '07 (KCU07) 113.85s -4.10 117.00 117.00 113.85 117.95 11:57 Opinion
Dec '07 (KCZ07) 116.20s -4.05 118.50 118.50 116.20 120.25 11:57 Opinion
Mar '08 (KCH08) 118.30s -4.05 120.50 120.50 118.30 122.35 11:57 Opinion
May '08 (KCK08) 119.70s -4.05 0.00 119.70 119.70 123.75 11:57 Opinion
Jul '08 (KCN08) 120.10s -4.15 0.00 120.10 120.10 124.25 11:57 Opinion
http://sites3.barchart.com/pl/vsn/quote.asp?sym=KCK02
El contar con un producto con valor agregado por la certificación orgánica y de comercio
justo, en todos los puntos de la cadena agro-comercial y con entregas puntuales,
permitirá a CPCPSAC y los productores integrados negociar los diferenciales de venta para
los cafés orgánicos que oscilan entre US $ 2.00 a 18.00 (promedio US $ 10.00) y el precio
pre-fijado del comercio justo de US $ 141 para el orgánico y de US $ 126.00 para el
convencional.
Los precios según calidades y segmentos de mercado al cual está dirigido el café especial,
serán los siguientes:
Cuadro N° .2
Precios esperados exportaciones indirectas CPCPSAC en US $

1
Cotización Diaria BNY US $ 102.82
02.82
(
Diferencial café Peruano (5.00)
5.00)
Anexo 12 21
Plus Orgánico 117.82
10.00
Fair Trade + Organico (precio fijo) 141.00
Convencional 97.82
Segundas – descartes 61.69
Cuadro N° 14.3
Precios Promedio anuales Café según OIC en US $

Año 2004 80.15
Año 2005 114.3
Año 2006 114.0
Precio Promedio US $ 102.82
Si bien la cotización actual es relativamente alta según se ve en el Cuadro 14.1, US $

103.55 (se puede apreciar la alta volatibilidad del precio: una caída de US $ -4.10) a
efectos de tener mayor semejanza al escenario real se considera la cotización de US $
95.00 Cuadro 14.2, que es el precio promedio resultante de los años 2004-2005-2006 (a
septiembre 2006) según las estadísticas de OIC Cuadro 14.3, consideramos ese el
escenario conservador es decir con una cotización de US $ 102.82.00, en un escenario
optimista se considera el incremente a US $ 110 y en uno pesimista en US $ 95.00
Los cafés segundas y descartes serán vendidos al mercado nacional al 60% del Precio
Referencial de la Bolsa PBNY en US $; (Ver Formato N° 11: Presupuesto de Ventas de la
evaluación económica y financiera).
Tipo de cambio: S/. 3.22 por US $
Comercialización
La distribución del café tostado se hará utilizando los canales de comercialización de los
países de destino:
- Importadores
- Torrefactores,
- Detallistas
- Supermercados
- Cadenas de cafeterías especializadas
Promoción
Promoción que hacen los canales de comercialización reforzando los atributos del café
orgánico y producido por pequeñas organizaciones de productores del Perú. Asimismo se
contempla el envío de material promocional a trabes de CPCPSAC
2.3.4.3 Recursos necesarios para la comercialización y estimación de los costos para llevar
a cabo la misma
La gestión empresarial y la mejora de la comercialización está ligada a la organización de

los productores y su capacitación, para ello es necesario que se organicen y se fortalezcan
como asociación e incurran en costos de constitución de empresa: asesoría legal y trámites
legales, licencias y gastos municipales, antecedentes y registros de INDECOPI, aviso en El
Peruano, servicios notariales, gastos registrales de la empresa y registro del empleador.
Los recursos necesarios para la mejora de la gestión empresarial son: equipos para gestión
empresarial, separatas, videos y viáticos, entre otros. Además, tres de los líderes de la
asociación recibirán capacitación en gestión para lo cual se contará con un consultor en
Anexo 12 22
gestión empresarial; otro en leyes para la realización de contratos y otro para los aspectos
contables.
En lo que respecta al mejoramiento en la comercialización, es necesario que el productor
reciba capacitación y asesoría en lo referido a conocimiento del mercado y canales de
distribución, a fin de que pueda identificar los requerimientos del mismo, las oportunidades
que pueden presentarse y cómo es que debe aprovecharlas.
Además, se requieren separatas, videos, impresiones, viáticos, sistema de software
comercial, visitas a ferias de promoción de productos orgánicos, gastos en transporte y de
promoción: publicidad en revistas, volantes informativos, degustaciones en autoservicios,
publicidad, entre otras.
Para el detalle de los recursos remitirse a los siguientes cuadros de la evaluación
económica y financiera: Formato N° 1: Presupuesto de la Inversión; Formato N° 2:
Presupuesto de Gastos Pre Operativos; Formato N° 7: Presupuesto Mensual de
Suministros; Formato N° 9: Presupuesto del Gasto en Traslados del Producto; Formato N°
10: Gastos Comerciales y de Operaciones; y Formato N° 11: Presupuesto de Ventas.
2.3.4.4 Capacidad productiva del subproyecto para cumplir con la demanda estimada del
bien mejorado
Para el cálculo de la capacidad productiva de la empresa se tomó, en primer lugar, la

producción neta de café pergamino de los 362 participantes del sub-proyecto, es decir, se
trabajará con el 100% de la producción total de los participantes (no se considera café de
rebusca ni de raspa por ser primeras y ultimas cosechas de baja calidad no optima para
exportación y que no se incluye en el rendimiento de producción de 13 QQ/Ha.). A
continuación se detalla del cuadro de la producción para comercialización:
Cuadro N°

Calidades 2007 2008 2009 2010 2011
Nota: Volúmenes obtenidos luego del beneficio seco..
El equipo de trabajo que ha evaluando el mercado, ha considerado que la producción

(derivada del agro-proceso) en un escenario conservador para los siguientes cinco años
debería distribuirse de la siguiente manera dada las condiciones de las ventas:
Cuadro N°
Impacto en el agro-proceso por efecto del subproyecto (%)

Producto a obtener 2007 2008 2009 2010 2011
Café oro exportación 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00%
Segundas/ descartes 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Merma 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Nota: Porcentajes de la producción obtenida en el centro de agroprocesamiento.
Con los datos anteriores se podrá realizar el cálculo de la capacidad productiva de la

empresa de los productores involucrados:
Cuadro N°
Producción obtenida en el agroproceso Café Oro (QQ. 46 Kg.)

Calidades 2007 2008 2009 2010 2011
Café oro orgánico 18,660 19,593 20,573 21,602 22,682
café oro FT 2,099 2,204 2,314 2,430 2,552
Anexo 12 23
Convencional 2,566 2,694 2,829 2,970 3,119
Segundas/ descartes 1,841 1,934 2,030 2,132 2,238
Los cálculos fueron hallados sobre la base de la producción de las personas que participan
en el proyecto.
Con esto queda demostrado que los productores tienen la capacidad de producción
necesaria para responder a la demanda de los clientes identificados por CPPCSAC
2.3.4.5 Manejo y/o reducción de riesgos en la comercialización del bien mejorado (Planes
de contingencia)
En relación a los volúmenes esperados para la exportación, ésta se puede ver afectada por
fenómenos climatológicos específicamente la falta de lluvias en la época de floración o el
exceso de lluvias en la cosecha en la selva alta del país, factores sociales como la escasez
de cosechadores, que origine fuertes caídas en la producción, originando una alza de los
precios domésticos empujada por la presión de cumplimiento de contratos de los
exportadores de volúmenes de cafés convencionales, no apreciándose mucho el precio
diferencial por el café especial como ocurrió el 2005. Se prevee contratar el personal de
cosecha con tiempo.
Otro riesgo es de no colocar el producto convencional que no califica por criterios de

calidad: física y de taza, en los segmentos de mercado identificados por CPCPSAC, pero
está cubierto con los lazos comerciales que existen con las agencias locales o de Lima de
los exportadores como COINCA SAC cuya estrategia es comprar altos volúmenes con bajos
costos operativos y no son muy estrictos en cuanto a la calidad del producto.
La alta inestabilidad y volatilidad de los precios de la Bolsa de New York, originada por
varios factores: especulativos, de oferta y demanda, climatológicos, políticos, sociales,
puede originar pérdidas, pero se contempla que los lotes de café a acopiar por cada por
cada organización se transaran por escrito con un precio pre-fijado que contempla el plus
por la certificación semanalmente acordado entre los representantes legales de cada
organización y de CPCPSAC y la entrega del físico se hará dentro de los 10 días posteriores
cubriéndose ante la eventualidad de las caídas bruscas del precio.
Se puede presentar una sobreoferta de café certificado que puede hacer peligrar la
colocación de los volúmenes de café certificado a trabes de CPCPSAC y la reducción del
plus que anteriormente gozaba. Debido a esta realidad se priorizara colocar parte de estos
cafés certificados de calidad en proporciones conservadoras hacia el segmento de comercio
justo orgánico de acuerdo a la estrategia comercial de CPCPSAC y aprovechando el alto
crecimiento de este segmento, y la tendencia de algunos consumidores de exigir un
producto sano, nutraceutico producido con normas que preserven la ecología,
diferenciando los productos convencionales reconocidos con menores precios, lo que
reduciría el riesgos de la colocación de nuestro producto.
2.4 Evaluación Económica y Financiera Ex Ante (Análisis Incremental)

2.4.1 Supuestos para la elaboración del flujo de caja
 El Subproyecto de servicios de extensión empieza a inicios del año 2007 y dura hasta
mayo del año 2008.
 El Plan de Negocios tiene una vida útil de 5 años (2007-2011), periodo relevante para
la evaluación de la rentabilidad del mismo. Durante los dos primeros años (16 meses)
se ejecuta el Sub-proyecto y en los tres siguientes se aprovechan los efectos generados
por el mismo.
Anexo 12 24
 Se realiza una campaña de cosechas al año, con una duración de 6 meses (abril a
septiembre), y la producción se vende durante los meses de mayo a octubre.
 Los costos base de producción y gastos de operaciones son constantes a lo largo de la
vida útil del proyecto.
 El subproyecto atiende a 362 agricultores que poseen 5 hectáreas cada uno para la
producción de café orgánico con un total de 1,810 Hectáreas.
 Las ventas se cobran en el mismo periodo en que se efectúan.
 Para este caso no se ha considerado el análisis del IGV ni del Impuesto a la Renta.
 El capital de trabajo es 20% de los desembolsos de los costos de producción y gastos
de comercialización y gestión, los cuales se pagan de manera anticipada.
 El 80% de los desembolsos de los costos de producción y gastos de comercialización y
gestión es pagado en el mismo periodo, el 20% restante es pagado el año anterior con
el capital de trabajo.
 En la evaluación económica y financiera se ha supuesto que el negocio se liquida al
finalizar el año 2011. Para ello se ha considerando una tasa aplicable al valor inicial de:
Maquinarias y Equipos, Muebles, Equipos Diversos y Gastos Pre-operativos de 55%.
Para la situación del agro-negocio con sub-proyecto, se ha considerado:
 El rendimiento de producción promedio inicial es de 14 QQ / Ha. (quintal de 60 Kg.)
según las estadísticas del Ministerio de Agricultura MINAG, La Junta Nacional del Café
JNC y la Cámara Peruana de Café CPC con un crecimiento anual del 5%. Se toma en
cuenta el régimen de bi-anualidad del cultivo en cuento a niveles de producción (un
año produce bien y en el otro baja, promedio de 2 años).
 Se considera, a lo largo del periodo evaluado para el agro-negocio, que el 100% de la
producción cosechada por los 362 productores es destinada a la comercialización salvo
los cafés de “rebusca” y “raspa” (al inicio y final de la cosecha) que no son
considerados por ser de calidad inferior.
 Luego del agro-procesamiento se espera obtener las siguientes calidades con sus
respectivas tasas de rendimientos:
- La calidad física de exportación se espera un incremento del 71 al 76%,
- La calidad sensorial (taza) o de catación se incrementara de un promedio de 76
puntos a 81 puntos en la escala de SCAA(Asociación de Cafés Especiales de USA)
- El % de café de Segunda y descarte decrecerá de 11 a 6% con respecto al café
pergamino por mejora de calidad.
- Café de exportación (76%) + café segunda /descarte (8%) será de 82%
- La línea base exportación (71%) + café segunda/ descarte (9.5%) con respecto al
café pergamino que ingresa a proceso
 Balance de materia: La merma por el agro-procesamiento se considera la merma de
cáscara por trillado de 18%, Total café oro (76%) + segundas descartes (6%) = 100%
 Del total de la producción certificada que no se llegará a colocar (excedentes) en los
mercados metas, se proyecta realizar la oferta de venta en 1ra opción a CPCPSAC sino
a CAC La Florida o a Coinca SAC.
 Los precios del mercado locales para el café convencional son referenciados según
cotización diaria del PBNY Menos US $ - 23.0 que incluye gastos de agro-proceso,
gastos de exportación, financieros o warrant, y margen o comisión del acopiador rural,
del intermediario local, del exportador (total gastos US $ 18.00) y el diferencial
negativo por café peruano (US $ -5.00). Se debe señalar que para la comercialización
café certificado de las organizaciones (conservador) hay un nivel de intermediación por
Anexo 12 25
lo que los costos son menores US $ -17.66 ( -12.66-5.00).
 Niveles de intermediación: Sistema anterior:
Productor- Acopiador rural- Intermediario local- Exportador (Comisión US $ 5.0)
Sistema Nuevo:
Productor - Cooperativa - Exportador (Comisión US $ 2.00)
 La certificación orgánica (inspección externa) de las unidades productivas y de todo el
agro-proceso se renueva cada año y su costo es de S/.13,500 + gastos de viáticos y
de movilidad
 Los fletes por transporte por Kg. son:
- Chacra – Centro de acopio: S/.0.08 (incluye sacos)
- Centro de acopio - Planta Beneficio seco Callao de CPCPSAC S/.0.13
- Planta de beneficio – Puerto Callao: S/.0.10 (incluye contenedor)
 El diferencial (castigo o premio) para el café peruano se mantiene en US $ -5.00 para
el café convencional (negativo). En términos reales para el café certificado este es “0”
“cero” por lo que comparativamente en la estructura de precios con el café
convencional este seria US $ + 5.
 El tipo de cambio se considera en S/. 3.22 por US $ y se mantiene estable en el
horizonte del subproyecto.
 El premio o plus esperado para los cafés certificados orgánicos de calidad por las
calidades a vender son los siguientes y se mantendrían a lo largo del plan de negocios:
- Orgánico: US $ + 10 por QQ de 46 Kg. (la media entre US $ +2 a 18)
- Fair Trade convencional: US $ 126 por QQ de 46 Kg. (precio pre-fijado)
- Fair Trade + orgánico : US $ 141 por QQ de 46 Kg. (precio pre-fijado)
- Convencional: US $ -5.00
- Segundas / descartes : US $ - 45
Los precios consideramos un escenario conservador es decir con cotización de US $

102.82 00 el promedio de los últimos 3 años según se calculo en el cuadro N° 14.3, y
en un escenario optimista que este se incremente a US $ 110 y en uno pesimista baje
hasta US $ 95.00
Los cafés segundas y descartes serán vendidos al mercado nacional al 60% del Precio
Referencial de la Bolsa PBNY en US $;
 La inversión y los gastos pre-operativos se están considerando en el año 2007 ya que
el inicio del negocio es en los primeros meses del año y la implementación de los
sistemas de acopio y control de calidad para el café pergamino se realizaría en el 1er
trimestre del mismo año.
Para la situación del agro-negocio sin sub-proyecto, se ha considerado:

 Se inicia con un rendimiento productivo de 14 QQ / Ha. y se mantiene durante el
horizonte de evaluación.
 Se considera, a lo largo del periodo evaluado para el agro-negocio, que el 100% de la
producción cosechada por los 362 productores es destinada a exportación.
 Los precios del mercado locales por cafés convencionales son referenciados según
cotización diaria del PBNY –US $ 23.00 por gastos y margen de acopiadores,
exportadores, diferencial negativo por café peruano por QQ de café pergamino de 60
Anexo 12 26
kg. con Tipo de cambio del día.
 Los márgenes de venta esperados se mantendrían a lo largo del plan de negocios y son
los siguientes:
- Acopiador: 10%.
- Mercado local: 10%.
2.4.2 Financiamiento (Inversión total necesaria para la producción y

comercialización del bien sin sub-proyecto y con sub-proyecto (bien mejorado);
Estructura del financiamiento, Costo del Financiamiento en función de su
estructura)
 El costo total del Sub-proyecto de servicios de extensión para mejorar la calidad y la

gestión de comercialización del café (años 2007-2008) fue de S/.212,001.50
 Este costo se incluye en el flujo de caja económico en dos partes: una relacionada al
módulo de inversión que presenta la inversión en activos fijos, gastos pre-operativos y
capital de trabajo; y otra relacionada al módulo de operaciones que presenta los costos
de los servicios de extensión, donde se incluyen los costos corrientes del sub-proyecto
referidos a Poscosecha, Agro-proceso y Comercialización y Gestión (vinculados con los
componentes de mejora de la Calidad del café, Fortalecer el programa de certificación
orgánica y Mejorar la gestión Organizativa y empresarial - ML).
Para ello se identifica qué parte del costo del Sub-proyecto es inversión (maquinaria y
equipo, muebles, equipos diversos para el centro de agro-procesamiento y las oficinas
de la empresa), qué parte es gastos pre-operativos (constitución de la empresa de la
asociación de productores, entre otros), y qué parte es capital de trabajo; asimismo,
otra parte del costo del Sub-proyecto es el costo corriente del servicio de extensión.
 Para distribuir la parte corriente del costo del Sub-proyecto (sin considerar lo del
módulo de inversión), que corresponde a la mejora de la Calidad (que va a Costos de
Producción); y la parte que corresponde a la Articulación del Mercado y Fortalecimiento
Organizacional (que va a Gastos de Comercialización y Gestión) se ha hecho un
supuesto a partir del Marco Lógico: Los componentes I (Capacitar e implementar las
buenas practicas agrícolas y de Manufactura en producción de cafés especiales) y II
(Mejorar la gestión organizativa y empresarial de organizaciones involucradas)
constituyen el costo del Sub-proyecto correspondiente a Fortalecimiento Organizacional
y Articulación al Mercado. El componente III (Fortalecer los programas de certificación
orgánica y de comercio justo en las organizaciones involucradas) constituye el costo del
Sub-proyecto correspondiente a Calidad . (Ver Formato N° 18: Consistencia entre Plan
de Negocios y Marco Lógico, del anexo de la evaluación económica y financiera).
 De otro lado, la inversión total necesaria para el agro-negocio (inversión total del flujo
de caja económico) es de US $ 2’860,433 (en S/. 9’210,593.29) en el cultivo de café e
infraestructura, a lo largo de la vida útil (años 2007-2011). Esta inversión será
financiada en un 97.67% por capital propio de los agricultores. El 2.33% restante se
compone de la siguiente manera: INCAGRO, 1.38%; colaborador, 0.09%; y, deuda con
el sistema financiero (un préstamo), 0.85%. Esta estructura permite financiar los
egresos relacionados con el agro-negocio como tal, incluyendo el sub-proyecto de
servicios de extensión.
Módulo de la Estructura de Financiamiento del Agro-negocio en US $
Participaciones 2007 2008 Total Porcentaje
Organizaciones 2,793,928 0 2,793,928 97.67%
INCAGRO 28,249 11,188 39,438 1.38%
Anexo 12 27
PRA Colaboradora 1,934 766 2,699 0.09%
Préstamos 24,368 0 24,368 0.85%
Inversión Total 2,848,479 11,954 2,860,433 100%
 Por otro lado, de la inversión total necesaria para la implementación del plan de
servicios (S/.212,001.50) se ha determinado que se requiere la siguiente estructura de
financiamiento sobre la base de partidas sujetas a co-financiamiento:
4.6.3. Presupuesto total por fuente de financiamiento en S/.

PORCENTAJ
DETALLES TOTAL
E
INCAGRO S/. 126,988.90 59.90%
Productores 76,320.54 36.00%
Entidades colaboradoras 8,692.06 4.10%
Socios Estratégicos no oferentes de servicios 0.00
TOTAL S/. 212,001.50 100.00%
2.4.3 Costo de Oportunidad del Capital
 El costo de oportunidad del capital propio de los agricultores utilizado fue de 24.0%
(anual), considerando que las plantaciones son áreas que ya están en producción y el
alto riesgo por la volatilidad de los precios y el riesgo como todo proyecto agrícola de
este tipo.
 El costo de oportunidad del capital ponderado (aquel resultante de considerar las
distintas fuentes de financiamiento para cubrir la inversión inicial para el negocio) es de
23.8%:
COK P = 24 % = 0.9767 * 0.24
+ 0.0138 * 0.12
+ 0.0009 * 0.12
+ 0.0085 * 0.18
COK P = 23.8 % = (%aporte propio)*(COK propio)
+ (% aporte INCAGRO)*(COK INCAGRO)
+ (% aporte colaborador)*(COK colaborador)
+ (% préstamo)*(tasa interés efectiva anual)
2.4.4 Flujo de Caja Incremental (Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Incremental Económico y del Flujo de Caja Incremental Financiero)
 El flujo de caja económico muestra los resultados del negocio como si éste fuera
financiado sólo con capital propio (se muestra en dólares americanos US $ )
 El flujo de caja financiero muestra el resultado del negocio considerando un
financiamiento externo al inversionista.
 La comparación del flujo de caja económico y financiero sin proyecto versus el flujo
económico y financiero con proyecto arroja los siguientes resultados:
Cuadro N°
CON
INDICADORES PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
Valor Actual Neto Económico (VANE) US $ 301,033 (US $ 1,037,148) US $ 1,338,181
Valor Actual Neto Financiero (VANF) US $ 366,682 (US $ 1,022,831) US $ 1,388,411
Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 27% 12% 276%
Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 28% 12% 339%
Anexo 12 28
Relación de Beneficio / Costo (B/C) 1.03 0.87 2.22
 Al comparar la proyección de la situación actual de los productores con la proyección

de la situación con sub-proyecto se obtiene un VANE INCREMENTAL de US $ 1’339,181
lo cual significa para los productores un beneficio económico adicional de S/.1’339,181.
 Al comparar la proyección de la situación actual de los productores con la proyección
de la situación con sub-proyecto se obtiene un VANF INCREMENTAL de US $ 1’388,411
significando para los productores un beneficio financiero adicional de US $ 1’388,411
 La TIRE INCREMENTAL fue de 276%, y como es mayor que el COK propio significa
que los productores cubren su costo de oportunidad. Además, la TIRE con proyecto
fue de 27%, y como es mayor que el COK propio significa que los inversionistas cubren
su costo de oportunidad gracias a los beneficios en valor presente del proyecto. Es
decir, la rentabilidad del proyecto es mayor que la rentabilidad que tendría la inversión
en su mejor uso alternativo (COK).
 La TIRF INCREMENTAL fue de 339%, y como es mayor que el COK ponderado
significa que los productores cubren su costo de oportunidad. Además, la TIRF con
proyecto fue de 28%, y como es mayor que el COK ponderado significa que los
inversionistas cubren su costo de oportunidad gracias a los beneficios en valor presente
del proyecto.
 El ratio de Beneficio/Costo INCREMENTAL es de 2.22. Esto significa que el
beneficio neto del agro-negocio actual es mayor que el costo total (incluida la inversión
inicial) en el que se incurre para llevar a cabo el mismo. Mientras que el ratio de
Beneficio/Costo con proyecto es de 1.04. Esto significa que el beneficio neto del
negocio es igual que el costo total (incluida la inversión inicial) en el que se incurre
para llevar a cabo el mismo.
 Nótese que en la situación con proyecto, por un lado, el VANF es mayor que el VANE;
y, por otro, la TIRF es mayor que la TIRE. Esto se debe a que el capital propio del
productor tiene un costo de oportunidad (24%) mayor que el costo del financiamiento
alternativo al cual pueden acceder (préstamos de la institución financiera, 18%; aporte
de INCAGRO, 12%; aporte de socios estratégicos, 12%), debido al alto riesgo de la
actividad agrícola.
 Es decir, mientras más “barato” sea el financiamiento externo al cual se puede acceder
para cubrir la inversión necesaria para el agro-negocio, mejores serán los indicadores
de rentabilidad financiera.
 En conclusión, la implementación del Sub-proyecto genera beneficios económicos y
financieros para los beneficiarios, tal como se observa en el análisis incremental.
2.4.5 Análisis de sensibilidad
 El análisis de sensibilidad permite medir la sensibilidad de la rentabilidad del proyecto

ante cambios en las variables críticas del mismo, tales cómo precio, cantidad ofertada
por cada una de las calidades, rendimiento, entre otras. También nos da la posibilidad
de cambiar los valores de variables secundarias como número de operarios, etc.
 En general, las variables se pueden modificar a modo de construir escenarios:
optimistas, conservadores y pesimistas; a criterio del evaluador. Para este agro-
negocio se ha identificado dos variables importantes que tiene una significativa
implicancia en los indicadores.
 Los cambios en las variables: “rendimiento de producción y rendimiento físico” generan
un efecto significativo en los resultados del agro-negocio. A continuación se presentan
los cambios simulados para generar cada uno de los escenarios
TASAS INCREMENTALES EN PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA
Anexo 12 29
PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Incremento Rendimiento producción 0% 5% 10%
Merma en producción -17% -20% -18%
Merma en agro-procesos -22.0% -18.0% -16.0%
Rendimiento de agro-proceso 72% 76% 78%
Rendimiento de segunda 9% 6% 6%
INDICADORES PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

Valor Actual Neto Económico (VANE) US $ 151,284 US $ 301,033 US $ 485,821
Valor Actual Neto Financiero (VANF) US $ 215,848 US $ 366,682 US $ 553,167
 Los cambios en las variables: de “variación de precios y diferenciales” generan un

mayor efecto significativo en los resultados del agro-negocio algo comprensible dada la
volatibilidad de los precios y su incidencia en los resultados. Conviene señalar que al
tomar un precio optimista de US $ 110 es una realidad más cercana al escenario actual
puesto que según estadísticas de la OIC los stocks de sacos de café acumulados en los
países de de consumo o de destino han llegado a su nivel histórico mas bajo en los
últimos 30 años. Se presentan los cambios simulados para generar cada uno de los
escenarios
Variación de Precios PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

Cotización Diaria BNY US $ 95.00 102.82 110.00
Diferencial café Peruano (5.00) (5.00) 2.00
Plus Orgánico 110.00 117.82 125.00
Fair Trade + Orgánico (precio fijo) 141.00 141.00 146.00
Convencional 90.00 97.82 110.00
Segundas – descartes 57.00 61.69 66.00
Con ello se obtuvieron los siguientes indicadores: Cuadro N° 24
INDICADORES PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

Valor Actual Neto Económico (VANE) (US $ 251,752) US $ 301,033 US $ 883,270
Valor Actual Neto Financiero (VANF) (US $ 188,859) US $ 366,682 US $ 952,230
 Como conclusión, estimamos que la implementación del presente Plan de Negocios

generará beneficios económicos y financieros para los familias cafetaleras involucradas,
según se puede apreciar en el escenario Conservador.
Nota: Adjuntar el archivo Excel que contiene la Evaluación Económica y Financiera en el Escenario
Conservador (Flujos de Caja y datos y cálculos para su obtención). Opcionalmente se pueden
adicionar otros dos archivos complementarios.
 Análisis de Sensibilidad (escenario optimista y pesimista)
Nota: Adjuntar el archivo Excel que contiene la Evaluación Económica y Financiera en el Escenario
Optimista y el archivo para el Escenario Pesimista (Flujos de Caja y datos y cálculos para su
obtención). Opcionalmente se puede adicionar un archivo complementario.
Anexo 12 30
3) PLAN DE SERVICIOS
3.1 Descripción y Justificación del Sub-proyecto: El problema central a atacar con este sub-proyecto
es la baja capacidad competitiva de las familias cafetaleras beneficiarias de selva central. Ante esto, el
proyecto propone:
a) Fortalecer la gestión empresarial de directivos y productores con capacitaciones en gestión organizativa
y empresarial; vinculación con clientes, la creación de instancias de coordinación entre los productores para
que trabajen organizadamente en la producción y comercialización generando confianza, capacitaciones en
temas de mercados y precios; implementar el sistema de acopio y control de calidad del producto,
b) Certificar las unidades productivas mediante la capacitación en las normas de certificación orgánica y de
comercio justo en las familias, implementación del sistema de control interno SIC por organización y un ente
centralizado, manejo y uso de registros de producción, realización de inspección interna por técnicos de
campo y las auditorias externas por agencias acreditadas.
c) Incrementar la productividad y la calidad física y organoléptica, capacitándolos en las buenas practicas
agrícolas BPA y de técnicas post-cosecha y de secado, almacenamiento BPM del café así como pasantías,
Resultado de esta estrategia se espera atacar el problema central y lograr mejorar las capacidades
competitivas de las familias cafetaleras de las organizaciones involucradas. Los beneficios concretos de
este éxito se verán reflejados en la articulación a mercados de cafés especiales, mejores márgenes de
rentabilidad por mayores precios por el café certificado comparado con el convencional, lo que permitirá
excedentes para invertir en renovar las plantaciones, en infraestructura y equipos post-cosecha y nuevas
tecnologías productivas, generando mayor dinámica a los productores y facilitará su acceso al crédito y
mercados. Asimismo, se tiene previsto apreciar mejoras en el mayor poder de negociación por la
comercialización conjunta del café, así como el reconocimiento de la importancia de contratar servicios de
capacitación y asistencia técnica como un factor que contribuye a una mayor competitividad. En conjunto,
se generara una dinámica de la agricultura y el desarrollo del mercado de servicios en selva central.
3.2. Tema(s) prioritario(s) de INCAGRO para los concursos del FTA, abordado(s) por el
Subproyecto: Es importante resaltar que una idea de negocio con estas características enfatiza varios
temas prioritarios de INCAGRO, mencionaremos solo dos:
 Elección del tema: Promoción de cadenas agro-comerciales
 Sustentación: Vincula estratégicamente a los pequeños productores organizados con exportadores de
cafés especiales. Pues para estas organizaciones el acceso a los mercados de especialidades es casi
imposible por la falta de valor agregado, el alto costo de implementar un programa de certificación, una
oferta insuficiente de café, falta de financiamiento, y otros factores.
 Elección del tema: Implementación de las Buenas Practicas Agrícolas BPA y de Manufactura BPM
 Sustentación: La normativa orgánica y de comercio justo promueven el uso de las Buenas Practicas
Agrícolas y de calidad (técnicas de post-.cosecha y secado) en el cultivo del café.
3.3 Paquete de servicios a proveer

 Servicios a proveer:
 Sustento de que se aplican conocimientos disponibles:
 Sustento de que la tecnología es innovadora:
1. A. Capacitaciones
 Capacitaciones con labores propias del cultivo de café y desarrollándose cada uno de las actividades de
acuerdo al calendario cafetalero requiriéndose 2 consultores
1.- En el proceso productivo en la cosecha y post-cosecha (beneficio en húmedo) las prácticas agronómicas
estará ligada a incrementar la producción y mejora de la calidad del grano de café.
 Manejo de podas de limpieza y de fructificación
 Control integrado de plagas y enfermedades y preparación de productos naturales para su prevención.
 Fertilización orgánica incorporando compost a base de (pulpa de café, estiércol, ceniza, rastrojos,
guano de isla y roca fosfórica) a las plantaciones rehabilitadas.
 La cosecha selectiva y el mejorar, las técnicas del tratamiento poscosecha (beneficio en húmedo,
secado, selección y almacenamiento).
2.- Fortalecimiento al Programa Orgánico: las actividades referidas a este programa garantizan la
certificación del café, donde cada año se tiene que superar las condiciones y recomendaciones
Anexo 12 31
impuestas por la certicadora IMO-CONTROL/NOP
Manejo y conservación de suelos:

 Capacitación para la preparación de viveros forestales, árboles nativos y frutales para la instalación de
sombra permanente y sombra temporal.
 Capacitación para la instalación de barreras vivas, barreras muertas en curvas a nivel, regulación y
manejo de densidad adecuadas.
 Capacitación en la instalación y manejo de la compostera y crianza de lombrices
Manejo y conservación del medio ambiente:

 Capacitación para la construcción y tratamiento de los pozos de oxidación (aguas mieles), aguas
servidas, reciclaje de basuras (orgánicas e inorgánicos).y construcción de letrinas.
Capacitación por los 5 inspectores internos a contratar: declaración jurada, contrato de compromiso, Ficha
de productor, plan anual de conversión, historial de los lotes.
Implementar el sistema Interno de Control (SIC ) y el Comité de certificación
Capacitación y seguimiento en el manejo de cuadernos de registros de producción
B. Asesorías con consultores
Se requerirá de 2 consultores especializados para cada componente y por actividad para la capacitación y
asesoría al equipo técnico, responsables y directivos y otros dos que serian el pago de servicios por la
inspección externa o auditorias de certificación
a. - Mejorar las técnicas en producción, cosecha y poscosecha en café orgánico y de calidad: BPA y BPM
a.1 En el proceso productivo en la cosecha y post-cosecha (beneficio en húmedo) para la capacitación al

equipo técnico y líderes.
a. Fortalecimiento al Programa Orgánico para la capacitación al comité de productores orgánicos,

inspectores y equipo técnico.
b El Control de la Calidad en el Acopio y planta de trillado

Asesoria en acopio diferenciado : recepción por rendimiento, calidad y categoría y control de calidad en
planta de trillado, reconocimiento de defectos físicos del café y catación de cafés especiales
c. - Asesoría y Capacitación para la gestión comercial

Dictado en fijación de precios en la Bolsa de New York, Análisis Técnico y Fundamental de los mercados
del Café, técnicas de cobertura y manejo de opciones para optimizar las exportaciones, operaciones
comerciales y documentarios para la exportación a segmentos de mercado para cafés especiales y
explotar al máximo los conceptos de ORGANICO, SOSTENIBLE y COMERCIO JUSTO .
Todo el paquete de extensión se dará a los productores con cursos cortos de capacitación (10 en todo el
subproyecto) a los productores en donde se desarrollaran labores practicas con el equipo y materiales
para la demostración, pasantias (01 en todo el subproyecto) para la visita a zonas lideres en producción de
café orgánico y de calidad; se utilizara para todas las actividades de capacitación y extensión el material
didáctico (Cartillas técnicas y con el reglamento de normas de producción orgánicas y del comercio justo ,
separatas) que buscan brindar nueva información, motivar, reflexionar, reforzar aprendizajes, en suma ser
material de apoyo para las actividades de capacitación y asesoría
3.4 Paquetes de servicios alternativos

 Alternativa mayor: Paquete de servicios de extensión individual para cada organización y por
productor con el seguimiento que seria mas amplio y asimilable para el productor pero por lo caro que
seria es inviable, asimismo las certificaciones serían de modo individual por organización lo cual sería
demasiado costoso para las organizaciones.
 Alternativa menor: Paquete de servicios que no contemple la implementación de las buenas prácticas
agrícolas y de manufactura para mejorar la calidad, es posible pero puede presentar el riesgo que los
Anexo 12 32
productores no obtengan producto de calidad que a pesar de tener la certificación no pueda venderse
como tal. Así también si no se contempla las actividades de certificación orgánica y de comercio justo.
3.5 Metodología de la extensión:

La metodología a emplear para la prestación de servicios será la siguiente:
Servicios de Extensión constante: es la labor mas importante desarrollada por los inspectores internos
consiste en la visita de todos los productores beneficiarios del sub-proyecto de manera que se pueda
realizar la auditoria interna, en un principio realizar un diagnóstico del cultivo y diseñar un plan
conjuntamente con el agricultor para la rehabilitación y/o renovación de su cultivo, para realizar esta
actividad el inspector tendrá una hoja de trabajo de campo que conjuntamente con el agricultor habrán
elaborado para sus visitas y actividades a realizar, esta también servirá de instrumento para el seguimiento
y evaluación del subproyecto.
Los cursos cortos de capacitación: serán difundidos por los extensionistas en campo como refuerzo de la
actividad constante de visitas que realiza, se harán un total de 20 en todo el subproyecto, la finalidad es
que durante la labor del extensionista identifique los temas a los que se tiene que ajustar con mayor énfasis
y organizar el curso corto de capacitación reuniendo a la mayor parte de productores del sector, se
difundirá el material didáctico de acuerdo a la capacitación organizada.
Cursos taller: se realizaran 20 en todo el sub-proyecto, la finalidad es realizar actividades en forma conjunta
con un grupo de productores utilizando los materiales y equipos para la extensión y en temas de gestión
empresarial y organizativa, mercadeo.
Pasantias: se realizaran 02 en todo el sub-proyecto, serán tipo visita a las zonas productoras lideres en
producción en café orgánico y de calidad.
Durante todos estos servicios se sensibilizara a la participación de las mujeres y jóvenes en edad de trabajar
para potenciar la actividad; además se identificaran productores con capacidades para realizar capacitación
a otros, tratando de generar una base para la continuación del servicio de extensión que la misma
organización de productores tiene que promover en los años venideros.
3.6 Condiciones de Base:

 Rendimiento de producción en campo : 13 quintales de 60 Kg. por Hectárea
 Rendimiento físico o de exportación: 71% (café oro/café pergamino %)
 Calidad sensorial: 71 puntos escala de SCAA
 No se manejan registros de producción
 Contaminación: No se reciclan los sub-productos: pulpa y mucílago para su re-uso en abono
orgánico, se descargan a campo abierto.
 Contaminación hídrica: a las aguas mieles o residuales no se realiza tratamiento.
 Sin ningún tipo de valora agregado o certificación el café
 Siete (7) organizaciones de base
3.7 Impactos esperados del subproyecto:

Con el sub proyecto de extensión se contribuirá a la mejorar las capacidades competitivas de 362 familias
cafetaleros de selva central, mejorando sus ingresos económicos por el incremento la productividad de 13
a 13.65 qq/Ha. en 5% adicional a las mejoras de la calidad en un 5% y 10%. Esto es por un impacto
positivo de las mejoras del manejo agronómico, por efecto oportuno de las podas, en el fortalecimiento
del manejo integrado para atenuar la presencia de plagas y enfermedades y el uso de abonos orgánicos
“comportados” con los sub-productos del café y la mejora de técnicas adecuadas de cosecha y post-
cosecha en 1,450 hectáreas de café en producción.
En toda esta lógica de intervención del sub-proyecto se genera un impacto positivo sobre los beneficiarios
directos e indirectos, los directos por la generación de ingresos y mejora de la calidad de vida y los
indirectos por que también mejoran su calidad de vida generada por el gasto de los directos, además de
que los beneficiarios indirectos reacios al cambio en la manera de manejar un café de mayor calidad, lo
aceptan por efecto de los resultados observados, ambientalmente, no se generan impactos negativos en
todo nivel porque efecto de las buenas practicas agrícolas.
Anexo 12 33
3.8 Contribución al desarrollo del mercado de servicios:
El presente proyecto contribuirá a brindar la oportunidad de prestación de servicios de extensión agrícola y
capacitación con profesionales de la zona de influencia y cuyo beneficio se masificara producto de las
orientaciones acertadas y oportunas de acuerdo a criterios técnico. Inicialmente se beneficiara al grupo de
organizaciones involucradas para luego extender el servicio a más organizaciones del ámbito de influencia,
ya que los productores con esta experiencia valoraran la importancia de la asistencia técnica que genera
mayores beneficios y justifica el pago del servicio. El beneficio será el mejoramiento de la producción y
comercialización de café orgánico y de calidad producto de una asesoría acertada en gestión comercial. La
entidad operadora se consolida como empresa de servicios de extensión luego de 1 año de finalizado el
sub-proyecto e igualmente 2 empresas fortalecen su capacidad de ofrecer los servicios de extensión tres
años después de culminado el sub-proyecto
3.9 Responsabilidad Ambiental

 Evaluación Ambiental: Como cualquier actividad agro-industrial, el beneficiado de café genera residuos
que pueden causar problemas de contaminación en el medio ambiente (aguas mieles, pulpa, cascarilla
y otros).
Del fruto del café el 20% es grano oro y el resto 39% pulpa, 20% agua, 16% mucílago y 5% pergamino
son residuos potencialmente contaminantes del medio ambiente si no se manejan adecuadamente.
Es económicamente difícil proveer equipo e instalaciones para tratar adecuadamente los volúmenes de
desechos que se producen durante algunos meses del año. Para ello, se requiere un proceso de gestión
ambiental continuo a nivel de las organizaciones.
El café es uno de los pocos cultivos tropicales que con un manejo responsable, racional y sostenible propio
de los programas de certificación y de las buenas practicas agrícolas protege el medio ambiente es decir
hacen de la protección del medio ambiente parte del manejo integral de las parcelas incentivando el
desarrollo, implementación y monitoreo de planes operativos de los productores con el propósito de
alcanzar entre la protección ambiental y los resultados del negocio.
Las normas de certificación orgánicas y de comercio justo a los se aplicará son exigentes en las actividades
adicionales especialmente en el manejo y reciclamiento de los sub-productos en abonos, el tratamiento de
las aguas mieles, el manejo de sombra, el no uso de insumos agro-químicos que inciden negativamente en
la salud de los productores y trabajadores y del medio ambiente, el manejo de los desechos, en fin varias
actividades tendientes a mitigar los impactos del cultivo y procesamiento, protegiendo el medio ambiente,
el ecosistema, la biodiversidad y promueve un uso sostenible de los recursos naturales.
 Elementos para el Manejo Ambiental:
El reciclaje de los sub-productos: pulpa y mucilago por medio del compost transformándolos en abono
orgánico, tratamiento de las aguas mieles en pozas sépticas, manejo de desechos, el uso de abonos
orgánicos, manejo de la sombra, conservación de suelos, cuidado del agua, etc.
Anexo 12 34
3.10 Responsabilidad Social:
Los programas de certificación al cual se pretenden acceder tienen normas referentes a la responsabilidad
social a fin de que los productores reciban un precio justo por sus productos y que este se traslade a todos
los cosechadores y trabajadores de la cadena de producción y que vivan en condiciones dignas, que se
implementen programas de salud ocupacional, promueven el trabajo de genero con equidad, el desarrollo
familiar de los productores, del entorno comunitario y de sus organizaciones de modo transparente,
planificado, autónomo, democrático y sostenible. Pues hacen referencia a criterios de condiciones de
trabajo (ejemplo Ley 27360 , reglamentada por Decreto Supremo Nº049 – AG (11 de setiembre de 2002),
vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, que aprueba las normas de promoción del sector agrario
establece una remuneración diaria (RD) no menor a 16 Nuevos Soles. es decir salarios justos , la
Convenios 29, 105, 110,138, 155 y 182 de la OIT evitando el trabajo forzado y trabajo infantil, la libertad de
asociatividad, las condiciones de empleo, promover jornadas salud y seguridad ocupacional con los
productores y cosechadores.
También con los resultados esperados se espera aumentar los niveles de producción lo que significara
oportunidades concretas de generación de mano de obra especialmente en la cosecha, asimismo los
programas exigen ciertas actividades que son mayores jornales con respecto la café convencional o
tradicional: como el manejo de sombra, la producción de abonos, el compostaje
3.11 Marco Lógico del Subproyecto:
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACIÓN IMPORTANTES
FIN: Contribuir a la  70% de familias involucradas tienen acceso  Facturas de ventas de las - Incremento de la
dinámización de la al mercado de cafés especiales, al culminar el organizaciones demanda de cafés especiales en
agricultura sostenible y al 2do. año de concluido el sub-proyecto  Cuadernos de registro de el mercado exterior e interno.
ingresos de los - Se mantiene el
desarrollo del mercado de  El ingreso anual promedio por quintal de café
comercializado del 70% de familias productores y/o facturas interés de exportador CPCPSAC
servicios, en Selva central de las organizaciones sus clientes
involucradas se incrementa en S/. 40.
 Registro de compra de - Agricultores de selva selva
 362 familias cafetaleras acceden a mercados
servicios de capacitación central se interesan en la
de servicios de capacitación y asistencia
y asistencia técnica de los certificación del café
técnica, al finalizar el sub-proyecto.
productores.
 Surgimiento de 2 empresas operadoras de  Registro de clientes de
servicios adicionales para productores de servicios.
café, una vez finalizado el subproyecto.  Registro local de
 Especialización del 50% de empresas instalación para las
operadoras en servicios de extensión operadoras de servicios
(producción, post cosecha, comercialización), en la localidad
luego de dos años de finalizado el
subproyecto.
PROPÓSITO:  362 productores de selva central incrementan  Cuaderno de Registros de - Demanda crecient
Mejorar las capacidades su margen promedio de ganancia en la producción. del café especial por parte
competitivas de las familias comercialización al menos en un 15%: 5%  Facturas de venta de café de importadores y
por calidad y 10% por la certificación orgánica  Liquidaciones de proceso torrefactores
productoras de selva central
 Siete organizaciones de productores de planta y control de - Factores climatoló-
consolidan su acceso al mercado de calidad Gicos normales
especialidades  Registros de ingresos y
egresos consolidados de
organizaciones
Anexo 12 35
COMPONENTES  Se incrementa el rendimiento de producción  Registros de control de
de 13 QQ./Ha a 13.65 Kg./ Ha al 1er de calidad Laboratorio de
I. Capacitar e implementar finalizado el sub-proyecto CPCPSAC y de las Co-financia-
 Se incrementa calidad física y de taza del café organizaciones miento opor-
las buenas practicas producido al finalizar el sub-proyecto,  Liquidaciones de proceso
agrícolas y de Manufactura tuno por parte
obteniendo la siguiente distribución de en planta de CPCPSAC demandantes
en producción de cafés calidad: por organización
y/ colabora-
especiales Rendimiento físico exportación:: 76%  Cuadro consolidado de
dores
Calidad de taza: 80 puntos SCAA ventas
(Línea Base: Rendim. Físico: 71% , Facturadas
Taza: 75 Puntos según Tabla SCAA)
Empresa com-
 7 contratos de comercialización de cafés pradoras
especiales ejecutados entre organizaciones y reconocen
exportador al finalizar el 1er año sub-  Contratos firmados. calidad
proyecto.  Contrato de exportación
II. Mejorar la gestión de café de comercio justo Mercados in-
 1 contrato firmado para exportación de café
organizativa y empresarial de de comercio justo al menos de una firmado ternacionales
organizaciones involucradas organización involucrada. incrementan o
mantienen
demanda de
 Sistema interno de control SIC implementado, café orgánico
en el primer año del subproyecto y comercio
 362 familias cafetaleras logran la certificación justo
orgánica de sus unidades productivas al  Informe interno SIC
III. Fortalecer los finalizar el subproyecto  Informe externo agencia Exportador
programas de certificación  362 familias y organizaciones conocen y Acreditada y certificado CPCPSAC
orgánica y de comercio justo manejan cuadernos de registros agrícolas  Cuadernos de registros mantiene
en organizaciones Certificado
interés por elemitido
involucradas por
caféagencia
certificado
de selva central
certificadora
ACTIVIDADES
I. Componente I 14 capacitaciones en Actas de asistencia Productores

Material de capacitación asimilan los
I.1. Capacitación en técnicas manejo Post-cosecha S/. 16,311
7 dadas el 1er año (1 Informe, Fotografías conocimientos
de cosecha, post-cosecha y experiencias impartidos
por organización) Recibo de Honorarios
BPM del café impartidas y
Actas de asistencia las practican
I.2. Capacitación en Buenas 7 Capacitaciones en 5,339 Material de capacitación
Practicas Agrícolas BPA del Buenas practicas del Informe, Fotografías Mecanismos
cultivo de café cultivo: reciclar y de difusión y
Recibo de Honorarios
reuso de abonos al organización
1er año eficaces
I.3. Pasantías agricultores 1 Pasantía nacional 1,200 Pasajes Productores
para conocimiento de
Anexo 12 36
experiencias exitosas en de 30 productores y 2 Fotografías, informe dispuestos a
producción y técnicos (4 p/ organ.) colaborar per-
comercialización al 1er año manentemente
II. Componente II Actas de asistencia Importadores

II.1. Capacitación en Material de capacitación Torrefactores
cooperati- 2 Capacitaciones, S/.
Informe, Fotografías clientes de
vismo y trabajo asociativo una por año 12,986 Recibo de Honorarios CPCPSAC
muestran in-
II.2. Capacitación a 21 directi- Actas de asistencia terés en esta-
1 Capacitación, al 1er Material de capacitación blecer alianzas
vos (3 por organización)
año del sub-proyecto Informe, Fotografías
en sistema de información 1,150
Recibo de Honorarios CPCPSAC
de mercados y precios
muestra su
1 visita institucional a Convenio comercial interés por
II.3. Vinculación con clientes CPCPSAC, suscribir suscrito con CPCPSAC exportar café
con CPCPSAC Pasajes orgánico
convenio al 1er año 660
del sub-proyecto
Productores
II.4. Implementar almacén Material de capacitación dispuestos a
para acopio, control de Informe, Fotografías colaborar per-
1 capacitación en
calidad del café orgánico Recibo de Honorarios manentemente
control calidad física
con trazabilidad 3,425
Factura o Recibo de
Software de acopio y Honorarios por
almacén implemen- elaboración de Software
tado en 5 organiza-
III. Componente III ciones al 1er año
Productores
III.1. Talleres para socializar Actas de asistencia
S/. asimilan los
14 talleres en normativa Material de capacitación
las normas de certificación conocimientos
orgánica y comercio justo, 11,176 Informe, Fotografías
orgánica y de comercio jus- Recibo de Honorarios
y experiencias impartidos
7 al 1er año impartidas y
to en familias productoras
y las practican
85% de asistencia a los
organizaciones eventos en cada año Productores
Informe del SIC
dispuestos a
III.2. Implementar el sistema Reglamento del SIC
Sistema interno control colaborar per-
interno de control general 6,454 Recibo por Honorarios
SIC central y por organiza manentemente
y por cada organización ción implementado
Acta de instalación SIC
Reglamento del SIC Mecanismos
Informe de inspectores
de difusión y
Informe de organización
III.3. Inspección interna de las Informe del SIC organización
Recibos de Honorarios
unidades productivas Informe de Inspectores 27,920 eficaces
4. Fichas de Inspección Actas de asistencia
FLO acepta
Material de capacitación
Elegibles a las auditoria
.I..4. Curso Taller manejo de Taller de capacitación Informe, Fotografías
organizaciones
Cuadernos de registros Recibo de Honorarios
Registros 10,238 a verificar
Informe de Agencia Imo Informe del SIC

III.5. Inspección Externa Informe de Agencia Imo
Certificado orgánico de
Certificac. Orgánica por Factura por servicios
RUE 2092/91- NOP -JAS 15,930
Agencia Acreditada Imo-
Control de las unidades
Productivas
c Informe del SIC
Anexo 12 37
III.6. Auditoria Externa Informe de Agencia FLO- Informe de Agencia FLO-
Certificac. Fair Trade por Cert S/. 8,450 Cert
Agencia Acreditada FLO- Certificado FLO Factura por servicios
8,450
Cert
S 15
27
3
11
-
Fotografioas
Material de
capacitación
Presupuesto Total
S/.
* Costo de actividades = 121,239.00
Anexo 12 38
(suma de costos actividades
considerados como indicadores
verificables en el Marco Lógico)
* Servicios No Personales = 55,790.00
* Equipos y Bienes duraderos 20,485.00
* Gastos de Gestión = 14,487.50
* TOTAL3 = S/. 212,001.50
55,790
3
Debe coincidir con el Presupuesto Total del proyecto que se estime en el Ítem “4.6) Presupuesto Total” (Por lo
tanto los totales de las partidas Servicios No Personales, Equipos y Bienes Duraderos y Gastos de Gestión, deben
coincidir con lo que se estime en los Ítems 4.3), 4.4) y 4.5), respectivamente)
Anexo 12 39
4) PRESUPUESTO
4.1 Costo unitario por actividad (completar para cada actividad de cada componente)
Actividad Unida Gasto en Sustento Gasto Sustento Gasto en Sustento Gasto en Sustento Costo unitario
d de “Bienes en “Servici “Servicios (a+b+c+d)
medid de “Otros os de de
a consumo servicio Terceros Consultor
” (a) s” (b) ” (c) ías” (d)
Capacitación en Capacita S/. 2,636.50 16 plumones de pizarra S/. 380.00 7 viajes para S/. 3,669.00 362 Almuerzos para S/. 1,470 Honorarios S/. 8,155.50
técnicas ción acrilica S/.3.00 u = S/. convocatorias participantes S/.4.00 Capacitador: 7 por
de cosecha, post- 48.00, 6 motas S/. 10 u = viaticos S/. 30.00 c/u = S/. 1,448, S/. 160 u. =
cosecha S/. 60.00, 362 cuadernos de dia = S/. 210.00, 7 Confección de 362 S/.1,120.00;
BPM del café 100 Hojas tamaño oficio S/. galones S/. 15.00 x folletos a 4.20 c/u Viaticos 7 dias S/.
2.5 u S/. 905, 362 lapiceros g = S/. 105 S/. 1,521, movilidad 50 dia = S/. 350
negros S/. 0.5 u = S/. Capacitador S/.
181.00, 2 modulos de 100.00 c/u 700.00
secado solar S/. 700 u.
S/.1,400 (agroleno, malla de
fierro galvanizado,
parihuelas de madera)
1.2 Capacitación en Capacita S/. 1,126.00 Ros S/. 0.50 c/u = S/. S/. 315.00 7 viajes para S/. 2,498.00 362 Refrigerios para S/. 1,400.00 Honorarios S/. 5,339.00
Buenas Practicas ción 181.00, 16 plumones para convocatorias los participantes Capacitador: 7 por
Agricolas BPA del pizarra acrilica S/.3.00 c/u = viaticos S/. 30.00 S/.4.00 u = S/. S/. 160 u. =
cultivo de café S/. 48.00, 50 papelografos dia = S/. 210.00, 7 1,448, movilidad S/.1,120.00;
incidencia en abonos S/.0.50 c/u = S/.25.00, 2 galones S/. 15.00 x capacitador S/. 100 Viaticos 7 dias S/.
orgánicos tijeras de podar S/. 50 u = g = S/. 105 u = S/. 700.00 50 dia = S/. 350
S/. 100, 2 serruchos de
podar 35= S/. 70.00, 7
sacos de guano de isla S/.
60.00 = S/. 420 , 7 sacos de
roca fosfórica c/u 26.00 =
S/. 182, 1 analisis de suelos
S/. 100.00 = S/. 100
1.3 Pasantias de Pasantía S/. 1,200.00 servicios de S/ 1,200.00
agricultores para movilidad para 28
conocimiento de productores (4 por
experiencias exitosas organización) y 2
en producción y extensionistas S/. 25
comercialización de c/u x 30 = S/. 750,
café orgánico Viaticos S/. 15 x 30
= S/. 450
2.1 Capacitación en Capacita S/. 1,194.00 16 plumones para pizarra S/. 315.00 7 viajes para S/. 3,234.00 362 Refrigerios para S/. 1,750.00 Honorarios S/. 6,493.00
cooperativismo y ción acrilica S/.3.00 c/u = S/. convocatorias los participantes Capacitador: 7 por
Anexo 12 40
trabajo asociativo 48.00, 6 motas S/. 10 c/u= viaticos S/. 30.00 S/4.00 c/u = S/. S/. 200 u. =
S/. 60.00, 362 cuadernos de dia = S/. 210.00, 7 1,448, confección de S/.1,400.00;
100 Hojas tamaño oficio S/. galones S/. 15.00 x 362 folletos a 3.00 Viaticos 7 dias S/.
2.5 c/u S/. 905, 362 g = S/. 105 c/u S/. = S/. 1,086, 50 dia = S/. 350
lapiceros negros S/. 0.5 c/l movilidad
= S/. 181.00 capacitador S/.
100.00 c/u = S/.
700.00
2.2 Capacitación a Capacita S/. 35.00 5 plumones para pizarra S/. 735.00 21 Refrigerios para S/. 380.00 Honorarios S/. 1,150.00
21 directivos (3 por ción acrílica S/.3.00 u = S/. los participantes S/.5 Capacitador S/.
organización) en 15.00, 2 motas S/. 10 u = p/r = S/. 105, 21 250.00, Pasajes
sistemas de S/.20.00 pasajes locales x S/. Lima - Pichanaki
información de 30.00 = S/. 630.00 Consultor S/. 80,
mercados Viaticos S/. 50.00
2.3 Vinculación con Visita S/. 660.00 Pasajes a Lima para S/. 660.00
clientes CPCPSAC 6 Personas S/. 240,
Viaticos 6 personas
(70 c/u) S/.420
2.4 Implementar Sistema S/. 735.00 15 Letreros café orgânico S/. S/. 1,700.00 Talonario control de S/. 1,350.00 Consultor S/. 1350 S/. 3,425.00
almacén para el 75.00, 2 parihuelas de calidad S/. 100, 100
acopio, control de madera para alamacenar tarjetas vincards
calidad del café café 150 c/u S/. 300,00 registro de almacen
pergamino orgánico S/. 1.00, elaborar
con trazabilidad software acopio S/.
1,500
3.1 Talleres para Taller S/. 289.00 16 plumones para pizarra S/. 315.00 7 viajes para S/. 3,234.00 362 Refrigerios para S/. 1,750.00 Honorarios S/. 5,588.00
socializar las normas acrilica S/.3.00 c/u = S/. convocatorias los participantes S/. Capacitador: 7 por
de certificación 48.00, 6 motas S/. 10 c/u= viaticos S/. 30.00 4.00 c/u = S/. S/. 200 u. =
orgánica y de S/. 60.00, 362 lapiceros dia = S/. 210.00, 7 1,448, confección de S/.1,400.00;
comercio justo en las negros S/. 0.5 c/l = S/. galones S/. 15.00 x 362 folletos con Viaticos 7 dias S/.
familias productoras 181.00 g = S/. 105 normas a 3.00 c/u 50 dia = S/. 350
y organizaciones S/. 1,086, movilidad
capacitador S/.
100.00 c/u 700.00,
viaticos S/. 50 por
dia S/. 350
3.2 Implementar el Sistema S/. 445.00 8 Libros de Actas de S/. 812.00 362 Folletos con S/. 1,970.00 Honorarios de S/. 3,227.00
sistema interno de constitución de los SIC s/.10 reglamento interno Consultor S/.
control general y por c/u = S/. 80, 10 S/. 1 u = S/. 362.00, 1,380, Pasajes S/.
cada organización Archivadores c/u S/. 10 = Fotocopias: Fichas 240, viáticos S/.
S/. 80, 1 millar Papel bond = de inspección 50 u/dia = S/. 350
S/. 25 , 400 Folders con interna, historial de
fastetner 0.5 = S/. 200, campo, acta de
utiles de oficina S/. 60 compromiso = S/.
450.00
3.3 Inspección Inspecci S/. 410.00 Documentacion para la S/. 1,800.00 Pasajes inspección S/. 11,750.00 Honorarios: 5 S/. 13,960.00
Anexo 12 41
interna de las ón inspeccion S/. 140, utiles de internas S/.450 x inspectores
unidades escritorio para la inpección mes, 2 meses = S/. internos por 3
productivas S/ 60.0, 6 Cartuchos de 900, Combustibles meses S/. 650
impresora S/. 35 u. = S/. 60 Gl. S/. 15 u. = u/mes = S/.
210 S/. 900 9,750, 1
especialista en
procesos de
certificacion e
inspeccion (2
meses) S/. 1,000
m = S/.2,000
3.4 Capacitación: Taller S/. 491.00 16 plumones para pizarra S/. 362 Refrigerios para S/. 1,350.00 Honorarios de S/. 5,119.00
Curso taller en acrilica S/.3.00 c/u = S/. 3,278.00 los participantes Consultor S/.
Manejo de registros 48.00, 42 papelografos S/.4.00 p.u = S/. 1,050, Pasajes S/.
cuadriculados S/.0.50 c/u = 1448 , 362 90, viáticos S/. 30
S/.21.00, 6 motas S/. 10 c/u Cuadernos de u/dia = S/. 210
= S/.60.00, = S/.21.00, 362 Registros (bitacoras)
lápices HB S/. 0.7 = S/. 254 S/. 5 u. = S/. 1,830
3.5 Inspección Certifica S/. 2,530.00 Servicios de S/. Servicios de S/. 15,930.00
Externa Certificación do Movillidad x 8 dias 13,400.00 Auditoria externa
Orgánica por S/. 200 dia = 1,600, por Agencia
Agencia Acreditada Combustible 30 Acreditada Imo-
Imo-Control de Galones S/. 15 x Gl Control S/. 13,400
Unidades = 450, Viaticos S/.
productivas 60 por día S/. 480
3.6 Auditoria Externa Inspecci S/. 1,600.00 Servicios de S/. Servicios de S/. 8,450.00
Certificac. Fair Trade ón Movillidad x 5 dias 6,850.00 Auditoria externa
por Agencia S/. 200 dia = 1,000, por Agencia
Acreditada FLO-Cert Combustible 20 Acreditada FLO Cert
Galones S/. 15 x Gl S/. 6,850
= 300, Viaticos S/.
60 día, 5 d = S/.
300
4.2 Detalle por actividad (completar para cada actividad de cada componente)
Actividad Unidad de Costo unitario Mes unidades Total Físico Monto Total
medida
1.1 Capacitación Capacitación S/. 8,155.50 7 actividades por 2 S/. 16,311.00
en técnicas mes (una por
de cosecha, post- grupo)
cosecha
BPM del café
Anexo 12 42
1.2 Capacitación Capacitación S/. 5,339.00 1 S/. 5,339.00
en Buenas
Practicas Agricolas
BPA del cultivo de
café incidencia en
abonos orgánicos
1.3 Pasantias de Pasantía S/. 1,200.00 1 S/. 1,200.00
agricultores para
conocimiento de
experiencias
exitosas en
producción y
comercialización de
café orgánico
2.1 Capacitación Capacitación S/. 6,493.00 2 S/. 12,986.00
en cooperativismo
y trabajo asociativo
2.2 Capacitación a Capacitación S/. 1,150.00 1 S/. 1,150.00
21 directivos (3 por
organización) en
sistemas de
información de
mercados
2.3 Vinculación Visita S/. 660.00 1 S/. 660.00
con clientes
CPCPSAC
2.4 Implementar Sistema S/. 3,425.00 1 S/. 3,425.00
almacén para el
acopio, control de
calidad del café
pergamino
orgánico con
trazabilidad
3.1 Talleres para Taller S/. 5,528.00 2 S/. 11,176.00
socializar las
normas de
certificación
orgánica y de
comercio justo en
las familias
productoras y
organizaciones
3.2 Implementar el Sistema S/. 3,227.00 2 S/. 6,454.00
sistema interno de
control general y
por cada
Anexo 12 43
organización
3.3 Inspección Inspección S/. 13,960.00 2 S/. 27,920.00
interna de las
unidades
productivas
3.4 Capacitación: Taller S/. 5,119.00 2 S/. 10,238.00
Curso taller en
Manejo de
registros
3.5 Inspección Certificado S/. 15,930.00 1 S/. 15,930.00
Externa
Certificación
Orgánica por
Agencia Acreditada
Imo-Control de
Unidades
productivas
3.6 Auditoria Inspección S/. 8,450.00 1 S/. 8,450.00
Externa Certificac.
Fair Trade por
Agencia Acreditada
FLO-Cert
4.3 Servicios No Personales (detalle de la partida)
Detalle Unidad de Costo Mes unidades Total Físico Monto Total

medida unitario
1. Líder del Equipo Servicio S/. 1,410.00 16 S/. 22,560.00
Técnico
2. Extensionista en Servicio S/. 1,080.00 16 S/. 17,280.00
Certificación
3. Capacitador Servicio S/. 1,050.00 12 S/. 12,600.00
4. Aliado Servicio S/. 3,350.00 1 S/. 3,350.00
Anexo 12 44
4.4 Equipos y Bienes Duraderos (detalle de la partida)
Detalle Unidad de Costo Mes unidades Total Físico Monto Total

medida unitario
1. Computador Equipo 2,100.00 1 2,100.00
Pentium IV
2. Impresora Equipo 385.00 1 385.00
Epson
3. Proyector Equipo 5,850.00 1 5,850.00
Multimedia
4. Motocicleta XL Equipo 6,600.00 1 6,600.00
250
5. Medidor de Equipo 2,600.00 1 2,600.00
Humedad Digital
6. Balanza Granera Equipo 800.00 1 800.00
Digital
7. Trilladora de Equipo 2,150.00 1 2,150.00
Muestras Café
Pergamino
4.5 Gastos de Gestión (estimación de la partida a partir del porcentaje correspondiente)
Porcentaje Total
6.83% S/. 14,487.50
4.6 Presupuesto Total
4.6.1 Presupuesto Total por Componentes y Partidas Generales
COMPONENTES Y PARTIDAS
PORCENTAJE MONTO TOTAL
GENERALES
Componente 1 10.78% S/. 22,850.00
Componente 2 8.59% 18,221.00
Componente 3 37.81% 80,168.00
Servicios no personales 26.32% 55,790.00
Equipos y bienes duraderos 9.66% 20,485.00
Anexo 12 45
Gastos de Gestión 6.83% 14,487.50
TOTAL PRESUPUESTO A
COFINANCIAR 100.00% S/. 212,001.50
4.6.2 Presupuesto Total por Partidas Específicas y Partidas Generales
PARTIDAS ESPECÍFICAS Y GENERALES PORCENTAJE MONTO TOTAL

Bienes de consumo 5.88% S/. 12,467.00
Otros servicios 3.05% 6,465.00
Servicios de terceros 27.88% 59,097.00
Servicios de consultoría 20.38% 43,210.00
Servicios no personales 26.32% 55,790.00
Equipos y bienes duraderos 9.66% 20,485.00
Gastos de Gestión 6.83% 14,487.50
TOTAL PRESUPUESTO A COFINANCIAR 100.00% S/. 212,001.50
4.6.3 Presupuesto Total por Fuente de Financiamiento (según porcentajes máximos y mínimos de cofinanciamiento que corresponden a cada actor
del proyecto)
FUENTE PORCENTAJE MONTO TOTAL

INCAGRO 59.90% S/. 126,988.90
DEMANDANTES 36.00% 76,320.54
COLABORADORES 4.10% 8,692.06
SOCIOS ESTRATÉGICOS NO OFERENTES DE SERVICIOS 0.00
TOTAL PRESUPUESTO A COFINANCIAR 100.00% S/. 212,001.50
4.7 Descripción de la Estrategia de Cofinanciamiento:
4.7 Descripción de la Estrategia de Cofinanciamiento:

Las entidades demandantes de los servicios participaran con el co-financiamiento del 36% del presupuesto total de partidas monetarias, haciendo un total de S/.
Anexo 12 46
76,320.54, realizando los depósitos bancarios cuatrimestralmente en la cuenta que se aperturará exclusivamente para el movimiento de dichos fondos, de acuerdo al
cronograma de desembolsos descritos en el contrato de adjudicación, así como nombrando a los responsables del manejo de la cuenta con el envío de las firmas
autorizadas para el retiro de los fondos. Estos fondos se acuerda que CPCPSAC o cada organización haga la retención respectiva en la comercialización o acopio del
café.
El CEAR-PRA se compromete a aportar con servicios monetarios por el 4.1% del presupuesto total es decir S/. 8,692.06, limitados al soporte técnico puntual para la
certificación mejora de calidad hasta por un monto y adicionalmente en otros servicios no monetarios.
Aunque no hay una confirmación oficial es posible que CPCPSAC participe con igual % que la entidad colaboradora , asimismo se contara con la intermediación del
de esta empresa para el financiamiento necesario.
Anexo 12 47
Anexo 12 48

PT Aspacafe

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PT Aspacafe

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Fondo de Tecnología Agraria (FTA)

PROPUESTA DE SUBPROYECTO DE SERVICIOS DE EXTENSION (Tipo I)

Indicar si la propuesta del Subproyecto es parte de un Proyecto mayor en curso:

1.2 Entidad proponente

1.3 Entidades participantes

Nº total de Productores Asociados a la Organización:

Subproyecto Tipo III

Período promedio del Agronegocio sin subproyecto (en meses):

2) PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL SUBPROYECTO

2.1.1 Antecedentes de la problemática (Descripción de la situación “Sin Subproyecto”): )

2.1.2 Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios:

2.2 Aspectos de Oferta

En cuanto a las características del producto a comercializar, se tiene:

2.2.2 Descripción del proceso de producción

2.2.2.1 Flujo del proceso productivo del café

 Producción  === Post-cosecha ================ Almacenaje

====== Acopio y Comercialización =============

Transporte a Pesado del Muestreo y Clasificación Almacenado del

=== Procesamiento y Transformación ==================== Exportación 

2.3 Aspectos de Demanda

2.2.4 Propuesta de solución / manejo de puntos críticos identificados

Producción obtenida de pergamino (QQ. 60 Kg.)

Producción obtenida en el agro-proceso Café Oro (QQ. 46 Kg.)

2.3 Aspectos de Demanda

2.3.1 Puntos críticos sobre el conocimiento del mercado y la gestión de comercialización

(3000 caracteres como máximo)

En relación al mercado y la comercialización, los puntos críticos identificados son:

2.3.2 Propuesta de solución / manejo de puntos críticos identificados

(3000 caracteres como máximo)

Existe un mercado insatisfecho de consumidores y potenciales clientes que muestran especial

2.3.3.2 Objetivo que se buscó alcanzar con el estudio de mercado

2.3.3.3 Identificación del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado

(3000 caracteres como máximo)

Exportadores: El acceso a estos mercados de cafés certificados es bastante viable, toda

Cuadro N° 5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CAFÉ

Mercado Tipo Exportador Modalidad Diferencial/ Trade Torrefactor /

Definitivamente como se muestra posteriormente la demanda del mercado de cafés

OPORTUNIDAD DEL ENTORNO:

Distribución de la demanda en los canales de comercialización año 2005

Otras certificaciones 11% 48,400

TOTAL 200% 3,090,000

Impacto en el agro-proceso por efecto del sub-proyecto (%) Rendimiento físico

El volumen de ventas anual proyectado se obtiene multiplicando la tasa de crecimiento de

Volumen de Ventas por

Total 2,620 2,274 1,866 1,391 840

En cuanto al cálculo de la tasa de crecimiento, se considera, principalmente, las tendencias

2.3.4 Estrategia de comercialización

2.3.4.1 Posicionamiento y ventaja diferencial del bien mejorado

Las organizaciones involucradas esperan posicionarse en el mercado de especialidades

Actualmente el café peruano es reconocido de calidad y en especial el café certificado

Cuadro 14.1: Cotización de precios en la Bolsa de New York al 02/10/2006

COFFEE Delayed Futures -12:50 - Monday, 2 October 2006

Precios esperados exportaciones indirectas CPCPSAC en US $

Precios Promedio anuales Café según OIC en US $

Si bien la cotización actual es relativamente alta según se ve en el Cuadro 14.1, US $

La gestión empresarial y la mejora de la comercialización está ligada a la organización de

Para el cálculo de la capacidad productiva de la empresa se tomó, en primer lugar, la

Producción obtenida en el agro-proceso Café Oro (QQ. 46 Kg.)

El equipo de trabajo que ha evaluando el mercado, ha considerado que la producción

Impacto en el agro-proceso por efecto del subproyecto (%)

Con los datos anteriores se podrá realizar el cálculo de la capacidad productiva de la

Producción obtenida en el agroproceso Café Oro (QQ. 46 Kg.)

Otro riesgo es de no colocar el producto convencional que no califica por criterios de