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DE ADQUISICIONES
De la Dirección de Compras y
Contratación Pública
INDICE
1 OBJETIVO ...................................................................................................... 3
2 ALCANCE ....................................................................................................... 3
3 DEFINICIONES................................................................................................. 3
4 REFERENCIAS.................................................................................................. 5
5 RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 6
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ............................................................................. 8
6.1 PROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN. CONDICIONES BÁSICAS ............................... 8
6.2 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DE COMPRAS ............................................................... 10
6.3 PROCESO DE COMPRA .......................................................................................... 14
6.4 RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS .......................................................................... 37
6.5 GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES .......................................................................... 38
6.6 PROCESO DE INVENTARIO...................................................................................... 38
6.7 GESTIÓN DE CONTRATOS Y DE PROVEEDORES ............................................................... 44
6.8 GESTIÓN DE GARANTÍAS ....................................................................................... 44
6.9 MANEJO DE INCIDENTES ....................................................................................... 44
7 REGISTROS ................................................................................................... 45
8 ANEXOS ....................................................................................................... 46
9 REGISTRO DE CAMBIOS ..................................................................................... 46
1 Objetivo
2 Alcance
Este manual será conocido y aplicado por todos los funcionarios de la Dirección
ChileCompra.
3 Definiciones
Para efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se
indica a continuación:
b) Contrato: Es un acuerdo del cual una parte se obliga con otra a cumplir con una
determinada prestación, surgiendo entre ambas partes, derechos y obligaciones que
deben ser cumplidas en los términos señalados en el contrato y sus modificaciones.
Estos documentos son validados según lo establecido en el Estatuto Interno.
e) Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como
función respaldar los actos de compras, ya sea para llamados a licitación (seriedad
g) Guía de Traslado Interno: Documento emitido por la Institución que tiene por objeto
el traslado de productos o equipos fuera de ella.
1
Artículo 99 Reglamento de la Ley 19.886.
2
Artículo 19 Ley 19.886, Ley de Compras Públicas.
4 Referencias
• Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5 Responsabilidades
• Director(a) ChileCompra
o Autoridad última responsable de los procesos de compra y contratación de
acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia,
y de que las decisiones adoptadas en los procesos de compra, sean directas o
delegadas.
• Unidad de Abastecimiento
o Unidad encargada de coordinar la Gestión de Abastecimiento de la Institución.
o Debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el presente manual y
toda otra normativa relacionada.
o Bajo su responsabilidad se encuentra la provisión efectiva de bienes y servicios
de calidad requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Institución.
Para estos efectos ejecuta tareas tales como:
• Sección de Bodega
o Sección dependiente de la Unidad de Abastecimiento, encargada del
almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos, materiales e
insumos, que se requiere para el normal funcionamiento de la Institución.
• Operador(a) de compras
o Correspondiente al Perfil Comprador del Sistema Electrónico de Compras
Públicas, son funcionarios pertenecientes a la Unidad Requirente, encargados de
completar en www.mercadopublico.cl la información necesaria en cada uno de
los requerimientos generados por los Usuarios Requirentes, o bien, ingresar en
www.mercadopublico.cl los mencionados requerimientos cuando son entregados
a través de documentos internos.
o En caso que el Requirente no cuente con acceso a www.mercadopublico.cl, el
Operador(a) de Compras será un funcionario de la Unidad de Abastecimiento.
• Supervisor(a) de Compras
o Funcionario de la DCCP encargado de revisar y validar los requerimientos de
compra para posteriormente publicarlos en www.mercadopublico.cl, las
facultades del Supervisor(a) de Compras es de acuerdo a la normativa interna.
o Además, una vez cerrados los procesos y recibidas las ofertas a través de
www.mercadopublico.cl, el Supervisor(a) de Compras debe realizar el proceso
de adjudicación, en virtud de los criterios de evaluación definidos o respecto de
la recomendación de adjudicación de la comisión de evaluación.
• Usuario Requirente
o Son todos los funcionarios de la Dirección ChileCompra y del Tribunal de
Contratación Pública que emiten un requerimiento de compra a través del
Sistema que proporcione la Institución, el que puede ser electrónico o manual.
o El Usuario requirente debe enviar el formulario de requerimiento al
Departamento de Administración y Finanzas, para su la aprobación
presupuestaria.
• Comisión de Evaluación
o Grupo de personas internas convocadas para integrar un equipo
multidisciplinario -mínimo de tres profesionales- que se reúne para evaluar
ofertas y proponer el resultado de un llamado a Licitación.
o Su creación será necesaria cuando se realice una licitación, sea ésta pública o
privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de
Licitación.
o La comisión evaluadora podrá solicitar apoyo técnico externo para respaldar la
decisión y cuyos informes deben ser considerados al momento de la toma de
decisiones.
• Abogado(a)
o Responsable de velar por el control de la legalidad de los actos y contratos
administrativos de la Institución, de revisar y visar las Bases, Resoluciones y
Contratos asociados a los procesos de compras, prestar asesoría a los
encargados de cada Unidad de Compra en materias jurídicas y orientar a las
Unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administración.
6 Descripción de Actividades
a) Licitaciones:
De la misma forma se deben utilizar solamente los formularios definidos por la DCCP
para la elaboración de Bases y Términos de referencia, los que se encuentran disponibles
en www.mercadopublico.cl. Las excepciones a este proceder se encuentran claramente
reguladas en el Art. 62 del Reglamento de la Ley 19.886.
• Requerimiento previo a través del sistema que proporcione la institución, emitido por
el Usuario Requirente, adjuntando un mínimo de 03 cotizaciones y la correspondiente
comparación técnica y económica.
3
Plazos no contemplan tiempo de despacho, el cuál varía de acuerdo al proveedor.
4
Se exceptúan las compras referidas al Art.10 Nº3 del Reglamento de la Ley Nº19.886, que debido a su
carácter de Urgente se gestionarán dentro de las 24 horas de recibido el requerimiento.
Una vez ejecutada la adquisición, los productos o servicios requeridos son entregados,
según las condiciones establecidas en el formulario de requerimiento al Usuario
Requirente, quien debe evaluar al proveedor en relación a su conformidad con los
productos o servicios recibidos, a través del sitio www.mercadopublico.cl o de los
formularios que la Unidad de Abastecimiento disponga para tales efectos.
5
Ver Punto 6.3 - Proceso de Compra
b) Una vez publicado en el Diario Oficial el Presupuesto Anual del año siguiente y
distribuido por Centro de Costo según el Procedimiento P-AFIN-008 Formulación y
Ejecución Presupuestaria, la Unidad de Abastecimiento comenzará a gestionar el Plan
Anual de Compras del periodo siguiente. La fecha estimada es el 1ro de diciembre
del año en curso.
Para lograr una mejor planificación de las compras referidas a material común y
fungible6, se sugiere considerar a lo menos las siguientes variables:
• Consumos históricos
• Stock de reserva
• Disponibilidad Presupuestaria
6
Por ejemplo material de oficina
7
Por ejemplo trípticos
8
Por ejemplo servicios de mantención de plataforma
k) El (la) Director(a) o en quien designe, aprobará, para efectos formales, el Plan Anual
de Compras e instruirá la publicación en el Sistema de Compras y Contratación
Pública, el que genera un Certificado que acredita el ingreso y publicación.
La aprobación del Plan Anual de Compras en el sistema se realiza sólo una vez, sin
perjuicio de las posteriores modificaciones que se pudieran informar a través del
sistema en otra ocasión, oportunidad y modalidad que son informadas por la
Dirección de Compras y Contratación Pública.
l) Difusión del Plan Anual de Compras al interior de la Institución: Una vez realizada la
actividad anterior, se enviará a través de correo electrónico, la información
correspondiente a las distintas divisiones señalándose que ya fue publicado el Plan
Anual de Compras y el proceso de control y seguimiento de la planificación de las
compras anuales.
m) Ejecución del Plan Anual de Compras: Las Unidades Requirentes enviarán los
requerimientos correspondientes solicitando bienes y/o servicios a la Unidad de
Abastecimiento, basándose en la programación de compras realizada o, en la medida
que se presentan sus necesidades.
Para el caso de productos fungibles, una vez recibido el requerimiento por parte de
la Unidad de Abastecimiento, se procede a hacer entrega del producto si es que se
encuentra en bodega, o en caso contrario, gestionará la solicitud y procederá a
realizar la compra del producto y/o servicio solicitado, de acuerdo a los
procedimientos descritos anteriormente.
a) El control, lo debe ejecutar el Encargado del Proyecto, será periódico, el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas, llevará también un control del
presupuesto según lo referido en el punto 6.2.1 letra (o), la Unidad de
Abastecimiento en conjunto con el Analista de Presupuesto monitorea el Plan Anual
de Compras para revisar y analizar las justificaciones de las actividades no
ejecutadas o las sobreestimaciones de valores contemplados, alertando a su Jefatura
y a los involucrados sobre desviaciones y/o errores según datos entregados y con el
objeto de minimizar riesgos inmediatos, mejorando continuamente el proceso.
El Proceso de Compra consta de las siguientes etapas esenciales, desde que se genera
el requerimiento hasta que se ejecuta el pago.
En general, todo requerimiento debiese ajustarse al Plan Anual de Compras del periodo
en curso, de no ser así, debe informarse y ajustar la ficha del proyecto para que el Jefe
del Departamento de Administración y Finanzas autorice el ajuste al presupuesto y las
modificaciones pertinentes, cualquier compra que no cumpla con lo anterior se considera
una adquisición “Fuera del Plan Anual de Compras”.
Toda solicitud de compra debe tener contar con su(s) respectiva(s) cotización(es), en
consideración a la necesidad de evaluar el valor de mercado y calidad del producto y/o
servicio, lo que obliga a realizar al menos un análisis de las ofertas.
Dado que se exige comparar, se requiere que el Usuario Requirente considere y agregue
los TDR que según el reglamento de compras públicas, definido como el “Pliego de
condiciones que regula el proceso de Trato o Contratación Directa y la forma en que
deben formularse las cotizaciones”, en definitiva se define las características del
producto o servicio.
Las adquisiciones vía mecanismo de compra por Convenio Marco, Licitación Pública,
Licitación Privada, serán de acuerdo a la normativa vigente.
Una vez que se genera una necesidad, todo Usuario Requirente, debe completar el
Formulario de Requerimiento, el que está descrito en el Instructivo I-AFIN-004
Formulario de Requerimiento, el cual considera principalmente:
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Para mayor detalle ver punto 6.3.2 - Procedimientos de Compra
El Usuario del cual emana el requerimiento, solicitará el V°B° de la forma y fondo del
pedido, la Unidad de Abastecimiento, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado,
autorizará el Formulario de Requerimiento, derivándolo al Jefe Directo. En caso de
necesitar mayores antecedentes y/o corregir observaciones según lo solicitado, se
devuelve el Formulario de Requerimiento al remitente, con sus comentarios, a través de
los sistemas que entregue la Institución, ver Instructivo I-AFIN-004 Formulario de
Requerimiento.
6.3.1.3 Autorización del Requerimiento por parte del Jefe Directo de la División
El Jefe de División o Área del cual emana el requerimiento, en caso de estar de acuerdo
con lo solicitado, autorizará el Formulario de Requerimiento, derivándolo al
Departamento de Administración y Finanzas para su aprobación presupuestaria. En caso
de no estar de acuerdo con lo solicitado, devuelve el Formulario de Requerimiento al
remitente, con sus observaciones.
10
Para mayor detalle ver punto 6.3.2.4.5 - Evaluación de Ofertas
Abastecimiento para compras superiores a 100 UTM procede a generar la Resolución que
autoriza la emisión de Orden de Compra y el pago previa recepción conforme de los
bienes o servicios requeridos. Asimismo, se señalará la imputación, cuenta contable a
imputar y área requirente respectiva.
• Art.10 Nº7 letra (a) Servicios Conexos: Contrato y Resolución Aprobatoria del
Contrato del cual se requieran los servicios conexos solicitados.
• Art.10 Nº7 letra (c); letra (d); letra (f): fundamentación del motivo de la
adquisición y la razón para usar dicha causal.
• Art. 10 Nº7 letra (h); letra (i); letra (k): fundamentación del motivo de la
adquisición y la razón para usar dicha causal.
• Art.10 Nº7 letra (m) “Servicio Especializados”: Informe que justifique idoneidad
técnica del proveedor, naturaleza especial del servicio y TDR.
Se podrá proceder a adquirir un bien y/o servicio con menos de 03 cotizaciones en los
casos estipulados en el Art.51 del Reglamento de la Ley 19.886.
Para emitir las Órdenes de Compra, los proveedores deben estar inscritos en el sistema
de información www.mercadopublico.cl, salvo las excepciones que estipula el Art. 62 del
Reglamento de la Ley 19.886, de no poder emitir una orden de compra se emitirá
internamente una carta orden a través del sistema que proporcione la institución sino
en papel y se informará en el sistema transparencia activa
www.chilecompra.cl/transparencia.
Una vez analizados los documentos que fundamentan el Trato Directo y ratificado el
proceso de compra, la Unidad de Abastecimiento asigna el requerimiento a un
Operador(a) de Compras para que genere la respectiva Orden de Compra.
Observaciones Respecto del Proceso Trato o Contratación directa menor a 100 UTM
Serán permisibles las contrataciones entre 100 UTM y 1.000 UTM, de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento de la Ley Nº19.886.
Una vez evaluadas las ofertas, el Operador de Compras asignado debe generar la Orden
de Compra, en caso que el proveedor se encuentre inscrito en www.mercadopublico.cl,
o la Carta Orden respectiva.
La Resolución que aprueba la compra con los V°B° correspondientes es enviada a través
del sistema que proporcione la institución al Jefe del Departamento de Administración y
Finanzas, quien en caso de estar de acuerdo con la decisión de contratación firmará la
resolución y la derivará al Operador de Compras asignado para la gestión de la
correspondiente Orden de Compra o Carta Orden, respectivamente.
Una vez firmada la Resolución que autoriza la compra, el Supervisor de Compras enviará
la Orden de Compra o Carta Orden al proveedor.
En caso de rechazo de la Orden de Compra o Carta Orden se debe emitir una nueva
resolución que autorice la adjudicación a la segunda mejor oferta que indica la evaluación
de las cotizaciones.
Las compras inferiores a 3 UTM se excluyen del sistema de Compras Pública, en virtud
del Art. 53, letra (a) del Reglamento de la Ley Nº19.886.
Las compras excluidas del sistema según lo estipulado en Art. 53 letra (a) del
Reglamento de la Ley Nº19.886, se regirán de acuerdo al procedimiento señalado
anteriormente (Contrataciones Inferiores a 3 UTM), previo documento aprobatorio
(informe, ordinario, resolución, etc.) que fundamente la adquisición.
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Artículo 22º del Reglamento de la ley Nº19.886 “Contenido mínimo de las Bases”
Para un buen análisis y con el objeto de minimizar los riesgos, siempre es obligatorio
hacer un check list del proceso, en cualquiera de sus etapas e inclusive finalizado, que
considera al menos los siguientes puntos:
Antecedentes Generales
Bases Administrativas
Comisión Evaluadora
Ofertas
Apertura
Evaluación
Adjudicación
Con las ofertas presentadas en el sistema de información y una vez cumplidos los plazos
de publicación señalados en el punto anterior, se deben comparar y evaluar las ofertas.
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán
considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y
servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro
antecedente que sea relevante para efectos de la Adjudicación.
Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio (que incluye
valorización del servicio de mantenimiento).
Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia del
oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera,
calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los parámetros
y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o Términos de
Referencia, según corresponda.
Para determinar los Criterios de Evaluación es necesario tener claridad respecto de los
objetivos de la contratación (qué se quiere obtener), los que deben estar asociados a
variables cuantificables (Variables observables que permitan medir el cumplimiento de
los objetivos). Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la
relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación.
Las Variables a medir deben tener asociadas una Meta o estándar (Valor deseado o ideal
para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos de Evaluación
(Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de medición. Cada proceso
de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación, además del precio
ofertado.
X>5 100
Experiencia en proyectos de asistencia
técnica en materias de eficiencia X<3 0
energética.
X=N° proyectos de asistencia técnica en 40
materias de eficiencia energética. 3 =< X >= 10 50
X > 10 100
X>3 100
Para contrataciones de baja complejidad, el análisis de las ofertas presentadas por los
proveedores debe ser realizado por la Comisión Evaluadora, quien debe levantar la
información de las ofertas, y aplicar a éstas los criterios de evaluación previamente
definidos en las respectivas Bases o TDR, según corresponda.
A partir del Cuadro Comparativo de Ofertas, el Operador de Compras aplica los Criterios
de Evaluación y genera el Informe de Evaluación, documento que registra el puntaje
final obtenido por cada una de la ofertas en función de los Criterios de Evaluación, y que
debe estar anexado a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de
contratación.
12
Procesos simples de evaluar y que no necesitan evaluación de expertos.
13
Procesos en que es fundamental la participación de un experto en el tema.
Una vez suscrito el contrato, la División Jurídica generará la resolución que apruebe el
contrato, la cual será firmada por la autoridad competente.
El contrato suscrito por ambas partes y la resolución que aprueba contrato deben ser
enviados por la División Jurídica a la Unidad de Abastecimiento, para anexarlo en la ficha
del proceso publicado en www.mercadopublico.cl.
Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de adquisición
que la Institución realice, serán recibidas por el Departamento de Atención al Usuario
Presencial y No Presencial. En caso de que otro funcionario de la Institución reciba
directamente consultas o inquietudes respecto de algún proceso de adquisición de la
Institución debe derivar esta consulta a la Mesa de Ayuda, quien seguirá el proceso
adecuado para respuestas a cada una de las inquietudes y, en caso de ser necesario
derivar las consultas al responsable de cada uno de los procesos de compra.
14
Consultar punto 6.7 Gestión de Contratos y de Proveedores
Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben
ser los mismos que en una licitación pública, salvo lo dispuesto en normas especiales.
• Introducción
• Objetivos de la Licitación
• Perfil y requisitos de los participantes
• Etapas y Plazos de la Licitación
• Calificación e idoneidad de los participantes, lo cual será validado con los
antecedentes legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten
o que estén disponibles en el portal ChileProveedores.
• Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades)
• Definición de criterios y evaluación de las Ofertas (Nombramiento de Comisión, si
corresponde)
• Contenido del Contrato: objeto del contrato, plazo y duración, administrador del
contrato, término anticipado, etc.
• Modalidad de Pago
• Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento
y de anticipo cuando corresponda.
• Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución
• Multas y Sanciones
• Nombre y Medio de contacto en la Institución
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Artículo 22º del Reglamento de la ley Nº19.886 “Contenido mínimo de las Bases”
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán
considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y
servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro
antecedente que sea relevante para efectos de la Adjudicación.
Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio (que incluye
valorización del servicio de mantenimiento).
Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia del
oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera,
calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los parámetros
y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o Términos de
Referencia, según corresponda.
Para determinar los Criterios de Evaluación es necesario tener claridad respecto de los
objetivos de la contratación (qué se quiere obtener), los que deben estar asociados a
variables cuantificables (Variables observables que permitan medir el cumplimiento de
los objetivos). Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la
relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación.
Las Variables a medir deben tener asociadas una Meta o estándar (Valor deseado o ideal
para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos de Evaluación
(Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de medición. Cada proceso
de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación, además del precio
ofertado.
X>5 100
Experiencia en proyectos de asistencia
técnica en materias de eficiencia X<3 0
energética.
X=N° proyectos de asistencia técnica en 40
materias de eficiencia energética. 3 =< X >= 10 50
X > 10 100
X>3 100
A partir del Cuadro Comparativo de Ofertas, el Operador de Compras aplica los Criterios
de Evaluación y genera el Informe de Evaluación, documento que registra el puntaje
final obtenido por cada una de la ofertas en función de los Criterios de Evaluación, y que
debe estar anexado a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de
contratación.
16
Procesos simples de evaluar y que no necesitan evaluación de expertos.
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Procesos en que es fundamental la participación de un experto en el tema.
La Resolución que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en concordancia
con el Acta de Evaluación, y establecer claramente las condiciones en las cuales se
contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que hacen
necesario declarar desierto todo o parte del proceso.
Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de adquisición
que la Institución realice, serán recibidas por el Departamento de Atención al Usuario
Presencial y No Presencial. En caso de que otro funcionario de la Institución reciba
directamente consultas o inquietudes respecto de algún proceso de adquisición de la
Institución debe derivar esta consulta a la Mesa de Ayuda, quien seguirá el proceso
adecuado para respuestas a cada una de las inquietudes y, en caso de ser necesario
derivar las consultas al responsable de cada uno de los procesos de compra.
Se define como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informar la
entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido.
Una vez que el Requirente recibe los bienes o servicios solicitados y la respectiva factura,
debe ejecutar la emisión del Informe de Recepción Conforme, que funda el pago según
el Procedimiento P-AFIN-004 Gestión de Pagos a Proveedores.
En caso que el sistema de inventario presente una falla que no permita hacer gestión
sobre él, el plan de contingencia considerará elaborar una planilla Excel o un registro en
Archivos de la Orden de Compra y la Factura del bien que ha sido adquirido por la
institución. Posterior a ello, una vez resuelta la contingencia del sistema los registros
deberán ser ingresados. Mismo caso para el traslado de bienes.
• Inventario Electrodomésticos
• Inventario de Menaje
- Vehículos Institucionales
El proceso de inventario define cuales bienes son inventariables y cuales sólo llevan un
registro genérico y general. Finalmente sólo los bienes inventariables deben ser
codificados.
Bienes inventariables:
• Inventario Electrodomésticos
• Inventario de Menaje
• Seguros: Los Activos fijos deben poseer el seguro correspondiente, para ello de
Servicios Generales y Soporte Informático debe hacer llegar los antecedentes que
El proceso de inventario debe determinar cuáles son las potencialidades y falencias del
inventario, considerando lo siguiente para tomar acciones correctivas y preventivas:
• Exceso de Stock
• Insuficiencia de Stock
• Robo
• Mermas
• Organización
El Control de Inventario se debe realizar sobre la base de los registros que se mantienen;
en forma periódica, al menos dos veces al año, con el fin de corroborar que los registros
de stocks representan lo que se encuentra en bodega, así mismo, se realizará el
levantamiento del inventario. Además se deben realizar periódicamente controles
aleatorios que corroboren los registros de inventario.
Las mercaderías deben estar ordenadas, ya que el acomodo de las mercaderías ayuda a
tener un mejor control, facilita el conteo y localización inmediata. El método a utilizar es
el Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS). Esto debe ser realizado con base a la
estructura de la Bodega. El almacenamiento, la ubicación y movimientos deben ser
registrados en el sistema de acuerdo al grupo de bienes e insumos al cual pertenezca.
Con respecto al control de mermas, se debe siempre tener la documentación que registre
esto, con el fin de determinar las causas y buscar correcciones.
Almacenaje de Alimentos
Los productos perecibles, deben ser almacenados según las indicaciones del fabricante
y sólo se mantendrá un stock mínimo de acuerdo a las necesidades institucionales.
Almacenaje de Menaje
Almacenaje de Electrodomésticos
Los usuarios requirentes deben solicitar por sistema los Materiales e Insumos necesarios
para la semana, de acuerdo al stock del catálogo de bodega interna.
En caso de que el stock en bodega se encuentre por debajo del nivel de reposición, el
encargado de bodega debe generar el requerimiento necesario para abastecer la bodega,
el cuál seguirá el conducto regular de compra.
Los documentos de Garantía permiten la caución de las obligaciones que contraen los
distintos proveedores a través de los procesos de contratación realizados por la
institución y son emitidos por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o
no bancaria, regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.
La Institución siempre dará solución a los problemas que se pudieran generar producto
de los procesos de adquisición que realiza.
Los incidentes internos son todas las situaciones irregulares, que involucren sólo a
funcionarios de la Institución, no contenidas en el presente manual, que afecten la
transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación.
Para dar respuesta a un incidente interno relacionado con una adquisición el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas convocará al Jefe del Departamento del
Requirente y a un representante del División Jurídica a constituir una comisión especial,
que debe determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir, sea por las
competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto,
el incidente será sometido a la evaluación del Comité de Ética o la Dirección de la
institución.
Los incidentes externos son todas las situaciones irregulares, que involucren a
funcionarios de la Institución, proveedores o ciudadanos, no contenidas en el presente
manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o
contratación.
Para dar respuesta a un incidente externo relacionado con una adquisición, el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas convocará al Jefe del Departamento del
Requirente y a un representante del División Jurídica a constituir una comisión especial,
que debe determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir, sea por las
competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto,
el incidente será sometido a la normativa aplicable vigente.
7 Registros
8 Anexos
No aplica.
9 Registro de Cambios