Planéate SAS

Consultores Gerenciales

1. Planéate Consultores Empresariales………………………………………… No

hoja
a. Presentación de la Compañía- ¿Quiénes Somos? - Logo
b. Objetivo social, Misión, Visón
c. Equipo de trabajo
2. Identificación del problema y necesidades de Cosechas S.A
3. Justificación
4. Objetivos
a. Objetivos generales
b. Objetivos Específicos
5. Evaluación tipo diagnostica mediante un esquema
6. Evaluación de la Demanda
7. Planeación agregada
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
Entrega 1

1. Planéate Consultores Empresariales

a. Presentación de la Compañía
b. Objetivo social, Misión, Visón
c. Equipo de trabajo
2. Descripción y análisis del problema descrito en el proyecto.

La compañía Cosechas S.A tenía la necesidad de conocer más su mercado para así hacer una
mejor planeación de la demanda de sus tres productos principales: Jugos funcionales, té verde
y ensalada tropical. Después de recibir el análisis por parte de los consultores, el expertis del
gerente de producción está en desacuerdo con el informe presentado.

Adicionalmente, la búsqueda del consultor también se dio para poder mitigar los riesgos
referentes a los niveles de producción y fuerza de trabajo de su actividad de exportación de
grano de café, entendiendo que estas variables afectan directamente el costo de producción,
y por consiguiente la rentabilidad de Cosechas S.A.

Otro problema que presenta la gerencia de la Empresa es la planeación de los requerimientos

de material del reloj deportivo, el cual es muy significativo en los ingresos totales, de esta
forma, podrían conocerse con tiempo los requerimientos y establecer estrategias que
permitan optimizar la rentabilidad del mismo.

Finalmente, el tema del servicio adecuado para los stakeholders cada vez es más relevante,
razón por la cual la dirección de la Organización requiere conocer la calidad de servicio que
se le presta a los proveedores en distintos aspectos referentes a la eficiencia en tiempo de
atención.

Con esta consultoría la empresa pretende mejorar su rentabilidad neta a través de la

planeación de ventas y costos, fundamentales en la generación de una estrategia.

3. Justificación

A través del servicio prestado por Planéate servicios gerenciales, con el uso de las
herramientas gerenciales para la producción, se le van a entregar a Cosechas herramientas
y recomendaciones fundamentales para que puedan actuar eficientemente, frente a los
problemas que se presentan en la cadena de valor de los productos mencionados en los
objetivos y así, poder alcanzar las metas financieras propuestas.

4. Objetivos
a. Generales: Cumplir las expectativas de Coseshas S.A, encabezas por el
gerente de producción, quien busca mitigar la incertidumbre del
comportamiento de algunas variables fundamentales para las ventas, costeo y
rentabilidad de la Empresa. A través de metodologías de pronósticos,
comportamiento de la demanda y curva del consumidor.
b. Específicos:
1.Estimar la demanda de los tres productos estrella de la empresa: Jugos
funcionales, Te verde y ensalada tropical.
2. Estimar los niveles de producción y de fuerza de ventas del producto
“Grano de Café”.
3.Estimar los requerimientos de materiales del producto “reloj
Deportivo”, quien es fundamental para el nivel de ingresos de la
Empresa.
4.Emitir un informe y recomendaciones sobre la calidad de la atención
de Cosechas S.A a sus proveedores.
5. Entregar un informe completo de conclusiones y recomendaciones
que sea útil para la toma de decisiones de la gerencia de la compañía.
5. Evaluación tipo diagnostica mediante un esquema

Planéate Servicios Gerenciales va a hacer una evaluación de tipo diagnóstica

mediante un esquema, donde realizaremos una evaluación de la estrategia de
Cosechas y el Modelo y la Forma de producción de la misma.

6. Análisis de la demanda
Con el fin de determinar cuál de los tres productos: Jugos funcionales, té verde y ensalada

tropical, debiese escogerse solamente uno para ser vendido y asumiendo que la compañía
tiene un costo de penalización cuando se presentan altas desviaciones respecto al pronóstico,
¿cuál de estos servicios debería ser seleccionado para ser vendido? ¿Por qué lo selecciona?

Para resolver el anterior cuestionamiento procederemos a graficar las demandas de

los tres productos durante los últimos 30 meses:
Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical
Media 85,900 133,200 108,133
Deviación 20,143 71,767 27,940
Analizando la gráfica y la tabla anteriormente expuesta se puede concluir que:
a. Jugos Funcionales: En promedio se venden 86 unidades mensuales con una
desviación de 20 Unidades. Su comportamiento es horizontal en un intervalo
de 52 y 122 unidades por mes, aunque su tendencia es creciente en 30
unidades desde el mes 1 al mes 30.
b. Té verde: presenta una tendencia creciente durante todo el escenario
analizado. Su media de unidades vendidas es de 133, pero con la deviación
estándar de 71.767 (la más alta de todos los productos).
c. Ensalada tropical: En promedio se venden 108 unidades mensuales con una
desviación de 27.940 Unidades. Su comportamiento es horizontal en un
intervalo de 64 y 162 unidades por mes.

¿Cuál de estos servicios debería ser seleccionado para ser vendido? ¿Por qué lo selecciona?
Teniendo en cuenta el análisis realizado y que la penalización de la compañía se da cuando
se presentan altas desviaciones frente al pronóstico, Cosechas S.A debería vender jugos
funcionales, que presenta la menor desviación estándar de todos los productos, después de
haber analizado una muestra de 30 meses de su comportamiento en ventas. Adicionalmente,
aunque su comportamiento fue variable como lo muestra el gráfico, puede verse una tímida
tendencia creciente.

Para la conclusión mencionada se utilizó el análisis de venta histórico y la tendencia, así

como los promedios y las desviaciones estándar de cada serie.

Adicionalmente, esta firma de consultoría recomienda hacer un nuevo pronóstico para el

producto té verde considerando que se muestra una tendencia creciente muy interesante para
los ingresos de la empresa, pero asociado a una deviación estándar muy alta, sobre la cual la
gerencia asumiría muchos riesgos operativos y financieros si tomara decisiones sobre la
misma. En consecuencia, el pronóstico más acertado es el de los jugos funcionales.

7. Planeación Agregada

De acuerdo con la información entrada por cosechas, se determinaron dos opciones a

implementar para la producción de grano de café, como se explica a continuación:
Opción 1: Método Fuerza de Trabajo Constante

Datos Relevantes
Producción promedio por trabajador 4
Trabajadores iniciales 10
inventario inicial 430
Costo diario de mano de Obra 40.000
Costo de Contratar un trabajdor 600.000
Costo de Despedir un trabajador 800.000
Costo de Producción 120.000
Costo de almacenar 50.000
Horas jornada Laboral 8

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Días laborales 25 24 23 26 25 23 146
Granos de Café Arrobas 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503
Arrobas por trabajador al mes 100 96 92 104 100 92 584
# Trabajadores necesarios 50 50 50 50 50 50 50
Trabajadores actuales 10 50 50 50 50 50 260
Trabajdores contratados 40 - - - - - 40
Costo trabajadores Contratados 24.000.000 - - - - - 24.000.000
Costo trabajadores Despedidos - - - - - - 0
Trabajdores utilizados 50 50 50 50 50 50 50
Costo Mano de Obra 50.000.000 48.000.000 46.000.000 52.000.000 50.000.000 46.000.000 292.000.000
Inventario Inicial 430 -178 0 2804 6477 2537 0
Unidades producidad 5430 4622 4600 8004 11477 7137 41270
Stock de Seguridad 300 0 300 0 300 0 900
Inventario Final -178 0 2804 6477 2537 6381 6381
Costo de Almacenar - 8.900.000 - 140.200.000 323.850.000 126.850.000 319.050.000 901.050.000
Unidades Faltates 48 5354 0 0 0 0 5402
Costo por Faltantes 5.760.000 642.480.000 - - - - 648.240.000
Costo Total 70.860.000 690.480.000 186.200.000 375.850.000 176.850.000 365.050.000 1.865.290.000

Aspectos a considerar con esta opción:

Aspecto Particularidad Cantidad/$

A Fabricar 29.503
Arrobas de Café A Comprar 5.402
Bodega Propia 1.500
Almacenamiento Bodega Auxiliar 16.521
Contratados $ 24.000.000
Operarios Despedidos -
Enero $ 70.860.000
Febrero $ 690.480.000
Marzo $ 186.200.000
Costo total Abril $ 375.850.000
Mayo $ 176.850.000
Junio $ 365.050.000
Costo Horizonte Planeación $ 1.865.290.000
Opción 2: Método Fuerza de Trabajo mínima con subcontratación

Datos Relevantes
Producción promedio por trabajador -
Trabajadores iniciales 10
inventario inicial 430
Costo diario de mano de Obra 40.000
Costo de Contratar un trabajdor 600.000
Costo de Despedir un trabajador 800.000
Costo de Producción 120.000
Costo de almacenar 50.000
Horas jornada Laboral 8
Costo de Subcontratar 250.000

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Días laborales 25 24 23 26 25 23
Granos de Café Arrobas 5.908 9.976 2.096 1.527 9.240 756
Arrobas por trabajador al mes 100 96 92 104 100 92
# Trabajadores necesarios 8 8 8 8 8 8
Trabajadores actuales 10 10 10 10 10 10
Trabajdores contratados - - - - - -
Costo trabajadores Contratados - - - - - -
Costo trabajadores Despedidos 1.600.000 - - - - -
Trabajdores utilizados 8 8 8 8 8 8
Costo Mano de Obra 8.000.000 7.680.000 7.360.000 8.320.000 8.000.000 7.360.000
Inventario Inicial 430 300 - 300 - 300
Unidades producidad 1.230 1.068 736 1.132 800 1.036
Inventario Final 300 - 300 - 300 280
Costo de Almacenar 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 14.000.000
Unidades Faltates 4.678 8.908 1.360 395 8.440 -
Costo por Subcontratación 1.169.500.000 2.227.000.000 340.000.000 98.750.000 2.110.000.000 -
Costo Total 1.194.100.000 2.234.680.000 362.360.000 107.070.000 2.133.000.000 21.360.000

Aspectos a considerar con esta opción:

Aspecto Particularidad Cantidad / $

A Fabricar 29.503
Arrobas de Café A Comprar 23.781
Bodega Propia 1.180
Almacenamiento Bodega Auxiliar -
Contratados -
Operarios Despedidos 2
Enero $ 1.194.100.000
Febrero $ 2.234.680.000
Marzo $ 362.360.000
Costo total Abril $ 107.070.000
Mayo $ 2.133.000.000
Junio $ 21.360.000
Costo Horizonte Planeación $ 6.052.570.000
El plan más viable para implementar es el de fuerza de trabajo constante teniendo en cuenta
que el costo total es de $4.187.280.000 millones de pesos. El ahorro se ve reflejado en que
no hay necesidad de acceder a terceros para realizar el outsourcing de la operación, como se
muestra a continuación:

Fuerza de Trabajo Fuerza de Trabajo

Mes Diferencias
Constante Mínima
Enero $ 70.860.000 $ 1.194.100.000 -$ 1.123.240.000
Febrero $ 690.480.000 $ 2.234.680.000 -$ 1.544.200.000
Marzo $ 186.200.000 $ 362.360.000 -$ 176.160.000
Costo total Abril $ 375.850.000 $ 107.070.000 $ 268.780.000
Mayo $ 176.850.000 $ 2.133.000.000 -$ 1.956.150.000
Junio $ 365.050.000 $ 21.360.000 $ 343.690.000
Costo Horizonte Planeación $ 1.865.290.000 $ 6.052.570.000 -$ 4.187.280.000

8. Conclusiones:
9. Recomendaciones: