TECNIAUDI S.

A
MATRIZ CAPACITADORES APO10
APLICADOS AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS
AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

Área: Dirección
APO10 GESTIONAR LOS PROVEEDORES
Dominio: Supervisar, Evaluar y Valorar
Descripción del proceso
Administrar todos los servicios de TI prestados por todo tipo de provvedores para satisfacer las necesidades del negocio , incluyendo la selección de los provvedores, la gestión de las
relaciones , y la gestión de los contartos y la revisión y supervisión del desempeño , para una eficacia y cumplimiento adecuado.

Declaración del Propósito del Proceso

Minimizar el riesgo de proveedore que no rindan y asegurar precios competitivos

El proceso apoya la consecución de un conjunto de principales metas TI:

Meta TI Métricas realacionadas
07 Entrega de servicios de TI # de interrupciones del negocio debido a
de • Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI/Total
acuerdo a los requisitos del incidentes en el servicio interrupciones del negocio 4 Incidentes / 10 peticiones por parte de los usuarios
negocio. de TI
40.00
13 Entrega de programas que # de requerimientos solucionados por 12 Requerimientos solucionados/ 30 requerimientos
proporcionen beneficios a TI/Total requerimientos solicitados a TI totales
tiempo, Nivel de satisfacción de los ejecutivos de la empresa con la
dentro del presupuesto y capacidad de respuesta de TI a nuevos requerimientos
satisfaciendo los requisitos y
normas
40.00
METAS Y MÉTRICAS DEL PROCESO
Meta del Proceso Métricas Relacionadas 12 proveedores ( No cumplen que lo requerido)/25
1. Los proveedores rinden # de proveedores que no cumplen con los proveedores
según lo Porcentajes de proveedores que cumplen con los requisitos requisitos acordados/Total de
acordado acordados proveedores confiables
48
2. El riesgo de los proveedores # incidentes resueltos por 5 Incidentes de los proveedores (resueltos)/8
se Porcentajes de incidentes relacionados con el riesgo proveedores/Total solicitudes a Solicitudes de proveedores
evalúa y trata adecuandamente resueltos adecuadamente en el tiempo y coste proveedores
63
3. Las relaciones con los # de proveedores con los que se resolvió 2 Proveedores con solucion de disputa/ 3
proveedores son eficaces. Porcentajes de disputas con los proveedore resueltas adecuadamente las disputas/Total de proveedores con los que se tuvo problemas
adecuadamente y en un tiempo razonable. proveedores con los que se tuvo disputas
67
37.00%
 MODELO DE MADUREZ
APO10 GESTIONAR LOS PROVEEDORES

GESTIONADO Y
INEXISTENTE AD HOC REPETOBLE PROCESO DEFINIDO
MEDIBLE

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL

MADUREZ 0 MADUREZ 1 MADUREZ 2 MADUREZ 3 MADUREZ 4

37%
ATRIBUTOS GENÉRICOS DEL MODELO DE MADUREZ
MADURES
Pol´ticas , planes y Herramientas y
Concienciación y Habilidades y experiencia Respuestas y experiencia
procedimientos Autorización
Comunicación
OPTIMIZADO

NIVEL
MADUREZ 5

Establecimiento de
metas y mediciones