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(MAPRO)
DE LA
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
LA PUNTA, 2010
1
1. INTRODUCCION
Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos (MAPRO), el
cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan, tomando en cuenta
todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión
clara y rápida de los mismos.
2. INDICE
1. Introducción…………………………………………………………………………………………2
2. Índice………………………………………………………………………………………………...2
3. Datos Generales……………………………………………………………………………………2
- Objetivos……………………………………………………………………………………..2
- Alcances……………………………………………………………………………………..2
4. Datos del Procedimiento…………………………………………………………………………..3
- Mantenimiento de Sistemas de Información…………………………………………….3
- Desarrollo de Sistemas de Información ………………………………………………....6
- Mantenimiento Correctivo al Hardware y software…..…………………………………9
- Asesoría y Soporte Técnico a Usuarios……………………..………………………….12
- Mantenimiento e Instalación de Puntos de Red………………………………………..14
- Creación de Acceso a los Servicios Informáticos……………………………………..16
- Asignación de Equipos de Cómputo…………………………………………………….18
- Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo …………………………………..20
- Dictamen Técnico para Baja de Bienes de Cómputo………………………………….22
5. Glosario…………………………………………………………………………………................24
6. Anexos………………………………………………………………………………………………25
3. DATOS GENERALES
3.1 Objetivo
3.2. Alcance
2
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que
mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la
Punta.(ROF),Aprobada por Ordenanza Nº015-2007-MDLP/ALC y modificatorias.
Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software
legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica
sobre Evaluación de Software para la Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en
las Entidades del Sistema Nacional de Informática.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.
REQUISITOS
Solicitud del Área usuaria interesada.
Analista Programador disponible para atender requerimiento.
Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento.
3
7 Realiza pruebas de funcionalidad y operación y verifica Analista -
60 min.
su correcto funcionamiento. Programador
En caso de existir errores:
Analista -
8 Corrige las fallas detectadas al sistema, regresa a 60 min.
Programador
paso 7.
En caso de no existir errores:
Analista -
9 Actualiza el manual de usuario y realiza el pase a 30 min.
Programador
producción del sistema.
Instruye a los usuarios en el uso de las nuevas Analista -
10 20 min.
funcionalidades. Programador
Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba Analista -
11 15 min.
firma del titular del área usuaria. Programador
Informa a jefe de la UTI la culminación del servicio
Analista -
12 requerido y entrega Acta de Conformidad para ser 3 min.
Programador
archivado.
TOTAL 1 dia Y
274 min.
FLUJOGRAMA
4
5
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que
mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.
Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software
legal en la Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la
Administración Pública.
Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en
las Entidades del Sistema Nacional de Informática.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”,en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.
REQUISITOS
Solicitud del Área usuaria interesada.
Analista Programador disponible para atender requerimiento.
Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento.
Cargo del
Paso personal que Tiempo en
Descripción de las etapas
N° efectúa la minutos
etapa
Área usuaria interesada envía documento solicitando una
Jefe de área
1 aplicación para sistematizar sus procesos, detallando sus 3 min.
usuaria
necesidades.
Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la
2 Asistente 5min.
Unidad de Tecnología de la Información (UTI).
6
En caso de no ser viable, informa al área usuaria la
7 Jefe 10 min.
inviabilidad del requerimiento, fin de procedimiento.
Analista -
13 Realiza el pase a producción del sistema. 30 min.
Programador
TOTAL 34 días y
228 min.
FLUJOGRAMA
7
8
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Corregir las fallas presentadas en los equipos de cómputo tanto en el hardware como en el
software, para el continuo funcionamiento de los mismos.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional
Informatica.
REQUISITOS
9
Si la reparación del equipo requiere de repuesto o de una
10 persona especializada, informa a jefe de UTI. Soporte Técnico 20 min.
Caso contrario conecta con paso 14.
Si es servicio, instruye a técnico, elaborar el requerimiento,
previa firma y VºBº lo eleva a la Unidad de Logística.
11 Jefe de UTI 15 min.
Caso contrario, dispone a técnico encargado de almacén la
entrega de repuesto, pasa a paso 13.
Area de Compras
12 Atiende requerimiento de servicio. pasa a paso 15. 3 días
Logística
Técnico
13 Entrega repuesto y recaba firma de conformidad. encargado de 3 min.
almacén.
Procede con la reparación del equipo y efectúa las pruebas
de operatividad, completa el llenado de la Ficha de Servicio Mínimo 1
14 Soporte Técnico
de Soporte Técnico – FSST del equipo y lo eleva a jefe de hora
UTI para su conocimiento y VºBº, conecta con paso 15.
Recibe equipo y revisa que el funcionamiento sea óptimo,
15 informa de manera verbal a jefe de UTI el estado de Soporte Técnico 5 min.
operatividad del equipo.
Jefe verifica estado final y procede de la siguiente manera:
El equipo quedó Inoperativo, conecta con Procedimiento
16 Baja de Equipos Informáticos. Fin de procedimiento. Jefe de UTI 20 min.
El equipo quedó Operativo, instruye a técnico el
desplazamiento del equipo al área usuaria.
Técnico entrega el equipo al usuario recabando la firma de
17 recibido en la Ficha de Servicio de Soporte Técnico en Usuario 5 min.
señal de conformidad.
6 días y
TOTAL
178 min.
FLUJOGRAMA:
10
FORMULARIO: Ficha de Soporte Técnico, Anexo 1
11
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Brindar el soporte técnico y la capacitación personalizada a los usuarios finales de los recursos
informáticos.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2006
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.
REQUISITOS
TOTAL 14 min.
12
FLUJOGRAMA:
13
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de Red para un mejor control y
administración de la red de datos de la Municipalidad.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”.
REQUISITOS
14
Informa verbalmente a jefe de UTI la culminación del
12 Técnico 3 min.
servicio y archiva Ficha de Soporte Técnico.
Total 3 dias y 271
min.
FLUJOGRAMA:
15
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta(ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informatica.
REQUISITOS
16
DURACION DEL PROCEDIMIENTO 35 min.
FLUJOGRAMA:
Inicio
Si
Informa a jefe de la
El Administrador de Red UTI que se ha creado
crea el usuario y habilita el usuario y asignado
los accesos solicitados. los permisos.
El Administrador de Red
Instruye a Técnico para
que configure y verifique
los accesos a los servicios
informáticos solicitados
en el computador del
usuario
Técnico efectúa la
configuración y verifica
los accesos a los
servicios informáticos
Fin
17
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Llevar un control de las asignaciones de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades y
funciones de las áreas usuarias, con el fin de que las mismas cuenten con las herramientas
tecnológicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la Municipalidad de La Punta, aprobada por resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.
REQUISITOS
FLUJOGRAMA:
19
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Garantizar el rendimiento y la vida útil de los equipos de cómputo a través del mantenimiento
preventivo, frecuente, a los mismos a fin de que la gestión cumpla con las actividades que le
corresponde.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para el Uso correcto de los equipos y Sistemas
Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
Nº 053-2010-MDLP/GM.
Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.
REQUISITOS
- Disponer en Stock componentes y accesorios de computadoras.
- Disponer en Stock insumos de limpieza.
- Disponer de herramientas.
FLUJOGRAMA:
21
UNIDAD ORGANICA
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FINALIDAD
Dictaminar la obsolescencia y/o funcionalidad técnica de los equipos de cómputo que no son
susceptibles de reparación o esta no resulta rentable.
BASE LEGAL
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF).
Resolución Ministerial Nº 246-2007 - PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007
EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.
REQUISITOS
TOTAL 4 horas
22
FLUJOGRAMA:
GLOSARIO DE TERMINOS
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Desarrollo de Software: Elaboración de programa o aplicación de acuerdo a las indicaciones
de un requerimiento previamente analizado y aceptado según criterios tecnológicos y de
negocio
Requerimiento: Capacidad o condición que deberá ser alcanzada por el producto software,
pudiendo convertirse en proyecto de desarrollo o tarea de mantenimiento.
Usuario experto: usuario encargado por la gerencia o división que hizo el requerimiento.
Red: Conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces a través de medios
físicos o inalámbricos y que comparten información, recursos y servicios.
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ANEXO 1
25
26
ANEXO 2
27
28
ANEXO 3
29
30
ANEXO 4
31
32
ANEXO 5
33
34