PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA

Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de Transparencia Estándar
de la entidad”
Entidad: Municipalidad Distrital de Ascensión
Número del Informe de Auditoria:
Tipo de Auditoria: Auditoría Financiera
Órgano auditor:
Titular de la entidad: Edwin Alberto Muños Quispe
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Unidad orgánica Nombre y Apellido Firma del funcionario

Acciones concretas a ejecutar Plazos para
Nº responsable de del funcionario responsable de
Recomendaciones para la implementación de la implementar la
Rec implementar la responsable de la implementar la
recomendación recomendación
recomendación unidad orgánica recomendación
Que la alta dirección municipal Disponer a los funcionarios
disponga el análisis de las causas encargados de cada área
que motivaron la deficiente evaluar la situación actual de
ejecución de recursos en cada las metas, sus planes, objetivos Gerencia
1 ejercicio, y se disponga que los en el ejercicio correspondiente. Municipal
planes, metas y objetivos, se Aprobar un cronograma que
cumplan en el periodo asignado, contenga plazos de formulación
bajo responsabilidad. (Conclusión Nº de necesidades del plan en el
3). ejercicio correspondiente.
Que se disponga la implementación
Que la gerencia evalúe la
de las medidas correctivas
implementación de las medidas
necesarias para cumplir las
correctivas para cumplir las Gerencia
2 recomendaciones contenidas en el
recomendaciones contenidas Municipal
memorándum de control interno a
en el memorándum de control
la brevedad posible para mejorar la
interno.
administración de la municipalidad.