Modelo de Informe

1 ACTA DE INICIO DE ACTIVIDAD
2 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
3 INFORME DE COMPATIBILIDAD
4 CRONOGRAMA REPROGRAMADO
5 CARATULA INDICANDO EL NUMERO DE VALORIZACION
6 INFORME MENSUAL DE VALORIZACION
7 CUADRO DE PARTIDAS EJECUTADAS
8 CUADRO DE VALORIZACION
9 CURVA S
10 1 INFORME
11 HOJA DE TAREO
12 PLANILLAS
13 RESUMEN DE PAGO DE PLANILLA
14 KARDEX
15 RESUMEN DE ALMACEN
16 RESUMEN DE MATERIALES
17 INFORME DE GASTOS
18 RESUMEN DE GASTOS
19 COPIA DE BOLETAS-FACTURAS-GUIA DE REMISION
20 COPIA DE CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO

21 COPIA DE CUADERNO DE ASISTENCIA
PANEL FOTOGRAFICO (04 IMAGENES POR PARTIDA

22 EJECUTADA DONDE SE MUESTRE EL RESIDENTE Y/0
SUPERVISOR)
23 ACTA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES SOBRANTES
24 ACTA DE RECEPCION DE OBRA
25 INFORME FINAL
26 INFORME DE PRE-LIQUIDACION
27 INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DE SUBCONTRATOS
28 PLANOS DE REPLANTEO
29 CHARLAS DE SEGURIDAD
INFORME MENSUAL / FINAL N° ……….
MES ……………………………..
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :
ORGANISMO EJECUTOR :
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD :
RESIDENTE DE ACTIVIDAD :
FECHA :
1. EJECUCION DE OBRA :
1.1 PARTIDAS EJECUTADA
ITEM PARTIDAS
1.2 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

VALORIZACION N° …..
2. ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
EQUIPOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
3. CUADERNO DE OBRA
DEL FOLIO AL FOLIO
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
NAL N° ……….
………..
UND METRADO
% EJECUTADO % ESTADO
% EJECUTADO % SALDO %
RESIDENTE DE ACTIVIDAD
HOJA DE TAREO N° ……………… DEL …….. AL………….. 2019
Mes de Reporte:
Nombre de la actividad:
Organismo Ejecutor :
Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres CARGO Días
Identidad (DNI) M F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OPERARIO X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OFICIAL X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
PEON X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16
X 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 15
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21
X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 16
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20
61
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10
X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
TOTALES 46 47 47 - - 44 46 46 47 46 - - 49 48 47 48 48 - - 49 51 51 53 52 - - 48 50 51 - 50 1,064.00
1,064
1,064
________________________________________________ _________________________________________
Residente de Obra VºBº Supervisor de Obra
31920
#REF! ###
#REF! 262.5
#REF!
#REF! 2128
#REF!
61
PLANILLA N° ……… DEL ……………. AL ……………. 2019
Mes de Reporte: AGOSTO Plazo de Ejecucion: 63 DIAS HABILES
Organismo Ejecutor :
SEXO
TOTAL DE
ITEM NOMBRE DEL PARTICIPANTE DNI CARGO IMPORTE DIARIO TOTAL A PAGAR S/. FIRMA HUELLA
F M DIAS
X 4 60 240.00
X 20 60 1200.00
X 3 60 180.00
X 22 60 1320.00
X 3 60 180.00
X 4 60 240.00
X 9 60 540.00
X 8 60 480.00
X 2 60 120.00
X 8 60 480.00
X 22 50 1100.00
X 22 50 1100.00
TOTAL A PAGAR S/.7,180.00
SON: SIETE MIL CIENTO 00/100 Soles
_________________________________ ________________________________________
_
Residente de Obra
VºBº Supervisor de Obra
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO DE PLANILLAS
Organismo Ejecutor:
residente de actividad:
Nombre del supervisor:
Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio:

Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio:
Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/.)
1 7/6/2018 JUNIO 52.00 11,322.00

2 8/10/2018 JULIO 55.00 39,294.00
3 8/7/2018 AGOSTO 59 39,368.00
Monto Total S/. 89,984.00
64
Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
Son: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 Nuevos Soles.
En letras
_________________________________
Residente de Obra
Nombre: DAVID WILLIAMS CANO ________________________________________
YANAC _
Nº Reg. Prof.: 186366 VºBº Supervisor de Obra
Nombre: DEXTRE ROSAS DONATO ANTONIO
Nº Reg. Prof.: 131758
64
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO:
Nombre del Proyecto:

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien SALDO
Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor recepciona
6/22/2018 M2 8.65 CARMEN 8.65 6/22/2018 0.00
_______________________________________ ____________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: Nombre:
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof.:
CUADRO DE
Nombre del Organismo Ejecutor:
SALDO
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1 IMPRESIONES DE BANNERS M2
2 CINTA SEÑALISADORA ML
3 ARENA GRUESA M3
4 TUBERIA DE 200 MM UND
5 CACHIMBA DE 200 MM A 4" UND
6 TUBERIA DE PVC 4" UND
7 TUBERIA DE 1" PVC SAP UND
8 CODO DE 4" X 45" UND

9 TEE DE 1" UND
10 REDUCCION DE 1" A 1/2" UND
11 ANILLO DE 200 MM UND
12 ALAMBRE # 16 KG
13 LUBRICANTE DE TUBERIA UND
14 PEGAMENTO PARA PVC UND
15 CLAVO 2 1/2" KG
16 CLAVO 3" KG
17 CLAVO 4" KG
18 ALAMBRE # 8 KG
19 TUBERIA DE 4" UND
20 AFIRMADO M3
21 GASOLINA 84
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
22 ACERO DE 3/8
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
23 ACERO DE 1/2
UND
24 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 20 mm (1/2")

UND
UND
25 TECNOPOR DE 1"X4X8'
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
26 YESO EN BOLSAS DE 25 KG (6 kilos).

BOL
BOL
27 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE

UND
UND
UND
28 CAJA DE CONCRETO REGISTRO DE AGUA

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
29 CAJA DE CONCRETO SIMPLE DE DESAGUE

UND
UND
UND
30 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUY

P2
P2
31 ESTACA DE FIERRO CORRUGADA

UND
32 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

BOL
33 HORMIGON
M3
MAQUINARIAS
1 VOLQUETE HM
2 RODILLO HM
3 CAMION CISTERNA HM
_________________________________
Responsable de almacén
Nombre:
Nº Doc. Identidad.:
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN
ENTRADA SALIDA
Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha
6/22/2018 8.65 6/22/2018
7/2/2018 300.00 7/16/2018

7/19/2018
7/31/2018
8/14/2018 480.80 8/14/2018
8/17/2018 8/17/2018
8/27/2018 8/27/2018
7/16/2018 30.00 7/18/2018
7/19/2018 25.00 7/19/2018

7/24/2018
7/19/2018 20.00 7/23/2018
7/19/2018 20.00
8/6/2018 6.00 8/6/2018
7/19/2018 17.00 7/19/2018

8/7/2018
7/19/2018 20.00
8/7/2018 4.00 8/7/2018
7/19/2018 20.00 7/19/2018
7/23/2018
8/6/2018
7/19/2018 20.00 7/19/2018

7/23/2018
8/6/2018
25.00 7/19/2018
7/20/2018 5.00 7/20/2018

7/23/2018 20.00 7/23/2018
7/24/2018 7/24/2018
8/6/2018 8/6/2018
8/7/2018 8/7/2018
8/8/2018 8/8/2018
8/14/2018 8/14/2018
8/22/2018 8/22/2018
8/28/2018 8/28/2018
7/20/2018 2.00 7/20/2018

7/23/2018
7/20/2018 1.00
8/7/2018 1.00
7/23/2018 10.00
8/22/2018
7/23/2018 30.00
8/9/2018
8/14/2018
8/23/2018
8/29/2018
8/31/2018
7/23/2018 5.00
7/23/2018 50.00
8/7/2018
8/24/2018
8/29/2018
8/31/2018
7/23/2018 1.00
7/23/2018 100.00 7/23/2018

7/24/2018 50.00 7/24/2018
7/26/2018 100.00 7/26/2018
7/27/2018 100.00 7/27/2018
7/30/2018 100.00 7/30/2018
7/31/2018 79.53 7/31/2018
8/9/2018 5.00 8/9/2018

8/13/2018 10.00 8/13/2018
8/22/2018 10.00 8/22/2018
8/24/2018 10.00 8/24/2018
8/27/2018 8/27/2018
8/28/2018 8/28/2018
8/29/2018 10.00 8/29/2018
8/6/2018 100.00 8/6/2018

8/7/2018 8/7/2018
8/8/2018 8/8/2018
8/9/2018 8/9/2018
8/14/2018 8/14/2018
8/21/2018 8/21/2018
8/29/2018 8/29/2018
8/31/2018 8/31/2018
8/6/2018 15.00
8/1/2018 42.00 8/1/2018

8/6/2018 8/6/2018
8/7/2018 8.00 8/7/2018
8/8/2018 8/8/2018
8/10/2018 8/10/2018
8/13/2018 8/13/2018
8/14/2018 10.00 8/14/2018
8/15/2018 8/15/2018
8/16/2018 8/16/2018
8/17/2018 8/17/2018
8/20/2018 8/20/2018
8/21/2018 8/21/2018
8/22/2018 20.00 8/22/2018
8/23/2018 8/23/2018
8/24/2018 8/24/2018
7/19/2018 7.00 7/19/2018

8/7/2018 5.00 8/7/2018
8/2/2018 20.00 8/2/2018

8/7/2018 8/7/2018
8/13/2018 8/13/2018
8/1/2018 18.00 8/1/2018

8/2/2018 8/2/2018
8/6/2018 8/6/2018
8/7/2018 8/7/2018
8/8/2018 8/8/2018
8/14/2018 8/14/2018
8/29/2018 8/29/2018
8/3/2018 14.00 8/3/2018

8/7/2018 6.00 8/7/2018
8/13/2018 8/13/2018
8/1/2018 489.81 8/1/2018
8/13/2018 1009.80 8/13/2018
8/13/2018 404.00 8/13/2018
8/8/2018 400.00 8/8/2018

8/9/2018 8/9/2018
8/10/2018 1380.00 8/10/2018
8/13/2018 8/13/2018
8/14/2018 8/14/2018
8/15/2018 8/15/2018
8/16/2018 8/16/2018
8/17/2018 8/17/2018
8/20/2018 1380.00 8/20/2018
8/21/2018 8/21/2018
8/22/2018 8/22/2018
8/23/2018 8/23/2018
8/24/2018 8/24/2018
8/27/2018 1070.00 8/27/2018
8/28/2018 8/28/2018
8/29/2018 8/29/2018
8/31/2018 8/31/2018
8/8/2018 200.00 8/8/2018

8/9/2018 20.00 8/9/2018
8/10/2018 8/10/2018
8/13/2018 100.00 8/13/2018
8/14/2018 30.00 8/14/2018
8/15/2018 20.00 8/15/2018
8/16/2018 20.00 8/16/2018
8/17/2018 20.00 8/17/2018
8/20/2018 8/20/2018
8/21/2018 8/21/2018
8/22/2018 45.00 8/22/2018
8/23/2018 45.00 8/23/2018
8/24/2018 8/24/2018
8/27/2018 8/27/2018
8/28/2018 8/28/2018
8/29/2018 8/29/2018
8/31/2018 8/31/2018
6/25/2018 2.00 6/25/2018

6/26/2018 5.00 6/26/2018
6/27/2018 6.00 6/27/2018
6/28/2018 8.00 6/28/2018
7/2/2018 4.00 7/2/2018
7/3/2018 5.00 7/3/2018
7/4/2018 8.00 7/4/2018
7/5/2018 4.00 7/5/2018
7/6/2018 4.00 7/6/2018
7/9/2018 1.00 7/9/2018
7/10/2018 5.00 7/10/2018
7/11/2018 8.00 7/11/2018
7/12/2018 1.00 7/12/2018
7/16/2018 2.00 7/16/2018
7/17/2018 3.50 7/17/2018
7/18/2018 6.00 7/18/2018
7/19/2018 6.00 7/19/2018
7/20/2018 7.50 7/20/2018
7/23/2018 7.00 7/23/2018
7/24/2018 7.00 7/24/2018
7/30/2018 2.20 7/30/2018

7/31/2018 9.80 7/31/2018
8/29/2018 6.00 8/29/2018
_____________________________
Responsable Técnico
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
SALIDA
Actividad o Partida Cantidad Saldo
INSTALACION DE CARTEL DE OBRA 8.65 0.00
SEÑALIZACION EN OBRA 0 0.00

480.00
100 380.00
80 300.80
INSTALACION RED DE DESAGUE 30 0.00
RED DE DESAGUE 15 10.00

RED DOMICILIARIA 20 0.00
RED DOMICILIARIA 20.00

26 0.00
RED DE AGUA 2 15.00

15 0.00
20.00
4 24.00
RED DE AGUA 20.00
RED DE AGUA 2 18.00
10 8.00
RED DE AGUA 0 20.00

RED DE AGUA 3 17.00
17 0.00

2 22.00
5 17.00
3 14.00
1 13.00
2 11.00
11 0.00

0 1.00
2 0.00
0 10.00
1.5 8.50
0 30.00
1 29.00
1 28.00
1 27.00
1 26.00
2 24.00
0 5.00
0 50.00
2 48.00
6 42.00
6 36.00
6 30.00
0 1.00
RELLENO Y AFIRMADO 100.00 0.00

5.00
10.00 5.00
15.00
25.00
5.00 20.00
5.00 15.00
25.00
100.00
4 96.00
3 93.00
3 90.00
2 88.00
4 84.00
19 65.00
10 55.00
15.00
1.00 41.00
8.00 33.00
8.00
2.00 6.00
2.00 4.00
2.00 2.00
12.00
2.00 10.00
2.00 8.00
2.66 5.34
2.66 2.68
2.66 0.02
20.02
2.66 17.36
2.66 14.70
3.00 4.00
9.00 0.00
20.00
1.00 19.00
19.00 0.00
18.00
4.00 14.00
2.00 12.00
1.00 11.00
3.00 8.00
1.00 7.00
7.00 0.00
14.00
20.00
20.00 0.00
489.81
1499.61 0.00
404.00 0.00
400.00
117.00 283.00
193.00 1470.00
176.00 1294.00
176.00 1118.00
176.00 942.00
176.00 766.00
176.00 590.00
176.00 1794.00
176.00 1618.00
176.00 1442.00
176.00 1266.00
176.00 1090.00
176.00 1984.00
176.00 1808.00
176.00 1632.00
176.00 1456.00
200.00
11.00 209.00
19.80 189.20
19.00 270.20
19.00 281.20
19.00 282.20
19.00 283.20
19.00 284.20
19.00 265.20
19.00 246.20
19.00 272.20
19.00 298.20
19.00 279.20
19.00 260.20
19.00 241.20
18.00 223.20
16.00 207.20
ELIMINACION DE DESMONTE 2.00 0.00

RELLENO Y COMPACTADO DE AFIRMADO 2.20 0.00

RELLENO Y COMPACTADO DE AFIRMADO 9.80 0.00
6.00 0.00
____________________
esponsable Técnico
of.:
FORMATO OE - 09
MODELO
RESUMEN DE MATERIALES
Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen mater
herramientas sobrantes
Nº Materiales o herramientas UND INGRESO SALIDA
____________________________________ ___________________________________
Residente de Obra _
Nombre: Vº Bº Supervisor de Obra
Nº Reg. Prof.: :Nombre
.:Nº Reg. Prof
59
FORMATO OE - 09
MODELO
SUMEN DE MATERIALES
critos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
SALDO
_______________________________________
_
Vº Bº Supervisor de Obra
:Nombre
.:Nº Reg. Prof
59
INFORME N° : 3 MES :
Nombre del residente
Nombre del supervisor:
De
INS
Nº
Comprobante de Numero de Factura, R.H.,
N° de SIAF RUC
Pago N° Planillas y otros)
MONC
MOC
MATERIALES
HERRAMIENTAS
51
1
EQUIPOS
KIT IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Son: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deberá adjuntarse al Informe M
___________________________________________
Residente de Obra
51
INFORME DE GASTOS
AGOSTO
Detalle
INSUMOS
Razon Social del Proveedor
51
Monto
Saldo actual des
TA Y UNO CON 00/100 Nuevos Soles.
ama deberá adjuntarse al Informe Mensual
_________________________________________
VºBº Supervisor
51
GASTOS
Fecha:
Dpto/Provincia/Distrito:
Presupuesto total (S/.)
PRESUPUESTO EJECUTADO
SALDO
Porcentaje de Anavance Financiero acumulado( % )
Importe en
Nuevos Soles OBSERVAC
RUBRO (según cuadro de Usos y S/.
fuentes)
0.00
0.00
0.00
0.00
51
0.00
0.00
0.00
Monto Total de este Informe S/. -

Saldo actual despues de este informe S/. 175,880.00
________________________
51
8/31/2018
175,880.00
OBSERVACION
51
51
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
INFORME N° : 3 MES : AGOSTO

Nombre del Residente de Obra:
nombre del supervisor
Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso Aporte Programa según Usos y
Fuentes
S/. % S/. % S/. %
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada -

2. Mano de obra calificada 20,808.00 20,808.00 6.85 - - 20,808.00 100.00
3. Materiales 168,702.85 168,702.85 55.56 37,208.00 22.06 131,494.85 77.94
4. Herramientas -
5. Equipos 29,212.150 29,212.15 9.62 4,820.00 16.50 24,392.15 83.50
6. Implementos de Seguridad -
Costos Indirectos -
6. Dirección técnica, administrativa
84,900.000 84,900.00 27.96 9,889.85 75,010.15 88.35
y/u otros
TOTAL 303,623.00 303,623.00 51,917.85 17.10 251,705.15 82.90
___________________________________________
_________________________________________
Residente de Obra VºBº Supervisor
Nombre: Ing. DAVID WILLIAMS CANO YANAC Nombre:Ing. DONATO ANTONIO DEXTRE ROSAS
Nº Reg. Prof.: 186366 Nº Reg. Prof.: 131758
52

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1 ACTA DE INICIO DE ACTIVIDAD

2 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

5 CARATULA INDICANDO EL NUMERO DE VALORIZACION

6 INFORME MENSUAL DE VALORIZACION

7 CUADRO DE PARTIDAS EJECUTADAS

13 RESUMEN DE PAGO DE PLANILLA

19 COPIA DE BOLETAS-FACTURAS-GUIA DE REMISION

20 COPIA DE CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO

PANEL FOTOGRAFICO (04 IMAGENES POR PARTIDA

23 ACTA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES SOBRANTES

24 ACTA DE RECEPCION DE OBRA

27 INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DE SUBCONTRATOS

1.2 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

2. ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO

DEL FOLIO AL FOLIO

Sexo DIAS Total de

Mes de Reporte: AGOSTO Plazo de Ejecucion: 63 DIAS HABILES

TOTAL A PAGAR S/.7,180.00

SON: SIETE MIL CIENTO 00/100 Soles

Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio:

Tipo de Hoja de Nº de Monto

1 7/6/2018 JUNIO 52.00 11,322.00

Monto Total S/. 89,984.00

Nombre del Proyecto:

Nombre del Organismo Ejecutor:

4 TUBERIA DE 200 MM UND

5 CACHIMBA DE 200 MM A 4" UND

6 TUBERIA DE PVC 4" UND

7 TUBERIA DE 1" PVC SAP UND

8 CODO DE 4" X 45" UND

10 REDUCCION DE 1" A 1/2" UND

11 ANILLO DE 200 MM UND

13 LUBRICANTE DE TUBERIA UND

14 PEGAMENTO PARA PVC UND

19 TUBERIA DE 4" UND

24 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 20 mm (1/2")

26 YESO EN BOLSAS DE 25 KG (6 kilos).

27 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE

28 CAJA DE CONCRETO REGISTRO DE AGUA

29 CAJA DE CONCRETO SIMPLE DE DESAGUE

30 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUY

31 ESTACA DE FIERRO CORRUGADA

32 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

6/22/2018 8.65 6/22/2018

7/2/2018 300.00 7/16/2018

7/16/2018 30.00 7/18/2018

7/19/2018 25.00 7/19/2018

7/19/2018 20.00 7/23/2018

7/19/2018 17.00 7/19/2018

7/19/2018 20.00 7/19/2018

7/20/2018 5.00 7/20/2018

7/20/2018 2.00 7/20/2018

7/23/2018 100.00 7/23/2018

8/9/2018 5.00 8/9/2018

8/6/2018 100.00 8/6/2018

8/1/2018 42.00 8/1/2018

7/19/2018 7.00 7/19/2018

8/2/2018 20.00 8/2/2018

8/1/2018 18.00 8/1/2018

8/3/2018 14.00 8/3/2018

8/13/2018 404.00 8/13/2018

8/8/2018 400.00 8/8/2018

8/8/2018 200.00 8/8/2018

6/25/2018 2.00 6/25/2018