TRABAJO DE CONTABILIDAD

GERENCIAL HOTELERA

TEMA DEL PROYECTO HOTELERO

Hotel 5 estrellas ubicado en la ciudad de Cusco.

INTEGRANTES

PAOLA ANGELES RAMOS

YESSICA CALDERÓN
PAOLA CRESPO

2018-02
Capítulo I Resumen Ejecutivo
Capítulo II Información General del Hotel
2.1. Datos de la empresa
2.2. Visión y misión de la empresa.
2.3. Análisis FODA del sector

Capítulo III: Aspectos Generales y Ubicación del Proyecto Hotelero

3.1. Localización: Macro Localización y Micro Localización.
3.2. Tamaño y áreas del hotel.
3.3. Organigrama Funcional
Capítulo IV: Aspectos de mercado

4.1 Cuantificación anual de la demanda

4.2. Programa de Ventas Anual para los puntos de ventas
· Habitaciones
· Alimentos y Bebidas
o Restaurantes
o Eventos
· Teléfonos / Internet
· Lavandería
· Otros Ingresos

4.3. Competidores actuales: nivel de competitividad

4.4. Fuerza negociadora de los clientes
4.5. Fuerza negociadora de los proveedores
4.6. Amenaza de productos sustitutos
4.7. Competidores potenciales

Capítulo V: Plan de Comercialización del Proyecto Hotelero

5.1. Mezcla de Marketing

5.1.1. Producto
5.1.2. Precio
a) Precios de la competencia.
b) Definición del precio según el benchmarking realizado.

5.1.3. Plaza
a) Describir los canales de comercialización que operan en el mercado y seleccionar la forma de
comercialización para el servicio.

5.1.4. Promoción
a) Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el hotel.

Capítulo VI: Presupuestos del Hotel (se debe utilizar USALI)

6,1. Indicadores Mensuales Hoteleros

6.1.1. Ocupación.
6.1.2. Tarifa Promedio
6.1.3. RevPar

6.2. Presupuestos mensuales año 2019

6.2.1. Habitaciones.
6.2.2. Alimentos y Bebidas
6.2.3. Teléfonos / Internet
6.2.4. Lavandería
6.2.5. Otros Ingresos
6.2.6. Administración y Generales
6.2.7. Ventas y Mercadeo
6.2.8. Mantenimiento
6.2.9. Servicios Públicos

6.3. Presupuestos General del Hotel año 2019

6.4. Balance General del Hotel año 2017 y 2018. Análisis vertical y horizontal (con las cuentas
aprendidas en clase)

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo I Resumen Ejecutivo

Tras la presentación de la empresa y un análisis del entorno en el que está, el cuál es muy favorable,
analizamos su entorno interno con la finalidad de encontrar sus fortalezas y debilidades y aquello que
mejor hace y que le brinde ventaja competitiva, que son la variedad y disponibilidad de servicios y el
trato al cliente.

Tras todo el análisis realizado pueden visualizar la gestión que se está llevando y obteniendo
ganancias con la finalidad de potenciar las ventajas competitivas encontradas. Propuesta que se
centran sobre la ocupación, desde información, pasando por presupuestos, hasta recomendaciones
para su implementación.

Capítulo II Información General del Hotel

2.1. Datos de la empresa

En el Valle Sagrado de los Incas, entre los campos verdes y valles se encuentra el Pukupuku Hotel.
Este bello hotel de lujo está construido de materiales rústicos con la intención de parecer un pequeño
pueblo andino Está situado a una altitud inferior a las inmediaciones del Cusco, sus villas
encantadoras proveen el ambiente perfecto para relajarse y aclimatarse. Podrá disfrutar de los
productos frescos de el Restaurante, gozar de un masaje en el spa y conocer el verdadero espíritu de
la cultura peruana. Las habitaciones del hotel están equipadas con Smart Tv, vestidor, secador de
pelo, ducha de vapor, baño privado, terraza privada exterior con calefacción y suelos de madera.

2.2. Visión y misión de la empresa

Visión:
Ser una empresa líder en el sector hotelero a nivel nacional, comprometida con el desarrollo
sostenible.

Misión:
Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la mejora continua a través de colaboradores
comprometidos, que aseguren un ambiente de tranquilidad, comodidad y confort para los huéspedes.

2.3. Análisis FODA del sector

FORTALEZAS:

● Excelente ubicación
● Uso de últimas tecnologías de información para la diversión de los huéspedes
● El personal es altamente capacitado, cuenta con estudios y experiencia en el rubro

DEBILIDADES:

● Los costos de remuneraciones del personal pueden llegar a significar unos gastos fijos muy
elevados sobre todo en esas épocas en que la estacionalidad influye, de forma muy clara, el
volumen de facturación.
● Los costos fijos a nivel de estructura general del hotel son elevados, con siguientemente el
coste de tener una habitación sin ocupar es alto. Se tiene que intentar tener el máximo de
ocupación.
● La inversión inicial se concentra en gran parte en la construcción del hotel.

OPORTUNIDADES:

● El aumento y crecimiento económico de los países emergentes hace que puedan existir más
Hoteles gracias a la demanda que esto genera.
● Aprovechamiento del dólar bajó, llegan más clientes internacionales, y esto favorece el tipo
de cambio

AMENAZAS:
 ● Que la economía estuviera en crisis, y los clientes prefirieron hoteles de la competencia, así
también el incremento del precio del petróleo y disminución de viajes.
● Que nuestra competencia directa bajará los precios de hospedaje y sus promociones sean
más atractivas.

Capítulo III: Aspectos Generales y Ubicación del Proyecto Hotelero

3.1. Localización: Macro Localización y Micro Localización.

Nuestro hotel estará ubicado en el departamento de Cusco, en la provincia de Urubamba. Hemos

elegido la provincia de Urubamba ya que al ser un valle muy fértil, es aquí donde se encuentran los
principales poblados en donde podemos apreciar los más importantes monumentos arquitectónicos
de la ciudad.

3.2. Tamaño y áreas del hotel.

Contamos con 90 habitaciones de las cuales 20 son simples, 54 dobles, 14 junior suites y 2 senior
suite. Asimismo, el hotel está implementado con un restaurante/bar, una piscina interna y otra
externa, spa, business center, estacionamiento. Las medidas de las áreas son las siguientes:

Área Dimensión (m2)

Estacionamiento 60

Recepción 25

Lobby 15

Bar 25

Restaurante 125

Cocina 75

Hab. Superior 30 1050

Hab. Dobles 37 1813

Junior Suite 57 228

Senior Suite 68 136

Business Center 30

Salon Meka 280

Entrada 10

Spa 35

Peluquería 25
Piscina 60

Áreas Verdes 400

TOTAL 4392

3.3. Organigrama Funcional

 HABITACIONES

FUNCION CANT.

BOTONES 2

RECEPCION 6

GUEST SERVICE 2

JEFE DE 1
RECEPCION

SEGURIDAD 3

ASISTENTE DE 1
RESERVAS

OPERARIOS DE 5
LIMPIEZA

CUARTELEROS 7

SUPERVISOR 1

JEFE DE 1
HOUSEKEEPING

TOTAL 29

A&B

FUNCION CANT.

STEWARD 1

RUNNER 1

MESEROS 6

JEFE DE MESEROS 1

CAJERO 2
 MAITRE 1

COCINEROS 4

SOUSCHEF 1

TOTAL
17

VENTAS & MARKETING

FUNCION CANT.

ASISTENTES 2

EJECUTIVOS DE VENTAS 3

EJECUTIVO PUBLICIDAD 1

JEFE DE EVENTOS 1

JEFE DE VENTAS Y 1
PUBLICIDAD

TOTAL 8

MANTENIMIENTO

FUNCION CANT.

OPERARIOS 3

SOPORTE TECNICO 2

JEFE DE MANTENIMIENTO 1

AREA DE SISTEMAS 2

TOTAL 8
 GERENCIA

FUNCION CANT.

GERENTE DE 1
OPERACIONES

GERENTE DE A & B 1
/ CHEF

GERENTE DE 1
VENTAS Y
FINANZAS

GERENTE DE 1
RECURSOS
HUMANOS

GERENTE 1
GENERAL

GERENTE 1
NOCTURNO
(AUDITOR)

TOTAL 6
 Capítulo IV: Aspectos de mercado

4.1 Cuantificación anual de la demanda

Según el MINCETUR al departamento de Cusco arriban 3 millones de turistas al año, de los cuales el
30% pasan por Urubamba, cifra que llega a 912500 personas anuales.

4.2. Programa de Ventas Anual para los puntos de ventas

4.3. Competidores actuales: nivel de competitividad

La competencia directa es Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel & Villas quienes están
posicionados en el mercado por su excelente atención al cliente. Asimismo, por la variedad de
servicios y experiencias que ofrecen para los clientes generando un valor agregado en el servicio y
eso fidelice a sus huéspedes.

4.4. Fuerza negociadora de los clientes

Durante el tiempo que estamos en el mercado se logrado establecer una mejor relación con los
distribuidores logrando consolidar permitiendo que ambas partes estén satisfechos.

4.5. Fuerza negociadora de los proveedores

Las redes sociales han cumplido su propósito permitiendo a las empresa entender que es lo busca
los consumidores con la finalidad de satisfacer sus necesidades y que estemos a la altura ofreciendo
un servicio de calidad.

4.6. Amenaza de productos sustitutos

Pukupuku se ha encargado de aceptar sugerencias y mantener una mejor relación con sus clientes
con la finalidad de mejorar el servicio para lograr una experiencia en cada visita que realizan los
huéspedes.

4.7. Competidores potenciales

En el rubro hotelero, con el paso de los años, se ha ido consolidando cada vez más sin embargo ha
generado más competitividad en el sector beneficiándose los clientes con la preocupación de captar
la atención de los clientes.
 Capítulo V: Plan de Comercialización del Proyecto Hotelero

5.1. Mezcla de Marketing

5.1.1. Producto

Nuestras habitaciones están equipadas de la mejor manera, usando materiales y accesorios de la

mejor calidad. Asimismo, contrataremos a personal calificado para que brinden una atención
personalizada donde muestran profesionalismo y amabilidad para ofrecer un excelente servicio en
atención al cliente, servicio a la habitación, seguridad, etc.

5.1.2. Precio

Para determinar los precios de las habitaciones del hotel, nos basamos en los precios de hoteles que
creemos son la competencia directa. Estos fueron Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel &
Villas y Taypikala Deluxe Valle Sagrado.

Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel &

Villas

Tipo de Habitación Precio

Habitación Superior $400.00

Habitación Doble Superior $400.00

 Villa $650.00

Taypikala Deluxe Valle Sagrado

Tipo de Habitación Precio

Habitación Individual Deluxe $390.00

Habitación Deluxe Doble $390.00

Suite Deluxe $700.00

Pukuku Hotel
 Tipo de Habitación Precio

Habitación Simple $390.00

Habitación Doble $420.00

Junior Suite $650.00

Senior Suite $700.00

5.1.3. Plaza
La ubicación es la mejor estrategia para plaza, ya que estará ubicado cerca al río
Vilcanota con grandes paisajes. Es un lugar de fácil acceso desde la carretera y muy
cerca a Urubamba ciudad.

5.1.4. Promoción
Nuestro hotel contará con promociones en páginas web que se encargan del e-commerce, asimismo
contaremos con plataformas de reserva rápida (Trivago, Booking, Despegar) para optimizar el
servicio de reservas.
 Capítulo VI: Presupuestos del Hotel

6,1. Indicadores Mensuales Hoteleros

6.2. Presupuestos mensuales año 2019
6.2.1. Habitaciones.
6.2.2. Alimentos y Bebidas
6.2.3. Teléfonos / Internet
6.2.4. Lavandería
6.2.5. Otros Ingresos
6.2.6. Administración y Gerencia
6.2.7. Ventas y Mercadeo
6.2.8. Mantenimiento
6.2.9. Servicios Públicos

*Adjunto en el excel

6.3. Presupuestos General del Hotel año 2019

*Adjunto en el excel