Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 12834293
www.copaco.com.py Válido hasta 31-07-2019 VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Servicio de Telecomunicaciones Factura N° 001-189-2904156 22/03/2019 29.700 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 22/02/2019 29.700 PAGADO
24/01/2019 29.700 PAGADO
Señor(es) : VIDALA HASTANASILDA FRANCO MEDINA CUENTA N°: 626.416
N° CI/RUC : 3180459 Emisión : 03/04/2019 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Periodo Facturado: 01/03/2019 - 31/03/2019
Dirección : MAYOR AGILEO AYALA C/FACUNDO MACHAIN Nro. 870 - C50
Cód. Despacho : 6402 Distribución F.
N° Casa : 870 Página: 1 de 1 Secuencia: 12939 Cargo Básico Residencial - Mensual 021528294 29.700
Cta. Ctral. : 14.1048.05
Vencimiento: 24-04-2019
CÓDIGO. VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 021528294 04 /2019 1 29.700 29.700

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 29.700

Total del mes : 29.700

Total a pagar COPACO : 29.700
Comisión Cobranza + IVA : 653
TOTAL A PAGAR : 30.353
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 2.700 TOTAL IVA: 2.700
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 626.416 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 639.760 Total Mes : 29.700
Factura N° : 001-189-2904156 Total a pagar COPACO : 29.700
Emisión : 03/04/2019 Comisión Cobranza + IVA : 653
Periodo Facturado : 01/03/2019 - 31/03/2019
Vencimiento : 24-04-2019
TOTAL A PAGAR : 30.353
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

CLIENTE : 639.760
CUENTA N° : 626.416

Cuenta N° : 626.416 Cód. Despacho : 6402 Distribución Saldo Anterior : 0

Cliente N° : 639.760 Total Mes : 29.700
Factura N° : 001-189-2904156 Total a pagar COPACO : 29.700
Emisión : 03/04/2019 Comisión Cobranza + IVA : 653
Periodo Facturado : 01/03/2019 - 31/03/2019
Vencimiento : 24-04-2019
TOTAL A PAGAR : 30.353