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INFORME DE RESULTADOS SOBRE CONTROL

ESTADISTICO DE PROCESOS Y MANUAL DE


CALIDAD PARA PROVEEDORES

Elaborado por:
Frank Alejandro Antaurco Meza.
Correo electrónico:
antaurcomezafrankalejandro@gmail.com
WHATSAPP: 989312661

Asesorado por:
ING JORGE LUIS ROCA BECERRA
Jrocabecerra@gmail.com
WHATSAPP 994174837
Ciudad Universitaria, 12 de Mayo del 2019
INTRODUCCIÓN

Kola Real es una de las marcas más populares de Ajegroup, uno de los innovadores más grandes en el sector
de la bebida del mercado latinoamericano. Nacida en Perú en 1988 en medio de un gran caos económico y
en épocas de una violencia generalizada, la compañía ha crecido y se ha ampliado no solamente en Perú,
sino también en Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

Kola Real está constituida por la Familia Añaños, siendo estos seis hermanos, quienes con sus padres
fundaron la Empresa en "el patio de su casa", como suelen decir, para así poder tener otro tipo de ingresos,
debido a que el terrorismo que asolaba el país en esos tiempos, no les permitía vivir de su fuente normal
que era la agricultura.

Los primeros refrescos eran comercializados en botellas de cerveza, debido a que el hermano mayor de los
Añaños, Jorge Añaños, tenía experiencia en la distribución cervecera, empezaron de esta manera,
consiguiendo una rudimentaria máquina para hacer refresco, llamada "Atahualpa", la cual aún se encuentra
en una de las numerosas plantas que Kola Real tiene en Perú; el éxito de esta se debe en mucho a la
formación técnica de los hermanos, mayormente Ingenieros, lograron una bebida agradable al paladar de
la población, tratando en lo posible de usar lo menos de químicos en su fabricación, la distribución empezó
entre los vecinos, luego en la localidad donde residían y así se fue extendiendo poco a poco su fama y la
preferencia de la gente por esta bebida, ayudó mucho que el flagelo del terrorismo no dejaba ingresar
camiones con productos hacia Ayacucho si no pagaban un cupo, por lo que la competencia de otras bebidas
era muy poca.

Consolidando su marca se trasladaron poco a poco a otras zonas aledañas a Ayacucho, siempre con la visión
de dar un refresco a un precio al alcance de la gran mayoría de la población, para quienes tomar un refresco
era un lujo, Kola Real cambio eso dando mejor precio y mayor cantidad junto con un sabor agradable, lo
cual siempre ha caracterizado a sus productos.

Su gran aceptación hizo que la familia vaya consolidándose a lo largo y ancho del territorio peruano, su
éxito se basa no en quitarle mercado a los otros refrescos, sino en ampliar el mercado de consumidores en
Perú y en su política de no concertación para el precio de los refrescos.
Contenido
1. CAPITULO I: GENERALIDADES ................................................................................................... 5
1.1. Descripción de la empresa ................................................................................................. 5
1.2. Organigrama funcional ....................................................................................................... 5
1.2.1. Director Ejecutivo ........................................................................................................ 5
1.2.2. Directorio: Presidente ................................................................................................. 5
1.2.3. Departamento de Marketing ...................................................................................... 6
1.2.4. Supervisor de servicios concretos y extraordinarios................................................... 6
1.2.5. Departamento de Logística y Almacén ....................................................................... 6
1.2.6. Reponedoras ............................................................................................................... 6
1.2.7. Ayudante de Almacén ................................................................................................. 6
1.2.8. Administración de empresa ........................................................................................ 7
1.2.9. Departamento laboral ................................................................................................. 7
1.2.10. Recursos Humanos .................................................................................................... 7
1.2.11. Departamento de Calidad ......................................................................................... 8
1.2.12. Departamento de Administración............................................................................. 8
1.2.13. Ayudante de Contabilidad y Recursos Humanos ...................................................... 8
1.2.14. Departamento de Ventas .......................................................................................... 8
1.2.15. Departamento Financiero ......................................................................................... 8
1.2.16. Contabilidad .............................................................................................................. 9
1.2.17. Departamento Comercial .......................................................................................... 9
1.2.18. Gestión de Franquicias .............................................................................................. 9
1.3. Mapa de proceso................................................................................................................ 9
1.4. Diagrama de Flujo ............................................................................................................ 10
1.5. Productos brindados ........................................................................................................ 10
1.5.1. Gaseosas.................................................................................................................... 10
1.5.2. Refrescos y Agua de Mesa......................................................................................... 10
1.6. CEP.................................................................................................................................... 11
1.6.1. Concepto ................................................................................................................... 11
1.6.2. Aplicación del control estadístico de proceso ........................................................... 11
1.7. Perfiles y funciones del personal responsable del CEP .................................................... 11
1.7.1. Perfil .......................................................................................................................... 11
1.7.2. Funciones .................................................................................................................. 11
1.8. Objetivos del Control Estadístico de Procesos ................................................................. 14
2. CAPITULO II: CEP - APLICACIÓN DE METODOS ESTADISTICOS ELEMENTALES ........................ 14
2.1. Matriz de Identificación de variables y atributos por proceso ........................................ 14
2.1.1. Procedimiento de muestreo para inspección por atributos ..................................... 14
2.2. Variables y Atributos de la Empresa KR (Huaura) ............................................................ 16
2.2.1. Atributo ..................................................................................................................... 16
2.2.2. Variables .................................................................................................................... 16
2.3. Variables y atributo de su producto de KR (Huaura) ....................................................... 17
2.3.1. Atributos.................................................................................................................... 17
2.4. Tormenta de Ideas o Lluvia de Ideas (Brainstorming): Identificación de problemas ...... 18
2.4.1. Concepto ................................................................................................................... 18
2.4.2. Ventajas ..................................................................................................................... 18
2.4.3. Utilidades .................................................................................................................. 18
2.4.4. Tormenta de ideas dentro de la empresa KR (Huaura)............................................. 18
2.5. Matriz 6M: Causas que originan los problemas ............................................................... 19
2.6. Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado (Diagrama Causa-Efect ............................... 19
2.7. Diagrama de árbol ............................................................................................................ 19
2.8. Diagrama de Relaciones ................................................................................................... 19
2.9. Diagrama de Afinidad ....................................................................................................... 20
2.10. Diagrama de Pareto y el análisis 80-20 .......................................................................... 20
2.11. Histogramas: Estadística ................................................................................................ 21
2.11.1. Media aritmética ..................................................................................................... 21
2.11.2. Moda ....................................................................................................................... 21
2.11.3. Mediana .................................................................................................................. 22
2.11.4. Caso dentro de la Empresa de Gaseosa KR ............................................................. 22
2.12. Diagrama de Dispersión Estadística ............................................................................... 23
2.12.1. Concepto ................................................................................................................. 23
2.12.2. Caso de la empresa KR (Huaura) ............................................................................. 23
2.13. Procesos controlados y Fuera de Control ...................................................................... 24
2.13.1. Gráfica de Control X - variable ................................................................................ 24
2.14. Gráfica de Control np – atributo ...................................................................................... 0
2.15. Gráfica de Control C - atributo ......................................................................................... 1
2.16. Gráfica de Control U - atributo......................................................................................... 3
3. CAPITULO III: CALIDAD PARA PROVEEDORES............................................................................ 4
3.1. Manual de calidad para proveedores ................................................................................ 4
3.1.1. Requisitos del sistema de calidad ............................................................................... 4
3.1.2. Evaluación de calidad .................................................................................................. 4
3.1.3. Código ético................................................................................................................. 5
3.1.4. Planificación avanzada de la calidad del producto (APQP) ......................................... 5
3.1.5. Acceso de SRG Global a las instalaciones del proveedor ............................................ 5
3.1.6. Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) ............................................ 5
3.1.7. Validación y certificación............................................................................................. 5
3.2. Código de Ética ................................................................................................................... 6
3.2.1. Código de Ética aplicada en el Perú ........................................................................... 6
3.3. Guía Anti soborno .............................................................................................................. 7
3.3.1. Políticas corporativas para la prevención del Soborno ............................................... 7
4. CAPITULO IV: ANEXOS ............................................................................................................... 8
1. CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. Descripción de la empresa

Kola Real es una de las marcas más populares de Ajegroup, uno de los innovadores más grandes en el
sector de la bebída del mercado latinoamericano. Nacida en Perú en 1988 en medio de un grán caos
económico y en épocas de una violencia generalizada, la compañía a crecido y se ha ampliado no solamente
en Perú, sino también en Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

Industrias Añaños es una empresa familiar fundada en 1988 en el departamento de Ayacucho, Perú,
con el objetivo de dedicarse a la elaboración y distribución de bebídas gaseosas y aguas de mesa. Luego de
expandirse exitosamente por el interior del país, en1997 la empresa decidió entrar a competir al mercado
Limeño empleando una exitosa estrategia de calidad a bajos precios. La empresa cuenta con plantas
ubicadas estratégicamente en Lima, Huaura, Sullana, Trujillo y Arequipa (5 plantas en total) para abastecer
el mercado peruano y tres en el extranjero en la ciudad de Valencia (Venezuela), Puebla (México) y
Machala en Ecuador. Las márcas que maneja la empresa son Kola Real, Sabor de Oro, Plus Cola para
gaseosas y la marca Cielo para agua de mesa. Las gaseosas Kola Real son tipo fantasía; Sabor de Oro es
una bebida de color amarillo y Plus Cola es una gaseosa color caramelo.

1.2. Organigrama funcional

1.2.1. Director Ejecutivo

Es el encargado de la de la gestión y dirección administrativa en una organización o institución sus


funciones son:

-Dirigir, Administrar y evaluar el Organismo.

-Aprobar el Presupuesto del Organismo.

-Evaluar Nuevos proyectos de Mejora y de Crecimiento del Sistema.

-Promover el apoyo y la cooperación económica de la comunidad en los proyectos de construcción y


crecimiento del Metro.

-Representar al Organismo en Foros Nacionales e Internacionales

-Evaluar el Clima Organizacional, Capacitación del personal y Seguridad y Protección Civil del
Organismo.

1.2.2. Directorio: Presidente

El órgano de administración de una sociedad anónima puede estar integrado por un solo miembro por
varios. Cuando está integrado por un solo miembro a éste se le domina “administrador”. Si hay dos o más
miembros de la denomina “directores”.

El directorio debe funcionar en forma organizada, convocado formalmente con la periodicidad prevista
por el contrato y adoptando resoluciones por mayoría. El directorio se reunirá de conformidad al régimen
que fije el estatus, o al que en su defecto acuerden sus integrantes, y toda vez que la requiera su director.
1.2.3. Departamento de Marketing

Se encarga de dar pautas a la empresa en lo que se refiere a la motivación para que el cliente o
consumidor elija su producto y sobretodo elija comprarlo en tu empresa. Para eso se recurre a la publicidad,
estudio de mercados, comportamiento de los precios promociones, analiza el comportamiento y
requerimiento del consumidor, para que sirve de base para el desarrollo de nuevos productos, estimula la
demanda suministran información importante para la gerencia general y el área de producción.

1.2.4. Supervisor de servicios concretos y extraordinarios

Supervisar los servicios de limpieza y conservación, lavandería, peluquería, recepción, mensajería,


jardinería y otros de la Organización; coordinando y controlando las tareas del personal a su cargo, así como
aplicando los procedimientos establecidos para garantizar con el apoyo logístico requerido, el
funcionamiento de dichas áreas.

1.2.5. Departamento de Logística y Almacén

Logística, también conocida como abastecimiento o aprovisionamiento, tiene la función de realizar el


proceso para proveer a una empresa, de todo el material necesario para su funcionamiento.

Sus funciones son las siguientes:

• Calculo de necesidades. Lo cual involucra todo aquello que se requiere para el funcionamiento de
la empresa, en cantidades específicas para un determinado periodo de tiempo, para una fecha señalada, o
para completar un determinado proyecto, mediante los pedidos o requisiciones.

• Compra o adquisición. Tiene como objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las
cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada al uso al que se va a destinar en el momento
oportuno y al precio total más conveniente.

• • Almacenamiento. Implica la ubicación o disposición así como la custodia de todos los


artículos del almacén, es la actividad de guardar artículos o materiales desde que se produce o recibe hasta
que se necesita o entregan.

• Control de stocks. Su principal objetivo es asegurar una cantidad exacta en abastecimiento en el


lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar la capacidad de instalación de abastecimiento.

1.2.6. Reponedoras

Es la persona que se encarga de ir reponiendo los productos en los centros comerciales.

1.2.7. Ayudante de Almacén

Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales y equipos, a
fin de despachar oportunamente a las unidades de la institución.
1.2.8. Administración de empresa

La administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación,


organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el
uso de seres humanos y otros recursos.

1.2.9. Departamento laboral

Se encarga prioritariamente de asesorar en materia laboral a los asociados y tiene las siguientes
funciones:

• Asesoramiento sobre las diferentes modalidades de contratación.

• Redacción y modificación de contrato laborales.

• Gestiones ante las diversas oficinas públicas y organismos administrativos

1.2.10. Recursos Humanos

Es esencialmente de servicios. Sus funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este
pertenezca, a su vez, asesora, no dirige a sus gerentes [1], tiene la facultad de dirigir las operaciones de los
departamentos.

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:

1. Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y empleados.

2. Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener la
persona que lo ocupe.

3. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.

4. Reclutar al personal idóneo para cada puesto.

5. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del mejoramiento de
los conocimientos del personal.

6. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre éstos, además
buscar solución a los problemas que se desatan entre estos.

7. Llevar el control de beneficios de los empleados.

8. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a todos los


empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos personales.

9. Supervisar la administración de los programas de prueba.

10. desarrollar un m arco personal basado en competencias.

11. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa triunfar en los distintos
mercados nacionales y globales
1.2.11. Departamento de Calidad

Este departamento es responsable de establecer los criterios necesarios para probación de estos
procesos.

Asimismo, a aprobación de los equipos y la calificación del personal así como la utilización de métodos
y procedimientos específicos son tareas de dicho departamento

Las inspecciones realizadas por el departamento de calidad deben ser periódicas en el área que tenga
asignada para resolver cualquier inconveniencia y verificar si los procesos son efectivos en esa área.

Sin duda, la responsabilidad del personal que conforma este departamento es inmensa porque será el
producto final que llegará al consumidor.

Es así como se establece al departamento de calidad como el instrumento de garantizar la calidad de los
productos y servicios.

1.2.12. Departamento de Administración

El departamento de Administración es el responsable de echar a andar los planes y programas de una


empresa determinada, el departamento de administración es el responsable de la correcta ejecución del plan
de desarrollo, controla y analiza cómo va el comportamiento del plan de trabajo. Analiza y supervisa los
distintos planes, selecciona el recurso humanos para ejecutar la función de la empresa. Pone en manifiesto
al consejo de dirección de los ajustes necesarios para el éxito de la empresa.

1.2.13. Ayudante de Contabilidad y Recursos Humanos

El ayudante contable se encarga de todo el registro contable de lo que ingresa y sale R.R.H.H se encarga
de escoger personal y ayudar al Gerente de Recursos Humanos.

1.2.14. Departamento de Ventas

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las actividades en este campo.
Debido a que durante el desarrollo de los planes de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de
ventas debe de dar seguimiento y control continuo a las actividades de venta. Todas las compañías
comienzan con cuatro funciones sencillas:

1. Finanzas

2. Contabilidad

3. Operaciones

4. Ventas

1.2.15. Departamento Financiero

El departamento financiero se encarga de gestionar a tiempo y con eficacia todos los pagos, tanto de los
organizadores como de los participantes. Por supuesto nos encargamos también de la contabilidad y los
informes internos. Para asegurar el crecimiento de nuestra empresa no sólo analizamos todos nuestros
costes, sino también los indicadores clave de rendimiento de nuestra plataforma web. Además trabajamos
con varias empresas que se encargan de todas las cuestiones legales de nuestros clientes, socios y
proveedores.

1.2.16. Contabilidad

Se encarga de los impuestos requeridos para pagos en Hacienda, del balance general las pólizas,
nominas, declaraciones anuales y mensuales conciliaciones bancarias depuraciones de cuentas y
dependiendo en la área q este cuenta por cobrar o por pagar pero siempre dependiendo de la área en q se
encuentre, un contador se encarga de llevar al corriente todo lo financiero de la empresa

1.2.17. Departamento Comercial

El departamento comercial se encarga de las funciones de representación, ampliación de la cartera de


clientes y la asistencia y relación con esta.

1.2.18. Gestión de Franquicias

La franquicia es una fórmula de asociación comercial entre dos empresas legalmente independientes
entre sí. Una de las dos partes, el Franquiciado, distribuye los bienes o servicios desarrollados por la otra,
el Franquiciador, siempre manteniendo una misma marca, imagen y sistema de trabajo. Además, el
desarrollo de esta labor se realiza dentro de una zona en la cual tiene la exclusiva. A cambio, el franquiciado
ofrecerá unas contraprestaciones económicas al franquiciador. ANEXO 1

1.3. Mapa de proceso

MAPA DE PROCESO
PROCESO ESTRATÉGICOS

Enfoque al Planificación Control de Revisión del Mejora


SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

Cliente de la calidad Gestión S.G.C. Continua

PROCESOS DE REALIZACIÓN

Compras

Planeamiento Planeamiento
Almacenamiento
Comercial de la de la Producción y Despacho
Demanda Producción

PROCESO DE APOYO

Seguridad
Área de la Administración Atención al Recursos
Industrial y
Calidad del S.G.C. cliente Gumanos
Ecología

Comunicación Tecnología de la Almacenamiento


Mantenimiento
Interna Información de insumos
1.4. Diagrama de Flujo

N° Responsable Tarea Descripción


Se encarga de registrar todo tipo de
Identificación de riesgos identificados y posteriormente
1 Operario
riesgos mostrar la evidencia registrada en el
cuadro de riesgos.

Es el encargado de comunicar al
2 Asistente Identifica los procesos responsable del proceso, el registro de
riesgos, anotado en el cuadro de riesgos.

En cargado de evaluar, valorar y


determinar si en cuadro de riesgos está
3 Analista Supervisar
bien formulada y que no tenga el más
mínimo error posible.

4 Gerencia Aceptar propuesta Aceptar el Plan de Riesgos.

(ANEXO 2)

1.5. Productos brindados

Elaboración y distribución de bebidas gaseosas. Las marcas que maneja la empresa son:

1.5.1. Gaseosas

- Kola Real, tipo fantasía.


- Sabor de Oro, es una bebida de color amarilla.
- Plus Cola, es una gaseosa color caramelo.
- Big Kola.

1.5.2. Refrescos y Agua de Mesa

- Cielo
- Oro
- 360°

(ANEXO 3)
1.6. CEP

1.6.1. Concepto

El método general es prescriptivo y descriptivo, no es analítico. Al controlar estadísticamente los


procesos no se trata de moldear la distribución de datos reunidos en un proceso dado. Lo que se trata es de
controlar el proceso con ayuda de reglas de decisión que localicen discrepancias apreciables entre los datos
observados y las normas del proceso que se controla.

Se dice que un proceso está bajo control estadístico cuando sólo se producen variaciones debidas a
causas comunes. En otras palabras el objetivo y razón de ser control Estadístico de Procesos es ayudar a
identificar las causas especiales que producen variaciones en el proceso y suministrar información para
tomar decisiones.

1.6.2. Aplicación del control estadístico de proceso

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. Determina y analiza rápidamente las
causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro.
 Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control.
 Cantidad, Tiempo, Costo y Calidad.
 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente,
en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.
 Este control estadístico de puede aplicar en todos los tipos de empresas donde se tiene un conjunto
de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o
varios productos.

1.7. Perfiles y funciones del personal responsable del CEP

1.7.1. Perfil

Puesto: Jefe de control de calidad

Grupo Funcional: Control de calidad.

Supervisor inmediato: Administrador.

1.7.2. Funciones

Actividades Principales

- Planear, organizar, controlar y ejecutar las actividades de control de productos terminados y


procesos bajo aspectos de cumplimiento de especificaciones de control de calidad; en condiciones
de seguridad para las personas, equipos y medio ambiente.
- Realiza el control de los productos en proceso y terminados del 1er Turno.

Actividades normales Concurrentes

1. Elaborar “Ficha Técnica de PT” cuando ingresa un nuevo molde, determinando las dimensiones
de la pieza inyectada o soplada; la ficha debe indicar nombre de la pieza, material con que ha sido
inyectado, las especificaciones técnicas (valores STD y sus tolerancias), así como todo tipo de
observaciones generales que sirvan para el control de la pieza.
2. Actualizar las especificaciones, fichas técnicas y planos a los clientes cuando lo soliciten
3. Emitir los certificados de calidad para los clientes.
4. Realizar los acuerdos con los clientes respecto a la evaluación de los productos mediante el
Protocolo de Calidad.
5. Hacer llegar las no conformidades para el levantamiento de las mismas mediante acciones
correctivas.
6. Preparar los protocolos de pruebas, AQL establecidos con los clientes
7. Definir proceso de control de calidad: muestreo, frecuencia de control, herramientas, métodos,
otros; valiéndose de históricos de procesos similares.
8. Elaborar formatos y tablas adecuados para el control de piezas.
9. Realizar análisis de piezas de moldes nuevos o reconstruidos, los cuales son: análisis de Atributos
(apariencia, presentación, hermeticidad, funcionalidad, test de resistencia de caída libre, color) y
análisis dimensional, registrando la información en el formato “Registro de Pruebas de Molde”.
10. Coordinar con el Supervisor de Turno para cuando se realice pruebas de moldes nuevos o
reconstruidos, anote los parámetros básicos, de esta forma debe quedar registrado bajo qué
condiciones operativas fue inyectada o soplada la muestra a evaluar.
11. Analizar los resultados de las rondas de inspección, dictando las medidas correctivas cuando
existan desviaciones de los valores establecidos, con la prontitud del caso.
12. Aprobar o rechazar la salida de productos terminados hacia el cliente, en base a resultados de los
análisis y/o pruebas pertinentes.

Referente del Control de Productos en Proceso

1. Autorizar el inicio de la producción verificando la documentación en máquina como orden de


fabricación, control de parámetros, Inicio de Fabricación, Ficha Técnica y muestra física.
2. Realizar el Control de Calidad de piezas plásticas inyectadas o sopladas en proceso, realizando
pruebas de: peso, dimensional, funcionalidad, hermeticidad, etc. y registrar la información en el
Formato “Hoja de Inspección para Inyección” u “Hoja de Inspección para Soplado”.
3. Registrar datos de evaluación de inicio de producción.
4. Verificar los parámetros de proceso.
5. Identificar los lotes de acuerdo al resultado de la evaluación.
6. Revisar la orden de fabricación para tener información de los productos: cliente, cantidad de
producción, complementos del producto, tiempos de ciclo, materia prima.
7. Velar por el orden y la limpieza de la planta, además que el personal se encuentre bien uniformado
y cuente con los equipos de protección personal que entregue la empresa.
8. Coordinar con el almacén de productos terminados la liberación de lotes aprobados, para su
despacho o almacenamiento.
9. Aprobar o desaprobar las pruebas de nuevos materiales y/o productos.
10. Evaluar los colores y propiedades de los productos
11. Informar a su relevo de las incidencias del turno.
12. Determinar las causas de la queja o reclamo del cliente y plantear medidas correctivas y/o
preventivas; presentando un informe a la Gerencia Comercial y Administrador.

Referente del Control de Productos Terminados

1. Evaluar los lotes producidos.


2. Identificar los lotes de acuerdo a los resultados de la evaluación.
3. Comunicar de los productos en mal estado al Jefe de Producción.
4. Liberar los productos conformes por turno de producción y comunicar al almacén de productos
terminados.
5. Coordinar con el Supervisor de Turno cuando un lote es no conforme para que se dé la liberación
del lote.
6. Realiza el control de calidad del servicio externo de serigrafía, revisando texto, características de
la impresión y efectúa pruebas de frotamiento, alcohol, adherencia, etc. Registrando la
información en el Formato “Evaluación de Serigrafía”.
7. Realiza el control de calidad del servicio externo de fabricación de piezas plásticas, efectuando
análisis dimensional de las piezas y registra la información en el formato “Evaluación de Terceros”

Otras Funciones

1. Realizar la verificación diaria de los equipos e instrumentos de medición.


2. Supervisar, controlar y evaluar el personal a su cargo.
3. Elaboración del programa de trabajo para el personal del área.
4. Revisar y validar los documentos elaborados por el personal del área.
5. Diseñar, proponer y ejecutar la capacitación de mejoramiento de calidad total para la Planta.

Responsabilidad y Autoridad

- Es el principal responsable por la óptima calidad de los productos que elabora la empresa, por lo
que deberá efectuar el permanente análisis y control de los productos en proceso, productos
terminados y procesos.
- Está facultado para en casos extremos, impedir la salida de un producto al mercado por defecto de
fabricación o por no alcanzar los estándares de calidad.
- Por equipos e instrumental del Laboratorio de Calidad.

Clasificaciones Mínimas y Necesarias

Educación

- Título universitario en Ingeniería Química o afines.


- Conocimientos de gestión por procesos, mejora continua, Seis Sigma.
- Conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Conocimientos de las Normas:
- Aseguramiento de la Calidad ISO 9000
- Gestión de la Calidad ISO 9001
- Gestión Medioambiental ISO 14001

Experiencia, tiempo y clase

- Experiencia de cinco (05) años en empresas transformadora del plástico por inyección y soplado
de plástico y control de calidad y haber desempeñado como mínimo tres (03) años puestos de
similar responsabilidad.

Otras calificaciones – Habilidades especiales

- Manejo de instrumentos de medición dimensional


- Natural disposición para interrelacionarse con personal de diferentes niveles jerárquicos.
- Gran iniciativa para el trabajo.
- Gran sentido de la ética.
- Requiere manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo, correo electrónico y otros utilitarios

1.8. Objetivos del Control Estadístico de Procesos

El propósito principal de CEP es mejorar los procesos continuos mediante la reducción de la variación. En
el logro de la meta principal también se logran los siguientes objetivos:

- Mejorar la satisfacción del cliente y reducir las quejas de los clientes.


- Reducir o eliminar la cantidad de inspecciones por lotes.
- La realización de un nivel de calidad predecible y constante.
- Reducir los costos de los rechazos, reproceso e inspección.
- Mejorar la comunicación entre departamentos y entre el personal.
- Aumentar la motivación de los empleados.
- Aumente la productividad.

2. CAPITULO II: CEP - APLICACIÓN DE METODOS ESTADISTICOS ELEMENTALES

2.1. Matriz de Identificación de variables y atributos por proceso

2.1.1. Procedimiento de muestreo para inspección por atributos

Objetivo

Incluir a los proveedores, a través de la presión psicológica y económica, a la no aceptación de


lotes para mantener un proceso promedio al menos tan bueno como el límite de calidad aceptable LCA
especificado, y al mismo tiempo proporcionar un límite superior para el riesgo del consumidor de
aceptar ocasionalmente un lote pobre.

Alcance

Se aplican a la inspección de lotes aislados para poder dar un mayor control, y reducir los costos
de inspección, para lograr una calidad buena.

Jefe de almacén:
Responsable que se realice el procedimiento de la inspección de los lotes llegados al área de
almacén, ver que cumplan con los requisitos dados (cantidad fija, calidad buena, tiempo fijo).

Asistente de almacén

Es el encargado de apoyar y brindar todos los datos apuntados en el área de almacén, y poder
disminuir la carga de sus tareas.

Contador

Es el encargado de hacer el conteo de la cantidad de lotes que se recepcione.

Jefe de seguridad

Es el encargado de verificar si el proveedor es el correcto y dar pase al traslado de los lotes al


almacén.

Jefe de transporte

Es el cargado de transportar los lotes con equipo de transporte desde la camioneta hasta adentro del
almacén.

Distribución

Para el presente procedimiento, los puestos que hacen uso del mismo debidamente documentado:

- Jefe de almacén.
- Asistente de almacén.
- Contador.
- Jefe de seguridad.
- Jefe de transporte.

Recursos

Este procedimiento se llevara a cabo cada vez que se causa reclamos o presencia de discusión en
los ambientes de trabajo.

Descripción

Responsable Tarea Descripción

Responsable que se realice el


procedimiento de la inspección de
Jefe de almacén Inspección de lotes
los lotes llegados al área de
almacén.
Es el encargado de apoyar y brindar
todos los datos apuntados en el área
Asistente de almacén Brindar datos al jefe de almacén
de almacén, y poder disminuir la
carga de sus tareas.
Es el encargado de verificar si el
Jefe de seguridad Verificar si el lote es el correcto proveedor es el correcto y dar pase
al traslado de los lotes al almacén.
Es el encargado de hacer el conteo
Verificar si la cantidad es la
Contador de la cantidad de lotes que se
solicitada y/o correcta
recepcione.
Es el cargado de transportar los lotes
con equipo de transporte desde la
Jefe de transporte Transporte del lote
camioneta hasta adentro del
almacén.

2.2. Variables y Atributos de la Empresa KR (Huaura)

2.2.1. Atributo

• La comercialización de los productos: Kola Real se dan a través de canales regulares y/o
tradicionales de venta a donde llegarán a través de los distribuidores particulares con los que están
estratégicamente relacionados.

• La política de precios: que utiliza Kola real consiste en brindar a sus clientes productos de buena
calidad a bajos precios, precios que se logran por factores como su bajo costo de distribución, su no
dependencia de royalty o franquicias al poseer su marca propia, entre otros factores.

• El personal: contratado por Kola real está capacitado, con una visión clara sobre el futuro del
sector y con un conocimiento claro de las políticas y objetivos de la empresa.

• Sistemas de distribución de microempresarios: Kola Real incorporó a su red de distribución a


microempresarios quienes, con sus propios medios de transporte, se encargan de distribuir el producto por
las diferentes zonas asignadas, lo cual coadyuvó al rápido crecimiento de las ventas ya que se prescindió
de la necesidad de invertir en una red de distribución propia. Actualmente la empresa llega a 180 mil puntos
de venta en el Perú.

2.2.2. Variables

• Cantidad de proveedores: Kola Real cuenta con una cierta cantidad de proveedores las cuales nos
brindan un servicio de calidad, por ese motivo la Kola Real es muy flexible y riguroso al momento de poder
escoger la cantidad de sus proveedores, cuenta con 6 tipos de proveedores.

• Edad de sus trabajadores: Kola Real cuenta con un promedio de trabajadores para cada área que
tiene (logística, recursos humanos, producción, calidad, etc.) la cual el promedio total entre todos los
trabajadores es de 30 – 38 años ya que la Kola Real quiere jóvenes emprendedores la cual tengan cualidades
de innovar, crear, rehacer, desenvolvimiento y liderazgo.

• Peso de los trabajadores: Kola Real hace revisiones médicas a cada uno de sus trabajadores, ya
que es una empresa que se preocupa día a día por ellos por ese motivo ellos quieren trabajares que estén
bien de salud y con un peso promediando entre los 65 – 80 kilos ya que sobre pasando el peso indicado
seria sobrepeso y eso no quiere la empresa ya que hay trabajos forzosos y pesados la cual requiere de un
trabajador apto para el puesto y que este en buen físico.

2.3. Variables y atributo de su producto de KR (Huaura)

2.3.1. Atributos

Atributos Intrínsecos

• Color negro o colorido: Es un aspecto importante el cual le da resaltes a los productos que vende
la empresa Kola Real.

• Sabor dulce: Es la parte más esencial en el producto que vendemos, ya que es lo que debe impactar
más a la gente ya que el sabor es lo primordial ya que los clientes son los que darán la calificación de que
si nuestro producto es bueno o malo.

• Olor inapreciable: Es un punto importante a tomar en cuenta ya que es el punto que le da gusto al
momento de abrir la tapa de la botella, ya que la dulzura que brotara al destapar la botella el cliente sabrá
que si el producto es bueno o malo.

• Bebida refrescante: La bebida debe ser refrescante para el consumo de nuestros clientes.

Atributos identificativos

Logotipo: Es la parte principal en el tema de marketeo, ya que es aquella que hace realzar la belleza de la
botella de vidrio, lata y botella de plástico.

Botella de cristal (25cl): Embace único.

Botella de plástico (50cl): Embace único.

Lata (33cl – 50 cl): Embace único.

Variable

Peso de los embaces de presentación:

- Botella de vidrio: La presentación de la botella de vidrio tiene un peso de (170 gramos), la tapa
tiene un peso de (2.5 gramos).

- Botella de platico; La presentación de la botella de plástico tiene un peso de (46.7 gramos), la tapa
tiene un peso de (2.0 gramos), la etiqueta tiene un peso de (1.3 gramos).

- Latas de aluminio: La presentación de la lata de aluminio tiene un peso de (12.95 gramos).


- pH de la gaseosa: La gaseosa es acida, pues aumenta la concentración de hidrógeno en solución
acuosa. Tiene un pH de 2.0 aproximadamente (variando dependiendo el tipo). El mayor responsable de su
acidez es el CO2, pues que están generando carbonatadas

2.4. Tormenta de Ideas o Lluvia de Ideas (Brainstorming): Identificación de problemas

2.4.1. Concepto

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema
determinado. La lluvia de ideas, es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente
relajado.

2.4.2. Ventajas

 Estimula la creatividad, ayudando a romper con ideas antiguas o estereotipadas.


 Produce un amplio número de ideas. A los componentes del grupo se les anima a expresar las ideas
que vienen a su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Esta ausencia de crítica debe extenderse a
las ideas expresadas por los otros.
 Permite la implicación de todos los miembros del grupo. Se construye un entorno que hace posible
la participación de todos.
 Hace posible que los miembros de un equipo se mantengan centrados en el objetivo.

2.4.3. Utilidades

 Identificar las potenciales causas o soluciones de un problema.


 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando al resultado de un
proceso.
 Centrar, en un grupo de trabajo, la discusión enfocándola a los aspectos relevantes de un problema.

2.4.4. Tormenta de ideas dentro de la empresa KR (Huaura)

- Personal no es ágil en el empaquetado. (Mamo de Obra)


- Personal no asiste a las capacitaciones. (Mamo de Obra)
- Personal presenta desconocimiento del proceso. (Mamo de Obra)
- Personal no muestra interés en su trabajo, faltando constantemente. (Mamo de Obra)
- Primerizo en utilizar una máquina. (Mano de obra)
- Demora en el llenado debido a la maquina embazadora. (Maquinaria)
- Paro de la faja transportadora (raras veces). (Maquinaria)
- Desgastes de las bandas transportadoras de llenado. (Maquinaria)
- Mezcla sin resolver. (Método)
- Método de elaboración. (Método)
- No sigue el manual estipulado de proceso. (Método)
- No sigue adecuadamente el procedimiento estipulado. (Método)
- Espacio de trabajo en el área de proceso muy ajustado. (Medio ambiente)
- Falta de un sistema de aire para los trabajadores. (Medio ambiente)
- Mala regulación en las máquinas. (Medición)
- Exceso en el tiempo de embazado. (Medición)
- Material no apto para el empaquetado. (Material)

2.5. Matriz 6M: Causas que originan los problemas

Las empresas hoy en día deben no solo buscar que el proceso tenga cero defectos o en verificar los procesos
sino en manejar adecuadamente las 6 M´s:

Materia prima: esto es buscar que los proveedores sean los adecuados, que estén certificados de manera
tal que ellos también nos ayuden a lograr la calidad

Mano de obra: preocuparse por dar la capacitación sea dada, lo cual nos llevara a tener gente calificada
que nos ayude a cumplir con el proceso satisfactoriamente

Maquinaria: estar constantemente dando mantenimiento preventivo de modo tal que no lleguemos a tener
alguna contingencia o problema

Medio ambiente: buscar que nuestra gente se identifique con la organización, con la cultura de la empresa,
Moral, Valores, etc.

Medición: contar con un adecuado control de la calidad, equipos, calibración, planes de muestro,
aseguramiento de la calidad

Métodos: Documentación adecuada de los procesos, por ejemplo 'ISO'

2.6. Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado (Diagrama Causa-Efect

(ANEXO 5)

2.7. Diagrama de árbol

Un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún
objetivo final. En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar
todas las tareas necesarias para implantar una solución. Se trata pues de un método orientado al despliegue
de objetivos.

(ANEXO 6)

2.8. Diagrama de Relaciones

Definición

El Diagrama de Relaciones es una representación gráfica de las posibles relaciones cualitativas causa-efecto
entre diversos factores y un fenómeno determinado y de dichos factores entre sí.

Características principales
Creatividad: El método seguido para su construcción permite expresar opiniones libremente y fomenta el
desarrollo de ideas nuevas.

Impacto visual: Presenta problemas o situaciones complejas de forma clara, concisa y ordenada,
facilitando una visión global del conjunto de elementos implicados y sus interrelaciones.

Facilita el consenso: El carácter participativo e iterativo del proceso de construcción ayuda a la eliminación
de prejuicios y a la obtención de consenso.

(ANEXO 7)

2.9. Diagrama de Afinidad

 Herramienta que sirve para organizar ideas.


 Permite organizar la información en conjuntos o grupos por sus similitudes o relaciones naturales
existentes.
 Aprovecha la creatividad del equipo, generalmente se aplica sobre lo obtenido de la tormenta de
idea.

(ANEXO 8)

2.10. Diagrama de Pareto y el análisis 80-20

Concepto

El Diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras verticales que separa los problemas muy
importantes de los menos importantes, estableciendo un orden de prioridades.

Fue creado sobre la base del principio de Pareto, según el cual, el 80% de los problemas son provenientes
de apenas el 20% de las causas. Vilfredo Pareto fue un economista italiano que, en el siglo XIX, presentó
una fórmula que mostraba la desigualdad en la distribución de los salarios.

Se usa para:

 Identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de un proceso.


 Evaluar el comportamiento de un problema, comparando los datos entre el "antes" y el "después".

Cuando usarlo:

 Al buscar las causas principales del problema y establecer la prioridad de las soluciones.
 Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso.
 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías.
 Cuando el rango de cada categoría es importante.
 Para estudiar los resultados.
 Para planear una mejora continua.

Cuadro de Pareto:
- Problemas del mantenimiento de máquinas y equipos.

Causas Cantidad %P % Acumulado


Cambios ambientales 91 31% 31%
Rotación de operador 71 24% 55%
Inestabilidad de maquinaria 56 19% 74%
Rotación de máquina 35 12% 86%
Cansancio de operador 11 4% 90%
Fluctuación de energía 9 3% 93%
Partida fría 8 2% 95%
Error de medición 6 2% 97%
Desviación del material 5 2% 99%
Desgaste del material 3 1% 100%
Total 295 100%

Diagrama de Pareto con respecto a los problemas de mantenimiento de las maquinas e equipos

100 120%
90
80 100%
70 80%
60
50 60%
40
30 40%
20 20%
10
0 0%

Cantidad % Acumulado

2.11. Histogramas: Estadística

2.11.1. Media aritmética

La media aritmética es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Se calculan
dependiendo de cómo vengan ordenados los datos.

2.11.2. Moda

La moda de un conjunto de datos es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor
frecuencia absoluta. Se denota por Mo. En caso de existir dos valores de la variable que tengan la mayor
frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda.
2.11.3. Mediana

La mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos
están ordenados en forma creciente o decreciente.

La mediana se representa por Me.

2.11.4. Caso dentro de la Empresa de Gaseosa KR

Se tienen los siguientes resultados de una encuesta:

CASO PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5


1 0 25 6 1,200 1
2 0 30 5 1,500 0
3 1 23 2 5,000 2
4 0 27 9 3,200 2
5 0 32 6 4,000 3
6 1 28 5 3,000 3
7 1 29 8 6,000 2
8 1 27 7 5,000 1
9 1 25 5 1,500 0
10 0 26 2 2,500 1

Siendo:
PRE1: Sexo, con código “0” si hombre y “1” si mujer.
PRE2: Edad en años.
PRE3: Grado de satisfacción con el consumo de una nueva bebida, de “1” a “10”, siendo “10” la máxima
satisfacción.
PRE4: Gasto mensual en refrescos en céntimos de euro.
PRE5: Nivel de estudios con código “0” sin estudios; “1” formación básica; “2” bachiller y “3” estudios
universitarios.

a) Calcula la moda, mediana y media aritmética, en aquéllos caracteres en los que sea apropiado
hacerlo.

Solución.
 La mediana (Me) es aquel valor que acumula el 50% de la población o de la muestra. En éste caso
es, al hacer N/2, el 5° valor, esto es Me = 27 años.
 La media aritmética (𝑥̅ ) es:
∑𝑁
𝑗=1 𝑥𝑖 272
𝑥̅ = = = 27.2 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑁 10
PRE3: Se ordenan las respuestas de menor a mayor.

Orden Ai
1 2
2 2
3 5
4 5
5 5
6 6
7 6
8 7
9 8
10 9

 La moda (Mo) es 5.
 Al hacer N/2, la categoría situada en 5° lugar es la mediana, esto es Me=5.

2.12. Diagrama de Dispersión Estadística

2.12.1. Concepto

Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la relación entre 2 variables.
Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor
de X aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada vez que aumenta el valor
de X disminuye en igual proporción el valor de Y (Correlación negativa).

En un gráfico de correlación representamos cada par X, Y como un punto donde se cortan las coordenadas
de X e Y:

2.12.2. Caso de la empresa KR (Huaura)

Tenemos un grupo de personas adultas de sexo masculino. Para cada persona se mide la altura en metros
(Variable X) y el peso en kilogramos (Variable Y). Es decir, para cada persona tendremos un par de valores
X, Y que son la altura y el peso de dicha persona:

N° de Personas Altura (m) Peso (Kg)


1 1.67 62.5
2 1.70 66.1
3 1.69 65.4
4 1.73 70.3
5 1.70 66.1
6 1.72 69.4
7 1.71 68.3
8 1.68 67.6
9 1.70 66.1
10 1.69 64.6
11 1.70 66.9
12 1.67 64.6
13 1.69 65.0
14 1.70 66.8
15 1.70 66.7
16 1.72 70.3
17 1.73 70.8
18 1.68 64.1
19 1.70 66.9
20 1.71 67.9

Entonces, para cada persona representamos su altura y su peso con un punto en un gráfico: Una vez que
representamos a las 20 personas quedará un gráfico como el siguiente:

Representación gráfica del peso y altura de los trabajadores


masculinos de la emrpesa Kr (Huaura)
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
1.66 1.67 1.68 1.69 1.7 1.71 1.72 1.73 1.74

En primer lugar podemos observar que las personas de mayor altura tienen mayor peso, es decir parece
haber una correlación positiva entre altura y peso. Pero un hombre bajito y gordo puede pesar más que otro
alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables altura y peso. Para
cada altura hay personas de distinto peso:

2.13. Procesos controlados y Fuera de Control

2.13.1. Gráfica de Control X - variable

Los gráficos de media vs. rango, también llamados gráficos XR, son gráficos realizados para el seguimiento
estadístico del control de calidad de piezas en múltiples sectores, incluyendo el de la automoción. Permiten
detectar la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso productivo. En el caso de nuestro
sector, se compone de los elementos siguientes:

 Límite de control superior, o tolerancia máxima


 Límite de control inferior, o tolerancia mínima
 Valor nominal, o promedio de las tolerancias mínimas y máximas

2.13.1.1. Caso de Gráfico de Control X-R

La empresa Embotelladora San Miguel (ISM) Huaura ha decidido implementar graficas de control en su
proceso.

Defina cuál será la característica de la calidad.

La empresa ha detectado mediante un diagrama de Pareto que una de las quejas más frecuentes que se
presenta en la empresa es el tema de mantenimiento de las máquinas y equipos, un análisis de causa y efecto
nos revela que consecuencia de estas fallas nos causan problemas en la producción de nuestras gaseosas,
por lo que se ha decido tomar como característica de control es el mantenimiento de nuestras máquinas y
equipos.
Observaciones de los pesos de las
Sub maquinas por área Datos de media Datos de Rango
Grupos
1 2 3 4 Promedio (X¯) LC (˭X) LCS LCI R LC R¯ LCS LCI
1 108 87 86 90 92.75 103.0 178.2 27.8 22 24.3 40.7 8.0
2 89 85 90 119 95.75 103.0 178.2 27.8 34 24.3 40.7 8.0
3 103 87 100 119 102.25 103.0 178.2 27.8 32 24.3 40.7 8.0
4 105 115 121 109 112.5 103.0 178.2 27.8 16 24.3 40.7 8.0
5 92 114 87 99 98 103.0 178.2 27.8 27 24.3 40.7 8.0
6 108 94 88 111 100.25 103.0 178.2 27.8 23 24.3 40.7 8.0
7 90 104 87 86 91.75 103.0 178.2 27.8 18 24.3 40.7 8.0
8 104 87 104 86 95.25 103.0 178.2 27.8 18 24.3 40.7 8.0
9 118 112 108 97 108.75 103.0 178.2 27.8 21 24.3 40.7 8.0
10 99 96 120 109 106 103.0 178.2 27.8 24 24.3 40.7 8.0
11 116 94 99 120 107.25 103.0 178.2 27.8 26 24.3 40.7 8.0
12 93 118 119 106 109 103.0 178.2 27.8 26 24.3 40.7 8.0
13 101 98 121 102 105.5 103.0 178.2 27.8 23 24.3 40.7 8.0
14 109 118 89 119 108.75 103.0 178.2 27.8 30 24.3 40.7 8.0
15 117 94 115 119 111.25 103.0 178.2 27.8 25 24.3 40.7 8.0
Gráfica X-R de la Empresa KR
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Datos de media Promedio (X¯) Datos de media LC (˭X) Datos de media LCS Datos de media LCI

Interpretación del Resultado

Debido a que todas las piezas se encuentran con un peso dentro de los límites de control, el proceso se encuentra controlado. Esto quiere decir que ya no requerimos de volver
a hacer otro grafico de control.
2.14. Gráfica de Control np – atributo

- Es posible basar un gráfico de control en el número de defectuosos de la muestra, en lugar de la


fracción de defectuosos. A este tipo de gráficos se les llama un gráfico de control np. La teoría en
que se basa la construcción de este tipo de gráficos de control, es similar a la de los gráficos p.
- La construcción del gráfico np se basa en el hecho de que np tiene una distribución binomial con
parámetros n y p.

Tamaño de Defectos Promedio


N° de muestras LCI (np) LC (np) LCS (np)
la muestra (Di) (P)
1 8 6 0.75 15.7 7.5 -0.7
2 8 6 0.75 15.7 7.5 -0.7
3 8 3 0.38 15.7 7.5 -0.7
4 8 2 0.25 15.7 7.5 -0.7
5 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
6 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
7 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
8 8 4 0.50 15.7 7.5 -0.7
9 8 2 0.25 15.7 7.5 -0.7
10 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
11 8 2 0.25 15.7 7.5 -0.7
12 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
13 8 3 0.38 15.7 7.5 -0.7
14 8 3 0.38 15.7 7.5 -0.7
15 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
16 8 2 0.25 15.7 7.5 -0.7
17 8 4 0.50 15.7 7.5 -0.7
18 8 2 0.25 15.7 7.5 -0.7
19 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
20 8 4 0.50 15.7 7.5 -0.7
21 8 3 0.38 15.7 7.5 -0.7
22 8 4 0.50 15.7 7.5 -0.7
23 8 3 0.38 15.7 7.5 -0.7
24 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
25 8 5 0.63 15.7 7.5 -0.7
Total 200 98 12.25
Promedio 8 3.92 0.94
Gráfica np de la Empresa KR
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Defectos (Di) LCI (np) LC (np) LCS (np)

- Podemos observar que los puntos están bajo control y que los de fuera de control son de 0, en
conclusión está bajo control.

2.15. Gráfica de Control C - atributo

- Los gráficos C se utilizan para controlar el número de defectos en una muestra del producto o
unidad de inspección.
- Los defectos pueden ser de diferentes tipos y se cuenta el total de todos estos defectos en la unidad
inspeccionada. Obtenemos un resultado que es el Número de Defectos por unidad de inspección.
- Los resultados que obtenemos al contar el Número de Defectos en unidades de inspección retiradas
a intervalos regulares constituyen una variable aleatoria discreta, porque puede tomar valores 0, 1,
2, 3, ... n.
- De acuerdo a la Distribución de Poisson, si denominamos C parámetro de la función de
distribución, el promedio de población es C y la varianza también es C.
- Para construir los gráficos de control C, en una primera etapa se toman N unidades de inspección
(más de 25 ó 30) a intervalos regulares.

Caso en la Empresa KR

En la Empresa San Miguel Kr (Huaura), se inspecciona a detalle el acabado de las botellas de plástico
cuando salen del departamento de moldeado. La cantidad de defectos que son encontrados en cada botella
son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la siguiente tabla se mostrara los defectos
encontrados en las últimas 25 botellas. Es claro que estamos ante una variable que debe ser analizada con
la carta C, debido a que en una misma botella puede tener más de un defecto de diferentes tipos, y aun que
influyan en la calidad final del producto, no causa que la botella sea rechazada.
N° de
Defectos LCS LC LCI
muestra
1 2 9.8 3.9 -2.0
2 5 9.8 3.9 -2.0
3 4 9.8 3.9 -2.0
4 5 9.8 3.9 -2.0
5 2 9.8 3.9 -2.0
6 3 9.8 3.9 -2.0
7 6 9.8 3.9 -2.0
8 3 9.8 3.9 -2.0
9 5 9.8 3.9 -2.0
10 2 9.8 3.9 -2.0
11 3 9.8 3.9 -2.0
12 3 9.8 3.9 -2.0
13 5 9.8 3.9 -2.0
14 4 9.8 3.9 -2.0
15 4 9.8 3.9 -2.0
16 4 9.8 3.9 -2.0
17 2 9.8 3.9 -2.0
18 2 9.8 3.9 -2.0
19 6 9.8 3.9 -2.0
20 5 9.8 3.9 -2.0
21 2 9.8 3.9 -2.0
22 3 9.8 3.9 -2.0
23 5 9.8 3.9 -2.0
24 6 9.8 3.9 -2.0
25 6 9.8 3.9 -2.0
Total 25 97
Promedio ( C ) 3.9

Gráfica C de la Empresa KR
10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-2

-4

Defectos LCS LC LCI

Podemos observar que en la gráfica nos refleja que aún se sigue encontrando defectos pero no tan notorios,
en conclusión debemos analizar más detalladamente esta grafica para ponerlo bajo control.
2.16. Gráfica de Control U - atributo

El gráfico U se utiliza cuando no es posible tener siempre la misma unidad de medida para contar el número
de defectos (o no conformidades, o clientes, etc...). Entonces, se controla el número medio de defectos por
unidad de medida.

Caso en la Empresa KR

La Empresa Kr se dedica a vender productos gaseosos y entre otros, al final del proceso de fabricación se
hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la siguiente tabla se
presentara el número de defectos observados en nuestra realización de 25 lotes consecutivos de botellas de
gaseosa. Para ellos vamos a realizar el grafico de control U para poder ver el nivel de control del estado en
que se encuentran nuestras botellas.

N° de botellas Tamaño de la muestra (Ni) Defectos encontrados (Ci) ui = ci / ni LCS LC LCI

1 20 22 1.1 1.34 0.84 0.34


2 20 21 1.1 1.34 0.84 0.34
3 20 17 0.9 1.34 0.84 0.34
4 20 14 0.7 1.34 0.84 0.34
5 20 18 0.9 1.34 0.84 0.34
6 25 33 1.3 1.34 0.84 0.34
7 25 32 1.3 1.34 0.84 0.34
8 25 16 0.6 1.34 0.84 0.34
9 25 21 0.8 1.34 0.84 0.34
10 25 38 1.5 1.34 0.84 0.34
11 30 24 0.8 1.34 0.84 0.34
12 30 31 1.0 1.34 0.84 0.34
13 30 12 0.4 1.34 0.84 0.34
14 30 27 0.9 1.34 0.84 0.34
15 30 28 0.9 1.34 0.84 0.34
16 35 29 0.8 1.34 0.84 0.34
17 35 22 0.6 1.34 0.84 0.34
18 35 22 0.6 1.34 0.84 0.34
19 35 30 0.9 1.34 0.84 0.34
20 35 27 0.8 1.34 0.84 0.34
21 40 28 0.7 1.34 0.84 0.34
22 40 37 0.9 1.34 0.84 0.34
23 40 23 0.6 1.34 0.84 0.34
24 40 33 0.8 1.34 0.84 0.34
25 40 22 0.6 1.34 0.84 0.34
Total 750 627 21.6
Promedio 30.0 25.1 0.9
U 0.84
LC 0.84
LCS 1.34
LCI 0.34
Gráfica de U de la Empresa KR
1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ui = ci / ni LCS LC LCI

Como podemos observar en la Gráfica de muestra o lote tenemos muchos defectos y en el lote número 11
se sale fuera de control esto quiere decir que debemos de volver hacer una nueva inspección para poder
obtener un número menor de defectos.

3. CAPITULO III: CALIDAD PARA PROVEEDORES

3.1. Manual de calidad para proveedores

3.1.1. Requisitos del sistema de calidad


Todos los proveedores de productos y servicios suministrados a SRG Global que incidan en el grado de
satisfacción del cliente deben tener, como mínimo, el certificado ISO 9001:2008, a fin de ajustarse a la
norma TS 16949. En el caso de que el proveedor no tenga la certificación, SRG Global no incluirá al
proveedor en la lista de proveedores autorizados, sustituyéndolo por otro que cumpla todos los requisitos
de SRG Global. Los manuales de calidad y los sistemas de calidad total del proveedor se ajustarán a las
normas ISO 9001:2008/TS 16949. SRG Global se reserva el derecho a exigir a sus proveedores otros
requisitos más específicos de sus componentes. El proveedor, antes de suministrar el producto, debe
presentar la ficha de información del proveedor que se adjunta en la central de compras de SRG Global,
incluyendo una lista de contactos 24 horas. Esta lista de contactos debe incluir los nombres de las personas
autorizadas para tomar decisiones y actuar directamente en nombre del proveedor en cuestiones de calidad
o entrega. El proveedor debe mantener actualizada la lista de contactos, informando de los cambios a la
central de compras de SRG Global.

3.1.2. Evaluación de calidad

El proveedor debe suministrar piezas y servicios que no tengan defectos ni den lugar a posibles
reclamaciones. SRG Global evaluará a sus proveedores mediante indicadores: índice de fallos (PPM),
cantidad y gravedad de los rechazos, entrega en plazo y niveles 1 y 2 de envíos controlados. La evaluación
de calidad del proveedor se tendrá en cuenta cuando SRG Global tome decisiones relativas al suministro.

3.1.3. Código ético

SRG Global y sus empleados no pueden aceptar regalos, gratificaciones o beneficios de los proveedores
más allá de las prácticas comerciales normales o de las costumbres locales por un valor superior a 38 euros.
Durante los periodos de vacaciones, ni las instalaciones de SRG Global ni las oficinas corporativas
aceptarán regalos o artículos de un proveedor. Si este desea ofrecer un regalo a un empleado de SRG Global,
puede hacer una donación a una organización benéfica en nombre de esa persona.

3.1.4. Planificación avanzada de la calidad del producto (APQP)

El proveedor utilizará los procedimientos y técnicas de planificación proporcionados en la última versión


del Plan de control y planificación avanzada de la calidad del producto de AIAG como manual de
referencia. Como proveedor, se le puede pedir que proporcione datos con regularidad antes del PPAP para
cumplir con las fases del proceso de APQP de SRG Global.

3.1.5. Acceso de SRG Global a las instalaciones del proveedor

Una vez notificado, en el plazo de 24 horas, el proveedor debe permitir a SRG Global y sus clientes
examinar in situ todos los procesos, herramientas y equipos, y sistemas de calidad, incluidos los de los sub-
proveedores y subcontratistas, si así se especifica en la notificación.

3.1.6. Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP)

Requisitos y expectativas El proveedor deberá cumplir todos los requisitos definidos en la última versión
del Manual del PPAP de AIAG, además de los requisitos específicos de SRG Global. Todos los PPAP
deben presentarse en formato electrónico y utilizar la lista de verificación del PPAP de SRG Global.

3.1.7. Validación y certificación

3.1.7.1. Validación anual

SRG Global exige al proveedor que verifique anualmente las piezas y el material suministrado. Esta
verificación consistirá en: a. Dimensiones (todas las características que aparecen en la última copia) b.
Pruebas de rendimiento c. Análisis del sistema de medición d. Actualización de cualquier requisito
específico de SRG Global El proveedor deberá mantener los registros de la validación anual, que estarán
disponibles para SRG Global, previa petición, en un plazo de 24 horas.

3.1.7.2. Certificación del material

El proveedor deberá aportar los ensayos de certificación del material (conforme a las especificaciones) con
cada lote/serie o envío a las instalaciones receptoras de SRG Global. En algunos casos, se le puede pedir al
proveedor que participe en los procesos de “pre-certificación” y aprobación antes del envío real. La lista de
los materiales con Certificado de análisis (COA) debe ser enviada por correo electrónico a la planta
receptora de SRG Global antes de la llegada del material. La dirección de correo electrónico dependerá del
producto suministrado por el proveedor. Todas las direcciones de correo electrónico pueden encontrarse en
www.srgglobal.com. Los certificados de material que incluyen fecha de fabricación, de vencimiento o de
caducidad deben tener la misma fecha de fabricación, de vencimiento o de caducidad que se indica en la
etiqueta del embalaje del material. El material enviado a una planta de SRG debe tener al menos pendiente
el 75% de su vida útil.

3.2. Código de Ética

3.2.1. Código de Ética aplicada en el Perú

3.2.1.1. En el Sector Privado (Empresas)

Es actualmente el único productor integrado de sal y productos químicos en el Perú, y uno de los cinco
mayores productores de cloro-soda en Sudamérica.

Las operaciones de producción son realizadas en sus plantas situadas en Oquendo (Callao), Huacho (km
130 al Norte de Lima), Paramonga (km 210 al Norte de Lima) y Otuma, en Pisco (km 280 al Sur de Lima).
Las oficinas administrativas están ubicadas en Oquendo.

3.2.1.2. Su Código de Ética

 En relación con los empleados de la Empresa:


 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su diferente
sensibilidad cultural.
 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier
otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad.
 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.
 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y capacidad.
 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean razonables para
maximizar la prevención de riesgos laborales.
 Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los empleados.
 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo
tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.
 Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de la empresa.
 En relación con la sociedad civil.
 Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos donde sea posible.
 Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y respetuosa no
aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie.
 Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de conformidad con la
legislación vigente y, en todo caso, garantizando su transparencia.
 Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y organizaciones no
gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención social de los más desfavorecidos.
3.3. Guía Anti soborno

3.3.1. Políticas corporativas para la prevención del Soborno

El Grupo San Miguel prohíbe terminantemente cualquier acto asociado al soborno.

 La Compañía cumple con la normativa aplicable en materia de prevención del soborno de acuerdo
a lo establecido por la SEC (Securities and Exchange Commission), utilizando un enfoque basado
en riesgos y estableciendo un ambiente de control adecuado para las operaciones sensibles.

El Grupo San Miguel se compromete a implementar un Sistema de Prevención de soborno de acuerdo a los
requerimientos del FCPA, con lo cual debe adoptar las siguientes obligaciones generales:

 Cualquier colaborador de la Compañía o tercero que actúe en su representación, no debe ofrecer,


prometer o dar cualquier cosa de valor u otra ventaja a un funcionario público con el fin de obtener,
retener o asegurar algún negocio o beneficio personal o para la Compañía.
 Así estuvieran permitidos en las políticas internas de la Compañía, no se deben realizar
ofrecimientos de cualquier cosa de valor u otra ventaja cuando se sabe que su aceptación será
contraria a las reglas de la organización del receptor.
 Por ningún motivo se debe realizar una anotación falsa o engañosa en los registros operativos o en
la contabilidad con el objetivo de ocultar pagos indebidos (v.g. esconder un soborno incluyéndolo
como parte de los honorarios pagados a un proveedor de servicios). Esto implica que los registros
y cuentas contables tengan un nivel de detalle razonable para reflejar de manera exacta y precisa
las transacciones y utilización de los activos de la Compañía.

(ANEXO 9)
4. CAPITULO IV: ANEXOS

ANEXO 1: Organigrama de la Empresa Kr San Miguel (Huaura)

ANEXO 2: Diagrama de Flujo de la Empresa KR (Huaura)

DIAGRAMA DE FLUJO
F
a
Fase
s
e

INICIO
OPERADOR

IDENTIFICA REGISTRO Y
RIESGO EVIDENCIAS
ASISTENTE

COMUNICAR AL REGISTRO EN COMUNICAR AL


IDENTIFICA
RESPONSABLE FORMATO DE RESPONSABLE FIN
PROCESO
DEL PROCESO RIESGO DEL PROCESO

SI
COMUNICAR
ANALISTA

REALIZAR
EVALUAR VALORAR DETERMINAR ALTO NIVEL
CONTROL

NO SEGUIMIENTO
GERENCIA

ACEPTACIÓN DE
PLAN DE
RIESGO

ANEXO 3: Productos que ofrece la Empresa Kr (Huaura)


ANEXO 4: Mapa de Proceso de la Empresa KR (Huaura)

PROCEDIMIENTO
Fase
Seguridad
Jefe de

Verificación de los
INICIO lotes y del
proveedor
Transporte
Jefe de

Lleva lotes a las zonas


Coloca lotes en
asignadas para su respectivo
maquinaria (pato)
conteo y verificación
Contador

Anota la cantidad de unidades


Verificar si la cantidad
contadas y da apuntes al
es la correcta
asisten de almacén
Asistente de
Almacén

Anota los apuntes


del contador en un
cuadro de conteo
Almacén

Hace un registro de la
Jefe de

Inspecciona lotes y
unidades traídas y aprueba
apuntes dados por FIN
la cantidad la cantidad
el asistente
correcta que fue asignada.
ANEXO 5: Diagrama de Causa - Efecto

Mano de Obra Maquinaria Método

Personal no es ágil en el empaquetado. Paro de la faja transportadora (raras veces). Mezcla sin resolver.

Personal no asiste a las capacitaciones. Método de elaboración.


Desgastes de las bandas transportadoras de llenado.
Personal presenta desconocimiento del proceso.
No sigue el manual estipulado de proceso.

Personal no muestra interés en su trabajo, faltando constantemente.


Demora en el llenado debido a la maquina embazadora. No sigue adecuadamente el procedimiento estipulado.
Primerizo en utilizar una máquina.

Problemas en el área de producción de Gaseosa

Espacio de trabajo en el área de proceso muy ajustado. Mala regulación en las maquinas. Material no apto para el empaquetado.

Falta de un sistema de aire para los trabajadores. Exceso en el tiempo de embazado.

Medio ambiente Medición Material


ANEXO 6: Diagrama del Árbol

Nuevas rutas de entrega

Ampliar
distribución Segmento de mercado

Logística

Reducir costos

Mejorar las Mantener


Ventas precios Ahorro de materiales

Evitar desperdicios

Campaña publicitaria

Difundir
productos Atención a clientes

Rediseñar empaques

ANEXO 7: Diagrama de Relaciones

Falta de Anclaje mal Falta de compromiso


Personal ineficiente
mantenimiento diseñado del personal de turno

Materiales no
Paro de maquinarias posicionadas
adecuadamente

Demora en la producción
de Gaseosa

Mantenimiento Recursos no disponibles


deficiente a tiempo

Falta de personal Falta de capacitación al Personal no apto para el Pedidos de compra mal
capacitado personal cargo gestionados
ANEXO 8: Diagrama de Afinidad

Comunicar con precisión


Asumir la responsabilidad Establecer Directivas y
las necesidades al
en la Gestión de su Prioridades de su Área / Planificar una Gestión
Departamento de Recursos
personal Departamento
Humanos

Responsabilidad y Planificación y Manifestar a RR.HH. Las


Diálogo y claridad
autoridad equitativa organización necesidades pendiente

Poner cada personal de su Definir y comunicar las


Asumir lo positivo y
Reuniones efectivas parte planificando desde la necesidades con claridad y
negativo de ser jefe
realidad cercana prioridad

Ejercer las funciones de


Informaciones claras y
comisionado en la gestión Planificar los recursos que
establecer prioridades
de RR.HH. en el ámbito necesitamos actualmente
claras
de su competencia
ANEXO 9: Cuadro de Prevención anti – soborno

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