Sie sind auf Seite 1von 34

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

(MAPRO)
DE LA
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

LA PUNTA, 2010

1
1. INTRODUCCION

La Unidad de Tecnología de la Información, es el órgano de apoyo, encargado de la


administración, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de cómputo, procesamiento
electrónico de datos, sistema de redes, soporte informático y aplicaciones para cubrir las
necesidades de información operativa y de gestión en general de la Municipalidad.

Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos (MAPRO), el
cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan, tomando en cuenta
todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión
clara y rápida de los mismos.

El Manual de Procedimientos de la Unidad de Tecnología de la información ha sido elaborado


en el marco del Sistema Nacional de Racionalización, conforme a lo establecido en la Directiva
Nº 002-77-INAP/DNR , aprobada por la Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, y en la
Directiva Nº 005-2008-MDLP/OPP,”Normas para la Elaboración y Actualización de los
Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de la Punta", aprobada con
Resolución de Gerencia Municipal Nº 130-2008-MDLP/GM.

2. INDICE

1. Introducción…………………………………………………………………………………………2
2. Índice………………………………………………………………………………………………...2
3. Datos Generales……………………………………………………………………………………2
- Objetivos……………………………………………………………………………………..2
- Alcances……………………………………………………………………………………..2
4. Datos del Procedimiento…………………………………………………………………………..3
- Mantenimiento de Sistemas de Información…………………………………………….3
- Desarrollo de Sistemas de Información ………………………………………………....6
- Mantenimiento Correctivo al Hardware y software…..…………………………………9
- Asesoría y Soporte Técnico a Usuarios……………………..………………………….12
- Mantenimiento e Instalación de Puntos de Red………………………………………..14
- Creación de Acceso a los Servicios Informáticos……………………………………..16
- Asignación de Equipos de Cómputo…………………………………………………….18
- Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo …………………………………..20
- Dictamen Técnico para Baja de Bienes de Cómputo………………………………….22
5. Glosario…………………………………………………………………………………................24
6. Anexos………………………………………………………………………………………………25

3. DATOS GENERALES
3.1 Objetivo

- Describir textual y gráficamente, en forma clara y concisa y funcional el desarrollo de los


procedimientos de la unidad de Tecnología de la Información.

- Facilitar la simplificación administrativa y orientar a todo el personal sobre los


procedimientos llevados a cabo por la Unidad de Tecnología de la Información.

3.2. Alcance

El presente Manual de Procedimientos es de cumplimiento obligatorio para todo el


personal asignado a la Unidad de Tecnología de la Información. Así como de las demás
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de la Punta en el campo de su
competencia funcional con la Unidad de Tecnología de la Información.

2
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 001

FINALIDAD
Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que
mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la
Punta.(ROF),Aprobada por Ordenanza Nº015-2007-MDLP/ALC y modificatorias.
Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software
legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica
sobre Evaluación de Software para la Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en
las Entidades del Sistema Nacional de Informática.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.

REQUISITOS
Solicitud del Área usuaria interesada.
Analista Programador disponible para atender requerimiento.
Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Cargo del personal Tiempo


Paso
Descripción de las etapas que efectúa la en

etapa minutos
Área usuaria interesada envía documento a la Unidad
de Tecnología de la Información solicitando la
1 Área usuaria 3 min.
modificación o mantenimiento del sistema, detallando
sus necesidades actuales en el manejo de datos.
Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe
2 Asistente 3 min.
de la Unidad de Tecnología de la Información -UTI.
Toma conocimiento de la solicitud y deriva documento
3 Jefe 5min.
a analista-programador responsable para su atención.
Coordina con el área usuaria que solicita las
Analista -
4 adecuaciones al sistema y efectúa el levantamiento de 60 min.
Programador
información que permita determinar las necesidades.
Elabora el Acta de Trabajo, donde se establecen los
Analista -
5 compromisos de trabajo y recaba firma del titular del 15 min.
Programador
área usuaria.
Analista - Mínimo
6 Realiza la modificación, el mantenimiento al sistema.
Programador 1 día

3
7 Realiza pruebas de funcionalidad y operación y verifica Analista -
60 min.
su correcto funcionamiento. Programador
En caso de existir errores:
Analista -
8 Corrige las fallas detectadas al sistema, regresa a 60 min.
Programador
paso 7.
En caso de no existir errores:
Analista -
9 Actualiza el manual de usuario y realiza el pase a 30 min.
Programador
producción del sistema.
Instruye a los usuarios en el uso de las nuevas Analista -
10 20 min.
funcionalidades. Programador
Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba Analista -
11 15 min.
firma del titular del área usuaria. Programador
Informa a jefe de la UTI la culminación del servicio
Analista -
12 requerido y entrega Acta de Conformidad para ser 3 min.
Programador
archivado.
TOTAL 1 dia Y
274 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO Mínimo


1 dia y274 min.

FLUJOGRAMA

4
5
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 002

FINALIDAD
Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que
mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.
Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software
legal en la Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la
Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en
las Entidades del Sistema Nacional de Informática.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”,en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.

REQUISITOS
Solicitud del Área usuaria interesada.
Analista Programador disponible para atender requerimiento.
Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Cargo del
Paso personal que Tiempo en
Descripción de las etapas
N° efectúa la minutos
etapa
Área usuaria interesada envía documento solicitando una
Jefe de área
1 aplicación para sistematizar sus procesos, detallando sus 3 min.
usuaria
necesidades.
Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la
2 Asistente 5min.
Unidad de Tecnología de la Información (UTI).

Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a


3 Jefe 5min.
analista-programador responsable para su atención.

Coordina con el área usuaria sobre los alcances del


requerimiento y elabora el Acta, donde se establecen los Analista -
4 60 min.
compromisos de trabajo, recaba firma del titular del área Programador
usuaria.

Efectúa el levantamiento de la información y analiza la Analista - mínimo


5
viabilidad del requerimiento e informa a jefe de UTI. Programador 1 día

En caso de ser viable, instruye a analista programador


6 elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo Jefe 30 min.
de la aplicación.

6
En caso de no ser viable, informa al área usuaria la
7 Jefe 10 min.
inviabilidad del requerimiento, fin de procedimiento.

Diseña cronograma de actividades, que involucra:


• Análisis de requerimiento (Modelo de Entidad Relación)
8 • Diseño de la aplicación (arquitectura, codificación, Analista - Mínimo
hardware). Programador 1 día
• Implementación y pruebas de la aplicación.
Y lo eleva a jefe de UTI para conformidad
Si esta conforme:
Analista - Mínimo
9 Ejecuta el desarrollo de la nueva aplicación.
Programador 30 días
Caso contrario regresa al paso 8.
Realiza la instalación de la aplicación en un ambiente de
Analista -
10 prueba para que el área usuaria verifique el funcionamiento 60 min.
Programador
del aplicativo.
Revisa y verifica el funcionamiento del aplicativo,
11 efectuando pruebas que cubra todas las necesidades Área usuaria 2 días
requeridas.
Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba firma Analista -
12 20 min.
del titular del área usuaria. Programador

Analista -
13 Realiza el pase a producción del sistema. 30 min.
Programador

Informa a jefe de UTI la culminación del servicio requerido y Analista -


14 5 min.
entrega Acta de Conformidad para ser archivado. Programador

TOTAL 34 días y
228 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO


Mínimo
34 dias y 228 min.

FLUJOGRAMA

7
8
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL HARDWARE Y SOFTWARE

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 03

FINALIDAD
Corregir las fallas presentadas en los equipos de cómputo tanto en el hardware como en el
software, para el continuo funcionamiento de los mismos.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional
Informatica.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Cargo del Tiempo
Paso
Descripción de las etapas personal que en

efectúa la etapa minutos
Solicita con documento ó vía telefónica el servicio de
1 Usuario 2 min.
mantenimiento correctivo.
Técnico toma conocimiento de la solicitud del usuario y
2 toma nota en una Ficha de Servicio de Soporte Técnico la Soporte Técnico 3 min.
descripción de la falla del equipo reportada por el usuario.
Acude con el usuario, revisa el equipo, detecta la falla,
3 Soporte Técnico 5 min.
elabora un diagnóstico y procede de la siguiente forma.
El equipo se encuentra en el periodo de garantía
Elabora informe, previa firma y sello de Jefe de la UTI, lo
4 Soporte Técnico 5 min.
eleva a la Unidad de Logística para que haga efectiva la
garantía ante proveedor.
Área de Compra
5 Ejecuta la Garantía ante los proveedores. 3 días
(Logística)
Recibe del proveedor el equipo reparado y revisa que el
6 Soporte Técnico 10 min.
funcionamiento sea el óptimo, conecta con paso 17.
El equipo no se encuentra en el periodo de garantía.
De ser posible corrige la anomalía en el sitio, completa el
llenado de la Ficha de Servicio de Soporte Técnico,
7 conecta con paso 17. Soporte Técnico 15 min.
Caso contrario, en forma verbal solicita la autorización a
Control Patrimonial para el traslado del equipo a la Unidad
de Tecnología de la Información para su reparación.
Encargado del
Elabora la Papeleta de Autorización de Desplazamiento de
8 Control 5 min.
Bienes.
Patrimonial
Recibe Papeleta y previa firma de área usuaria y jefe de
9 UTI procede a Trasladar el equipo. Revisa el equipo Soporte Técnico 5 min.
concienzudamente y emite diagnóstico.

9
Si la reparación del equipo requiere de repuesto o de una
10 persona especializada, informa a jefe de UTI. Soporte Técnico 20 min.
Caso contrario conecta con paso 14.
Si es servicio, instruye a técnico, elaborar el requerimiento,
previa firma y VºBº lo eleva a la Unidad de Logística.
11 Jefe de UTI 15 min.
Caso contrario, dispone a técnico encargado de almacén la
entrega de repuesto, pasa a paso 13.
Area de Compras
12 Atiende requerimiento de servicio. pasa a paso 15. 3 días
Logística
Técnico
13 Entrega repuesto y recaba firma de conformidad. encargado de 3 min.
almacén.
Procede con la reparación del equipo y efectúa las pruebas
de operatividad, completa el llenado de la Ficha de Servicio Mínimo 1
14 Soporte Técnico
de Soporte Técnico – FSST del equipo y lo eleva a jefe de hora
UTI para su conocimiento y VºBº, conecta con paso 15.
Recibe equipo y revisa que el funcionamiento sea óptimo,
15 informa de manera verbal a jefe de UTI el estado de Soporte Técnico 5 min.
operatividad del equipo.
Jefe verifica estado final y procede de la siguiente manera:
El equipo quedó Inoperativo, conecta con Procedimiento
16 Baja de Equipos Informáticos. Fin de procedimiento. Jefe de UTI 20 min.
El equipo quedó Operativo, instruye a técnico el
desplazamiento del equipo al área usuaria.
Técnico entrega el equipo al usuario recabando la firma de
17 recibido en la Ficha de Servicio de Soporte Técnico en Usuario 5 min.
señal de conformidad.
6 días y
TOTAL
178 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 6 días y 178 min.


El tiempo dependerá según el grado de complejidad del servicio

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha de Soporte Técnico, Anexo 1

10
FORMULARIO: Ficha de Soporte Técnico, Anexo 1

11
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 04

FINALIDAD
Brindar el soporte técnico y la capacitación personalizada a los usuarios finales de los recursos
informáticos.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2006
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Cargo del personal
Paso Tiempo en
Descripción de las etapas que efectúa la
N° minutos
etapa

Solicita asesoría y apoyo técnico a problemas


1 técnicos presentados, con documento, por vía Usuario 1min.
telefónica o en forma personal.

Recepciona solicitud e instruye a técnico para que


2 Soporte técnico 1 min.
proporcione el servicio solicitado.

Recibe indicación y acude al área del usuario para


3 Técnico 2 min.
proporcionar el servicio.

Analiza y verifica el problema técnico presentado y


4 Técnico 4 min.
otorga la asesoría.

Plantea alternativas de solución al problema


5 Técnico 4 min.
informático presentado.

Registra servicio solicitado y recaba firma de


6 conformidad e informa a Soporte Técnico que la Técnico 2 min.
solicitud ha sido atendida

TOTAL 14 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 14 min.

12
FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha De Soporte Técnico al Usuario, Anexo 2

13
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 05

FINALIDAD
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de Red para un mejor control y
administración de la red de datos de la Municipalidad.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Cargo del
Paso Tiempo en
Descripción de las etapas personal que
N° minutos
efectúa la etapa
Requiere con documento el mantenimiento o la
1 Área usuaria
instalación de puntos de red. 2 min.
Recepciona y registra documento y lo eleva a jefe de la
2 Unidad de Tecnología de la Información - UTI. Asistente 3 min.

Toma conocimiento de la solicitud e instruye a técnico


3 Jefe 5 min.
responsable, evaluar el requerimiento.
Acude al área usuaria donde se efectuará el
4 mantenimiento o la instalación de los puntos de red y Técnico 5 min.
evalúa.
Si es mantenimiento, corrige las averías, efectúa las
5 refacciones necesarias y verifica el correcto Técnico 20 min.
funcionamiento. Conecta con paso 11.
Si se trata de nueva instalación, determina ubicación y
6 trayectoria de los mismos y determina el requerimiento Técnico 20 min.
de materiales para el cableado e informa a jefe.
Si hay existencias de materiales en Almacén, procede
7 con la instalación del punto de red, efectúa las pruebas y Técnico 3 horas
evalúa el funcionamiento. Conecta con paso 11.
Si no hay existencias en almacén, instruye a Técnico la
8 elaboración de Requerimiento de compra de materiales, Jefe 20 min.
firma y lo eleva a la Unidad de Logística.
Atiende el requerimiento de compra y hace entrega de Área de compra
9 3 días
los materiales adquiridos a jefe de la UTI. Logística
Recibe los materiales y firma Pecosa. Instruye a técnico
10 Jefe 10 min.
proceder con la instalación. Conecta a paso 7.
Recaba firma de conformidad por el titular del área
11 Técnico 3 min.
usuaria por el servicio brindado.

14
Informa verbalmente a jefe de UTI la culminación del
12 Técnico 3 min.
servicio y archiva Ficha de Soporte Técnico.
Total 3 dias y 271
min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 3 dias y 271 min.


El tiempo va a de depender de la complejidad del trabajo a realizar

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte Técnico, Anexo 1

15
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 06

FINALIDAD

Generar el acceso de los usuarios a los diversos servicios informáticos de la institución

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta(ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Paso Cargo del personal Tiempo en
Descripción de las etapas
N° que efectúa la etapa minutos
Solicita mediante documento o correo electrónico el
1 acceso a los servicios de red, indicando datos del Área usuaria 2 min.
usuario y recursos (sistemas, Internet).
Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe
2 Asistente 3 min.
de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI).
Toma conocimiento de solicitud y deriva documento
Administrador de
3 a Administrador de Red e instruye atender lo 3 min.
Red
solicitado por el titular del área usuaria.
Si el usuario está creado, procede a habilitarle los
servicios requeridos. Administrador de
4 10 min.
Caso contrario, crea el usuario y habilita los accesos Red
solicitados.
Informa a jefe de la UTI que se ha creado el usuario Administrador de
5 3 min.
y asignado los permisos. Red
Instruye a Técnico para que configure y verifique los
Administrador de
6 accesos a los servicios informáticos solicitados en el 3 min.
Red
computador del usuario
Efectúa la configuración y verifica los accesos a los
7 Técnico 5 min
servicios informáticos.
Verifica el acceso a los servicios informáticos
8 requeridos y Firma Ficha de Servicio en señal de Usuario 3 min.
conformidad.
Recibe Ficha de Servicio firmado y hace entrega la
9 copia a asistente para ser archivado. Técnico 3 min.
TOTAL 35 min.

16
DURACION DEL PROCEDIMIENTO 35 min.

FLUJOGRAMA:

CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS

Área usuaria Unidad de Tecnología de la Información

Inicio

Solicita mediante documento o Asistente recepciona y


correo electrónico la creación registra el documento y
de acceso a los servicios de lo eleva al jefe de la
red, indicando datos del usuario Unidad de Tecnología
y recursos (sistemas, Internet). de la Información (UTI).

El jefe Toma conocimiento


de solicitud y deriva
documento a Administrador
de Red e instruye atender
lo solicitado por el titular
del área usuaria.

Nuevo El administrador de red


usuario? No procede a habilitarle los
servicios requeridos.

Si

Informa a jefe de la
El Administrador de Red UTI que se ha creado
crea el usuario y habilita el usuario y asignado
los accesos solicitados. los permisos.

El Administrador de Red
Instruye a Técnico para
que configure y verifique
los accesos a los servicios
informáticos solicitados
en el computador del
usuario

Técnico efectúa la
configuración y verifica
los accesos a los
servicios informáticos

Recibe Ficha técnica


y hace entrega la
copia a asistente para
ser archivado

Fin

FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte Técnico, Anexo 1

17
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 07

FINALIDAD
Llevar un control de las asignaciones de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades y
funciones de las áreas usuarias, con el fin de que las mismas cuenten con las herramientas
tecnológicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la Municipalidad de La Punta, aprobada por resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Cargo del Tiempo
Paso
Descripción de las etapas personal que en

efectúa la etapa minutos
Solicita mediante documento la asignación de un Equipo
1 Área usuaria 5 min.
de Cómputo.
Recepciona y registra documento; y lo eleva a jefe de la
2 Asistente 3 min.
Unidad de Tecnología de la Información (UTI)
Toma conocimiento de solicitud y deriva a Técnico de
3 Jefe 5 horas
soporte para su atención
Si se dispone de equipo, procede con la configuración del
4 Técnico 20 min.
equipo y de perfil del usuario. Ir a paso 7.
Si no se dispone equipo, informa a jefe la no
5 Técnico 15 min.
disponibilidad del equipo solicitado.
Informa al Área usuaria la no disponibilidad de Equipo de
6 Jefe 30 min.
cómputo. Fin de procedimiento.
Elabora el Acta de Asignación de Equipo de cómputo,
7 Técnico 5 min.
debiendo consignar: Modelo, serie, capacidad.
8 En forma verbal coordina el traslado del equipo con
Técnico 15 min.
Control Patrimonial.
9 Encargado del
Emite Papeleta de Desplazamiento de Bienes 5 min.
Control Patrimonial
10 Firma Papeleta de desplazamiento de bienes y dispone a
Jefe 30 min.
Técnico efectuar el desplazamiento del equipo.
11 Traslada el equipo al área usuaria, instala el equipo y
Técnico 5 min.
verifica el correcto funcionamiento.
12 Titular de área usuaria firma Acta de Asignación de
Área usuaria 10 min.
Equipo de Cómputo en señal de conformidad.
18
13 Recaba Acta de Asignación de Equipo y entrega a
responsable para su archivo. Actualiza el Inventario de Técnico 15 min.
Equipos – Hardware y Software
TOTAL 5 horas
158 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 5 horas y 158 min.

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Acta de Entrega de Bienes Informáticos, Anexo 3

19
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 08

FINALIDAD
Garantizar el rendimiento y la vida útil de los equipos de cómputo a través del mantenimiento
preventivo, frecuente, a los mismos a fin de que la gestión cumpla con las actividades que le
corresponde.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para el Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.

REQUISITOS
- Disponer en Stock componentes y accesorios de computadoras.
- Disponer en Stock insumos de limpieza.
- Disponer de herramientas.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Paso Cargo del personal Tiempo en
Descripción de las etapas
N° que efectúa la etapa minutos
Instruye a Soporte Técnico la elaboración del
1 Programa de Mantenimiento Preventivo a equipos Jefe 5 min.
de cómputo.
Elabora el Programa de Mantenimiento y lo eleva a
2 Soporte Técnico 1 día.
Jefe para su aprobación.
Revisa el cronograma y verifica que estén
considerados todos los equipos de la institución.
3 Jefe 10 min.
En caso de haber observaciones se devuelve para
su modificación, regresando al paso 2.
Informa a OGA a fin de comunicar a los usuarios la
4 realización de Mantenimiento Preventivo de Equipos Jefe 15 min.
de Cómputo adjuntando el cronograma.
Comunica a los usuarios la realización de
5 OGA 1 día
Mantenimiento Preventivo.
Reciben documento con el cronograma en que se
6 efectuará el mantenimiento preventivo de los equipos Usuarios 5 min.
de computo
Realiza el mantenimiento preventivo según
7 Soporte Técnico 2 meses
cronograma.
Reinstala equipo y recaba firmas de conformidad en
8 Soporte Técnico 15 min.
la Ficha de Mantenimiento Preventivo
Firma de conformidad en ficha de Mantenimiento
9 Usuario 10 min.
Preventivo
20
Recibe Ficha y archiva en el expediente de
10 Soporte Técnico 15 min.
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo
2 meses
TOTAL dos dias y
75 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 2 meses dos dias


y 75 min.

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha de Mantenimiento Preventivo, Anexo 4

21
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO


DICTAMEN TÉCNICO PARA BAJA DE BIENES DE CÓMPUTO

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 09

FINALIDAD
Dictaminar la obsolescencia y/o funcionalidad técnica de los equipos de cómputo que no son
susceptibles de reparación o esta no resulta rentable.

BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 - PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.

REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Paso Cargo del personal que Tiempo en


Descripción de las etapas
N° efectúa la etapa minutos

Realiza diagnóstico del bien informático que es


1 probable dar de baja por su obsolescencia o Soporte técnico 2 horas.
porque su reparación resulta oneroso.
Determina si los componentes son posibles de
reemplazarse o determina su obsolescencia
2 debido a que están descontinuados en el Soporte Técnico 1 hora
mercado por lo que no será posible su
reemplazo.
Registra en el formato “Dictamen Técnico para Soporte Técnico
3 Baja de Bienes de Cómputo” las condiciones 20 min.
físicas y funcionales del equipo.
Soporte Técnico
Señala en el formato respectivo el resultado del
4 20 min.
diagnóstico indicando la baja.

Informa a la OGA con copia a Control


Patrimonial el “Dictamen Técnico para Baja de
5
Bienes de Cómputo” para su consideración de
Jefe 20 min.
baja.

TOTAL 4 horas

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 4 horas

22
FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Dictamen Técnico para baja de Bienes de Cómputo, Anexo 5

GLOSARIO DE TERMINOS
23
Desarrollo de Software: Elaboración de programa o aplicación de acuerdo a las indicaciones
de un requerimiento previamente analizado y aceptado según criterios tecnológicos y de
negocio

Mantenimiento de Software: Modificación de un producto software después de su liberación y


entrega para corregir fallas, mejorar su desempeño u otros atributos de calidad o adaptar el
producto ante un cambio en su entorno de operación que lo hace incompatible con el entorno
de operación originalmente definido.

Requerimiento: Capacidad o condición que deberá ser alcanzada por el producto software,
pudiendo convertirse en proyecto de desarrollo o tarea de mantenimiento.

Usuario experto: usuario encargado por la gerencia o división que hizo el requerimiento.

Prueba de Aceptación: Es el proceso de comparar el producto software final con los


requerimientos iniciales y las necesidades actuales de sus usuarios finales.

Aplicación: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un


determinado tipo de trabajo.

Sistema: Es una colección o combinación de programas, procedimientos, datos y


equipamiento utilizado en el procesamiento de información.

Mantenimiento Preventivo: Acciones de ajuste y limpieza para evitar el mal funcionamiento de


los equipos informáticos para garantizar la continuidad de operación de estos.

Mantenimiento Correctivo: Rutina de reparación del equipo de cómputo mediante el arreglo o


sustitución de la parte afectada.

Usuario: es la persona que opera un equipo informático

Hardware: Es el conjunto de elementos materiales que constituyen el soporte físico de un


equipo de cómputo.

Fallas de Red: Cables desconectados, pérdida de suministro de energía eléctrica en los


equipos de datos, desconfiguración de las computadoras de los usuarios.

Red: Conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces a través de medios
físicos o inalámbricos y que comparten información, recursos y servicios.

24
ANEXO 1

FICHA DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO

25
26
ANEXO 2

FICHA DE SOPORTE TECNICO AL USUARIO

27
28
ANEXO 3

ACTA DE ENTREGA DE BIENES INFORMATICOS

29
30
ANEXO 4

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

31
32
ANEXO 5

FORMATO DICTAMEN TECNICO PARA BAJA DE


BIENES DE CÓMPUTO

33
34

Das könnte Ihnen auch gefallen