Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Programa de auditorías

a. Objetivos.

Evaluar el Sistema de Gestión y Control de la Institución, aplicando técnicas de

auditoría generalmente aceptadas que permitan identificar no conformidades en los
procesos y oportunidades de mejora para que se formulen los respectivos planes
de mejoramiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas
institucionales, los objetivos estratégicos y la observancia de la normatividad
vigente.

b. Alcance

Inicia con la elaboración del plan de cada auditoria y termina con el seguimiento al
plan de mejoramiento o a las acciones de mejora propuestas. Aplica para los
procesos priorizados del Sistema de Gestión Integral de Calidad del Hospital
General de Barranquilla.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año y auditores seleccionado

para cada proceso.

N° PROCESO AUDITOR FECHA

1 Gestión de facturación Beatriz Restrepo Junio – julio 2019

2 Servicio farmacéutico Heriberto Vargas Agosto 2019

3 Atención en hospitalización: Luz Elena castillo Septiembre 2019

unidad neonatal

4 Atención en el laboratorio clínico Beatriz Restrepo Septiembre 2019

5 Gestión documental Heriberto Vargas Octubre 2019

Beatriz Restrepo

6 Atención en urgencias Heriberto Vargas Noviembre 2019

c. Criterios de auditoría.

La auditoría se realizará con el fin de conocer si la institución está cumpliendo con

los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, también para saber si
cumple con las normas legales establecidas.

e. Recursos necesarios.

 Recursos humanos: profesionales e la oficina de control interno.

 Tecnológicos hardware: equipos de computadora, internet, office, aplicativos.

 Infraestructura: instalaciones locativas apropiadas para el trabajo de los

auditores.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

Nombre del Descripción Posibles Manejo Medidas

riesgo del riesgo consecuencias del riesgo

Incumplimiento Que el Deficiencia en Asumir y Capacitación a

programa de el reducir el los auditores
auditoria no aseguramiento riesgo
se cumpla de la gestión de
en su calidad
totalidad

Inexactitud Informes Decisiones Asumir y Capacitación a

basados en equivocadas reducir el los auditores
datos basadas en riesgo
irreales informes no
ajustados a la
realidad de la
entidad.
 2. Plan de auditoría:

a. Objetivos

Evidenciar el cumplimiento de las actividades, procedimientos y normatividad

vigente que hacen parte integral del servicio de farmacia, en la prestación de
servicios de salud a los usuarios que acceden al hospital general de Barranquilla.

b. Alcance

Verificar las actividades desarrolladas para la prestación del Servicio Farmacéutico

y el cumplimiento de la normativa vigente en el hospital general de Barranquilla.

b. Procesos a ser auditados.

Servicio Farmacéutico

c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

 Procedimientos del proceso de gestión de servicio farmacéutico.

 Formatos y registros del proceso

 Normatividad aplicable al proceso

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de

auditoría.

La auditoría será realizada en el mes de agosto como se establece en el

cronograma del programa de auditorías de la entidad, y las actividades tendrán
una duración de 1 a cuatro semanas.

e. Métodos de auditoría a utilizar.

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:

 Elaboración de papeles de trabajo

 Elaboración de listas de chequeo para los requisitos del suministro de

medicamentos

 Obtención y análisis de evidencias

 Revisión documental
  Revisión de procedimientos

 Observación directa

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Elaborar la planificación anual de la auditoria de acuerdo con el ámbito asignado,

en coordinación con las unidades administrativas.
Organizar los equipos de auditoria para realizar los exámenes programados,
tomando en cuenta su integración, entre otros aspectos, las condiciones técnicas,
conocimientos, experiencia y habilidades

3. CONCLUSION

La auditoría es la evidencia que le permite al auditor emitir un concepto de

conformidad o no conformidad, es por ello que es importante una
programación y planificación que permita el desarrollo de las auditorias con
objetividad con la finalidad de detectar las no conformidades para lograr la
mejora continua y crecimiento de una entidad.