“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO

MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE

HUANCANE – PUNO”
Plan de gestión de adquisiciones
Autoridad de las Adquisiciones

 El gerente de proyecto definirá el calendario de adquisiciones que luego será enviado

al área de logística.
 El gerente de proyecto será el encargado de efectuar la EDT para las adquisiciones y
presentar opciones de los posibles proveedores.
 El área de logística será la encargada de realizar las cotizaciones para los contratos por
los servicios necesarios.
 El gerente de proyecto y el área de logística realizaran las evaluaciones de las
cotizaciones recibidas.
 El gerente de proyecto y el área de logística seleccionaran al proveedor.
 El área de logística negociará y efectuará la orden de compra y el contrato con el
proveedor de acuerdo al calendario de adquisiciones enviado por el gerente del
proyecto.

Formatos estándar a utilizar: Formato de adquisición que se debe de seguir:

 Se deberá usar las cartillas de solicitud de cotización establecidas para este servicio.
 Se utilizaran las fichas de evaluación de proveedores utilizadas por el área de logística.
 Se debe de tener un modelo predefinido de contrato de locación de servicios, el cual es
personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en que se
realizará, lugar geográfico y monto a pagar, además deberá incluir:
- La naturaleza del bien o servicio.
- Los criterios de aceptación.
- Las especificaciones del bien o servicio.
- El plazo de adquisición y de implementación.
- Periodo en el que se realizará la implementación.
- Lugar geográfico.
- Los seguros, garantías y cartas fianza.
- El monto a pagar y modalidad de pago.
- Las penalidades debido a incumplimientos.
- Las actas de entrega y recepción de entregables.
 El contrato de locación de servicios debe de emitirse en dos copias, las cuales serán
revisadas por los partes interesados (empresa y locador), de presentarse alguna
observación se realiza la evaluación y modificación del caso y finalmente se firma el
contrato entre la empresa y el locador, quedándose una copia con cada stakeholder y
una copia con el gerente del proyecto.

Roles y Responsabilidades
Gerente de Proyecto Área de logística
1.- Definir el calendario del proyecto. 1.- Convocatoria a proveedores
2.- Definir los requerimientos 2.- Definir los criterios de evaluación
técnicos (EDT) de los proveedores
3.- Presentar opciones de posibles 3.- Evaluación de propuestas y plazo
proveedores de entrega
4.- Definir los criterios de evaluación
4.- Ingreso de la orden de compra
de los proveedores
5.- Evaluación técnica de las 5.- Administrar los documentos de
propuestas garantía
6.- Pago a los proveedores
7.-Actas de pago de los trabajos
6.- Gestionar el contrato realizados
7.- Apoyo en el control general del
7.- Realizar la transferencia del contrato
conocimiento necesario al recurso 8.- Cierre de contratos con los
contrato proveedores
8.- Visto de conformidad de servicios
prestados
9.- Reuniones semanales con
Contratistas
10.- Control general del contrato
11.- Gestionar el cierre contrato

Tipo de contrato
El tipo de contrato que se ha definido y que se utilizará con el proveedor seleccionado es
del tipo precio fijo.

Requerimientos de garantía y seguros

Ninguno

Criterios de selección

Peso Criterio
0.3 Económico
0.7 Técnico

Controlar las adquisiciones de las compras

Aquí el jefe de compras será el encargado de efectuar el control de las compras el cual
realizará de dos formas, controlando a los proveedores y controlando las compras como
tal. Para esto se debe realizar:

1. Verificar los Productos Comprados: Ya realizada la compra y una vez recibido

el material o equipo al proyecto, se debe realizar una verificación al producto con el
fin de identificar el cumplimiento del proveedor con los requisitos solicitados, esta
revisión será realizada por el Almacenista del proyecto quien tendrá que informar el
jefe de compra la conformidad del producto con respecto a los solicitado. Cada
producto recibido a satisfacción deberá ser registrado inmediatamente en el
inventario del proyecto. En caso que el producto no cumple con los requisitos
solicitados, se genera una devolución informando al proveedor las razones por las
cuales el producto no fue aceptado. Esta verificación aplica a todos los tipos de
compras que tiene el proyecto.

2. Evaluar el proveedor: El jefe de compras realizará una evaluación periódica a

cada uno de los proveedores con el fin de identificar los problemas que se presenten
el en transcurso del proyecto, informando al mismo los resultados de dicha
evaluación con el fin de que el proveedor presente unos planes de acción con el fin
de mejorar la prestación de sus servicios. Esta evaluación deberá ser registrada en
la Evaluación de Proveedores.

Controlar las adquisiciones de los contratos

Controlar los contratistas es más complejo que controlar las compras, ya que a lo largo del
proyecto se tendrá un número igual de contratos que de entregables del proyecto y además
estos tienen diferentes puntos para ser controlados. Cada contrato del proyecto deberá
tener un control en alcance, tiempo, costo y calidad.

1. Reunión de Inicio: Como primer control, el Gerente del Proyecto realizará una
primera reunión con el contratista y su equipo del proyecto con el fin de verificar los
cumplimientos de documentación iniciales, como pólizas, firma de contrato,
documentos de seguridad, plan de calidad, etc.; aquí también se aclaran dudas
adicionales por parte del contratista y se diligencia el Acta de Inicio la cual debe ir
firmada por el Gerente del Proyecto y el Contratista con el fin de formalizar la fecha
de inicio de las actividades del contrato.

2. Control semanal: Cada semana, el Gerente del Proyecto junto con su equipo del
proyecto se reunirán con los contratistas existentes en el proyecto con el fin de
evaluar semana a semana el rendimiento de cada uno de los contratistas,
entregando en cada reunión una programación semanal de las actividades a realizar
para así la semana siguiente evaluar qué porcentaje de las actividades se realizaron,
analizar las causas de los resultados y plantear acciones correctivas y preventivas
con el fin de mantener alineado el proyecto con la planificación. Esta programación
semanal se origina con base a la línea base del cronograma del proyecto

3. Actas de Pago a Trabajos Realizados: Cada periodo de tiempo, establecido en

el contrato, se realiza una acta de pago por las actividades ejecutadas en el periodo
de tiempo establecidos; para este pago se debe registrar las cantidades de obra en
los Registros de Actividades de cada contrato el cual se diligencia por área de
trabajo (apartamento, zona social, etc.). Allí se registra las cantidades de obra del
área intervenida, se realiza una verificación de las condiciones de calidad de la
actividad realizada y la fecha de inicio y fin de la actividad; al final este documento
deberá ser firmado por los interesados del proceso (incluido el contratista) con el fin
de aprobar las cantidades de obra. Cada registro es totalizado y registrado en el
Corte de Obra para Contratistas el cual se genera cada periodo de tiempo
establecido, se firma y se envía al jefe de compras para su respectivo pago al
contratista.

4. Control General del Contrato: Se debe realizar un control en tiempo y costo del
contrato, comparando los valores planificados y ejecutado en un instante de tiempo
con el fin de determinar desviaciones existente y riesgos materializados y así
establecer planes de acción para realizar correcciones al proyecto, ya sea
solicitando mayor personal al contratista, adelantando el inicio de alguna actividad,
etc. Además de esto, también se debe verificar la fecha de finalización del contrato
contra la fecha de finalización según el software de gestión del proyecto para prever
una prorroga al contrato antes que esté llegue a su fecha de terminación y así evitar
inconvenientes de índole legal.