INVERSIONES

TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD

INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 1 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

PLAN DE CALIDAD

OBJETO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PRESUPUESTO:

1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El presente plan de calidad aplica a todas las actividades de construcción que se

desarrollarán para el contrato cuyo objeto es “XXXX”; según el contrato de obra
No. XXX Anexo 1.

Para la ejecución del contrato se conformó el XXXX(CUANDO APLICA),

conformado mediante documento anexo 2, por AXXXXXX, en donde se indican los
porcentajes de participación para cada uno de los integrantes.

En adelante, para efectos del presente Plan de Calidad, se toma como referencia
el sistema de calidad de INVERSIONES TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA. En
el anexo 3 se autoriza a la empresa XXXXX, para que lidere todo lo que tiene que
ver con la implementación del sistema de gestión de la calidad en el proyecto.
(CUANDO APLIQUE)

2. RESPONSABLES

DIRECTOR DEL PROYECTO: Es el encargado de planear, coordinar y dirigir

todas las actividades para la ejecución de proyecto, realiza un seguimiento al
cronograma de actividades y flujo de fondos durante la ejecución del proyecto,
coordina y supervisa al ingeniero residente de obra y al maestro de obra. Además
se encarga de aprobar los diferentes proveedores y subcontratistas y ordenar los
pagos a contratistas y proveedores de obra.

RESIDENTE DE OBRA: Es el responsable de la elaboración, difusión,

mantenimiento y coordinación del plan de calidad informar al director de obra,
acerca del desempeño del sistema de calidad, tiene como responsabilidad
establecer planes de mejoramiento y acciones de mejora en las actividades objeto
del contrato, por lo tanto desarrolla, implementa y controla el cumplimiento de los
requisitos de aseguramiento de calidad y las especificaciones del cliente, además
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 2 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

esta dentro de sus responsabilidades verificar el cumplimiento del presupuesto, la

programación y las especificaciones de construcción, para efectos de revisión y
para establecer planes de mejoramiento y acciones de mejora. Por lo tanto
desarrolla, implementa y controla el cumplimiento de los requisitos de
aseguramiento de calidad y las especificaciones establecidas por el contratante.

TODO EL PERSONAL DE LA OBRA: Serán los encargados de ejecutar la obra e

implementar el plan de calidad.

3. POLÍTICA DE CALIDAD

El Director de obra a través del área de Calidad asegura que la política de calidad
se entiende, se implementa y se mantiene. Al iniciar el proyecto se envía la política
al proyecto para ser colocada en un lugar visible. Así mismo, para el personal que
ingrese a la organización se le brinda entrenamiento al respecto por medio de
charlas y escritos visibles.

La política de calidad es la siguiente:

SATISFACER LAS NECESIDADES DE NOMBRE DEL CLIENTE EN COSTO,

TIEMPO Y CALIDAD, EN EFECTUAR LAS OBRAS PARA OBJETO DEL
CONTRATO, REALIZÁNDOLA CON CALIDAD Y PERSONAL IDONEO Y
CAPACITADO, CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE; ES RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA DIFUNDIR,
IMPLEMENTAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL PLAN DE CALIDAD
AL IGUAL QUE LA DIRECCION ES RESPONSABLE DE COORDINAR SU
CUMPLIMIENTO.

El Director de Obra se compromete a liderar un sistema de gestión de la calidad al

interior de la obra. Este compromiso no solo se hace para facilitar los recursos y
medios necesarios para llevar a feliz término la obra, sino también para participar
activa y permanentemente en la implementación y seguimiento del sistema de
gestión de la calidad en la obra, delega en el Residente de Obra las funciones de
establecer, implementar y mantener funcionando adecuadamente el sistema de
gestión de la calidad del proyecto, de difundir las políticas y objetivos de calidad
entre el personal de obra y proveedores.

4.0 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos que se establecen para el proyecto son:

 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 3 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

 Cumplir de manera eficiente todas las especificaciones pactadas con el

contratante.
Indicador: Ítems aceptados por interventoría / Ítems contratados = 100%
Frecuencia: A la mitad y al finalizar el proyecto.
 Seleccionar el personal que ejecutara la obra y proveedores controlando la
calidad de los recursos utilizados en la ejecución del proyecto.
Indicador: No. De evaluaciones aprobadas / No. De evaluaciones realizadas
al personal y proveedores  100%
Frecuencia: A finalizar el proyecto la evaluación de proveedores o cuando
ocurra alguna eventualidad, la evaluación del personal administrativo será a
finalizar el contrato.
 Cumplir con el plazo del contrato en un 100%
Indicador Ipp= (Pe/Pc)*100  100% (Plazo de ejecución acumulado / Plazo
contractual * 100  100%)
Frecuencia: quincenal.
 Lograr el beneficio de la comunidad afectada con el proyecto, solucionando
las incidencias que se puedan presentar
Indicador: Ics = Imr / Imt  80% (No. De incidentes resueltos que causan
molestias / No. Total de incidentes reportados)
Frecuencia: Trimestral
 Capacitar al personal técnico operativo sobre el S.G.C.
Indicador: (No. De capacitaciones realizadas sobre S.G.C  1)
Frecuencia: Al finalizar el proyecto.
 Capacitar al personal técnico operativo sobre conocimientos técnicos.
Indicador: (No. De capacitaciones técnicas realizadas  1)
Frecuencia: Al finalizar el proyecto.
 Disminuir el retrabajo
Indicador: (Nº tratamientos productos no conformes / Nº total de ítems
contratados ≤ 5%)
Frecuencia: A la mitad y al finalizar el proyecto.
 Controlar los recursos asignados para el proyecto.
Indicador: (Recursos invertidos / Recursos programados ≤ 100%)
Frecuencia: Mensual
 Controlar la calidad de los recursos utilizados.
Indicador: (Nº de devoluciones por proveedor = 0)
Frecuencia: al finalizar el proyecto.
 Mantener la mejora continua.
Indicador: (Nº de acciones de mejora efectivas / Nº de acciones de mejora
realizadas  80%)
Frecuencia: al finalizar el proyecto.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 4 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

5.0 CANALES DE COMUNICACIÓN

Todas las comunicaciones internas entre personal de la obra, oficina central y

personal administrativo de la obra se realizará por medio verbal o escrito de ser
necesario, para la difusión del Plan de calidad y de seguridad social se divulgará
por medio de carteleras y charlas las cuales quedan registradas y firmadas por las
personas que a ellas acudieron.

La comunicación con el cliente será a través de su representante por medio de

comités de obra los cuales quedaran registrados en acta escrita y suscrita por
quienes asistieron a El.

6.0 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión del proyecto se realizará durante el transcurso y al final de la obra por

parte de la dirección con el objeto de revisar y verificar el cumplimiento de
indicadores y la implementación del S.G.C. Se realizaran informes parciales en
caso que el proyecto lo amerite.

7.0 CONTROL DE DOCUMENTOS

El control, almacenamiento y entrega de documentos y datos (internos y externos)

están incluidos en el procedimiento P 02 C.D. “CONTROL DE DOCUMENTOS”.
La distribución de procedimientos, instructivos de trabajo y planes de calidad es
responsabilidad del Ingeniero o Arquitecto Residente. La distribución de
documentos y datos de carácter técnico del proyecto especifico (internos,
externos, incluyendo los suministrados por el cliente) son responsabilidad del
ingeniero Residente, diligenciando el formato LISTA DE DISTRIBUCION R 02 C.D.

Para los documentos que son actualizados se identifican las copias anteriores
como OBSOLETO o se destruyen.

Para garantizar que se cumplen los controles especificados se diligencian los

siguientes formatos:
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 5 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

PERIODICIDAD DE
CODIGO NOMBRE
DILIGENCIAMIENTO
R 01 CD Listado maestro de Cada vez que se genere
documentos un documento se actualiza
R 02 CD Listado de distribución de Cada vez que se
documentos distribuye un documento a
nivel interno del proyecto
y/o oficina.
R 03 CD Control documentos Cada vez que se genere
externos un documento se actualiza
R 05 CD Control de Cada vez que se genere o
Correspondencia ingrese un documento.

8.0 CONTROL DE REGISTROS

El manejo y control de los registros de calidad están definidos en el procedimiento

de CONTROL DE REGISTROS P 03 C.R.

En la obra se almacenan de manera tal que se evite el deterioro, daño o pérdida.

El responsable es el Ingeniero o Arquitecto residente de obra. Una vez terminado
el proyecto, los registros se envían debidamente identificados a la oficina central
donde se archivan por el periodo establecido en el registro control de registros.

PERIOCIDAD DE
CODIGO NOMBRE
DLIGENCIAMIENTO
R 01 CR Control de registros Cada vez que se cree un
archivo físico en carpetas,
AZ, carteras de nivelación,
actas, que entren a formar
parte de la documentación
técnica o general de la
obra y que incida en la
calidad y trazabilidad de la
misma, se deberá marcar
con el tema del
documento
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 6 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

Para garantizar que se cumplen con los controles especificados se diligencian los
siguientes formatos:
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 7 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

9.0 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El organigrama muestra la estructura organizacional del proyecto y el canal de

comunicación y autoridad. Las funciones de los diferentes perfiles de cargo se
encuentran en el manual de funciones de INVERSIONES TRABAJOS DE
INGENIERIA LTDA.

ORGANIGRAMA
OBJETO DEL CONTRATO

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA
PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBCONTRATISTAS
CUADRILLAS DE TRABAJO
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 8 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

10.0 RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

El personal tanto profesional como de mano de obra, fue escogido de acuerdo a

las exigencias de INVERSIONES TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA y/o de
acuerdo a las exigencias de la entidad contratante, establecidas en el pliego de
condiciones, personal idóneo y de experiencia. Los recursos físicos con los que
cuenta el contratante son todos los elementos necesarios para ejecutar todas las
actividades propias del objeto del contrato.

Con el fin de identificar los recursos (equipos, personal y materiales) necesarios

para ejecutar el proyecto se documentará por medio de una lista maestra para
cada uno de ellos, actualizada cada vez que ingrese personal nuevo a la obra.

11.0MATERIALES, EQUIPOS Y SUBCONTRATISTAS

En el documento “productos a comprar” se definen los recursos necesarios en el

transcurso de la obra, la periodicidad de diligenciamiento es al inicio de la obra y
cada vez que se genere ítems no previstos.

12.0 EVALUACION PERSONAL DE OBRA E INDUCCIÓN

Todo el personal vinculado a la obra, se seleccionó de tal forma que cumpla con
un perfil para la actividad que va desempeñar. Además recibirá una inducción
acerca de la política de calidad de la empresa y objetivos. Esta inducción quedara
registrada en los registros “informe programa de formación”, “lista de asistencia” y
“programa de formación” además se realizará una evaluación del personal
administrativo al finalizar el contrato de cada uno de ellos por medio del registro
“evaluación de desempeño” y a los proveedores y subcontratistas por medio del
registro evaluación de proveedores y subcontratistas.

13.0 METODOLOGÍA DE SUBCONTRATACIÓN Y COMPRAS

Los mecanismos para contratar proveedores que puedan demostrar su

experiencia e idoneidad para suministrar materiales o prestar servicios que
cumplan con los requisitos internos y externos que se definen en el procedimiento
P 07 S.C. “PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN”.

Cuando INVERSIONES lo estime necesario visitara a sus proveedores en los

lugares que producen o almacenan los materiales que nos ofrecen, esta visita
quedara registrada en la bitácora de obra, en lo posible. Es importante realizar una
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 9 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

visita a los talleres donde se adelantan trabajos de ornamentación, la cual debe

quedar registrada en la bitácora de obra.

Los registros de compras están a disposición del cliente cuando este lo requiera.
La empresa mediante el procedimiento de compras asegura que el producto
comprado o el servicio contratado cumplen con los requisitos especificados de
calidad.

Los proveedores de servicios a contratar básicamente serán:

 Mano de obra
 Servicios de construcción
 Servicios de laboratorio.
 Alquiler de Equipos.

CÓDIGO NOMBRE PERIODICIDAD DE

DILIGENCIAMIENTO
R 01 AE Cotización alquiler de Al inicio del proyecto o cuando se
PCS equipo requiera definir un subcontratista.
R 01 MO Cotización mano de obra Cada vez que se sea necesario.
PCS y/o Subcontrato a todo
costo
R 01 SM Cotización Suministro de Cada vez que se requiera.
PCS materiales.
R 02 SP Selección de proveedores y Al inicio del proyecto, o cuando se
PCS subcontratistas. requiera.
R 04 OC Orden de compra. Cada vez que se requiera comprar
PCS un producto o servicio que afecte la
calidad.
R 06 OE Orden Alquiler Cada vez que se requiera alquilar
PCS un equipo.
R 07 MC Minuta de Contrato Cada vez que se requiera contratar
PCS un servicio de construcción.
R 05 LP Lista de proveedores y Para consulta de proveedores.
PCS subcontratistas
R 03 EP Evaluación de Proveedores Cuando se de por terminada la
PCS y Subcontratistas prestación del servicio o el
suministro de materiales.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 10 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

14.0 RECURSOS MATERIALES

Todos los insumos necesarios para la ejecución del proyecto se encuentran

registrados en el registro R 03 PC “Productos a comprar”, a estos materiales se
les hará el seguimiento establecido en el procedimiento de ejecución de proyectos.

15.0 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Se cumplirá con lo establecido en el instructivo Almacenamiento de Materiales I 01

E.P. perteneciente al procedimiento de Ejecución de Proyectos.
Para garantizar que se cumplen los controles especificados se diligencian los
siguientes formatos:

CÓDIGO NOMBRE PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO

R 03 EP. Registro Entrada, Cada vez que se presente una entrada y
Control y Salida de salida de materiales, elementos no
Materiales. devolutivos o insumos.

16.0 CONTROL DE EQUIPOS

El equipo en la obra es suministrado por un proveedor o subcontratista de este

servicio, y quedará registro en el formato Control Equipos R 04 EP. Los equipos se
utilizaran garantizando que su rendimiento sea el óptimo para el cumplimiento de
la programación de la obra, para ello se realiza mantenimiento periódicos a los
equipos que permanecen en obra, estos mantenimientos se evidencian en el
registro Ficha de Mantenimiento de Equipos o el que maneje el proveedor del
equipo.

Se definen los siguientes equipos para poder ejecutar las actividades del proyecto:




El mantenimiento del equipo es responsabilidad del proveedor o subcontratista.

Sin embargo el residente solicitara constancia del último mantenimiento realizado
antes de ingresar a la obra y los certificados de los mantenimientos durante el
transcurso de la obra. Además el equipo y maquinaria es inspeccionado
visualmente y se revisara el estado en que se encuentra semanalmente. A todo
proveedor se exigirá un documento del último mantenimiento realizado al equipo o
maquinaria.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 11 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

17.0 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL

De acuerdo a los requisitos del cliente y a las normas vigentes se ha dotado al

personal de obra con los elementos necesarios como overol, cascos, gafas,
protector auditivo, gafas y tapabocas, de la misma forma que se han realizado
capacitaciones las cuales han quedado registradas, en las cuales se enseña al
personal sobre la importancia de trabajar en forma segura.

18.0 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como propiedad del cliente, la entidad contratante hace entrega del terreno
donde se llevara a cabo las obras relacionadas con OBJETO DEL CONTRATO, en
donde el contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato.

La información suministrada por la entidad contratante, se recibe, distribuye y

almacena de forma controlada, dejando registro conforme lo establece el
procedimiento “CONTROL DE DOCUMENTOS” P 02 CD, para el caso de
especificaciones, planos, actas y la correspondencia enviada y recibida se
controlara por medio del formato control de correspondencia. Antes de iniciar el
contrato este es revisado junto con sus especificaciones de obra por parte del
director y residente de obra. Se inspeccionara el lugar dejando registro.

19. 0 ITEM CRITICO

La capitulo crítico se señalara en la programación de obra con color rojo, esta

actividad servirá para definir las actividades que la conforman y a estas hacerles
una medición y seguimiento constante para evitar incumplimiento en la
programación propuesta al cliente. Ver Programación anexo 4.

20.0 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

20.1 REVISIÓN DEL CONTRATO O REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PROYECTO

Este proceso se describe en el procedimiento P06PL “LICITACIONES”, el cual

indica los pasos básicos que se aplicaron para asegurar, que después de estudiar
los pliegos de condiciones y demás documentos disponibles, se identificaron los
requisitos del cliente y antes de presentar la oferta, es revisada para garantizar
que se tiene la capacidad de cumplir con lo exigido.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 12 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

En caso de ser adjudicado el contrato, se realiza una revisión a la minuta,

analizando que no haya diferencias con los requisitos del pliego de condiciones,
una vez revisado, se firma.

En caso de presentarse modificaciones posteriores al contrato, estos son

revisados por el Gerente, teniendo en cuenta que se sigan cumpliendo con los
requisitos del cliente. Una vez analizada la modificación se determina si es
necesario realizar ajustes al plan de calidad.

20.2 EJECUCION DE PROYECTOS

El procedimiento P 09 EP “EJECUCIÓN DE PROYECTOS” describe la forma de

identificar y planificar las actividades para ejecutar el proceso constructivo
garantizando que se llevan a cabo de una manera controlada. Para controlar los
procesos de una manera efectiva, se planea como se va a realizar un seguimiento
estricto de las actividades para garantizar que en cada una de las etapas del
proceso se verifica el cumplimiento de especificaciones y se establecen los
dispositivos de seguimiento y medición que se deben utilizar.

De acuerdo a los requisitos contratados por la empresa contratante, se identifican

los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo
correctamente el proyecto.

Para controlar las actividades se realiza mediante el Cronograma de ejecución de

la construcción, acordado con el cliente.

Para el control de los recursos del proyecto el Residente de Obra realiza un

informe final donde describe el cumplimiento de la planificación de obra y los
requerimientos mínimos de ésta (cortes de obra).

La periodicidad de diligenciamiento es:

CÓDIGO NOMBRE PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO

R 01 PC Equipos para Al inicio del proyecto
medición y
seguimiento
R 02 PC Actividades que Al inicio del proyecto o cuando se presente
requieren una modificación que lo amerite.
medición y
seguimiento.
R 03 P.C. Productos a Al inicio de la obra
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 13 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

comprar.
R 04 PC Controles de Al inicio y durante la ejecución del proyecto
laboratorio
R 01 EP Trazabilidad del Semanalmente
producto
R03 EP Entrada, control, y Cada vez que salga materiales de la obra
salida de para ejecutar alguna actividad objeto del
materiales contrato
R 04 EP Control de Al inicio de la obra o cuando se presente
equipos una modificación que lo amerite

A continuación se relacionan los equipos a los cuales se les llevará el seguimiento

y medición y se registraran en R 01 P.C. “Equipos para medición y seguimiento”

 Cintas métricas
 Flexometros

21.0 TRATAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

Todos los materiales que se utilizan en la obra son inspeccionados y/o verificados
antes de ser incorporados, de esta manera se garantiza que no se utilizan
materiales fuera de especificaciones.
Si se obtienen Materiales no conformes: Se detectan en las inspecciones y
ensayos al obtener resultados fuera de las especificaciones. El tratamiento a dar
es devolver el material antes que ingrese a la obra o darle un uso alternativo,
estas decisiones son tomadas por el Ingeniero Residente. En caso de mantener
materiales en la obra que se encuentren fuera de especificaciones mientras se
decide si es posible darles un uso alternativo siempre deben ser identificados para
evitar su uso, utilizando un distintivo con cinta de señalización.

El tratamiento de productos que no cumplan con las especificaciones se llevará a

cabo con lo establecido en el procedimiento P 10 TPNC “TRATAMIENTO DEL
PRODUCTO NO CONFORME”.

El tratamiento que se da a los productos no conformes es el siguiente:

 Identificación de las no conformidades

 Determinar las causas (mano de obra, materiales o equipo).
 Dar tratamiento a la no-conformidad.
 Si se considerarse pertinente tomar acciones correctivas y/o preventivas se
aplican los procedimientos P 015 AC y P 016 AP, respectivamente.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 14 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

 Determinar los diferentes costos que se presentan por la implementación de

acciones de mejora.

Los responsables en la obra del control y manejo del producto no conforme son el
Director y Residente de Obra.

Si no cumplen los requisitos es necesario implementar una acción mejora, el

tratamiento puede ser: reprocesar o aceptar después de hacer un análisis de las
condiciones, estas decisiones son tomadas por el Residente junto con el Director
del Proyecto.

Cuando se presentan este tipo de productos no conformes durante el proceso se

suspenden las labores que estén relacionadas con la actividad mientras se decide
el tratamiento.

Esta actividad se registra en los formatos R 01TPNC “Tratamiento del Producto no

Conforme” y/o R 01 AM “Acciones de Mejora”.

22.0 TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL

CLIENTE Y DE LOS PROCESOS.

El tratamiento a los reclamos se hará de acuerdo a lo establecido en el

procedimiento P 11 S.C. “satisfacción del cliente”, con la siguiente secuencia
básica:
 Recibir las quejas o los reclamos.
 Dar solución inmediata a los reclamos.
 Responder por escrito sobre las medidas necesarias para dar solución al
reclamo.
 Hacer el seguimiento a la implementación de las soluciones.

23.0 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Una vez detectada la no-conformidad se tomará una acción correctiva, si

amerita. Siguiendo la siguiente secuencia:

 Investigación de las causas de las no conformidades

 Determinación de la(s) acción(es) inmediata(s) a aplicar.
 Implementación y puesta en marcha de las acciones correctivas y plan de
acción.
 Evaluación de la efectividad de las acciones correctivas.
 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 15 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

Se aplicará el procedimiento P 15 AC “ACCIONES CORRECTIVAS”.

Las acciones preventivas se toman para eliminar riesgos de no conformidades

potenciales, siguiendo los lineamientos del procedimiento P 16 AP “ACCIONES
PREVENTIVAS”.

Para garantizar que se cumplen los controles especificados se diligencian los

siguientes formatos:

CÓDIGO NOMBRE PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO

R 01 TPNC Tratamiento del Cuando se presenten una no conformidad y
Producto no se determine que requiere una acción
conforme correctiva.
R 01 AM Acciones de Cada vez que se detecten potencialmente:
Mejora posibles fallas, observaciones en procesos,
incumplimiento de requisitos, resultados de
revisiones del sistema; con el fin de evitar
que se produzcan dentro del proyecto o de
la empresa.
R 01 SC Encuesta de Al final del proyecto
satisfacción del
cliente

24.0 AUDITORIAS INTERNAS

En el presente proyecto se realizará como mínimo una auditoria con previa

programación bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 9001: 2000. La forma
de realizar y registrar las auditorias se describe en el documento P 14 AI
“AUDITORIAS INTERNAS”.

ANEXOS

Anexo 1 Copia del contrato de obra.

Anexo 2 Documento Conformación de la Unión Temporal SI APLICA
Anexo 3 Documento Autorización Implementación S.G.C. Unión Temporal. SI
APLICA
Anexo 4 Programación de Obra.

CUADRO CONTROL DE MODIFICACIONES:

 INVERSIONES
TRABAJOS DE PLAN DE CALIDAD
INGENIERIA
LTDA Fecha de
NIT 830013874-8 Página 16 de
Cod: PC Versión: 0 modificación:
16
10/11/07

ELABORO: REVISO: APROBÓ:

____________________ _____________________ _____________________
XXXX XXXX Representante Legal
Residente de obra Director de obra FECHA
FECHA FECHA
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN
XXXX 0 Adaptación del plan de calidad para la obra